某公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行

青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)(初稿)青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)布發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收安裝管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目工程實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)度款審核管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)工程預(yù)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)水風(fēng)氣設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn)水風(fēng)氣設(shè)備臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)供電管理標(biāo)準(zhǔn)供水風(fēng)氣管理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了明確青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)發(fā)展規(guī)劃的制定、選擇和確定，2范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)展規(guī)劃的制定內(nèi)容、職責(zé)、傳遞程序及要求。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1發(fā)展規(guī)劃3.2投資項(xiàng)目以上的建設(shè)項(xiàng)目。3.3信息觀經(jīng)4職責(zé)安全生產(chǎn)運(yùn)行部是公司發(fā)展規(guī)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的編制、司總經(jīng)理辦公會(huì)是公司發(fā)展規(guī)劃的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的確定、調(diào)整。5工作程序與要求5.1公司發(fā)展規(guī)劃的編制5.1.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部接到公司發(fā)展規(guī)劃制定的通知后，及時(shí)收集編制公司發(fā)展規(guī)劃所其信息內(nèi)容主要包括：5.1.1.1宏觀政策、經(jīng)濟(jì)信息；5.1.1.3行業(yè)信息；5.1.1.4新技術(shù)信息；5.1.1.5現(xiàn)有規(guī)劃；5.1.1.6發(fā)展規(guī)劃所需的其他信息。5.1.2.3企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；5.1.2.4企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；5.1.2.5企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造方向；5.1.2.7其他關(guān)系企業(yè)發(fā)展的要素。5.1.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將編制的發(fā)展規(guī)劃草案提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論。5.1.4公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議和確定。5.1.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將審定后的發(fā)展規(guī)劃方案提交上級(jí)單位備案。6流程指標(biāo)發(fā)展規(guī)劃流程指標(biāo)展規(guī)劃草案?jìng)溥x數(shù)發(fā)展規(guī)劃草案17.1公司發(fā)展規(guī)劃分為長(zhǎng)期規(guī)劃和短期規(guī)劃兩種。長(zhǎng)期規(guī)劃期限一般為三到五年，短期規(guī)劃8.6《公司發(fā)展規(guī)劃》(以上紅字部分缺失，原稿中是否有，是否適合本公司實(shí)際情況，視情況而定)信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn)1目的源的利用效率，規(guī)范信息管理，疏通信息流通渠道，準(zhǔn)確、及時(shí)、有效地傳遞、存儲(chǔ)、使用信準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司內(nèi)、外部信息收集、分析工作。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1信息本標(biāo)準(zhǔn)中的信息是指經(jīng)過(guò)加工處理的數(shù)據(jù)、報(bào)表、資料、文件以及事件記述的總稱。3.2信息收集對(duì)調(diào)4職責(zé)司財(cái)務(wù)信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。運(yùn)行部負(fù)責(zé)提供調(diào)度日?qǐng)?bào)，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.5人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。4.6物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)公司原材料庫(kù)存信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)5工作程序及要求5.1日常信息的搜集與分析5.1.1供應(yīng)銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等信息，并將每天鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。5.1.2物資運(yùn)輸中心統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集原材料庫(kù)存信息，并將每天原材料庫(kù)存信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。5.1.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將每日調(diào)度日?qǐng)?bào)及時(shí)提供給部門信息員。家及地方政府在勞動(dòng)、人事、社會(huì)保障等方面的信息；況、經(jīng)營(yíng)狀況及其發(fā)展規(guī)劃等等。其中，氧化鋁市場(chǎng)狀況和電力信息是信息收集的重點(diǎn)；5.1.4.4世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和世界鋁市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息；前日庫(kù)存、石油焦前日庫(kù)存、煤瀝青前日庫(kù)存，以及當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等。5.1.5若發(fā)生重大信息時(shí)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋，由部門領(lǐng)導(dǎo)向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示后，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)對(duì)重大信息進(jìn)行處理。5.2規(guī)劃信息的收集和分析5.2.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)規(guī)劃信息的匯總和分析，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)、職5.2.2規(guī)劃信息的收集和分析一般按照公司發(fā)展規(guī)劃的制定周期同步開(kāi)展。5.2.3規(guī)劃信息的收集和管理：計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部；匯總》按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部；5.2.4規(guī)劃信息的分析和處理：行行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估、優(yōu)劣勢(shì)分析，形成《規(guī)劃信息分析報(bào)告》；5.2.4.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將《規(guī)劃信息分析報(bào)告》上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審閱；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定的重要輸入。6流程指標(biāo)信息收集與分析流程指標(biāo)劃信息分析報(bào)告》專業(yè)部門相關(guān)信息的收集和規(guī)劃信息的分析處理定時(shí)間完成1237流程運(yùn)行時(shí)間7.1日常信息的搜集與分析所需時(shí)間為一個(gè)工作日。7.2規(guī)劃信息的收集和分析所需時(shí)間為一年。8相關(guān)記錄(以上紅字部分缺失)對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的創(chuàng)造成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的機(jī)制，使公司各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)能夠達(dá)到或接近國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司對(duì)標(biāo)工作的內(nèi)容、程序和職責(zé)。3職責(zé)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。3.2企業(yè)管理對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司對(duì)標(biāo)活動(dòng)工作方案的制定，組織推進(jìn)對(duì)標(biāo)工作的考核和評(píng)定；組織經(jīng)驗(yàn)交流及服務(wù)支持工作；制定完善對(duì)標(biāo)工作流程及相關(guān)制度；建立對(duì)標(biāo)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決對(duì)標(biāo)工作中的相關(guān)問(wèn)題。體系，明確指標(biāo)目標(biāo)及對(duì)標(biāo)活動(dòng)推進(jìn)步驟，制定相應(yīng)的實(shí)施措施等。4工作程序和要求4.1.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定；4.1.2裝備能源部負(fù)責(zé)設(shè)備管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定；4.1.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)安全環(huán)保指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定；4.1.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定；4.1.5人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定；4.1.6供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定。桿進(jìn)行確立，公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)審核。4.3各單位在確立對(duì)標(biāo)指標(biāo)標(biāo)桿時(shí)，需明確對(duì)標(biāo)指標(biāo)的核算方法。小組審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4.4企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作內(nèi)容：4.4.1建立對(duì)標(biāo)工作組織、明確職責(zé)；4.4.3確立對(duì)標(biāo)流程、對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及確定指標(biāo)標(biāo)桿；4.4.4建立對(duì)標(biāo)工作考核體系；4.4.5對(duì)標(biāo)工作實(shí)施：指標(biāo)完成情況；與標(biāo)桿之間的差距；差距原因分析；制定縮小差距、4.4.6對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況考核；4.4.7對(duì)標(biāo)工作情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)公司總部。4.5企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作程序4.5.1根據(jù)車間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，各生產(chǎn)(制造)流程(生產(chǎn)單位)建立支持性的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及指標(biāo)標(biāo)桿，并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。4.5.2每月1－5日，由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)(制造)流程歸屬單位，依據(jù)車間層面企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系進(jìn)行對(duì)標(biāo)；4.5.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月10日前將分廠層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況(含各生產(chǎn)制造流程自行對(duì)標(biāo)情況)報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部及公司對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；4.5.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織公司層面安全環(huán)保指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月104.5.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的財(cái)務(wù)管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月104.5.9計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月16日前依據(jù)考核辦法組織實(shí)施公司月對(duì)標(biāo)考核工作，并4.5.10計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將每月企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)完成情況予以發(fā)布，并將對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況報(bào)公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。4.5.11公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作辦公室在季后一周內(nèi)，將對(duì)標(biāo)工作開(kāi)展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總5流程指標(biāo)企業(yè)對(duì)標(biāo)管理流程指標(biāo)對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系根據(jù)車間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，各生產(chǎn)單位建立支持性的對(duì)，并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月10日前上報(bào)車間層面的有關(guān)職能部室提供各專業(yè)口的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將對(duì)標(biāo)工作開(kāi)展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總部標(biāo)指標(biāo)體系123457流程運(yùn)行時(shí)間公司對(duì)標(biāo)周期為一年。