內(nèi)審檢查表(按部門)

內(nèi)審檢查(按部門〔按部門編審批

制核準審日受審部門

銷售部

審核日期

審核員

部門負責人參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；銷售部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書

標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄1.如何好售前、售、售后溝通？2.如何客戶介紹本司的產(chǎn)?如處理顧客的?3.對顧的反饋意見投訴，是否按客戶投處理與產(chǎn)品撤治理程8.2.1與顧客溝通

序處：銷售部務(wù)員或者客人員接到客戶訴后，趕忙進登記，與客進行詳細溝通，由客填寫或由業(yè)務(wù)、銷售內(nèi)勤代填寫客戶投登

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文件查現(xiàn)場查

Y8.2產(chǎn)品務(wù)

記表，細記錄客戶訴的信息并要提供相關(guān)的照等證明資料在相關(guān)信填寫完整后由品管部確認動〝客戶投訴理程序〞，發(fā)書面客戶投訴處理記錄給客或者由業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交。4.是否針對顧客方關(guān)系重大的應(yīng)措施？執(zhí)行如何？1.公司哪些顧客？8.2.2

2.顧客定的要求〔括性能、交付價格、服務(wù)等面要求〕公是與產(chǎn)品服否已確并被充分明白？務(wù)有關(guān)要3.顧客有規(guī)定，但規(guī)的用途或的預(yù)用途所必需要求有哪些？

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文件查現(xiàn)場查

Y求的確

司是否被充分明白？4.與公產(chǎn)品有關(guān)的律有哪些？是已被收集并得確定？

8.2.3

1.是否顧客口頭形訂貨轉(zhuǎn)化為書務(wù)洽談錄表〞？2.簽訂同或接收訂前，是否對合訂單內(nèi)容進了充分評審？3.評審內(nèi)容是否包客規(guī)定的包括交付和付后活動的求〕與產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)要

顧客盡沒有明示，規(guī)定用途或己的預(yù)期用途必需的要求司□自身的求適用于產(chǎn)和服務(wù)的法法規(guī)要求往表述不一致合□

文件查現(xiàn)場查

Y求的評

同或訂的要〔查2份同〕？4.合同訂單的內(nèi)容否充分？有無抗法律法規(guī)的求？5.公司無履行合/單的能力？1.當顧提出產(chǎn)品要更換時，公司否評審、確認當公司提出品8.2.4品和服務(wù)求的更換

要求更時，公司是得到顧客認可2.產(chǎn)品求發(fā)生變更，公司是否有定的變更過程以確保相關(guān)件得到更，相關(guān)人員白已變更的要？對已實現(xiàn)部產(chǎn)品是否與客

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文件查現(xiàn)場查

Y協(xié)商妥處理？8.3產(chǎn)服務(wù)設(shè)計開發(fā)

參與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的工

如何參產(chǎn)品設(shè)計和發(fā)的評審、驗、確認工作？

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文件查現(xiàn)場查

Y8.5.1生產(chǎn)服務(wù)供操縱

產(chǎn)品運、

如何確交付、交付的活動？

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文件查現(xiàn)場查

Y8.5.4防

交付、付護

后的治

1.如何證產(chǎn)品不損、不丟失地安到達目的地？2.當運是托付外部輸公司負責時如何保持產(chǎn)品符合性？

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文件查現(xiàn)場查

Y

8.5.5交付后的活動

1.交付是否有相關(guān)定要求？2.是否不滿足期望交付后的結(jié)果有什么顧客反的往常的問需要改善

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文件查現(xiàn)場查

Y8.7不格輸出操縱

交付及投入使用后不合格的處理

1.發(fā)覺不合格品交給顧客后，是通知了顧客？2.交付使用后發(fā)覺不合格品公司是否給予修、調(diào)換或賠償3.有無方面的治理定？做得如何

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文件查現(xiàn)場查

Y1.公司否確定了獵顧客中意信息渠道、方法和次？9.1.2顧

2.這些道和方法能全面的識別顧中意方面的信？

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文件查客中意

3.是否顧客投訴、客反饋等建立記錄并進行了計分析？

□

現(xiàn)場查4.公司否確定了分利用顧客中意息的頻次、方和職責？顧客中的監(jiān)視1.每年份，銷售是否向客戶派了〝客戶中意調(diào)查表〞？9.1.3分析與評價

