門店物流手冊

門店物流手冊太原親情乳制品連鎖有限公司物流配送管理手冊二零零五年三月日太原親情乳制品連鎖有限公司流程管理細(xì)則一、總則二、采購流程1、采購流程2、商品組織表3、采購文本資料4、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5、定價流程6、變價流程7、新品分貨流程8、直入管理（同門店）9、商品質(zhì)量管理說明（同配送、門店）10、市調(diào)管理11、商品陳列管理（商品配置圖）12、反賄賂協(xié)議（同防損）13、合同管理（供應(yīng)商合作）（同財務(wù)）三、 配送中心流程1、定貨流程2、收貨流程3、配送流程4、退貨流程5、搭贈品管理（同財務(wù)）6、轉(zhuǎn)貨管理流程（同門店）7、商品質(zhì)量管理說明（同采購）8、報損流程管理（同財務(wù)）9、車輛管理（同行政）四、門店銷售管理1、直入管理2、缺貨管理3太原親情乳制品連鎖有限公司3、 補(bǔ)貨流程4、 陳列管理（同采購）5、 收貨管理流程6、 換貨管理流程7、 轉(zhuǎn)貨管理流程8、 搭贈品管理（同財務(wù)）9、 促銷折扣管理流程（同財務(wù)）10、盤點(diǎn)流程管理（同財務(wù)）11、商品質(zhì)量管理說明（同采購）12、市調(diào)管理（同采購）13、客戶投訴處理（同客服）14、客戶管理（同客服）15、團(tuán)購管理（同客服）16、發(fā)票管理（同財務(wù)）五、 電腦信息六、 財務(wù)結(jié)算流程1、 財務(wù)結(jié)算流程2、 財務(wù)借款、報銷制度3、 發(fā)票管理4、 盤點(diǎn)流程（同門店）5、 收費(fèi)規(guī)定及說明（同采購）6、 搭贈品管理7、 耗材管理規(guī)定8、 營業(yè)外收入管理規(guī)定（同采購）9、 報損流程管理10、促銷折扣管理流程11、合同管理（租房、12、合同管理（供應(yīng)商合作）13、出差管理（同人事）4太原親情乳制品連鎖有限公司合同附件供應(yīng)商商品價格單供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱：

(附件二)發(fā)票類型：條碼 品名 規(guī)格/單稅 價格 產(chǎn) 最包裝 位率含 整箱地 少含量 稅 價格 訂貨數(shù)填表人： （蓋章）注：1、價格執(zhí)行時間: ；2、單位指門店最小零售單位；5太原親情乳制品連鎖有限公司供應(yīng)商資料表部門：序供應(yīng)供應(yīng)商名稱聯(lián)系聯(lián)系電話主要號商（簡稱）人定貨辦公品項/編號品類12345填表人：（采購）注：賣場按采購擬定的定貨計劃下定單 /缺貨單采購管理調(diào)價(促銷)通知單部 門 ：變價/促銷執(zhí)行時間：貨 品名 規(guī)格/ 單進(jìn) 促 原 促 備號 包 位價 銷 售 銷 注裝含 進(jìn) 價 價量 價6太原親情乳制品連鎖有限公司7太原親情乳制品連鎖有限公司填寫人: 日期: 商品部經(jīng)理簽字: 電腦部:促銷管理促銷及促銷員管理一、促銷申請程序程序 執(zhí)行人填寫促銷申請單 供應(yīng)商協(xié)商商品部 采購部/供應(yīng)商簽定《入場促銷協(xié)議》 采購部/供應(yīng)商繳納促銷費(fèi)用 財務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案 促銷組/賣場賣場陳列 定貨 采購部/業(yè)務(wù)(POP制作)促銷組監(jiān)督、考核（活動結(jié)束，促銷活動分析）注：1、由供應(yīng)商繳納各費(fèi)用，按促銷協(xié)議進(jìn)行操作（先交費(fèi)后活動） ；2、任一促銷由促銷組統(tǒng)一管理，并接受防損及督導(dǎo)的檢查及監(jiān)督；3、促銷結(jié)果分析促銷申請單姓名： 部門：日期：促 促銷 促8太原親情乳制品連鎖有限公司銷 天數(shù) 銷類 時別 間事由請假人：采財務(wù)總購部經(jīng)主理管注：本單一式二份，供應(yīng)商一聯(lián)，采購一聯(lián)二、促銷員申請程序程序 執(zhí)行人促銷申請 供應(yīng)商協(xié)商采購部 采購部簽定《入場促銷協(xié)議》 采購部/供應(yīng)商繳納促銷費(fèi)用及保證金 財務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案（領(lǐng)工裝） 促銷組/綜合辦促銷員崗前培訓(xùn) 促銷組/促銷員促銷員考試合格方可上崗9太原親情乳制品連鎖有限公司二、配送流程說明：1、分店向配送中心要貨，稱補(bǔ)貨2、配送中心向分店配貨，稱配送3、供應(yīng)商向配送中心送貨，稱收貨4、配送中心向供應(yīng)商要貨，稱下定單定貨配送中心定貨流程（上接采購流程、補(bǔ)貨流程）配送中心（下定單）下定單（一式二份，一份配送、一份供應(yīng)商）配送中心 供應(yīng)商送貨10太原親情乳制品連鎖有限公司配送中心（收貨/憑配送中心定單聯(lián)收貨）打印《驗收單/入庫單》（一式三聯(lián)，財務(wù)、供應(yīng)商、配送）配送中心（供應(yīng)商、配送中心收貨人三聯(lián)簽字蓋章）配送中心 財務(wù) 供應(yīng)商記庫存帳 配送中心庫存帳/記往來帳財務(wù)對帳/開發(fā)票財務(wù)結(jié)算付款配送中心 盤點(diǎn)進(jìn)入配送流程（財務(wù)對配送中心考核）配送中心定貨流程一、 流程程序（上圖）二、 注意事項：1．庫存（最少存貨量）2．銷量（一段時間銷量，排除特殊銷量）；3．送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位） ；4．商品季節(jié)性,特價、特賣、供應(yīng)價格折扣期限；5．