8相關(guān)記錄(以上紅字部分缺失)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)1目的2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱年度預(yù)算)制定的內(nèi)容、3術(shù)語(yǔ)和定義3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理相應(yīng)目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。4職責(zé)4.1公司總經(jīng)理辦公會(huì)是年度預(yù)算制定管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算總目標(biāo)和預(yù)算政策的制定以及年度預(yù)算的審定、控制與調(diào)整。4.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是年度預(yù)算管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編4.3公司各職能部室具體負(fù)責(zé)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制和上報(bào)工作，配合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部做好年度預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作，并對(duì)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。其中：1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃；4.3.3人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資預(yù)算和教育培訓(xùn)計(jì)劃；原、輔材料采購(gòu)預(yù)算；備技術(shù)改造計(jì)劃、土建維修計(jì)劃及設(shè)備零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；4.3.7計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目計(jì)劃；4.3.8計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃；4.3.9辦公室負(fù)責(zé)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)用的預(yù)算；4.3.10質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，負(fù)責(zé)科技、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃；4.3.11物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、管理費(fèi)用預(yù)算中的倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；4.3.12公司其他單位負(fù)責(zé)各自單位的生產(chǎn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。5工作程序和要求5.1年度預(yù)算編制要求5.1.1預(yù)算編制是實(shí)施利潤(rùn)預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。預(yù)算編制要在青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司公司經(jīng)營(yíng)方針、青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針5.1.2預(yù)算編制要以明確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為前提，根據(jù)公司既定的目標(biāo)利潤(rùn)和資本性投資計(jì)劃，其他計(jì)量形式來(lái)加以反映，要避免由于預(yù)算缺乏周詳?shù)目紤]而影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。預(yù)算指標(biāo)之的靈活性，能夠應(yīng)付意外事項(xiàng)的發(fā)生。5.1.5年度預(yù)算應(yīng)符合公司實(shí)際，堅(jiān)持全員、全過(guò)程的降本增盈原則。算；5.3年度預(yù)算編制程序和要求制下一年度各專業(yè)口預(yù)算的通知。各單位專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審查、匯總，綜合平衡后分別提出經(jīng)營(yíng)指標(biāo)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)意見(jiàn)，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行修訂，并按規(guī)定的時(shí)間將專業(yè)計(jì)劃修訂稿報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿編制財(cái)務(wù)預(yù)算初稿，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。職能部門根據(jù)審議意見(jiàn)，編制專業(yè)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)審議意見(jiàn)，編制財(cái)務(wù)預(yù)算?？偛繉?duì)各公司的年度預(yù)算匯總、調(diào)整，確定年度預(yù)算，下發(fā)公司正式的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。5.3.8每年12月為下一年年度預(yù)算批準(zhǔn)階段?？偨?jīng)理辦公會(huì)對(duì)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算審議，對(duì)事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)措施方案》和《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算》，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議后上報(bào)集團(tuán)總公司，批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。6流程指標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定流程指標(biāo)《公司專業(yè)計(jì)劃》報(bào)送的準(zhǔn)確率和及時(shí)率《公司財(cái)務(wù)預(yù)算》報(bào)送的準(zhǔn)確率和按時(shí)率《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算》下發(fā)的準(zhǔn)確率和業(yè)計(jì)劃的定稿務(wù)預(yù)算的定稿年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定1237流程運(yùn)行時(shí)間8相關(guān)記錄》(紅字部分缺失補(bǔ)齊)綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督職能，有效地提高統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服2適用范圍程序3職能3.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部為綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸口管理部門，負(fù)責(zé)下發(fā)定期和臨時(shí)統(tǒng)計(jì)通知。3.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)的進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)編制并上報(bào)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，3.3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工3.4各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供有關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。4工作程序及要求4.1公司統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行公司級(jí)、專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間級(jí)、生產(chǎn)工班段級(jí)、班組級(jí)四級(jí)管理體制，實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的統(tǒng)計(jì)管理原則。4.1.1公司的綜合統(tǒng)計(jì)設(shè)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，設(shè)有專職統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)管理人員。4.1.2專業(yè)管理部門的統(tǒng)計(jì)員一般為兼職統(tǒng)計(jì)人員。4.1.3車間級(jí)統(tǒng)計(jì)員部分為專(兼)職人員。4.1.4生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)員均為兼職人員。4.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門提出的的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求，下發(fā)各類定期統(tǒng)計(jì)通4.3公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求安排臨時(shí)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)任下發(fā)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)通知。4.6計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行存檔。4.7統(tǒng)計(jì)管理的要求4.7.2專兼職統(tǒng)計(jì)人員要發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是的作風(fēng)，不得拒報(bào)、遲報(bào)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造篡改，遵守職業(yè)道德。4.7.3統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)拒絕填報(bào)未經(jīng)批準(zhǔn)或非統(tǒng)計(jì)部門的各種報(bào)表或調(diào)查表。4.8統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理要求報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，反映公司計(jì)劃完成情況，提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析依據(jù)。一次性調(diào)a)統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行專業(yè)歸口管理，要求數(shù)出一家，各負(fù)其責(zé)。對(duì)外提供的數(shù)據(jù)或向公司發(fā)布的制發(fā)，統(tǒng)一由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)，專業(yè)部門制發(fā)的要報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行案；c符合有關(guān)統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定；de)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求填報(bào)清晰完整、計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤、裝訂整齊、保管妥善；f)對(duì)外報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公章后方可報(bào)出。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料必須由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有涂改，填報(bào)人必須簽章，以明確責(zé)任。統(tǒng)計(jì)報(bào)表若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要更改時(shí)，報(bào)送單位應(yīng)及時(shí)發(fā)送更正通知；g息資料均要注明“該資料不得用于媒體和其他可能公開(kāi)的情況”。h)根據(jù)總部要求，確定生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)資料當(dāng)前的保密項(xiàng)目是：高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)、產(chǎn)能產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù)；各產(chǎn)品的制造成本；主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；原燃、材料購(gòu)入價(jià)格；產(chǎn)品庫(kù)存與銷售量等。同意，任何單位或個(gè)人不得對(duì)外提供或發(fā)布任何公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保密范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信為全面、及時(shí)和準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)任務(wù)，各有關(guān)單位統(tǒng)計(jì)資料供給關(guān)系按下列規(guī)a)電解一車間、電解二車間、炭素車間生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，月末最b)動(dòng)力車間每月1日凌晨3：00時(shí)前將上月公司電量報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)生產(chǎn)運(yùn)行部；d)電解一車間、電解二車間、炭素車間于每月1日凌晨6：00時(shí)前將上月生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)f)裝備能源部每月1日前將上月大修槽報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，每月4日前將上設(shè)備管理月報(bào)報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部；h)人力資源部于每月5日前將上月公司職工人數(shù)、工資總額等完成情況報(bào)送計(jì)劃安全生i)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月5日前將上月公司有關(guān)安全環(huán)保信息報(bào)送有關(guān)部門；j)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)各單位提供的生產(chǎn)資料，于每月1日將上月生產(chǎn)月報(bào)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，抄報(bào)有關(guān)部室。