2.能否證調(diào)查問卷回收率超過5？3.是否〝客戶中意調(diào)查表〞進行分析，編寫了顧客中意度析報□告〞？□4.分析發(fā)覺顧客中程度明顯下降，如何處理？否采取了改措

文件查現(xiàn)場查施？備注Y—符合，N----不符合受審部門

采購部

審核日期

審核員

部門負責人

供應(yīng)商含外包商供應(yīng)商含外包商的行監(jiān)視

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；采購部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄1.是否對供應(yīng)商進選擇、評判、效監(jiān)視、重新判的規(guī)定？2.供應(yīng)的選擇與評考慮了哪些因？3.是否照供應(yīng)商按司的要求提供品的能力確定不同的選擇評判、績監(jiān)視、重新判的準那么和法？8.4外部提的過程產(chǎn)品和務(wù)的操

4.采購，是否對供商進行了評判填寫了〝供應(yīng)差不多情形查表確認告調(diào)查報告〕？選擇、5.是否將選的供應(yīng)商登在〝合格供商名錄〞中？判、績監(jiān)6.是否質(zhì)量交貨及性配合度價格等幾個方面供應(yīng)商的績效視及重評判7.每年否對合格供商進行了復(fù)評寫供應(yīng)評鑒表？

□□

文件查現(xiàn)場查8.是否考評不合格供應(yīng)商〝合供應(yīng)商名錄〞剔除？供商質(zhì)量、格、交貨期服務(wù)水準低劣，采購部應(yīng)填〝供應(yīng)商剔申請表〞建取消其合格應(yīng)商資格。請是否如此做？9.給公正常供貨的應(yīng)商是否都包在合格供應(yīng)商錄中？

1.公司否針對不同方的產(chǎn)品、性及供貨業(yè)績，行分類或分，規(guī)定并施檢驗或其必要的活動，確保采購產(chǎn)品足規(guī)定的采要求？采購過的操縱

2.是否采購產(chǎn)品的證記錄以證實符合規(guī)定要?3.公司采購產(chǎn)品未施檢驗時，是建立實施了其有效的操縱施？

□□

文件查現(xiàn)場查4.公司否規(guī)定采購品在供方現(xiàn)場證的情形并予實施？顧客否提出對購產(chǎn)品在供現(xiàn)場驗證的要并予實施？如，公司在采文件中對驗證的安排產(chǎn)品放行的方作出了規(guī)?采購信〔文件、實、圖樣等〕是充分：◆是否確了產(chǎn)品的稱、規(guī)格、型、數(shù)量等？◆必要，是否明確與所采購的產(chǎn)有關(guān)的檢驗規(guī)及其他技術(shù)求？◆必要，是否明確產(chǎn)品、方法、程和設(shè)備以及品放行批準要

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文件查現(xiàn)場查提供給應(yīng)商的信

求？◆是否確了對采購品進行驗證的動？是否明了供應(yīng)商與司相互作用的求？◆采購息的形式是適宜？◆能否效傳遞給供商？◆采購息發(fā)出前是得到了適當?shù)呐C信的充性？

□

文件查◆是否在由于規(guī)定采購要求不充宜進而成采購的產(chǎn)品

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現(xiàn)場查能滿足求的情形？◆當我司或我公司顧客要求在貨處驗證時采購信息中驗◆證安排和產(chǎn)品行的方法作了體規(guī)定？

9.1.3分析與價

供應(yīng)商效的分與評價

1.每月否對供應(yīng)商績進行了分析與評判？2.是否照分析與評情形提出了必的糾正措施建？

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文件查現(xiàn)場查10.2不合格和糾正施

對供應(yīng)糾正措的治理

當供應(yīng)價格交貨期務(wù)水準顯現(xiàn)峻問題時否要求供應(yīng)商取糾正措？

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文件查現(xiàn)場查備注Y—符合，N----不符合受審部門

生產(chǎn)部

審核日期

審核員

部門負責人

參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；生產(chǎn)部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄7.1.5監(jiān)視和量資源