商品結(jié)構(gòu)要求（定位要求）；6．高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；三、 計算方式訂貨數(shù)=(一段時間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時間銷量---- 指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量---指最少排面數(shù)）11太原親情乳制品連鎖有限公司四、說明與規(guī)定：1、配送中心提供訂單建議數(shù)量，由采購人員按實際庫存及銷量下最終訂單。2、電腦部統(tǒng)一打印的《機(jī)制訂單》，定單一式二份，第一聯(lián)給供應(yīng)商、第二聯(lián)收貨部。3、《訂貨單》以供應(yīng)商單位為準(zhǔn)，每次按同一供應(yīng)商、一定周期一次性訂貨，避免重復(fù)訂貨或不規(guī)則訂貨。4、《訂貨單》上的訂貨單位為本門店最小零售單位。5、《訂貨單》須由采購經(jīng)理簽字，方可生效 ,定貨組見有效訂單訂貨。6、《訂貨單》有時效性，過有效期供應(yīng)商未送貨者，訂單自動失效。7、《訂貨單》每日 之前匯總至采購部定貨組，由采購部定貨組統(tǒng)一發(fā)訂單，超時提交者由各柜組負(fù)責(zé)。8、《訂貨單》為配送中心向供應(yīng)商發(fā)出的要貨通知單，供應(yīng)商憑訂單所列品項及數(shù)量送貨，多于訂單數(shù)量可視為供應(yīng)商免費(fèi)贈送的商品或有權(quán)拒收。9、訂單在每次收貨結(jié)束時由收貨部人員加蓋《作廢》章，并統(tǒng)一交回財務(wù)部。10、定單價格按合同協(xié)商價格或最低進(jìn)價為準(zhǔn)，若有改動須由采購（商品部）同意的《商品變價通知單》。五、定單TO:定單(供應(yīng)商)送貨日期：From:訂貨日期：單價訂實件備注/搭貨品名規(guī)號格/位格貨收數(shù)贈數(shù)含數(shù)數(shù)量量12太原親情乳制品連鎖有限公司填寫人： 門店；注：1、此訂單有效期 天，過期作廢；2、商品保質(zhì)期不得低于 1/3。六、定貨說明與技巧1、要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算） ；2、建立理想庫存（商品庫存及進(jìn)價沒有絕對值） ；3、高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；配送管理配送中心收貨流程一、 單據(jù)流程初次訂單（采購） 續(xù)訂單（賣場）（建議訂單）訂單一式兩份、一份供應(yīng)商一份收貨13太原親情乳制品連鎖有限公司部訂貨組（發(fā)訂單）供應(yīng)商送貨配送中心 收貨部收貨收電 腦 部 工 作 站貨打 印 進(jìn) 貨 單單（一式二份）對配送中心 收貨部確 認(rèn) 蓋 章帳收 貨 記 錄 ）14太原親情乳制品連鎖有限公司付一份 一份支票）核算 供應(yīng)商款會 核計 算核算收回《進(jìn)貨單》通知開發(fā)票、開《付款申請單》付款申請單供應(yīng)商付款申請單財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理批閱財務(wù)部（出納）15太原親情乳制品連鎖有限公司二、 收貨總則1、誠實原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈和索要任何物品、錢財?shù)取?、正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致，錯誤的單據(jù)必須進(jìn)行即使的糾正。3、優(yōu)先原則：退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣場已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進(jìn)行收貨的商品或不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進(jìn)行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。5、安全原則：收貨部的整個區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車的運(yùn)作、周轉(zhuǎn)倉的商品存放、收貨商品的碼放與運(yùn)輸?shù)?，都必須遵守安全原則。6、當(dāng)日原則：收貨部執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)日的收貨、退貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。三、 收貨部收貨前準(zhǔn)備工作（有效定單）1、 取定單（由采購部主管簽字確認(rèn)的定單） 。2、 整理收貨平臺。3、 后倉整理有足夠空間。4、 檢查訂單，了解當(dāng)日送貨供應(yīng)商及商品。5、 及早準(zhǔn)備退、換貨的商品。6、 安排備用貨棧，保持通路順暢。四、 收貨要點(diǎn)1、商品與外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)進(jìn)行處理。2、單品的送貨數(shù)量低于訂單數(shù)量的 60%--100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。3、正在驗貨、點(diǎn)數(shù)的物品，必須在正在收貨的區(qū)域。4、收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)與報數(shù)。