4.8.3按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析搞得好的單位和個(gè)人經(jīng)評(píng)比后年終給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。5流程指標(biāo)綜合統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo)序號(hào)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表并報(bào)送3組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理考核率6流程運(yùn)行時(shí)間綜合統(tǒng)計(jì)管理的執(zhí)行周期為一年。7相關(guān)記錄(紅色部分缺失)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了使青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱物產(chǎn)公司)資本性支出項(xiàng)目實(shí)施單位的工2適用范圍3術(shù)語(yǔ)和定義研發(fā)項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目等。3.2資本性支出項(xiàng)目分類3.2.2中型項(xiàng)目：總投資估算在5000萬(wàn)元~10億元之間的項(xiàng)目。4職責(zé)他相關(guān)部門配合。4.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部4.1.1參與制定、實(shí)施企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃；4.1.2負(fù)責(zé)資本性支出項(xiàng)目論證及報(bào)批(預(yù)可研或項(xiàng)目建議書、可研等)；4.1.3負(fù)責(zé)年度資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批計(jì)劃的制定。4.2其他相關(guān)部門4.2.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的資金落實(shí)，包括項(xiàng)目融資和資金計(jì)劃的下達(dá)等；4.2.2其他相關(guān)部門參與項(xiàng)目研究，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件；技術(shù)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目的論證，及時(shí)報(bào)送綜合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部備案，同時(shí)提供項(xiàng)目建議書或預(yù)5工作程序及要求5.1項(xiàng)目決策程序5.1.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)總公司)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃討論通過(guò)后，上報(bào)集團(tuán)總公司審查批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排、組織實(shí)施。5.1.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合年度具體情況和項(xiàng)目實(shí)施單位的建年度費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查后，上報(bào)集團(tuán)總公司批準(zhǔn)，安排實(shí)施。根據(jù)具體情況，投資項(xiàng)目前期工作年度計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中可以適當(dāng)調(diào)整。5.1.3大型項(xiàng)目：根據(jù)集團(tuán)總公司《投資管理控制程序》，由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)，并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司研究報(bào)告編制完成后，由發(fā)展部組織有關(guān)專家、部門、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證，并形成獨(dú)立的專家審查意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上，由發(fā)展部提出部門意見(jiàn)，并連同專家審查意見(jiàn)一起，經(jīng)集團(tuán)總公司總裁辦公會(huì)審查同意后報(bào)執(zhí)行委員會(huì)、董事會(huì)下屬的批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷手續(xù)。5.1.4中型項(xiàng)目：根據(jù)集團(tuán)總公司《投資管理控制程序》，由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)，并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合集團(tuán)總公司公司發(fā)展部開(kāi)展工作，提供相關(guān)資料并辦理有關(guān)手續(xù)。予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)完成后，由集團(tuán)總公司發(fā)展部組織審查、論證，報(bào)主管副可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)批準(zhǔn)后，由發(fā)展部委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證，并形成獨(dú)立的專家審查意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上，由發(fā)展部提出部門理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷手續(xù)。5.1.5小型項(xiàng)目行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)，并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。予可行性研究報(bào)告(項(xiàng)目建議書)完成后，由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部組織審查、論證，提出部門意見(jiàn)和建議，經(jīng)總經(jīng)理?yè)?jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤消手續(xù)，公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合。會(huì)審定，報(bào)集團(tuán)總公司投資部審批、備案。5.2前期工作計(jì)劃管理程序5.2.2編制依據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及本單位具體情況。5.2.3編制內(nèi)容：分項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目建設(shè)必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)期、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益情況和前期工作費(fèi)用明細(xì)表，并報(bào)送項(xiàng)目情況說(shuō)明。5.2.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部收到各單位的計(jì)劃初稿后，組織財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門對(duì)前期工作項(xiàng)集團(tuán)總公司相關(guān)部門。5.2.6經(jīng)集團(tuán)總公司批準(zhǔn)后的前期工作年度計(jì)劃，以公司正式文件下發(fā)各單位執(zhí)行。5.2.7前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃5日前將下月的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.7.2計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)各單位填報(bào)的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃進(jìn)行審核，審核后送財(cái)5.2.8月度前期工作計(jì)劃完成報(bào)上月的前期工作費(fèi)用完成情況，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2.9前期工作計(jì)劃調(diào)整5.2.9.1前期工作項(xiàng)目調(diào)整：各單位根據(jù)實(shí)際情況需要增加未列入前期工作年度計(jì)劃的項(xiàng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定，經(jīng)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門審批。生產(chǎn)運(yùn)行部審核，經(jīng)審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門審批。6流程指標(biāo)資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程指標(biāo)項(xiàng)目建議書1目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)組織編制項(xiàng)目可研報(bào)告237流程運(yùn)行時(shí)間項(xiàng)目建議書上報(bào)之日開(kāi)始到項(xiàng)目可研批準(zhǔn)之日結(jié)束。8相關(guān)記錄8.2項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。8.3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)。(紅色部分缺失)資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn)1目的各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出的申請(qǐng)、報(bào)批和實(shí)施。3定義和術(shù)語(yǔ)證工程的后續(xù)施工，所需在當(dāng)期購(gòu)入的工程物資及預(yù)付的各種款項(xiàng)支出。3.2項(xiàng)目實(shí)施單位：指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理的部門、二級(jí)單位等。4職責(zé)計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。5工作程序及要求5.1年度資本性支出計(jì)劃金總額不突破當(dāng)年的計(jì)劃數(shù)，并報(bào)各項(xiàng)目背景資料。理情況及存在的問(wèn)題。下年度工程形象進(jìn)度和資本性支出計(jì)劃。5000萬(wàn)元及以上的大、中分子項(xiàng)工程列出。字后報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.2月度資本性支出計(jì)劃5.2.1項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按月度安排資本性支出計(jì)劃。送公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位，各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月21日前上報(bào)計(jì)劃安5.2.3月度資本性支出計(jì)劃完成5.3資本性支出計(jì)劃的調(diào)整5.3.1月資本性支出計(jì)劃確定后原則上不再調(diào)整。5.3.2每年的7~9月份，各單位可對(duì)各自本年度的資本性支出計(jì)劃提出調(diào)整意見(jiàn)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部進(jìn)行匯總平衡，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部批準(zhǔn)后實(shí)6流程指標(biāo)資本性支出管理流程指標(biāo)11資本性支出計(jì)劃上報(bào)、下發(fā)年、月資本性支出計(jì)劃按時(shí)上報(bào)年、月資本性支出計(jì)劃完成情況按時(shí)2資本性支出計(jì)劃完成情況填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表按時(shí)填制投資管理考核自測(cè)申報(bào)表按時(shí)7流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間從項(xiàng)目開(kāi)工之日始至項(xiàng)目竣工之日止。8相關(guān)記錄8.1月資本性支出計(jì)劃表8.2月資本性支出計(jì)劃完成情況表8.3建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表8.4投資管理考核自測(cè)申報(bào)表____月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃表____月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃完成情況表青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月份建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月投資管理考核自測(cè)申報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)度化，明確公司項(xiàng)目進(jìn)度管理程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目進(jìn)度管理。程部門、二級(jí)單位等。4.1.1工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建筑安裝工程管理；4.1.2設(shè)備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)安裝管理；4.1.3供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供材料管理；4質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理；4.25000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目進(jìn)度管理，由總經(jīng)理辦公會(huì)確定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)，其他相關(guān)5.1.2編制依據(jù)：當(dāng)年在建的工程項(xiàng)目和已經(jīng)批準(zhǔn)可行性研究的項(xiàng)目，經(jīng)分公司總經(jīng)理辦公5.1.3編制內(nèi)容：當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，預(yù)計(jì)年底完成情況，重大問(wèn)題的處理情況以及存人簽字后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。字后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。5.1.4.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核、匯總形成年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃初稿，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討5.2.1項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目實(shí)施單位按月實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度控制。