監(jiān)視和量設(shè)備使用

1.工作員是否按規(guī)調(diào)整測量設(shè)備2.測量備是否在校有效期內(nèi)？3.有無準狀態(tài)標志

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文件查現(xiàn)場查參加銷合同評情形

1.請問何參加銷售訂單的評2份合同審記錄2.有無生產(chǎn)部評審失誤而導(dǎo)致違的情形？

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文件查現(xiàn)場查8.2產(chǎn)品和務(wù)的要生產(chǎn)打

1.如何照銷售訂單定生產(chǎn)打算？

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文件查的治理

2.生產(chǎn)算執(zhí)行得如〔查生產(chǎn)打算？

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現(xiàn)場查8.3

產(chǎn)品和務(wù)的設(shè)和開發(fā)

◆公司品設(shè)計和開是否存在如存，其設(shè)計、息來源、開發(fā)質(zhì)和特點什么？◆在設(shè)開發(fā)前，公的市場調(diào)研活是否充分、廣并形成文件如市場調(diào)報告〕？

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文件查現(xiàn)場查

生產(chǎn)過信息的分性

1.對關(guān)和比較復(fù)雜過程是否制定作業(yè)指導(dǎo)書之的文件？□2.生產(chǎn)員是否得到充分的關(guān)于產(chǎn)務(wù)活動點及結(jié)果的信？□

文件查現(xiàn)場查1.人員否具備條件資格？2.使用生產(chǎn)設(shè)備、測設(shè)備是否滿需要？3.是否設(shè)備用、管修的治理制度8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱

生產(chǎn)過中人、料、測的操

4.設(shè)備運行狀況如，是否處于完狀態(tài)？5.生產(chǎn)程中使用的部件是否差不上檢查合格的6.有無期的作業(yè)指文件？7.基礎(chǔ)施、過程環(huán)是否適宜？8.是否規(guī)定對生產(chǎn)程進行了監(jiān)視測量，有無記或證據(jù)？9.是否要求做好了件檢查？10.生過程中，有關(guān)行人員是否遵作業(yè)指導(dǎo)書文件的規(guī)定？11.是有防止人為錯的措施？

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文件查現(xiàn)場查1.是否專門過程的認進行了規(guī)定2.專門程是否都進了確認？確認論是否填寫在專門制程鑒記錄表〞？對專門過的參數(shù)是否進連續(xù)的監(jiān)視并好了記錄？門專門過

過程所用的設(shè)備是得到驗收？

□

文件查的操縱3.是否定期對專門過程進再確認？

□

現(xiàn)場查4.在以情形下是否專門過程進行再確認？1〕工發(fā)生大問題時2〕阻工序的因素發(fā)了重大變化時3〕規(guī)的時刻段。

產(chǎn)品放1.是否對品放行的條件方法進行了定？

□

文件查的治理2.產(chǎn)品是否按規(guī)定要求進了檢驗后才放？

□

現(xiàn)場查1.是否定了必要的識的規(guī)定？8.5.2

生產(chǎn)過中產(chǎn)品標識

2.生產(chǎn)程中流轉(zhuǎn)物的標識如何做3.成品標識如何做4.成品否通過產(chǎn)品的批號檢驗錄產(chǎn)記錄溯至產(chǎn)品的產(chǎn)日期驗員生產(chǎn)者來進行可追性的標識是否有唯獨性？

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文件查現(xiàn)場查標識和追溯性產(chǎn)品的追溯性

1.生產(chǎn)程中發(fā)覺不格品時是否其放在〝不格品〞標識的器中，或其放在不合品區(qū)域？2.生產(chǎn)上檢驗合格產(chǎn)品有無貼上格標簽或做好格標記？

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文件查現(xiàn)場查1.對包過程是否做了必要的規(guī)定2.包裝程是否符合求？8.5.4防護

產(chǎn)品防治理

3.包裝是否有防護識？4.產(chǎn)品搬運與愛護作做得如何？5.有無要的產(chǎn)品搬與愛護作業(yè)指書？

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文件查現(xiàn)場查6.產(chǎn)品堆放是否適？貯存環(huán)境是適宜？7.是否存在因防護〔標、搬運、包、愛護〕不當格？