16太原親情乳制品連鎖有限公司5、驗貨的內(nèi)容：商品保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)簽和中文說明等。6、驗貨采取的方式是開箱驗貨，對于非標(biāo)準(zhǔn)箱須全部開箱、 對于標(biāo)準(zhǔn)箱按比率抽驗，開箱比率 10%--20%。7、檢查供應(yīng)商是否按訂單提供相同數(shù)量的商品。8、檢查合同質(zhì)量要求提供的產(chǎn)品。9、允許保質(zhì)期在短的少數(shù)商品可以換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。五、 收貨驗收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨） ：1、收貨部確認(rèn)（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。2、安排供應(yīng)商送貨到指定平臺位置堆放。3、檢查單據(jù)與訂貨數(shù)是否吻合（交貨量 =訂貨量）。4、與供應(yīng)商人員一起查數(shù)（送貨數(shù) =單據(jù)數(shù)），在訂單實收數(shù)量欄填寫實收商品數(shù)量；5、檢查質(zhì)量（保質(zhì)期不低于 1/3），及對無國際碼商品預(yù)貼條碼。6、供應(yīng)商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨） 。7、驗收合格，收貨、供應(yīng)商雙方簽字，簽發(fā)貨品收訖單。8、電腦工作站按定單及供應(yīng)商送貨聯(lián)，錄數(shù)打印《進(jìn)貨單》 。9、配送中心收貨組、供應(yīng)商在《收貨單》上簽字蓋章，一份給供應(yīng)商，一份給配送收貨部。10、 主管人員檢查單據(jù)，復(fù)核收貨情況，單據(jù)數(shù)據(jù)若有改動，須有雙方簽字。11、 填寫《收/存貨進(jìn)出記錄表》（一式二份）。12、 品項不在訂單上，一律退返供應(yīng)商，或按贈品辦理；13、 第一次送貨，須提供產(chǎn)品的相關(guān)證件。六、 收貨之后倉儲（理想庫存）1、以庫房管理的原則。2、貨品及時入庫房并一定要遵循先進(jìn)先出原則3、量大商品及時堆放整理，后倉商品一定是整箱包裝商品；4、注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉通路及防火安全（嚴(yán)禁吸煙）。17太原親情乳制品連鎖有限公司配送商品管理收/退貨單部門/店號： 供應(yīng)商名稱： 日期：序號 貨號 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 備注12345678910合計收貨人： 送貨人：（店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈品按進(jìn)價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門： 日期：序 定 供應(yīng) 供應(yīng)商名稱 收貨 頁 送 收18太原親情乳制品連鎖有限公司號 單 商 單號 數(shù) 貨 貨號 編號 人 人12345填表人： 收貨組長：（一式二份，一份財務(wù)、一份留存）商品管理商品壞貨管理一、原因：壞貨—因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。二、注意事項：19太原親情乳制品連鎖有限公司1、壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；2、店內(nèi)壞貨，驗收合格確準(zhǔn)后，以周為計算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時須計入庫存；3、各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；4、壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時不認(rèn)真、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一---------供應(yīng)商退換貨1、退貨流程供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財務(wù)部五、壞貨處理二---報損流程（無法退還供應(yīng)商及二次銷售的商品，報損統(tǒng)一在配送中心處理）配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部財務(wù)部六、壞貨處理三------折價售賣處理1、折價售賣處理品要求1）、不能退換于供應(yīng)商；2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；3）、商品頂期4）、促銷活動20太原親情乳制品連鎖有限公司2、折價售賣處理方式1）、統(tǒng)一匯總，做處理價售賣；2）、門店申請商品折扣價，經(jīng)公司財務(wù)、采購?fù)?，公司采購統(tǒng)一下折扣單，按折扣價銷售、填寫折扣單。3）、單據(jù)按《商品折扣單》處理，財務(wù)按折扣金額作財務(wù)處理。商品管理附件/商品報損單部門店號：日期：貨號品名規(guī)單價數(shù)金備注格位格量額經(jīng)手人： 財務(wù)部經(jīng)理： 電腦部：（一式三份，財務(wù)、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號： 日期：貨號 品名 規(guī)格 單 原 折扣 數(shù) 折扣后 差 差額 備位 價 價 量 金額 價 注21太原親情乳制品連鎖有限公司填表人： 經(jīng)理簽字：注：本單一式三份，財務(wù)、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說明1、同收貨流程，由配送中心負(fù)責(zé)實施。