進(jìn)度完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，報(bào)送青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位，各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月28日前報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部項(xiàng)目進(jìn)度管理流程指標(biāo)11項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)、下發(fā)年、月項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)2工程進(jìn)度情況上報(bào)年、月進(jìn)度完成情況按時(shí)2工程進(jìn)度情況填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表按時(shí)3統(tǒng)計(jì)分析重大節(jié)點(diǎn)完成情況填制投資管理考核自測(cè)申報(bào)表按時(shí)流程運(yùn)行時(shí)間從項(xiàng)目開(kāi)工之日始至項(xiàng)目竣工之日止。8.1月施工進(jìn)度(設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作)計(jì)劃表8.2月施工進(jìn)度(設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作)計(jì)劃完成情況表____月施工進(jìn)度(設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作)計(jì)劃表____月施工進(jìn)度(設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作)計(jì)劃完成情況表青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月份建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司年月投資管理考核自測(cè)申報(bào)表項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收安裝管理標(biāo)準(zhǔn)試工作按時(shí)保質(zhì)保量完成，規(guī)范工程建設(shè)中設(shè)備的安裝管理流程，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目建設(shè)中設(shè)備的安裝調(diào)試、安裝過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督、設(shè)備試車等環(huán)節(jié)的管理工作。管理部門。4.1.2參與設(shè)備開(kāi)箱時(shí)相關(guān)部門組織的質(zhì)量檢查，檢查外觀和配件的完整性。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行質(zhì)量檢查。4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備安裝過(guò)程中與各部門的協(xié)調(diào)及聯(lián)系設(shè)計(jì)部門解決安裝過(guò)程中存在的技術(shù)問(wèn)4.1.6負(fù)責(zé)在安裝完成后進(jìn)行單體、聯(lián)動(dòng)、帶負(fù)荷試車調(diào)試。4.1.7負(fù)責(zé)在單體、聯(lián)動(dòng)、帶負(fù)荷試車調(diào)試中進(jìn)行質(zhì)量檢查。5.1設(shè)備到貨后，由裝備能源部相關(guān)人員負(fù)責(zé)將設(shè)備存放到合適的存放地點(diǎn)后，組織相關(guān)部門(包括項(xiàng)目實(shí)施單位、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、施工單位)進(jìn)行設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作。5.2裝備能源部根據(jù)設(shè)備及材料清單，對(duì)設(shè)備的外觀、配件、資料進(jìn)行檢查，并組織驗(yàn)收的各部門進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)將相關(guān)資料交付項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行保存。5.3在設(shè)備安裝之前，由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)設(shè)備圖紙的安裝要求對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行檢查，保證設(shè)備能滿足生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)入安裝調(diào)試過(guò)程。5.4設(shè)備基礎(chǔ)完成之后，由項(xiàng)目實(shí)施單位組織施工單位進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試。5.5在設(shè)備安裝調(diào)試的過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，并進(jìn)行關(guān)鍵交做好準(zhǔn)備。項(xiàng)目設(shè)備安裝流程指標(biāo)序號(hào)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)工程完成率該流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排及項(xiàng)目各項(xiàng)節(jié)點(diǎn)工程完成時(shí)間規(guī)定。項(xiàng)目工程實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)為了搞好項(xiàng)目工程實(shí)施管理工作，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目工程實(shí)施管理，從項(xiàng)目開(kāi)工許可證簽驗(yàn)收結(jié)束過(guò)程中的管理。3.1施工單位：是招標(biāo)人(或招標(biāo)單位)在項(xiàng)目實(shí)施階段發(fā)包工程項(xiàng)目時(shí)，按照公布的招標(biāo)3.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：是指國(guó)家、地方或行業(yè)制定頒發(fā)用于各類施工過(guò)程在驗(yàn)收中使用的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)設(shè)計(jì)文件和其它法規(guī)必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1.1項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)施全過(guò)程的組織和管理，并監(jiān)督施工按時(shí)按質(zhì)完4.1.2項(xiàng)目實(shí)施單位協(xié)調(diào)有關(guān)部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位解決施工過(guò)程中的技術(shù)4.1.3項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)審核施工單位制定的施工計(jì)劃、審批辦理進(jìn)度款。4.1.4向計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部提供需要由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部組織的工程施工招標(biāo)內(nèi)容的招標(biāo)文件技術(shù)條款。4.2其他部門或單位根據(jù)公司授權(quán)，承擔(dān)公司技改項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程管理職能。5.1項(xiàng)目建設(shè)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)政策、法令、法規(guī)和國(guó)家關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。5.2.1與施工單位簽訂施工合同項(xiàng)目實(shí)施單位按照《項(xiàng)目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》及集團(tuán)總公司的相關(guān)管理規(guī)定，組織建筑安裝工程招投標(biāo)工作，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)單位簽訂工程合同。5.2.2項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)程序?qū)徍撕团鷾?zhǔn)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)和開(kāi)工報(bào)告。5.2.2.1根據(jù)投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書等文件要求，及時(shí)組織施工單位進(jìn)場(chǎng)。5.2.2.2按照項(xiàng)目建設(shè)總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，組織編制科學(xué)、合理的分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。5.2.3對(duì)工程施工過(guò)程中的進(jìn)度、資本性支出、質(zhì)量、安全等實(shí)行全過(guò)程管理。a)施工單位根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和工作完成情況進(jìn)行工程實(shí)施；b)項(xiàng)目實(shí)施單位依據(jù)施工計(jì)劃組織、協(xié)調(diào)、檢查、落實(shí)各項(xiàng)工作，督促按時(shí)按質(zhì)完成施工任務(wù)，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)月、季計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，保證總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃各節(jié)點(diǎn)任務(wù)按期完成，確?？傮w建設(shè)目標(biāo)工期完成；c施工單位解決施工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題；d)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更、材料代用、工程聯(lián)系單等的實(shí)施；e)項(xiàng)目實(shí)施單位參與招標(biāo)文件的編制、答疑、施工圖紙會(huì)審、技術(shù)交底等工作；f)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收和和簽證工作；g)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中重大的事件向集團(tuán)總部作出報(bào)告，同時(shí)于每月5日前對(duì)投資完成情況分析上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部。a)項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)施工單位編制的進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批，組織編制工程月(或季)進(jìn)度款；e)項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照《工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用單審核簽發(fā)制度》審核設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用單，依據(jù)預(yù)算管理的工程合同造價(jià)及設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用審核費(fèi)辦理工程款。a)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中質(zhì)量檢查和檢測(cè)，完善檢查紀(jì)錄；b)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)在地基與基礎(chǔ)驗(yàn)收中，組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單檢測(cè)完成后才能驗(yàn)收；c)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)在主體工程驗(yàn)收中，組織監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位進(jìn)行分部工程主體驗(yàn)收，并對(duì)需外委的工程檢測(cè)完成后才能驗(yàn)收；d)項(xiàng)目實(shí)施單位組織監(jiān)理單位、施工單位，對(duì)裝飾工程、屋面防水按照裝飾和屋面驗(yàn)收規(guī)e)項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)施工圖紙，按施工合同判斷單位工程是否完成，如果未完成，施工單f)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理。5.3建筑工程完成主體結(jié)構(gòu)及設(shè)備基礎(chǔ)等內(nèi)容，具備設(shè)備安裝條件后，由項(xiàng)目實(shí)施單位單位組織土建、安裝、監(jiān)理單位進(jìn)行土建初步驗(yàn)收，并交付安裝單位開(kāi)始設(shè)備安裝工作。竣工資料歸檔，項(xiàng)目建設(shè)工作結(jié)束。項(xiàng)目工程實(shí)施流程指標(biāo)序號(hào)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)1確認(rèn)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施目按期完成準(zhǔn)確率工程質(zhì)量完成準(zhǔn)確率工程質(zhì)量完成準(zhǔn)確率工程質(zhì)量2工程施工管理是以中標(biāo)通知書規(guī)定合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為運(yùn)行時(shí)間和管理目標(biāo)。(紅色部分缺失)工程進(jìn)度款審核管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度款審核工作的計(jì)劃性、及時(shí)性、合理性、公平性，規(guī)范工程進(jìn)度款審核管理流程，特制定適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司工程進(jìn)度款審核流程中進(jìn)度款申報(bào)、監(jiān)理公司審核、工程質(zhì)量確定、工作量確認(rèn)，材料確認(rèn)以及進(jìn)度款報(bào)審支付環(huán)節(jié)等的管理工作。3.1施工單位負(fù)責(zé)提出已合格工程的應(yīng)付款要求，填寫建筑安裝工程進(jìn)度款申請(qǐng)表。3.2監(jiān)理公司負(fù)責(zé)審核建筑安裝工程進(jìn)度款申請(qǐng)表，簽字蓋章。3.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、項(xiàng)目實(shí)施單位3.3.1項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)已完成的工程施工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，簽字蓋章。3.3.2項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)所附結(jié)算書的工程量進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字蓋章。3.3.3項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)審核是否符合月度資本性支出計(jì)劃，簽字蓋章。負(fù)責(zé)審批簽字。.3.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽字。3.3.6項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)將建筑安裝工程進(jìn)度款申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部作為支付工程進(jìn)度款依據(jù)。4.1施工單位在每月20日之前根據(jù)合同及相關(guān)協(xié)議，提出已合格工程的應(yīng)付款要求，填寫工程進(jìn)度情況進(jìn)行審核，并簽字蓋章。