8.5.6更換操

生產(chǎn)和務(wù)提供程的更的操縱

◆如何行生產(chǎn)和服提供過程的更？◆發(fā)覺藝問題時，何要求進行工更換？◆工藝換如何實施有無因工藝更不當造成不合的情形？

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文件查現(xiàn)場查8.7不合格出的操

1.生產(chǎn)程中發(fā)覺不格品時否將放在有〝不格品〞標識的器不合格中，或?qū)⒎旁诓缓细衿酚?？是否按求對不合格品行處理？出的?.返工后產(chǎn)品是否進行再檢驗？3.不合品退回倉庫，是否填寫了不合格品〔退〕記錄表〞

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文件查現(xiàn)場查9.1.3分

生產(chǎn)過1.生產(chǎn)部月是否對生產(chǎn)形進行總結(jié)析？

□

文件查析與評

數(shù)據(jù)分2.是否依分析與評判情提出了必要糾正措施建議

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現(xiàn)場查備注Y—符合，N----不符合受審部門

工程部

審核日期

審核員

部門負責人

參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；工程部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄7.1.3

生產(chǎn)設(shè)治理制

◆有無要的設(shè)備治程序？◆有無要的設(shè)備的作及愛護保養(yǎng)程？◆有無立設(shè)備臺賬◆設(shè)備買時，是否寫了〝請購單？◆對購的設(shè)備是否行了驗收并填〝設(shè)備驗收及交表〞？◆有無備臺帳？◆是否設(shè)備進行了號？◆設(shè)備理員每年底否做好了下一的〝年度檢修算〞？

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文件查現(xiàn)場查基礎(chǔ)設(shè)

設(shè)備管理制度

◆設(shè)備理員是否指使用者進行了常保養(yǎng)，填寫〝車間設(shè)備常保養(yǎng)記表〝？◆設(shè)備理員是否進了定期保養(yǎng)，寫了〝設(shè)備保記錄〞？

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文件查現(xiàn)場查◆長期置的設(shè)備是掛了〝閑置設(shè)〞牌，修理中設(shè)備是否掛〝檢修牌報廢的備是否掛了〝廢〞牌？◆設(shè)備理是否及時是否填了〝設(shè)備修記錄〞？◆設(shè)備廢時，是否寫了〝機器設(shè)報廢單？

8.2產(chǎn)和服務(wù)要求

參加銷合同評情形

◆請問何參加銷售訂單的評2份合同審記錄◆有無生產(chǎn)部評審失誤而導(dǎo)致違的情形？

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文件查現(xiàn)場查生產(chǎn)設(shè)◆有無必的設(shè)備治理程？

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文件查治理情◆有無必的設(shè)備的使用愛護保養(yǎng)規(guī)？

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現(xiàn)場查8.5.1生產(chǎn)和務(wù)提供操縱

設(shè)備管

◆設(shè)備置時，是否寫了〝請購單？◆對新置的設(shè)備是進行了驗收并寫〝設(shè)備驗收移交表〞？◆是否設(shè)備進行了號？

□

文件查理情形

◆如何設(shè)備進行愛？

□

現(xiàn)場查◆設(shè)備理是否及時是否填寫了〝備修理記錄〞◆設(shè)備廢時，是否寫了〝機器設(shè)報廢后才報廢？備注Y—符合，N----不符合受審部門

倉儲部

審核日期

審核員

部門負責人

參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；倉儲部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄8.5.2標識和可追溯

儲存品征標識

1.供應(yīng)物料入倉時是否做好了必的產(chǎn)品特點標？2.有無證產(chǎn)品特點識完整性的措？3.產(chǎn)品點標識現(xiàn)狀何？1.有無獨性特點標？

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文件查性

可追溯

2.有可期性要求時能否實現(xiàn)可追性？3.能否過產(chǎn)品上的號、檢驗記錄生產(chǎn)記錄、進庫記錄，追至產(chǎn)品的產(chǎn)日期、檢員、生產(chǎn)者？來進行可追溯的特點標識否

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文件查具有唯性？儲存品驗狀態(tài)標

儲存品驗狀態(tài)標識否完好？

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文件查

8.5.3顧客或外部方的財產(chǎn)

顧客提的原材料包裝材料治理

1.是否標識卡對顧提供的原材料包裝材料進行識？顧客名是否明確2.顧客供的原材料包裝材料是否到合理存放？3.能否其他物料區(qū)？4.顧客產(chǎn)發(fā)生丟失損壞時，是否時通知顧客？