2、壞貨—不能售賣之商品，如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。3、《壞貨退還供應(yīng)商》是公司配送中心把壞貨及滯銷品退還供應(yīng)商的單據(jù)憑證，是供應(yīng)商貨款結(jié)算憑證之一。4、收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷品退還供應(yīng)商。5、供應(yīng)商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印《退貨單》。6、供應(yīng)商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應(yīng)商方可把壞貨帶離收貨區(qū)。7、壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次。8、壞貨也作為商品，各部門須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時須計入庫存。壞 貨 退 還 供 應(yīng) 商供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱： 日期：22太原親情乳制品連鎖有限公司貨號 品 名 規(guī)格 單位 進(jìn)價 數(shù)量 金額 原 因供應(yīng)商簽字： 日期： 退貨人簽字： （蓋章）門店配送流程（上接配送中心收貨流程 /采購流程）分店補(bǔ)貨單配送中心打印配送單（根據(jù)補(bǔ)貨需求補(bǔ)貨）（一式三份，財務(wù)、分店、配送中心）配送員（驗收合格，在三聯(lián)單據(jù)上簽字）配送中心（庫房） 配送員二份（財務(wù)、分店）分店（店長驗收，簽字蓋章）23太原親情乳制品連鎖有限公司配送員配送部（財務(wù)聯(lián)） 分店留存由配送員交配送部經(jīng)理，并簽字交財務(wù)財務(wù)部（記門店庫存帳）盤點(diǎn)核對財務(wù)部（核對盤點(diǎn)）配送中心單據(jù)流程（中心配送）分店缺貨單定貨組配送中心送貨/退貨配送中心/調(diào)撥收貨電 腦部打印調(diào)撥單（一式 二份）配 送 中 心分店（驗收確認(rèn)）配送中心 財務(wù)調(diào)撥（一式三份）分店記庫存商品帳（配送減庫存、分店加庫存24太原親情乳制品連鎖有限公司注意事項：2、配送商品主要以外地供應(yīng)商或直接同生產(chǎn)商采購的商品；3、配送商品以配送中心為中心，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送。4、配送中心有獨(dú)立的庫存帳，進(jìn)行單獨(dú)財務(wù)考核。5、配送中心與分店之間是按調(diào)撥處理。配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期：序號 貨號 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 備注12345678910合計（門店）收貨人：（店鋪蓋章送貨人：25太原親情乳制品連鎖有限公司（備注：1、一式四份，一份財務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進(jìn)價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期：序號 貨號 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 備注12345678910合計（門店）收貨人： 送貨人：（店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進(jìn)價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店補(bǔ)貨流程---門店補(bǔ)貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。。。。。分店N下缺（補(bǔ)）貨單26太原親情乳制品連鎖有限公司配送中心（客服中心）匯總補(bǔ)貨單/補(bǔ)貨數(shù)量（采購部）下定單供應(yīng)商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單）配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程）二、注意事項：1、庫存（最少存貨量2、銷量（一段時間銷量，以天銷售數(shù)量為定貨單位，排除特殊銷量）；3、送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；；4、替代品及同一價格帶的商品品種數(shù)量；5、商品屬性：主力商品及陪襯商品（ 8：2規(guī)則）；6、高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；7、計算方式訂貨數(shù)=(一段時間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時間銷量----指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量---指最少排面數(shù)）8、分店以手工補(bǔ)貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。