4.3項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)已完成工程的施工質(zhì)量、結(jié)算表工程量、加工材料、計(jì)劃符合性進(jìn)行確4.5項(xiàng)目實(shí)施單位將建筑安裝工程進(jìn)度款申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部作為支付工程進(jìn)度款的依據(jù)。工程進(jìn)度款審核流程指標(biāo)序號(hào)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)備注1審核進(jìn)度工程款進(jìn)度款審核準(zhǔn)確率2確認(rèn)工程施工質(zhì)量工程施工質(zhì)量合格確認(rèn)準(zhǔn)確率3審核工程量量審核準(zhǔn)確率4確定甲供材料5計(jì)劃月支出計(jì)劃完成率>90%青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司建筑安裝工程進(jìn)度款申請(qǐng)表項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)為了依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及地方建設(shè)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“驗(yàn)評(píng)分離、強(qiáng)化驗(yàn)收、完適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目建設(shè)工程竣工驗(yàn)收管理工作。3.1單位工程：具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物。一工業(yè)建設(shè)的單位工程可將建筑與設(shè)備安裝分為兩個(gè)子單位工程來(lái)劃分。4.1.1工程施工完畢后，施工單位自行組織對(duì)單位工程主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目進(jìn)行自檢評(píng)定。4.1.2對(duì)自檢存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，使其達(dá)到設(shè)計(jì)和施工合同要求。3編寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并提交監(jiān)理單位進(jìn)行初步驗(yàn)收。4.2.1監(jiān)理接到施工單位竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、4.2.2監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)督促施工單位按期整改工程初步驗(yàn)收提出的各類施工4.2.3監(jiān)理單位根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果審批施工單位提交的單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及附件。4.2.4存在問(wèn)題整改達(dá)到設(shè)計(jì)和施工合同要求后，監(jiān)理單位編寫單位工程驗(yàn)收情況評(píng)估報(bào)告，并連同簽字認(rèn)可的單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一起提交建設(shè)單位。4.3建設(shè)單位(由項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行)1建設(shè)單位審查監(jiān)理單位的提交單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.3.3組織質(zhì)量監(jiān)督站、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、使用單位等對(duì)單位工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.3.4大型項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位報(bào)上級(jí)單位備案，由國(guó)家相關(guān)部委項(xiàng)目審批部門組織驗(yàn)4.4.1質(zhì)量監(jiān)督站審核建設(shè)單位提交的單位工程報(bào)驗(yàn)通知單及附件。5.1施工單位在相應(yīng)工程分部、分項(xiàng)、單位工程施工完畢后，對(duì)分部、分項(xiàng)、單位工程主控同要求。達(dá)到竣工驗(yàn)收條件后，編寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交監(jiān)理單位進(jìn)行初步驗(yàn)收。5.2監(jiān)理工程師根據(jù)施工單位相應(yīng)工程分部、分項(xiàng)的施工階段施工情況，在收到施工單位，單位，對(duì)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行初驗(yàn)。5.3單位工程竣工初步驗(yàn)收前，監(jiān)理單位對(duì)施工單位竣工資料根據(jù)國(guó)家《建設(shè)工程竣工資料歸檔》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面審核。并出具初步驗(yàn)收情況評(píng)審報(bào)告。5.5單位工程初驗(yàn)合格后，由總監(jiān)理工程師在相應(yīng)的工程竣工報(bào)告上簽字認(rèn)可，并提交項(xiàng)目5.7單位工程竣工驗(yàn)收同時(shí)，竣工驗(yàn)收小組對(duì)施工單位竣工資料進(jìn)行全面審核。對(duì)該單位工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。單位負(fù)責(zé)單位工程竣工驗(yàn)收工作的具體事宜。理公司整理，以整改通知書形式下發(fā)施工單位，進(jìn)入試生產(chǎn)管理流程。5.12大型項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由建設(shè)單位報(bào)上級(jí)單位備案，由國(guó)家相關(guān)部委項(xiàng)目審批部門組織技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程指標(biāo)優(yōu)良率根據(jù)合同規(guī)定達(dá)到國(guó)家及省(部)級(jí)和地方相關(guān)規(guī)要求序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)1單位工程竣工驗(yàn)收2單位工程竣工驗(yàn)收保、安全7.1初驗(yàn)開(kāi)始時(shí)間：自接到施工單位提交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告即日起四十八小時(shí)之內(nèi)。7.2監(jiān)理單位審批竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及附件的意見(jiàn)時(shí)間：初驗(yàn)通過(guò)起二十四小時(shí)之內(nèi)。7.3監(jiān)理單位向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收情況評(píng)估報(bào)告時(shí)間：初驗(yàn)通過(guò)起二十四小質(zhì)量監(jiān)督站審核通過(guò)的單位工程報(bào)驗(yàn)報(bào)告即日起四十八小時(shí)之內(nèi)。7.6局部驗(yàn)收時(shí)間：施工單位提交局部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后二十四小時(shí)之內(nèi)。7.7竣工資料移交時(shí)間：竣工驗(yàn)收通過(guò)后一月之內(nèi)。青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司竣工驗(yàn)收證書項(xiàng)目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)為了搞好項(xiàng)目招標(biāo)管理工作，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目的招標(biāo)管理事宜。3.1招標(biāo)：招標(biāo)是指在一定范圍內(nèi)公開(kāi)貨物、工程或服務(wù)采購(gòu)的條件和要求，邀請(qǐng)眾多投標(biāo)人參加投標(biāo)，并按照規(guī)定程序從中選擇交易對(duì)象的一種市場(chǎng)交易行為。準(zhǔn)及條件比較明確及招標(biāo)內(nèi)容適合公開(kāi)，參加投標(biāo)的單位不少于六家。請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用條件是招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)及條件不適宜公開(kāi)或因公開(kāi)招標(biāo)成本過(guò)大且不實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)不會(huì)影響“三公”原則的貫徹執(zhí)行等情況，接受邀請(qǐng)的單位不招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)所規(guī)定的投標(biāo)單位家數(shù)，并經(jīng)請(qǐng)示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，可采用議標(biāo)。4.1.1負(fù)責(zé)本單位組織實(shí)施的資本性支出項(xiàng)目和公司計(jì)劃安排項(xiàng)目招標(biāo)全過(guò)程的組織和管理，并組織招標(biāo)的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。5.1.1項(xiàng)目實(shí)施單位招標(biāo)要遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)等情況開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，不受地區(qū)、系統(tǒng)、部門的限制。5.1.2項(xiàng)目實(shí)施單位招標(biāo)是法人之間依法進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，受國(guó)家法律約束、保護(hù)和監(jiān)督。規(guī)定辦理所有手續(xù)，同時(shí)集團(tuán)總公司投資部報(bào)招標(biāo)預(yù)案。5.2.2項(xiàng)目施工招標(biāo)的組織和管理，由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：。的組織、管理工作。5.2.3.2項(xiàng)目已經(jīng)列入總公司的年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。3建設(shè)用地的征用工作已經(jīng)完成。工需要的施工圖紙及技術(shù)資料。5.2.3.5建設(shè)資金和主要建設(shè)材料、設(shè)備的來(lái)源已經(jīng)落實(shí)。。5.2.4.2邀請(qǐng)招標(biāo)。是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)，接。直到與某一承包單位達(dá)成協(xié)議，將工程任務(wù)委托其完成。5.2.4.4根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)一般采取邀請(qǐng)招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)的方式。5.2.5.1向投資管理部提出招標(biāo)申請(qǐng)書，申請(qǐng)書的主要內(nèi)容包括：工程范圍和主要內(nèi)容，招標(biāo)工程具備的條件，擬采取的招標(biāo)方式，對(duì)投標(biāo)單位的要求等；5.2.5.5對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)單位。a)向?qū)彶楹细竦耐稑?biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件、施工圖紙及其他有關(guān)資料；b)向投標(biāo)單位介紹招標(biāo)文件及招標(biāo)有關(guān)事宜；c)向投標(biāo)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)交底；d)帶領(lǐng)投標(biāo)單位踏勘施工現(xiàn)場(chǎng)；e)解答投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件的疑問(wèn)。5.2.5.7投標(biāo)單位準(zhǔn)備投標(biāo)書、編制投標(biāo)價(jià)、編制施工組織設(shè)計(jì)。5.2.5.8建立評(píng)標(biāo)組織，制訂評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法。5.2.5.10與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同。交納投標(biāo)保證金10000~100000元，招標(biāo)文件工本費(fèi)100~5000元，圖紙及其他資料押金1000~3000元。：a)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；b)企業(yè)簡(jiǎn)歷；d)企業(yè)全員職工人數(shù)，包括工程技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及平均技術(shù)等級(jí)，企業(yè)自有主設(shè)備一覽表等；e)企業(yè)近三年承建的主要工程及質(zhì)量情況；f)企業(yè)現(xiàn)有主要施工任務(wù)，包括在建和尚未開(kāi)工工程一覽表。a)綜合說(shuō)明；b)投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量目標(biāo)；c)施工組織設(shè)計(jì)；d)對(duì)合同主要條款的確認(rèn)。正式函件更正，否則以原投標(biāo)書為準(zhǔn)。5.3.1.1投標(biāo)須知。包括工程名稱、地址、標(biāo)段的劃分、招標(biāo)方式、要求開(kāi)工和竣工時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求、對(duì)投標(biāo)書的編制要求。5.3.1.2工程綜合說(shuō)明。包括建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、主要技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。5.3.1.5主要材料(鋼材、水泥、特殊材料等)材料價(jià)差的處理方法。、原則和有關(guān)要求。5.3.1.8有關(guān)工程預(yù)算定額、單位估價(jià)表及其他有關(guān)部門資料。須在投標(biāo)截止日期五天前通知所有投標(biāo)單位。5.3.5.1切實(shí)執(zhí)行國(guó)家、青海省的有關(guān)文件精神和政策要求。5.3.5.2以依據(jù)施工圖和施工組織設(shè)計(jì)編制的預(yù)算為基礎(chǔ)。5.3.5.3編制施工圖預(yù)算，土建工程執(zhí)行現(xiàn)行青海省工程預(yù)算定額及西寧地區(qū)單位估價(jià)表。的類別確定，而是根據(jù)工程的難易程度而確定。5.3.6標(biāo)底必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定。標(biāo)底一經(jīng)審定必須密封保存至開(kāi)標(biāo)時(shí)，所有接觸過(guò)標(biāo)底的人員均負(fù)有保密責(zé)任，不得泄露。議標(biāo)的工程，其承包價(jià)由承包、發(fā)包雙方商議。5.4.1開(kāi)標(biāo)前組織評(píng)標(biāo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人(或其指定的代理人)擔(dān)任，并主持開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)；評(píng)標(biāo)小組由5~9人組成，由公司紀(jì)檢部門指定，其中三分之二應(yīng)是工程技家和工程經(jīng)濟(jì)專家。證件或法人代表委托書。5.4.2.2會(huì)議主持人檢驗(yàn)投標(biāo)單位法定代表人或其指定代理人的證件或委托書。5.4.2.3主持人重申招標(biāo)文件要點(diǎn)，宣布評(píng)標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)小組名單。5.4.2.4主持人當(dāng)眾檢驗(yàn)啟封投標(biāo)書。