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文件查現(xiàn)場查防護標

1.倉庫有無設(shè)置必的〝嚴禁煙火等消防標識？2.有無護標是否完善

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文件查現(xiàn)場查物資搬

1.是否搬運的治理法？搬運工具方法、場地是適宜？

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文件查8.5.4防護

運治理

2.物資運現(xiàn)狀如何能否保證產(chǎn)品好？1.是否物資貯存和護的規(guī)定，是有防止物資損的措施，是作了必要入庫驗收、管、出庫的規(guī)？2.貯存房的環(huán)境條是否適宜，安措施是否適當

□

3.倉庫存的物資是有愛護措施雨曬霉、防變質(zhì)等措，是否進了適當隔離這些措施是否有效地愛護物質(zhì)量？物資的

4.物品入庫時員是否填寫入庫據(jù)？倉管員否適時做好臺？□

文件查存和愛

□

現(xiàn)場查5.物品庫時，倉管是否填寫了出單據(jù)？6.有失期限的物資否得到了有效操縱？是否定檢查庫存品質(zhì)量狀？7.倉管員是否進行了盤點？盤點時是否做好了〝庫存盤單〝？

8.7不合格輸出的

不合格的操縱

倉庫中合格品如何置及標識？

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文件查現(xiàn)場查操縱備注Y—符合，N----不符合

受審部門

品管部

審核日期

審核員

部門負責人參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；品管部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄6.1應(yīng)對風(fēng)險和機

風(fēng)險的別、分析與判以及有關(guān)風(fēng)險應(yīng)對措

◆是否本公司面臨風(fēng)險進行了識與評判？◆本公面臨哪些風(fēng)？◆有無險應(yīng)對措施◆采取風(fēng)險應(yīng)對措是否與風(fēng)險對品、服務(wù)的符性的潛在阻相適應(yīng)？

□□

文件查遇的措施風(fēng)險應(yīng)措施的監(jiān)與改進

◆是否風(fēng)險應(yīng)對措進行了監(jiān)督檢，并依照檢查果，實時對險應(yīng)對措進行了改進

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文件查7.1.5監(jiān)視和測量資源

監(jiān)視設(shè)的配備

◆如何擇所需準確和精確度的檢設(shè)備？◆能否明檢測設(shè)備夠滿足監(jiān)視和量活動的需要◆檢測備購回后，否進行了驗收

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文件查

◆是否使用前或按定的周期對檢設(shè)備進行校準檢或確認◆其依是否可追溯國際貨國際標？無標準時是有可依據(jù)的準監(jiān)視設(shè)的規(guī)程？校〔量的◆是否存了檢定、準的記錄？課追溯〕◆是否制了〝年度具臺帳及校驗算表〞？并實？

□□

文件查◆校準員是否持有內(nèi)校員證書〞◆有無準狀態(tài)標簽準狀態(tài)標簽否在有限期？◆是否必要的檢測備使用說明書作業(yè)指導(dǎo)書？◆是否規(guī)定調(diào)整測設(shè)備，如何防因調(diào)整不當引校準失效或略結(jié)果無？監(jiān)視設(shè)的◆測試員有無培訓(xùn)合？

□

文件查使用、管◆有無止檢測設(shè)備在用、搬運、害和儲存期間壞或失效的措

□

〔包括作環(huán)境、儲條件等〕？◆檢測備停用是要〝封存證〞標，報廢時應(yīng)填〝機器設(shè)備廢申請單，是否如此了？監(jiān)視設(shè)不合格時處理

◆發(fā)覺測設(shè)備不合時，是否對已產(chǎn)品或測量設(shè)進行了評判◆是否照評判結(jié)果采取了相應(yīng)的置措施？◆檢測備修理后是進行了校準？

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文件查7.1.6公司的知識

知識的定與保持

◆是否定了過程運以及達到產(chǎn)品服務(wù)符合性所要的知識？◆公司何收集知識將知識整理成使用的信息？員是否能方地獵取識？

□□

文件查

知識的使用

◆知識否得到合理使用和共享？

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文件查知識的估與更新公布限與保密

◆是否知識適時進評估與更新？◆是否其中一些文進行限制權(quán)限◆是否其中一些重文件采取保密施？

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文件查規(guī)范性件

◆所有件標識是否確？◆文件布前是否得授權(quán)人的批?◆是否文件原稿做了編目登記，寫了〝受控文一覽表〞？的編寫批準、公、保管、訂、

◆所有件發(fā)放時，否填寫了〝文發(fā)放登記表？◆文件改后是否重批?

