公司經(jīng)營(yíng)管理采購(gòu)控制程序

公司經(jīng)營(yíng)管理采購(gòu)控制程序1目的規(guī)范采購(gòu)流程，確保按期、按質(zhì)、按量實(shí)施采購(gòu)。2適用范圍適用于本公司原輔材料、包裝材料采購(gòu)（A、B類(lèi)）控制。3職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)文件；3.2采供部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)審，建立供方檔案，編制《合格供方名錄》和實(shí)施采購(gòu)；3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收，參與供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；3.4生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和適用性的進(jìn)一步驗(yàn)證，參與供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；5招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)實(shí)施；6企劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督檢查。4程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)本公司采購(gòu)產(chǎn)品分為五類(lèi)。A類(lèi)：生產(chǎn)用原輔材料，其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類(lèi)，普通材料定義為A2類(lèi)。B類(lèi)：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類(lèi)：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。D類(lèi)：生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備（屬固定資產(chǎn)范疇）。E類(lèi)：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。F類(lèi)：服務(wù)與技術(shù)。2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)文件制定2.1研發(fā)中心在開(kāi)發(fā)的輸出中提出所需原輔料的技術(shù)指標(biāo)，總工程師組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審后形成《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。2.2暫未列入《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的采購(gòu)產(chǎn)品，由研發(fā)中心提出采購(gòu)要求，報(bào)總工程師審核，采供部以合同或協(xié)議形式與供方約定。2.3總工程師應(yīng)每半年組織對(duì)《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》增補(bǔ)與修訂，確保標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性與適用性；任何部門(mén)發(fā)現(xiàn)該文件不適用，均可提出修改，經(jīng)總工評(píng)審后執(zhí)行。3合格供方篩選3.1供方選擇包括供方調(diào)查、初審、樣品檢測(cè)、試用、準(zhǔn)入評(píng)價(jià)等步驟。3.2供方選擇程序與管理要求見(jiàn)《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程與管理要求》。4采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃1生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》綜合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，按月編制《申購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為采供部制定采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。.4.2采供部依據(jù)《申購(gòu)計(jì)劃》，綜合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的判斷編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。.4.3臨時(shí)采購(gòu)由生產(chǎn)系統(tǒng)填寫(xiě)《申購(gòu)單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采供部。（到哪一級(jí)？）4.4需要儲(chǔ)備原輔料，采供部組織專(zhuān)題會(huì)議，形成意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理班子研究決定。5采購(gòu)信息5.1采購(gòu)人員在實(shí)施采購(gòu)前應(yīng)明確采購(gòu)要求，包括：a）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)如《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、包裝材料的樣稿等；b）雙方應(yīng)遵循的程序或協(xié)議，如對(duì)包裝要求、交貨地點(diǎn)、付款方式等；c）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的其它要求，如：生產(chǎn)工藝、設(shè)備、過(guò)程的要求，及對(duì)供方人員資格要求和對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。5.2由于特殊情況，供方的技術(shù)指標(biāo)不能滿(mǎn)足本企業(yè)《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采供部應(yīng)征求生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)的意見(jiàn)，必要時(shí)對(duì)合同進(jìn)行特殊評(píng)審。特殊合同經(jīng)批準(zhǔn)后，采供部應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢室傳遞，作為檢驗(yàn)依據(jù)。5.3采購(gòu)信息以文件的形式（如訂單、合同、協(xié)議中）與供方約定，并按審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，具體執(zhí)行《采購(gòu)合同簽訂流程與管理規(guī)定》。6采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)部按照《采購(gòu)項(xiàng)目分類(lèi)管理規(guī)定》要求，招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠由倉(cāng)管員進(jìn)行初驗(yàn)，核對(duì)來(lái)源、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商《質(zhì)檢報(bào)告》或合格證等資料。符合要求的產(chǎn)品填寫(xiě)《申檢單》送質(zhì)檢室；不符合要求的產(chǎn)品，通知采供部處理。4.7.2質(zhì)檢員接《申檢單》后，按相關(guān)文件規(guī)定取樣、檢測(cè)、判定。結(jié)果填入《檢驗(yàn)報(bào)告單》交生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)各一份。4.7.3合格采購(gòu)產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后及時(shí)開(kāi)具《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)并傳遞至相關(guān)部門(mén)；不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.7.4使用部門(mén)在采購(gòu)產(chǎn)品使用過(guò)程中應(yīng)對(duì)其質(zhì)量和適用性進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告，由質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)證或復(fù)檢后，及時(shí)向采供部傳遞相關(guān)信息。8供方的監(jiān)督和再評(píng)價(jià)1質(zhì)管部編制《質(zhì)量周報(bào)》對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量匯總，采供部對(duì)供方送貨及時(shí)性等情況進(jìn)行記錄。4.8.2連續(xù)出現(xiàn)供貨不合格或不能及時(shí)履行合約的供方，采供部應(yīng)及時(shí)向其提出整改要求。對(duì)不能及時(shí)整改的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。4.8.3公司按照《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序與管理規(guī)