無(wú)效投標(biāo)書須經(jīng)評(píng)標(biāo)小組半數(shù)以上成員確認(rèn)，并當(dāng)眾5.4.2.5投標(biāo)單位的法人代表或其指定代理人申明對(duì)招標(biāo)文件是否確認(rèn)。標(biāo)順序。標(biāo)內(nèi)容按順序唱標(biāo)。5.4.3凡有下列情況之一者，其投標(biāo)書無(wú)效：5.4.3.2投標(biāo)書內(nèi)容未按招標(biāo)文件規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫；跡模糊、辨認(rèn)不清；5.4.3.4無(wú)單位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鑒；5.4.4評(píng)標(biāo)、定標(biāo)遵循平等競(jìng)爭(zhēng)、公正合理的原則，根據(jù)招標(biāo)單位的報(bào)價(jià)、工期、施工組織4.4.5自開(kāi)標(biāo)(或開(kāi)始議標(biāo))之日起至定標(biāo)之日止的期限，小型工程不超過(guò)5天，大中型工未中標(biāo)的投標(biāo)單位應(yīng)在接到通知后七日內(nèi)退回招標(biāo)工程施工圖及有關(guān)資料，項(xiàng)目實(shí)施單位退還招標(biāo)保證金及圖紙押金，同時(shí)向集團(tuán)總公司投資部報(bào)招標(biāo)結(jié)果。5.4.7中標(biāo)通知書發(fā)出十日之內(nèi)，中標(biāo)單位應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書等與技改項(xiàng)目經(jīng)理部簽5.5.1中標(biāo)合同不得轉(zhuǎn)讓。是代理商的，需在投標(biāo)書中予以說(shuō)明，并經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位同意。否則，項(xiàng)目實(shí)施單位有權(quán)取消中標(biāo)單位的資格。5.5.2凡在招標(biāo)過(guò)程中泄露報(bào)價(jià)、串通作弊、哄抬標(biāo)價(jià)、徇私舞弊、行賄受賄的責(zé)任者，由5.5.3《中標(biāo)通知書》發(fā)出后，中標(biāo)單位拒絕簽訂合同的，其投標(biāo)保證金不予返還，項(xiàng)目實(shí)施單位有權(quán)重新選定中標(biāo)單位。5.5.4對(duì)外發(fā)布招標(biāo)公告(招標(biāo)訊息)、中標(biāo)單位等信息，均由公司項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)。私自泄露機(jī)密信息者，由單位給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。到項(xiàng)目實(shí)施完成后，所有資料移交公司辦公室檔案管理。項(xiàng)目招標(biāo)管理流程指標(biāo)備注1文件2平、3及時(shí)準(zhǔn)確率(紅色文件缺失需補(bǔ)齊)項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)濟(jì)利益，加強(qiáng)對(duì)合同的統(tǒng)一管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目的合同管理。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同統(tǒng)一歸口管理，項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目合同的管理，項(xiàng)目實(shí)施單位合同各執(zhí)行部門配合。3.1計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部部合同管理職責(zé)3.1.2負(fù)責(zé)向合同主簽部門提供標(biāo)準(zhǔn)合同范本(如果有)或合同要求。查，提供合同編號(hào)。。3.2.2負(fù)責(zé)合同的簽訂及向計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部合同管理人員進(jìn)行合同備案。4.1.1合同主簽部門根據(jù)合同簽訂依據(jù)擬定合同草稿。有標(biāo)準(zhǔn)范本的由項(xiàng)目實(shí)施單位合同管4.1.2合同主簽部門經(jīng)辦人將草擬后的合同及時(shí)送交計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部合同管理人員評(píng)人員出具合同審查意見(jiàn)表并提供合同編號(hào)。件及中標(biāo)單位全套資質(zhì)(包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、項(xiàng)目經(jīng)理證、委托授權(quán)書原件等)。未經(jīng)招標(biāo)程序確定簽約單位的合同，經(jīng)辦人須提交有關(guān)辦公會(huì)批復(fù)、公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽報(bào)告或項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司紀(jì)檢監(jiān)察部門會(huì)簽的比價(jià)單原件及各單位原始報(bào)價(jià)單傳真件及對(duì)方單位全套資質(zhì)作為合同簽訂依據(jù)。4.1.3合同主簽部門合同經(jīng)辦人根據(jù)審查意見(jiàn)修改合同。4.1.4合同主簽部門合同經(jīng)辦人填寫、辦理合同報(bào)審表，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部審核相關(guān)付款條款。律顧問(wèn)在合同報(bào)審表上簽字確認(rèn)并加蓋合同審核專用章。4.1.7合同經(jīng)辦人將備份后的合同交送項(xiàng)目實(shí)施單位合同管理人員辦理合同簽字蓋章手續(xù)。4.1.8合同經(jīng)雙方(或三方)簽字生效后，根據(jù)工作需要，項(xiàng)目實(shí)施單位合同管理人員可向公司法律顧問(wèn)合同報(bào)審表原件。員要求及時(shí)反饋合同履行情況，填寫重大合同履行情況跟蹤表。4.1.10合同執(zhí)行完畢，由項(xiàng)目實(shí)施單位合同管理人員將原件歸檔。使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。4.2.2原則上合同最終稿由合同報(bào)審部門經(jīng)辦人出具，無(wú)特殊原因不得由對(duì)方單位出具。4.2.3合同擬定及范本填寫必須措辭嚴(yán)謹(jǐn)，字跡清晰，不得隨意涂改。要求的對(duì)方相應(yīng)資質(zhì)證件。照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。4.2.6我方為需方的合同，原則上應(yīng)約定在西寧驗(yàn)收。4.2.7需要運(yùn)輸?shù)暮贤浳?，?yīng)明確運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)及卸車費(fèi)的承擔(dān)方。4.2.8簽訂合同應(yīng)明確約定處理合同糾紛的仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院所在地，原則上約定在西寧，法律另有規(guī)定的除外。，同時(shí)應(yīng)明確重要施工材料的供應(yīng)方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。一份建筑安裝工程施工合同中如包含幾個(gè)子項(xiàng)工程，合同中應(yīng)明確每個(gè)子項(xiàng)工程中建筑工程費(fèi)用額及安裝工程費(fèi)用額。施工合同的質(zhì)4.2.10所有項(xiàng)目合同必須經(jīng)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部及公司法律顧問(wèn)審核，并按照審查意見(jiàn)整合同未經(jīng)審核，合同手續(xù)不全的情況下擅自辦理合同簽字蓋章手續(xù)。4.2.11項(xiàng)目實(shí)施單位配合紀(jì)檢監(jiān)察部門及公司法律顧問(wèn)解決合同履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議、訴訟及索賠等事宜。4.2.12原則上與招標(biāo)確定的單位簽約時(shí)，合同報(bào)審部門應(yīng)在中標(biāo)通知書規(guī)定的簽約日期前的報(bào)審工作?？刹僮餍?。4.2.14項(xiàng)目合同應(yīng)由總公司授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽訂，未經(jīng)授權(quán)任的何單位及個(gè)人不得對(duì)外簽訂4.2.15合同執(zhí)行相關(guān)部門及時(shí)將合同變更及履行情況(包括：工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、設(shè)備及材料質(zhì)量、合同價(jià)款支付情況，是否發(fā)生設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)文件、圖紙交付情況、合同對(duì)方4.2.16項(xiàng)目實(shí)施單位合同管理人員隨時(shí)監(jiān)督、抽查合同執(zhí)行情況，合同各相關(guān)執(zhí)行部門須室存檔。4.2.18合同的變更、解除或終止須符合法定或合同約定條件，任何單位及個(gè)人不得擅自變按照合同審查程序征求合同管理部門意見(jiàn)后，以書面形式及時(shí)通知對(duì)方。見(jiàn)后恢復(fù)對(duì)方；不同意變更、解除或終止的，在征求合同管理部門意見(jiàn)后及時(shí)恢復(fù)對(duì)方。4.3.1合同管理部門會(huì)同合同執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)合同管理工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果納入相應(yīng)績(jī)效考核體系。；事責(zé)任：4.3.2.1不按合同管理規(guī)定程序簽訂合同的；；.3丟失合同文本及相關(guān)資料的；4.3.2.4發(fā)生合同糾紛后，隱瞞不報(bào)或不及時(shí)報(bào)告的；4.3.2.5對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的違約行為處理不力，使企業(yè)蒙受損失的。項(xiàng)目合同管理流程指標(biāo)備注1稿評(píng)審2字蓋章手續(xù)3合同執(zhí)行情況跟蹤付款情況、履約情況合同執(zhí)行部門及時(shí)反饋根據(jù)工程工期及復(fù)雜程度及時(shí)完成。工程合同履行情況跟蹤表設(shè)備合同履行情況跟蹤表工程預(yù)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)等建設(shè)項(xiàng)目的建筑、安裝工程的預(yù)(結(jié))算的編制和審核工作。情況。3.5.1預(yù)結(jié)算部審核預(yù)/結(jié)算書，審核工程量，套用定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，審核人簽字蓋章。3.5.4審批后項(xiàng)目管理存檔并下發(fā)各相關(guān)部門作為支付工程價(jià)款依據(jù)。4.1.2由監(jiān)理公司將審核后的施工圖預(yù)算書轉(zhuǎn)送預(yù)算部，并將施工圖結(jié)算書轉(zhuǎn)相關(guān)部門，且工號(hào)代表確認(rèn)工程子項(xiàng)完成情況，并經(jīng)部門主管審核簽字、蓋章，再轉(zhuǎn)入預(yù)結(jié)算部。4.1.3預(yù)結(jié)算部再進(jìn)一步審核過(guò)程中需施工單位、監(jiān)理公司及相關(guān)部門積極配合，共同負(fù)責(zé)核對(duì)工程數(shù)量、套用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，審定后報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理審批。4.1.4主管經(jīng)理審批同意后，施工圖預(yù)算書下發(fā)各部門作為支付工程價(jià)款的依據(jù)，并交項(xiàng)目核程序4.2.1設(shè)計(jì)變更預(yù)算書中所附的設(shè)計(jì)變更(原件)，須經(jīng)主管部門簽認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)，并報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可附在預(yù)(結(jié))算書上。4.2.2由施工單位編制預(yù)算書，經(jīng)施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、蓋章，報(bào)送監(jiān)理公司審核。門主管審核簽字、蓋章，再轉(zhuǎn)入預(yù)結(jié)算部。進(jìn)一步對(duì)設(shè)計(jì)變更預(yù)算書進(jìn)行審核。4.2.5預(yù)結(jié)算部審核完設(shè)計(jì)變更的預(yù)算書并經(jīng)部門主管簽認(rèn)后報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理審批；4.2.6主管經(jīng)理審批同意后，下發(fā)各部門作為支付工程價(jià)款的依據(jù)，并交項(xiàng)目工程管理部存4.3.1由施工單位編制現(xiàn)場(chǎng)簽證單的預(yù)算書，經(jīng)施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、蓋章后，報(bào)送監(jiān)理公司審核；4.3.2監(jiān)理公司將審核后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單的預(yù)(結(jié))算書轉(zhuǎn)送相關(guān)部門且工號(hào)代表確認(rèn)工程子項(xiàng)完成情況及完成工作量，并由部門主管審核簽字、蓋章。4.3.3為了防止減量的簽證單遺漏，現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)由主管部門統(tǒng)一編號(hào)，并注明各子項(xiàng)工作內(nèi)容部位、計(jì)算式、工程量等內(nèi)容。4.3.4上述手續(xù)齊全后，預(yù)算部方可接受預(yù)(結(jié))算書，對(duì)定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審核部門主管簽字確認(rèn)。4.3.5由預(yù)結(jié)算部將審核完成的現(xiàn)場(chǎng)簽證單預(yù)算書報(bào)送主管經(jīng)理審批。4.3.6主管經(jīng)理審批同意后，下發(fā)各部門作為支付工程價(jià)款的依據(jù)，并交項(xiàng)目工程管理部存4.4.1建設(shè)單位供應(yīng)的材料，材料代用單(原件)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，統(tǒng)一編號(hào)，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目管理等部門同意簽字、蓋章后方可生效。4.4.2施工單位自行采購(gòu)的材料，材料代用單位由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目管理、監(jiān)理公司等部門同意簽字、蓋章、統(tǒng)一編號(hào)后方可生效。4.4.3施工單位編制材料代用預(yù)算書并報(bào)送監(jiān)理公司審核簽字，審核后轉(zhuǎn)入相關(guān)部門。4.4.4相關(guān)部門且工號(hào)代表對(duì)材料代用的預(yù)算書進(jìn)一步確認(rèn)簽字，并由部門主管審核簽字、4.4.6預(yù)結(jié)算部將審核完成的材料代用單的預(yù)算書報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理審批；4.4.7計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部經(jīng)理審批，經(jīng)審批的預(yù)算書下發(fā)各部門作為支付工程價(jià)款的依據(jù)，并交項(xiàng)目工程管理部存檔。4.5.1工程結(jié)算預(yù)算書中所附的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料代用等(全部為原件)，須經(jīng)主管部門簽認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)，并報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可附在結(jié)算書上。4.5.2施工單位編制結(jié)算書，經(jīng)施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、蓋章，報(bào)送監(jiān)理公司審核。