9、《缺貨單》以門店單位為準(zhǔn)。10、《缺貨單》上的訂貨單位為門店規(guī)定最小零售單位。11、門店提供訂單建議數(shù)量，由專門定貨人員按實際庫存及銷量下最終訂單。12、《缺貨單》有時效性，過有效期，補(bǔ)貨單自動失效。13、《缺貨單》每日 之前匯總至采購部定貨組。14、《缺貨單》為門店向配送中心發(fā)出的要貨通27太原親情乳制品連鎖有限公司知單。15、要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；16、建立理想庫存（商品庫存及進(jìn)價沒有絕對值）；17、高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店定貨，對統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定：1、門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。2、門店按采購部出具的《商品資料表》所列供應(yīng)商的商品進(jìn)行每日定貨。3、每日下午5點(diǎn)30分之前，由門店店長簽字后統(tǒng)一報采購部采購助理，并做好要貨記錄。4、建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認(rèn)可方可生效。5、訂單數(shù)據(jù)要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。6、訂單數(shù)量以店內(nèi)最小零售單位為記算單位，不準(zhǔn)含糊其詞。7、建議訂單由采購部填寫價格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印《機(jī)制定單》。8、電腦部根據(jù)建議定單核對好《機(jī)指定單》后，兩單一并交采購部。9、采購部收到《機(jī)指定單》及建議（原始）定單后，再次核對，確實無誤后，電話或傳真給供應(yīng)商，即下定單。（原則《機(jī)指定單》一式兩份，一份供應(yīng)商，一份配送中心）10、每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。11、配送中心根據(jù)定單，提前準(zhǔn)備收貨的準(zhǔn)備工28太原親情乳制品連鎖有限公司作，包括退換的商品。12、配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應(yīng)商按免費(fèi)提供，可以收貨，否則一律拒收。13、收貨時原則按“先退后收”的程序進(jìn)行收貨驗收工作，具體參照《收貨說明》執(zhí)行。14、定單及供應(yīng)商送貨單及發(fā)票，是公司結(jié)算憑證，任一單據(jù)如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。15、收貨部按定單收取供應(yīng)商的貨品（或退貨給供應(yīng)商）后，經(jīng)供應(yīng)商在定單上確認(rèn)簽字后，由收貨人員交電腦部打印《收貨單》。16、電腦部憑收貨、供應(yīng)商簽字的定單，打印《收貨單》，經(jīng)核對后，交回收貨人員。17、收貨人員再次核對〈〈定單〉〉與《收貨單》有無錯誤，經(jīng)核對無誤后，在《收貨單》簽字蓋章，并由供應(yīng)商簽字?！妒肇泦巍吩瓌t一式三份，一份收貨、一份財務(wù)、一份供應(yīng)商。（《收貨單》供應(yīng)商聯(lián)是結(jié)算憑證）18、收貨人員把《收貨單》財務(wù)聯(lián)及定單別在一起，并作〈〈收貨進(jìn)出記錄表〉〉的登記，每日下班前，匯總好財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部，并做好交接記錄。（現(xiàn)款經(jīng)銷商品除外，及時交財務(wù)做對帳、記帳、結(jié)算工作）19、《收貨單》配送中心聯(lián)交配送中心記帳員作備案記帳。20、定單是店內(nèi)要貨的主要方法，也是收貨的依據(jù)，是財務(wù)結(jié)算的憑證，要保證定單的嚴(yán)肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。21、以上規(guī)定及流程，由財務(wù)部、配送中心、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補(bǔ)貨單（門店） 缺貨單29太原親情乳制品連鎖有限公司店號：日期：件備注/貨品名規(guī)單價補(bǔ)貨實號格/位格數(shù)收數(shù)搭贈含數(shù)數(shù)量量填寫人：配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期：序號 貨號 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 備注12345678910合計（門店）收貨人：（店鋪蓋章送貨人：30太原親情乳制品連鎖有限公司（備注：1、一式四份，一份財務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進(jìn)價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店商品管理商品點(diǎn)存表店 號 ：日期：名稱周開一始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量31太原親情乳制品連鎖有限公司定貨數(shù)周開二始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周開三始數(shù)32太原親情乳制品連鎖有限公司進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周開四始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量33太原親情乳制品連鎖有限公司定貨數(shù)周開五始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周開六始數(shù)34太原親情乳制品連鎖有限公司進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周開日始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量35太原親情乳制品連鎖有限公司定貨數(shù)合計銷量備注說明：第二天的開始數(shù)是第一天的點(diǎn)存數(shù)；進(jìn)出數(shù)指收貨數(shù)量或退貨數(shù)量；銷量指“開始數(shù)”+/—“收貨數(shù)”或“退貨數(shù)”減“點(diǎn)存數(shù)”。定貨數(shù)一般等于進(jìn)貨數(shù)。門店物流管理直入流程一分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨組（僅限本地供應(yīng)商及日配商）供應(yīng)商送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應(yīng)商（一份）分店財務(wù)記帳 財務(wù)結(jié)算（一份）36太原親情乳制品連鎖有限公司財務(wù)（附供應(yīng)商原始送貨聯(lián)）記帳（門店庫存帳） 對帳結(jié)算（供應(yīng)商往來帳）注意事項：1、直入商品僅限達(dá)成協(xié)議的供應(yīng)商 .2、直入供應(yīng)商須提供一式二份的送貨聯(lián)，門店簽字蓋章 (電腦部方可打印《收貨單》，并電腦錄入員在單上簽字 )3、供應(yīng)商結(jié)算時須提供分店店長簽字蓋章的《收貨單》 ；4、退貨商品同程序.5、 收貨結(jié)束門店立即填寫《貨品進(jìn)出記錄表》，作為門店與財務(wù)交接的匯總表。6、門店按《收貨單》的進(jìn)貨金額記庫存商品帳（分店會計是公司財務(wù)部的人員，業(yè)務(wù)上對財務(wù)部負(fù)責(zé)，同時對分店負(fù)責(zé)）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財務(wù) 門店供應(yīng)商下定單（電話定單/37太原親情乳制品連鎖有限公司傳真定單）供應(yīng)商送貨門店收貨（負(fù)責(zé)人簽字）做收貨單（一式三份，財務(wù)、38太原親情乳制品連鎖有限公司門店、供應(yīng)商，負(fù)責(zé)人簽字、蓋章）分單門店聯(lián) 財務(wù)聯(lián)（附供應(yīng)商送貨單） 供應(yīng)商聯(lián)39太原親情乳制品連鎖有限公司門店留存 財務(wù)部供應(yīng)商門 店 庫 存 帳供應(yīng)商往來帳（建庫存帳）對帳/開發(fā)票/結(jié)算銷售明細(xì)/銀行存款/盤點(diǎn)/進(jìn)銷存管理下接銷售流程門店物流管理40太原親情乳制品連鎖有限公司新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對直入商品作如下規(guī)定：1、 直入商品僅限采購部確認(rèn)的供應(yīng)商的商品。2、 所有新品須由采購部提供的商品信息。3、 新品收貨須由供應(yīng)商出示采購部提供的蓋章的 《新品分貨單》，門店方可收貨。4、 直入商品門店可直接向供應(yīng)商定貨， 定貨數(shù)量按采購部提供的商品信息資料為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、 定貨數(shù)量由門店根據(jù)各自門店的銷售量， 參考供應(yīng)商送貨周期制定合理的定貨數(shù)量（詳細(xì)參照定貨說明） 。6、 直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時做《收貨單》，并簽字蓋門店章。7、 在供應(yīng)商離開后及時做《收貨進(jìn)出記錄表》 ，以備查驗。（《收貨單》詳細(xì)參照《收貨說明》）。8、 本規(guī)定由業(yè)務(wù)部、采購部互相執(zhí)行，財務(wù)部監(jiān)督。9、違反本規(guī)定者按違反〈〈員工守則〉〉—工作失職處罰。例：新品分貨單供應(yīng)商：XXXG供應(yīng)商執(zhí)行日期：2003。12。10貨號品規(guī)格包單價分貨數(shù)量名裝位格00。。。03含1001009XX225M量袋1．2012。。。961*19X果L20味奶采購部：YYY（簽名） （蓋章）41太原親情乳制品連鎖有限公司門店商品管理（直入商品）收/退貨單店號： 供應(yīng)商名稱： 日期：序號 貨號 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 備注12345678910合計收貨人： 送貨人：（店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈品按進(jìn)價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店物流管理（進(jìn)出商品）收貨記錄單店號： 區(qū)域： 月份：序 日期 供應(yīng)商名稱 送貨 成本 銷價 收貨號 單號 金額 金額 人12342太原親情乳制品連鎖有限公司45678910負(fù)責(zé)人： （一式二份，一份財務(wù)、一份留存）商品管理（搭）贈品管理一、 贈品方式：1、贈品A：有明確標(biāo)記是“非賣品”或“贈品”的，此類商品贈品一般不經(jīng)過“贈品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷售。