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文件查7.5成文信息

評審情◆文件需換時，是否寫了必要的〝件處理通知單？◆文件查找是否方？◆文件保管是否有？外來文

◆各類來文件，有接收部門的確？

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文件查的操縱

◆是否好了外來文的登記、編號發(fā)放工作？

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作廢文

◆作廢件是否從各用場所回收？

□

文件查的治理

印章？

□

規(guī)范性件◆是否司對文件的有性進行了定評審？

□

文件查的定期審◆是否寫了〝文件評表〞？

□

◆對記的標識、簽、分發(fā)、貯存調(diào)閱、檢索、護和處置有操縱要求？證據(jù)性件〔記錄治理

◆記錄否填寫完整正確、字跡清？◆記錄存環(huán)境是否宜？是否便于?。俊羰欠穸擞涗浀拇嫫谙?？過期錄是否按要求行處置？

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文件查◆顧客定的記錄、方的記錄是否到操縱？為改8.2產(chǎn)品和服

參加銷合

◆請問何參加銷售訂單的評3份合同審記錄

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文件查務(wù)的要

同評審形

◆有無生產(chǎn)部評審失誤而導(dǎo)致違的情形？

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求8.3

刪減產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品和

如何參新

◆品管是否參與了計評審，要緊審了什么？服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

產(chǎn)品研的◆針對計和開發(fā)驗，品管部做了些工作？是否試制樣品進檢評審、證、驗？有檢驗報告？確認工◆品管是否在產(chǎn)品品報告上簽字

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文件查現(xiàn)場查

8.4外部提供的過

參與采操

◆品管在協(xié)助采購擇供應(yīng)商時起么作用？

□

文件查程品縱

◆如何展對供應(yīng)商質(zhì)量治理體系行審核？

□

現(xiàn)場查和服務(wù)的操縱8.5.1

◆為生車間配置的視設(shè)備是否合？生產(chǎn)和服務(wù)提供的操

參與生過程操縱專門過程認

◆是否生產(chǎn)線的適為準設(shè)置了檢點？這些檢驗?zāi)芊翊_保過和過程是出滿足要求◆是否產(chǎn)品放行、付前進行了檢？

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文件查現(xiàn)場查縱

◆品管是否和生產(chǎn)技術(shù)、工程一對專門過程進確認？8.5.2標識和可追溯性

產(chǎn)品檢狀態(tài)標

◆假如進物資料檢狀態(tài)進行標識◆半成檢驗狀態(tài)的識如何做？◆成品驗狀態(tài)的標如何做？◆包裝貨產(chǎn)品檢驗態(tài)的標識如何？◆是否護好了檢驗態(tài)標識？

□□

文件查8.6

進貨檢

◆是否行了進料檢，并按要求填了檢驗報告？◆供應(yīng)是否按要求供了合格證據(jù)

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文件查產(chǎn)品和服務(wù)的放行

過程檢

◆是否要求進行了檢并填寫巡檢錄表？◆是否要求在檢驗序?qū)φ诩庸ぎa(chǎn)品進行了檢并填寫相關(guān)錄？

□□

文件查

成品檢

◆是否已完工成品行檢驗，并填〝成品檢驗報?◆產(chǎn)品行時，是否有規(guī)定的驗證動差不多完成

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文件查例外放

◆例外行是否得到關(guān)授權(quán)人員的準〔必要時得客戶的批準？◆例外/讓步放行無阻礙到產(chǎn)品量？

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文件查◆是否定了記錄的存周期，存放地點、條件是適宜？是否于檢驗記