4.5.3監(jiān)理公司將審核后的結(jié)算書轉(zhuǎn)相關(guān)部門且工號(hào)代表確認(rèn)工程子項(xiàng)完成情況，并經(jīng)部門4.5.5結(jié)算部審核完工程結(jié)算書并經(jīng)部門主管簽認(rèn)后，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部主管經(jīng)理審批。審批同意后，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。4.5.7各部門作為支付工程價(jià)款的依據(jù)，并交項(xiàng)目工程管理部存檔。工程預(yù)結(jié)算流程指標(biāo)結(jié)算書結(jié)算書結(jié)算書核工程套用量取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)算書編制率程量、套用定額123根據(jù)工程量大小及復(fù)雜程度而定。安全生產(chǎn)計(jì)劃公司指將成立“安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組”，組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，動(dòng)力部經(jīng)理(分管負(fù)責(zé)人)任副組長(zhǎng)，各部門領(lǐng)導(dǎo)為小組成員。成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小”為使安全生產(chǎn)意識(shí)深入人心，人人樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”訓(xùn)計(jì)劃對(duì)全體員工進(jìn)行年六、貫徹執(zhí)行職業(yè)安全健康管理體系保三標(biāo)體系、重大危險(xiǎn)源的管理全生產(chǎn)月”活動(dòng)專項(xiàng)計(jì)劃、調(diào)度、生產(chǎn)管理制度則第一條年度綜合計(jì)劃必須貫徹黨和國(guó)家在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的方針，政策執(zhí)行有計(jì)劃的商品經(jīng)濟(jì)原則，堅(jiān)持社會(huì)主義經(jīng)營(yíng)方向保持市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。第二條年度綜合計(jì)劃，是企業(yè)主要計(jì)劃，它包括企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)的活動(dòng)，是企業(yè)職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)。第二章：年度綜合計(jì)劃管理制度第三條年度綜合計(jì)劃的編制是在國(guó)家指令性與指導(dǎo)性計(jì)劃指導(dǎo)下，以經(jīng)濟(jì)效益為核心，銷售利潤(rùn)計(jì)劃為動(dòng)力，把企業(yè)的全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都有機(jī)地組織起來(lái)。第四條年度綜合計(jì)劃是企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的具體化和主要保證，同時(shí)又是指導(dǎo)編制季度計(jì)劃的依據(jù)，也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的奮斗目標(biāo)。第五條第六條年度綜合計(jì)劃的編制工作應(yīng)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由各歸口部門領(lǐng)導(dǎo)參加，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處具體負(fù)責(zé)，組織協(xié)調(diào)。各部門對(duì)歸口計(jì)劃要指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行計(jì)劃編制，分析等具體工作。第七條計(jì)劃的種類和歸口部門：一、銷售計(jì)劃：二、生產(chǎn)計(jì)劃：三、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃：由總師辦負(fù)責(zé)編制。四、產(chǎn)品成本、收支、資金占用計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)編制。五、新產(chǎn)品試制計(jì)劃：由總師辦負(fù)責(zé)編制。六、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃：由生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)編制。七、技術(shù)改造，技術(shù)措施計(jì)劃：由總師辦負(fù)責(zé)編制。八、設(shè)備修理計(jì)劃：包括大修理，二保計(jì)劃：由設(shè)備處負(fù)責(zé)編制。九、基建計(jì)劃：由基建處負(fù)責(zé)編制。十、勞動(dòng)、工資計(jì)劃：由人教處負(fù)責(zé)編制。十一、財(cái)務(wù)計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)編制。十二、物資供應(yīng)，工具消耗計(jì)劃：由供應(yīng)處、工具處負(fù)責(zé)編制。十三、職工培訓(xùn)，人才引進(jìn)計(jì)劃：由人教處負(fù)責(zé)編制。第八條主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由廠長(zhǎng)主管，歸口付廠長(zhǎng)分管，各職能處室歸口編制，計(jì)劃調(diào)度處1、產(chǎn)品產(chǎn)量2、品種3、質(zhì)量合格率。⑵、主要零件主要項(xiàng)次抽查合格率。廢品率。4、成本由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)編制。⑴、可比產(chǎn)品成本下降率。成本率。5、消耗⑴、鋼材利用率6、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率7、資金耗能量。⑴、定額流動(dòng)資金占用數(shù)。⑵、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)。利潤(rùn)率⑷全部資金利潤(rùn)率⑸、銷售利潤(rùn)率9、工業(yè)總產(chǎn)值由計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)編制第九條計(jì)劃與指標(biāo)的編制程序：1、廠長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，動(dòng)員布置年計(jì)劃與指標(biāo)的編制工作，并提出編制的指導(dǎo)思想和具體要求。2、分析編制計(jì)劃與指標(biāo)的依據(jù)。⑴企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。⑵國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)方針、政策。⑶工廠年度方針目標(biāo)。⑷市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析。⑸工廠資源條件。⑹上年計(jì)劃預(yù)計(jì)完成情況3、各部門專業(yè)科室相互提供編制計(jì)劃與指標(biāo)所需要的各種資料，做好編制歸口計(jì)劃與指標(biāo)的準(zhǔn)備工作。1、確定指標(biāo)水平，計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益，提出計(jì)劃草案。2、做好產(chǎn)、供、銷平衡，生產(chǎn)能力平衡，財(cái)務(wù)收支平衡。三、確定下達(dá)階段由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處匯總各項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)度和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并針對(duì)計(jì)劃與指標(biāo)中的特點(diǎn)，存在問(wèn)題、措施、意見(jiàn)，以數(shù)據(jù)為主，編寫簡(jiǎn)要說(shuō)明，完成年度綜合計(jì)劃與主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指第十條年度計(jì)劃與指標(biāo)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)職工代表大會(huì)討論通過(guò)各上報(bào)和下達(dá)。年度計(jì)劃與指標(biāo)的調(diào)整需經(jīng)廠長(zhǎng)同意，一般每半年滾動(dòng)一次。第十一條季度分月生產(chǎn)計(jì)劃是年度生產(chǎn)計(jì)劃的繼續(xù)和保證，它是在前期生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)完成的基礎(chǔ)上，由計(jì)劃調(diào)度處組織編制。第十二條季度(分月)生產(chǎn)計(jì)劃的編制程序：1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處根據(jù)年度計(jì)劃與前期預(yù)計(jì)完成情況，提出季度分月計(jì)劃控制數(shù)給⑴生產(chǎn)調(diào)度處：編制季度投料交庫(kù)計(jì)劃和各車間工時(shí)平衡核算；⑵人教處：平衡核算勞動(dòng)生產(chǎn)率。⑶財(cái)務(wù)、總師、供應(yīng)等處編制各項(xiàng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。產(chǎn)處、人教處共同征求各車間意見(jiàn)。12月影響到季年度的計(jì)劃與指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改。章：全面計(jì)劃管理第十三條企業(yè)是執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基本單位，計(jì)劃是企業(yè)管理的首要職能，企業(yè)是通過(guò)計(jì)劃去組織、控制協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)工作。第十四條全面計(jì)劃管理就是要使全廠各個(gè)部門、各個(gè)車間，各項(xiàng)工作都用計(jì)劃指導(dǎo)，形成一個(gè)縱橫交錯(cuò)，相互補(bǔ)充綜合完整的計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)。第十五條展。第十六條全廠的綜合計(jì)劃部門為計(jì)劃調(diào)度處。廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃的全面工作，各歸口付廠長(zhǎng)具體分第十七條在國(guó)家計(jì)劃指導(dǎo)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為本廠的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模、發(fā)展速度等戰(zhàn)第十八條通過(guò)系統(tǒng)分析，選擇最優(yōu)方案，把國(guó)家計(jì)劃(指令性和指導(dǎo)性)、社會(huì)需要同企業(yè)的利第十九條通過(guò)綜合平衡，使企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保持協(xié)調(diào)一致，充分發(fā)揮各方面的潛力，充分合理的利用人力、物力，保持正常的生產(chǎn)秩序。第三章：計(jì)劃管理的組織機(jī)構(gòu)第二十條經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：由廠長(zhǎng)主管，具體負(fù)責(zé)：包括(1)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定。(2)財(cái)務(wù)決算。第二十一條營(yíng)銷管理系統(tǒng)：由經(jīng)營(yíng)副廠主管銷售，具體負(fù)責(zé)：包括⑴市場(chǎng)預(yù)測(cè)。⑵推銷發(fā)運(yùn)。⑶合同管理。(4)應(yīng)收帳款管理。第二十二條處。具體負(fù)責(zé)：包括⑴生產(chǎn)計(jì)劃安排。⑵生產(chǎn)準(zhǔn)備與調(diào)度。⑶勞動(dòng)工資。⑷物資供應(yīng)。⑸設(shè)備維修。第二十三條第二十四條企業(yè)管理系統(tǒng)：由管理副廠長(zhǎng)主管，包括：(1)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解。(2)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的建立。(3)生產(chǎn)制造成本的控制。(4)產(chǎn)品價(jià)格體系的管理。(5)技術(shù)改造的實(shí)施。(6)信息管理。第二十五條運(yùn)輸隊(duì)。第二十六條工作體系：由廠長(zhǎng)主管。各付廠長(zhǎng)分管，企管處、計(jì)劃調(diào)度處、營(yíng)銷總公司、供應(yīng)處、勞資保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、研究所、質(zhì)管處、檢計(jì)處、技改辦等處室具體負(fù)責(zé)，包括：⑴組織編制，確定機(jī)構(gòu)，編制定員。⑵責(zé)任制：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、職能人員、工人責(zé)任制和各類人員的考核辦法。⑶工作制度：工藝手則操作規(guī)程，檢查標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量制度和各種廠規(guī)廠紀(jì)等。定額體系：消耗，工時(shí)與工時(shí)利用率，定額完成率，出勤率等。指標(biāo)體系：各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與實(shí)際考核辦法。第二十七條信息體系：由管理副廠長(zhǎng)主管。計(jì)劃調(diào)度、銷售總公司、人事保衛(wèi)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、檢查、設(shè)備、研究所、各分廠等處室具體負(fù)責(zé)，包括：⑴統(tǒng)計(jì)：原始記錄包括生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、定額、銷售、質(zhì)量、設(shè)備、材料等。⑵預(yù)測(cè)：有市場(chǎng)預(yù)測(cè)，技術(shù)預(yù)測(cè)和情報(bào)工作。第二十八條3、貫徹以實(shí)際出發(fā)，量力而行和盡力而為相結(jié)合的原則。第二十九條計(jì)劃的種類與歸口部門：1、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃：由企管處在計(jì)劃期前半年(或按上級(jí)要求時(shí)間)組織編制完成。安排的毛坯準(zhǔn)備的需要，應(yīng)提前擬定年度計(jì)劃建議數(shù)。處等單位協(xié)調(diào)編制并上報(bào)與下達(dá)。4、月度計(jì)劃：由計(jì)劃調(diào)度處處組織編制下達(dá)。1、總廠計(jì)劃：由廠長(zhǎng)主管，各分管付廠長(zhǎng)組織各職能處室編制下達(dá)。2、分廠計(jì)劃：由分廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分廠計(jì)劃調(diào)度員編制和下達(dá)。3、班組計(jì)劃：由分廠計(jì)劃調(diào)度員組織編制和分解下達(dá)。三、按其內(nèi)容劃分有綜合計(jì)劃和部門專業(yè)計(jì)劃。制上報(bào)與下達(dá)。2、部門專業(yè)計(jì)劃：由各歸口處室負(fù)責(zé)編制和分解下達(dá)。第三十條計(jì)劃的綜合平衡：一、綜合平衡要注意不留缺口，薄弱環(huán)節(jié)的措施須得力，要把量力而行和盡力而為結(jié)合起來(lái)，同時(shí)要做好短期計(jì)劃與中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的銜接和協(xié)調(diào)工作。作由總師辦具體負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處具體負(fù)責(zé)。3、季度計(jì)劃的綜合平衡工作由計(jì)劃調(diào)度處牽頭組織營(yíng)銷總公司、財(cái)務(wù)處、人教處等單位按歸口平衡原則協(xié)調(diào)組織。4、月度計(jì)劃的平衡工作由計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)。二、編制綜合平衡表1、勞動(dòng)工時(shí)平衡表：由各分廠負(fù)責(zé)編制。2、物資供應(yīng)平衡表：由供應(yīng)處負(fù)責(zé)編制。