此類贈品不執(zhí)行收貨程序。2、贈品B：能明確識別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由員工或促銷員分發(fā)，不通過“贈品發(fā)放處”派發(fā)。3、贈品C：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中無效，此類贈品不執(zhí)行收貨程序。4、贈品D：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中有效，此類贈品不執(zhí)行收貨程序，但贈品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。5、贈品E：銷售某商品而給予的贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A與B，則收貨部執(zhí)行點(diǎn)數(shù)程序，書面記錄贈品的數(shù)量，貼贈品標(biāo)簽，并轉(zhuǎn)交客服部的贈品發(fā)放處。6、贈品F；供應(yīng)商不是為商品促銷而贊助商場的贈品，如條幅等，非商場銷售的商品，不執(zhí)行點(diǎn)數(shù)程序，商場有類似商品銷售的，貼贈品標(biāo)簽，轉(zhuǎn)交企劃部。43太原親情乳制品連鎖有限公司7、贈品G：供應(yīng)商額外提供給商場部分商品作贈品，如每 10箱可樂，則免費(fèi)贈送1箱可樂。此贈品必須執(zhí)行系統(tǒng)收貨程序，收貨數(shù)量是 11箱，但標(biāo)明1箱是免費(fèi)。8、贈品A+A:進(jìn)A送A，進(jìn)貨折讓，降低進(jìn)貨成本處理方式：1、折扣后，低價特賣；2、按原價售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途 ;3、買A送A9、贈品（A+A）：進(jìn)A送A，捆幫裝，處理方式：1、作為贈送裝售賣2、不搭送，當(dāng)商品售賣10、贈品A+B：進(jìn)A送B處理方式（能售賣）：1、作為商品售賣，2、折扣后，低價特賣；3、按原價售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途 ;4、買A送B，贈送處理方式（不能售賣）：1買A送B2、按原價售賣，搭送品作其他用途 ;3、作為新商品售賣，折扣后，低價特賣、11、贈品（A+B）：捆綁裝（A+B），當(dāng)一個新品售賣或雷同A+B：進(jìn)A送B處理方式（能售賣）：1、作為商品售賣，折扣后，低價特賣；2、按原價售賣，搭送品作營業(yè)外收入，或作其他用途 ;3、買A送B處理方式（不能售賣）：1買A送B2、按原價售賣，搭送品作其他用途 ;3、作為新商品售賣，折扣后，低價特賣、12、贈品（A+B）+c進(jìn)(A與B)捆綁商品，贈送商品 C處理方式：1、作為新商品售賣；2、買A+B送C二、贈品管理1、對供應(yīng)商所提供之贈品、獎品，包括折扣贈的商品，作為營業(yè)外收入，由公44太原親情乳制品連鎖有限公司司統(tǒng)一管理，對獎品將在促銷活動中使用，可售賣之商品將通過《商品轉(zhuǎn)介單》從贈品庫中轉(zhuǎn)入賣場售賣。2、公司任一員占用贈品，或挪作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按員工內(nèi)盜行為處理。三、贈品發(fā)放管理贈品發(fā)放：供應(yīng)商店外發(fā)放、門店發(fā)放原則：1、贈品發(fā)放必須以告示及傳單所公布的發(fā)放方法為準(zhǔn)2、賣場內(nèi)不許任何廠商現(xiàn)場發(fā)放贈品及廣告活頁3、贈品憑購買小票發(fā)放，發(fā)完即止4、發(fā)放的贈品不予換貨5、贈品的發(fā)放須有臺帳記錄，有相關(guān)人員及顧客簽名6、活動結(jié)束后，要進(jìn)行清點(diǎn)門店物流管理贈品領(lǐng)取登記表門店號： 日期：促銷 貨號商品的名稱：供應(yīng) 聯(lián)系商 電話名稱發(fā)放細(xì)則編 贈品名稱 發(fā)放 小票 發(fā)放 顧客 客服45太原親情乳制品連鎖有限公司號 日期 號碼 數(shù)量 簽字 人員1246太原親情乳制品連鎖有限公司填 表 人 ：賣場經(jīng)理：商品壞貨管理一、原因：壞貨—因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。二、注意事項：壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；店內(nèi)壞貨，驗收合格確準(zhǔn)后，以周為計算單位每周退換一次；壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時須計入庫存；各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時不認(rèn)真、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一---------供應(yīng)商退換貨1、退貨流程供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財務(wù)部四、壞貨處理二---報損流程（無法退還供應(yīng)商及二次銷售的商品，報損統(tǒng)一在配送中心處理）47太原親情乳制品連鎖有限公司配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部財務(wù)部六、壞貨處理三------折價售賣處理3、折價售賣處理品要求1）、不能退換于供應(yīng)商；2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；3）、商品頂期4）、促銷活動4、折價售賣處理方式1）、統(tǒng)一匯總，做處理價售賣；2）、門店申請商品折扣價，經(jīng)公司財務(wù)、采購?fù)猓静少徑y(tǒng)一下折扣單，按折扣價銷售、填寫折扣單。