檢索？

□

文件查的治理

◆記錄否清晰，數(shù)齊全，是否能證實符合接收那么的要求

□

◆檢驗錄是否標明責產(chǎn)品放行的權(quán)責任者？8.7不合格輸出的

不合格出操縱的責和權(quán)限

◆是否確了不合格出操縱〔標識評審、處置等的職責和權(quán)？是否充？◆對讓處理是否做了規(guī)定？◆發(fā)覺料整批或部不合格時，如進行處理？◆生產(chǎn)程中發(fā)覺產(chǎn)不合格時，如進行處理？◆成品驗整批不合時，如何進行理？◆不合輸出的處理式是否與不合的性質(zhì)及其對品和服務(wù)符性

□□

文件查操縱

不合格

的阻礙適應(yīng)？

□

文件查出是處

◆是否不合格的狀〔時刻、地點批次、產(chǎn)品編、缺陷描述〕、□

評審結(jié)、處置措施行了記錄？記上是否指明對合格做出處決定的責人？◆不合得到救治之是否再次驗證◆交付使用后發(fā)覺不合格品，公是否給予調(diào)換賠償？

讓步放

◆讓步行是否得到關(guān)授權(quán)人員的準〔必要時得客戶的批準◆有無步放行記錄記錄上有無指授權(quán)讓步的責人？

□□

文件查現(xiàn)場查核◆品管每月對質(zhì)量驗信息進行統(tǒng)分析，是否內(nèi)包括來料和品檢驗？否依照分析論提出了必要糾正措施建議9.1.3

質(zhì)量數(shù)

◆品管是否按要求月對質(zhì)量目標達成情形進行統(tǒng)計分析？否

□

文件查分析與

據(jù)分析

依照分情形提出了要的糾正措施議？

□

現(xiàn)場查評判10.3連續(xù)改進

統(tǒng)計技的使用及效

◆品管是否按要求月對客戶投訴退貨情形進行分析與評判是否依照析情形提出必要的糾正措建議？◆使用哪些統(tǒng)計技？◆統(tǒng)計術(shù)使用是否當？統(tǒng)計技術(shù)用是否正確？◆如何測統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成效？

□□

文件查現(xiàn)場查10.2不合格

對不合做

◆發(fā)生合格時，是采取措施操縱糾正不合格？

□

文件查和糾正

出的響

◆是否取措施排除合格產(chǎn)生的阻？

□

現(xiàn)場查措施

◆當供商來料不合時，品管部是對供應(yīng)商發(fā)錯專門反饋報單〞？否要求供應(yīng)采取糾正措施反饋聯(lián)絡(luò)單信？糾正措實

◆成品現(xiàn)不合格時品管部是否向任部門發(fā)錯〝合格品報告

□

文件查施的時

單〞？

□

現(xiàn)場查◆客戶訴，如適于品質(zhì)量問題，管部是否向責部門發(fā)出〝正和預(yù)防施通知單〞◆采取正措施時，否進行了以下作：1〕評不合格：2〕分并確定不合格故：糾正措的實施

3〕平糾正措施的需：4〕制糾正措施并在要時更新以往劃的風(fēng)險和遇？5〕實糾正措施并評其成效。

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文件查現(xiàn)場查◆必要，是否將成措施納入文件◆是否存糾正措施施記錄，記錄包括不合格性、緣故分析糾正措施內(nèi)容、完成形、有效性評的結(jié)論等？備注Y—符合，N----不符合

受審部門

人力行部

審核日期

審核員

部門負責人參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；人力行政部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素

審核內(nèi)容

檢查方法Y/N

現(xiàn)場審核記錄7.1.2

人員是

◆公司何確定和提所需的人員？

□

文件查人員

否充足

◆公司人員是否滿質(zhì)量治理體系其過程有效運的需要？

□

現(xiàn)場查核◆崗位明中是否對員的能力要求包括教育、培或體會的要〕人員的

做出了定？

□

文件查7.2

力要求

◆人員安排是否滿要求？對不能足能力要求的員，是否提相

□

現(xiàn)場查能力7.3意識

培訓(xùn)打的制訂

應(yīng)培訓(xùn)采取其他措？是否對所采措施的有效性行了評判？◆培訓(xùn)求是如何確的？是否依照訓(xùn)需求制定了要的培訓(xùn)打算？◆是否所有職員都行了培訓(xùn)？