3、財(cái)務(wù)收支平衡表：由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)編制。第三十一條原始記錄和統(tǒng)計(jì)速采取措施，加以調(diào)整，確保計(jì)劃與指標(biāo)的全面完成。統(tǒng)一化。除國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)表外，由計(jì)劃調(diào)度處、財(cái)務(wù)處、企管處會(huì)同有關(guān)單位負(fù)責(zé)全廠各種原始記錄與憑證的整理和統(tǒng)一工作。3、綜合計(jì)劃與指標(biāo)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由計(jì)劃調(diào)度處統(tǒng)一匯總，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)按期上報(bào)，各應(yīng)交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處備案，各類報(bào)表都要做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。第三十二條計(jì)劃與指標(biāo)的批準(zhǔn)和修改權(quán)限：達(dá)。的調(diào)整需經(jīng)廠長(zhǎng)同意，一般每半年滾動(dòng)調(diào)整一次。3、季度計(jì)劃與指標(biāo)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)與修改。4、月度計(jì)劃與指標(biāo)，由各分管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)和修改，但季度最后一個(gè)月的修改即3月、進(jìn)行修改。章：統(tǒng)計(jì)工作制度第三十三條機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的一個(gè)組成部分，是制定計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)政策的重要依據(jù)，是使企業(yè)實(shí)行科學(xué)管理的重要手段。我國(guó)統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是：準(zhǔn)確、及時(shí)、全面系統(tǒng)地收集、整理和分析統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)各項(xiàng)方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，反映對(duì)工業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況及生產(chǎn)發(fā)展的規(guī)模和建議，并為開(kāi)展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽，群眾參加管理第三十四條統(tǒng)計(jì)工作必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定和統(tǒng)計(jì)制度，計(jì)算方法。堅(jiān)第三十五條我廠統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)分為廠部、分廠二級(jí)，廠部在計(jì)劃銷售處配備一名綜合統(tǒng)計(jì)員，分廠設(shè)統(tǒng)計(jì)核算員，上級(jí)統(tǒng)計(jì)組織對(duì)下級(jí)統(tǒng)計(jì)組織，綜合統(tǒng)計(jì)部門對(duì)專業(yè)統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第三十六條⑴貫徹執(zhí)行，部總局、區(qū)、市統(tǒng)計(jì)部門頒發(fā)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度，計(jì)算方法，制定我廠的⑵系統(tǒng)收集、整理、積累我廠綜合性的歷史統(tǒng)計(jì)資料，并匯總成冊(cè)存檔。告。⑷會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)處室統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)一管理和審查全廠原始記錄，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一解釋統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，組織或參與原始記錄的整理工作。⑸統(tǒng)一管理對(duì)外提供統(tǒng)計(jì)數(shù)字，收集和積累同行業(yè)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，開(kāi)展兄弟廠之⑹對(duì)廠內(nèi)各單位的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織全廠統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、競(jìng)賽、總結(jié)交流統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。第三十七條、統(tǒng)計(jì)人員的職責(zé)：⑴切實(shí)執(zhí)行上級(jí)和我廠的統(tǒng)計(jì)制度，方法和規(guī)定，及時(shí)，全面地向上級(jí)機(jī)關(guān)、廠領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃銷售處提供各種定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表和調(diào)查資料。⑵負(fù)責(zé)檢查本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)國(guó)家計(jì)劃執(zhí)行情況和歸口指標(biāo)完成情況，編寫專業(yè)性統(tǒng)⑶負(fù)責(zé)整理和積累本部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)歷史資料，建立各種專業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、手冊(cè)和圖表。⑷負(fù)責(zé)指導(dǎo)本專業(yè)系統(tǒng)基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，管理本專業(yè)的報(bào)表和原始記錄，參與有關(guān)⑸配合綜合統(tǒng)計(jì)部門總結(jié)交流統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，組織統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。第三十八條⑴認(rèn)真執(zhí)行本廠的統(tǒng)計(jì)制度，方法和規(guī)定。編制本廠對(duì)車間規(guī)定的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。⑵負(fù)責(zé)檢查本車間的各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向廠部有關(guān)單位提供定期報(bào)表，并提出文字分析報(bào)告。⑶負(fù)責(zé)管理本車間統(tǒng)計(jì)和報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)字，系統(tǒng)積累，整理本車間統(tǒng)計(jì)資料，建立各⑷負(fù)責(zé)建立指標(biāo)公布板或勞動(dòng)競(jìng)賽圖表，會(huì)同有關(guān)人員管理本車間原始記錄，負(fù)責(zé)對(duì)班組核算員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第三十九條本廠統(tǒng)計(jì)報(bào)表采取分工負(fù)責(zé)，綜合歸口管理的原則，所有報(bào)出的報(bào)表，抄送計(jì)劃銷售處一份，并具體分工如下：⑴營(yíng)銷總公司，負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨合同執(zhí)行情況，生產(chǎn)能力，新產(chǎn)品銷售等報(bào)表。⑵計(jì)劃調(diào)度處，負(fù)責(zé)企業(yè)概況，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)值、產(chǎn)量、職工傷亡事故報(bào)表、環(huán)劃執(zhí)行情況報(bào)表。⑶勞資處負(fù)責(zé)職工人數(shù)、工資、勞動(dòng)生產(chǎn)率，工時(shí)利用率，工時(shí)定額、職工考勤變動(dòng)情況，工資總額，工資構(gòu)成等項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)，職工業(yè)務(wù)文化技術(shù)學(xué)習(xí)等報(bào)表。⑷供應(yīng)處：負(fù)責(zé)原材料收發(fā)，利用庫(kù)存，消耗定額，工具收發(fā)，庫(kù)存及消耗，主要原材料，輔助材料，鋼材利用率，運(yùn)輸設(shè)備數(shù)量及運(yùn)用情況，物資節(jié)約，修舊利廢等報(bào)表。⑸質(zhì)管辦：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量等情況報(bào)表。⑹設(shè)備處：負(fù)責(zé)各類設(shè)備及公用設(shè)施的數(shù)量、維修、完成情況，設(shè)備事故，動(dòng)力生產(chǎn)及消耗，節(jié)能等情況報(bào)表。⑺生活服務(wù)公司：負(fù)責(zé)基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括投資定額，新增生產(chǎn)能力，新增固定資產(chǎn)房屋建筑面積及投資效果，職工住宅面積，醫(yī)療衛(wèi)生等項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。表。⑼財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)通過(guò)會(huì)計(jì)核算所產(chǎn)生的各項(xiàng)資料的統(tǒng)計(jì)及有關(guān)的報(bào)表編寫工作。第四十條各車間的統(tǒng)計(jì)報(bào)表由計(jì)劃銷售處制定統(tǒng)一的報(bào)表目錄，表式，指標(biāo)解釋或編表說(shuō)明，第四十一條上級(jí)機(jī)關(guān)布置統(tǒng)計(jì)報(bào)表的文件或?qū)ぷ鞯闹笇?dǎo)，屬于綜合性的，由廠領(lǐng)導(dǎo)給計(jì)劃調(diào)度處傳閱，以便掌握情況。第四十二條各分廠、處室需要印刷的統(tǒng)計(jì)表格及原始記錄單，須經(jīng)計(jì)劃調(diào)度處審定備案，統(tǒng)一編號(hào)，否則，企管處不予批準(zhǔn)印刷，需要廢止的報(bào)表，應(yīng)報(bào)計(jì)劃調(diào)度處注銷。第四十三條統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核，填表人簽字方為有效，各專業(yè)處室向本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)報(bào)送本范圍內(nèi)專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)(包括一次性調(diào)查表)，必須抄送計(jì)劃銷售處備案。第五章：原始記錄管理制度第四十四條原始記錄是企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算主要依據(jù)，是按照規(guī)定格式用數(shù)字和文字對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活一、準(zhǔn)確、及時(shí)，特制訂本制度。第四十五條原始記錄的范圍和內(nèi)容，可分為兩大類：第四十九條一、生產(chǎn)管理方面的原始記錄，其內(nèi)容：1、產(chǎn)品數(shù)量、品種、質(zhì)量等方面的記錄；2、勞動(dòng)力和工時(shí)利用方面的記錄；3、原材料、燃料、動(dòng)力消耗和節(jié)約利用等方面的記錄；4、設(shè)備運(yùn)用和安全生產(chǎn)方面的記錄；5、技術(shù)革新和合理化建議等方面的記錄。屬于以上范圍的原始憑證、帳冊(cè)、卡片、報(bào)表都是原始記錄的內(nèi)容。第四十六條原始記錄實(shí)行統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，全廠由計(jì)劃調(diào)度處和財(cái)務(wù)處分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理方各主要業(yè)務(wù)歸口部門的分工如下：2、營(yíng)銷總公司負(fù)責(zé)：產(chǎn)品供貨合同及成品、備件入庫(kù)，保管、發(fā)貨等方面的記錄。面的記錄。用戶服務(wù)方面的記錄。耗用，節(jié)約等方面的記錄。、工具處負(fù)責(zé)：工裝的制造、調(diào)撥、消耗等方面的記錄。。勤等方面的記錄第四十七條要明確責(zé)任嚴(yán)格按規(guī)定的路線傳遞，第四十八條各業(yè)務(wù)歸口單位如需新增或變更原始憑證時(shí)，必須提出式樣填制說(shuō)明和傳遞路線，經(jīng)印刷。所填報(bào)單位有權(quán)拒填。凡對(duì)外提供或在全廠公布的原始統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)以計(jì)劃處提供的數(shù)字為準(zhǔn)，由各業(yè)務(wù)處字為準(zhǔn)，各部門統(tǒng)一指標(biāo)的數(shù)字應(yīng)互相核對(duì)，保證統(tǒng)一，防止數(shù)出多門，造成混亂。第五十條各業(yè)務(wù)歸口單位的原始記錄，應(yīng)按月(年)裝訂成冊(cè)，指定專人妥善保管，保管期限保管期限根據(jù)上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第六章：關(guān)于工廠特急件生產(chǎn)過(guò)程的特別辦法第五十一條工廠在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，某些用戶要求產(chǎn)品的交貨周期較短，質(zhì)量要求高。為了使我況，嚴(yán)格“三檢”制(首檢、巡檢、完工檢)，包括圖紙上自由公差尺寸的檢驗(yàn)。第七章：關(guān)于建立生產(chǎn)管理匯報(bào)制度的規(guī)定第五十二條隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步建立，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，工廠必須珍惜市場(chǎng)賦予工廠的大好時(shí)機(jī)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和合理的生產(chǎn)交貨期來(lái)贏得和保持用戶對(duì)工廠的信任。為此，工廠決定建立和建全生產(chǎn)匯報(bào)制度。第五十三條第五十四條生產(chǎn)匯報(bào)的負(fù)責(zé)人：銷總公司在4小時(shí)內(nèi)書面通知研究所和計(jì)劃調(diào)度處，由計(jì)劃調(diào)度處匯報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)及廠部并將更改詳細(xì)情況及時(shí)書面通知生產(chǎn)供應(yīng)、外協(xié)部門、生產(chǎn)分廠及有關(guān)處室。2、當(dāng)月應(yīng)完成的產(chǎn)品：指生產(chǎn)分廠的作業(yè)情況，零件質(zhì)量和完好件情況，備品備件況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)。4、原材料、外協(xié)件、配套件：指鍛件、鑄件、軸承(包括進(jìn)口軸承)、油封、油站、標(biāo)準(zhǔn)件等輔件供應(yīng)情況及外協(xié)件情況。具體如下：⑴大型鍛件的訂貨必須請(qǐng)示生產(chǎn)廠長(zhǎng)。未按期回廠鍛件除日常匯報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)外，月度報(bào)清單。⑵鑄件箱體不能按期回廠，匯報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)。⑶國(guó)產(chǎn)配套件有月度項(xiàng)目清單，保證當(dāng)月生產(chǎn)車間任務(wù)。⑸型材等庫(kù)內(nèi)缺料隨時(shí)報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)。⑹標(biāo)準(zhǔn)件不能按期供給隨