3）、單據(jù)按《商品折扣單》處理，財務(wù)按折扣金額作財務(wù)處理。/商品報損單部門店號：日期：貨號品名規(guī)單價數(shù)金備注格位格量額48太原親情乳制品連鎖有限公司經(jīng)手人： 財務(wù)部經(jīng)理： 電腦部：（一式三份，財務(wù)、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號： 日期：貨號 品名 規(guī)格 單 原 折扣 數(shù) 折扣后 差 差額 備位 價 價 量 金額 價 注填表人： 經(jīng)理簽字：注：本單一式三份，財務(wù)、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷品。門店物流管理門店換貨流程與說明1、接配送流程，同收貨流程。2、壞貨—在售賣過程中，如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。3、《換貨單》配送中心從分店中取走壞貨，用于第二日換貨的單據(jù)憑證。49太原親情乳制品連鎖有限公司4、分店收完貨之后，把整理的壞貨退給配送中心配送員，配送員開換貨單（一式三聯(lián)，配送員留存，分店一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)） 。5、《換貨單》門店聯(lián)，用于第二個送貨日的收貨，分店收到換貨商品后，由配送員收回分店的《換貨單》，由配送員作廢《換貨單》。換 貨 單店號： 日期：貨號 品 名 規(guī)格 單位 進(jìn)價 數(shù)量 金額 原 因配送簽字： 日期： 分店人簽字： （蓋章）（一式三聯(lián)，配送員一聯(lián)，門店留存一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)） 。換 貨 單店號： 日期：貨號 品 名 規(guī)格 單位 進(jìn)價 數(shù)量 金額 原 因配送簽字： 日期： 分店人簽字： （蓋章）（一式三聯(lián)，配送員一聯(lián)，門店留存一聯(lián)，配送中心庫房一聯(lián)） 。門店物流管理門店轉(zhuǎn)貨流程與說明用于門店之間調(diào)撥門店缺貨單配送中心50太原親情乳制品連鎖有限公司打印配送單/調(diào)撥單（一式三份）門店驗收、電腦部審核分店留存一份 財務(wù)一份 配送留存一份（門店庫存帳） （配送中心庫存帳）門店盤點(diǎn)考核 配送中心盤點(diǎn)考核注意事項：1、門店之間為調(diào)節(jié)店內(nèi)的庫存，對分店內(nèi)不合理庫存商品進(jìn)行相互調(diào)節(jié)，在允許的范圍，由公司統(tǒng)一管理《轉(zhuǎn)貨單》 。2、由轉(zhuǎn)入店通過“電話”了解其他店的庫存量，對本店缺貨商品的補(bǔ)貨，或因團(tuán)購等原因造成的缺貨，可通過使用《轉(zhuǎn)貨單》的進(jìn)行轉(zhuǎn)貨。3、轉(zhuǎn)貨要求，須確實因銷售需求，而且配送中心不能及時配送時，可選擇轉(zhuǎn)貨方式?；蛞蚨ㄘ洸缓侠?，不能及時銷售，造成庫存積壓，可通過暢銷店來分擔(dān)庫存，也可通過轉(zhuǎn)貨減少庫存。4、《轉(zhuǎn)貨單》由雙方簽字、門店蓋章，方可生效。5、轉(zhuǎn)貨單一式三份，一聯(lián)轉(zhuǎn)入店，一份轉(zhuǎn)出店，一份配送中心。6、轉(zhuǎn)貨單三聯(lián)匯總到，配送中心電腦部，由電腦部進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。7、轉(zhuǎn)貨原則是經(jīng)配送中心庫。8、此流程各單據(jù)須每日交接，由財務(wù)統(tǒng)一管理。9、門店及配送中心留存的單據(jù)，由門店及配送中心的記帳會計負(fù)責(zé)，每月盤點(diǎn)核對。10、 退貨商品同程序。門店物流管理轉(zhuǎn) 貨 單 No.轉(zhuǎn)出店號 轉(zhuǎn)入店號： 日期：貨號 品 名 規(guī)格 單位 價格 數(shù)量 金額 原 因51太原親情乳制品連鎖有限公司轉(zhuǎn)出店店長簽字： 轉(zhuǎn)入店店長簽字：轉(zhuǎn) 貨 單 No.轉(zhuǎn)出店號 轉(zhuǎn)入店號： 日期：貨號 品 名 規(guī)格 單位 價格 數(shù)量 金額 原 因轉(zhuǎn)出店店長簽字： 轉(zhuǎn)入店店長簽字：門店銷售流程商品銷售營業(yè)款52太原親情乳制品連鎖有限公司銀行（銀行存款單/銀行蓋章）銀行存 做銷售明細(xì)單款 （一式二份，財務(wù)一聯(lián)、留存一聯(lián)）財務(wù) 分店留存（減手工庫存帳）記銀行存款/收入 減庫存金額庫存商品帳財務(wù)盤點(diǎn)財務(wù)管理銷售日報單店號： 區(qū)域：53太原親情乳制品連鎖有限公司日期： 年 月 日序 貨號 名稱 規(guī) 單 單 數(shù) 金 備注號 格 位 價 量 額1合計大寫填表人：負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理54太原親情乳制品連鎖有限公司銷售記錄分析表店 號 ：月份：日 銷售額 收銀員 銀 備 注期 上午 下午 合計 上 下午 行午 存款1234567891011合計負(fù)責(zé)