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文件查現(xiàn)場查

◆是否全體職員進公司概況、紀廠規(guī)、公司針目標、質(zhì)量識、ISO9001知識、相法律知識等容？培訓(xùn)的

◆是否司對公司各門人員進行了位培訓(xùn)了關(guān)的崗位職、

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文件查施情形

程序文、作業(yè)規(guī)范

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◆培訓(xùn)是否填寫了要的〝培訓(xùn)簽表〞？◆是否督各部門負人對其職員進了上崗前培訓(xùn)培訓(xùn)成的評估

◆人力政部是否公有關(guān)部門負責對培訓(xùn)成效進了評判？

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文件查◆公司實現(xiàn)產(chǎn)品的合性，有哪些要工作環(huán)境因〔包括人和理的因素？這些環(huán)境素是否得到識和治理？◆公司保證產(chǎn)品質(zhì)所確定的工藝生環(huán)境要求〔光亮度、溫度、7.1.4過程運行環(huán)境

如何治工作環(huán)境

噪聲、塵等〕是否分、適宜、并到操縱？◆公司愛護職員身健康、安全，保工作質(zhì)量和率，是否識并采取措排除工作過中的有害因素防事故防誤過活動

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文件查◆工作境中人、物場所配置與結(jié)是否滿足職員工作需要？否滿足研產(chǎn)品質(zhì)量操的需要？是否利于建立、保安全、文明工作環(huán)境備注Y—符合，N----不符合

受審部門

治理層

審核日期

審核員

部門負責人參考文件

ISO9001：2021標準；質(zhì)量手冊；人事行政部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標準要素4.1明得公司及環(huán)境

審核內(nèi)容◆公司否確定與其標和戰(zhàn)略方向關(guān)并阻礙事實現(xiàn)質(zhì)量治理系預(yù)期結(jié)果各種外部和部因素？是否這些相關(guān)信息行監(jiān)視和評？

檢查方□文件查□現(xiàn)場查

Y/N

現(xiàn)場審核記錄4公司環(huán)

4.2明得相關(guān)方需求和期

◆公司否確定了與量治理體系有的所有相關(guān)方是否對這些關(guān)方制定相要求并進行監(jiān)視和評審？

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文件查現(xiàn)場查4.3確質(zhì)量治理系的范疇

◆公司否確定了質(zhì)治理體系的范？是否對這些息形成了相文件？

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文件查現(xiàn)場查

◆公司否按照標準求建立、實施保持和改進QMS◆公司過程是否被定和治理？程間順序及關(guān)是否被確定治理？4.4質(zhì)治理體系其過程

◆公司QMS鍵過程需資源和信息否充分，足支持過程有運行和監(jiān)控？□◆公司及過程測量監(jiān)控點是否定并有效？對量和監(jiān)控結(jié)是否有□分析、進活動？

文件查現(xiàn)場查◆公司否存在對產(chǎn)質(zhì)量有阻礙的包過程？如有在公司Q中是明確并實了操縱？5.1領(lǐng)作用和承

◆最高理者是否對量治理體系的到了領(lǐng)導(dǎo)作用兌現(xiàn)了承諾

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文件查現(xiàn)場查5.1.2顧客為關(guān)焦點

◆如何確定并滿足戶的要求？◆如何衡量客戶中程度并增強客中意

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文件查現(xiàn)場查5.2方

質(zhì)量手

◆最高理者是否制、實施和保持量方針？◆公司質(zhì)量方針是么？采取了什方式讓公司全職員了解？

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文件查現(xiàn)場查5.3公司內(nèi)角色責和權(quán)限

◆公司各職位職責否明確？◆各職間關(guān)系是否確？◆公司各部門、崗的職責、權(quán)限否得到分配、通和明白得

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文件查現(xiàn)場查

6.1

◆公司否已確定目需用對的風(fēng)險機遇？應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險和機遇◆緊有哪些面的風(fēng)險和機？

□

文件查和機遇

治理程◆應(yīng)對這些險和機遇是采取了相關(guān)措？

□

現(xiàn)場查措施

◆要緊哪些措施？6.2質(zhì)目標及事質(zhì)量目標治上現(xiàn)的理程序劃

◆公司各部門是否建立可測量的量目標？◆質(zhì)量標未達成時何辦？◆公司何保證實現(xiàn)量目標？

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文件查現(xiàn)場查6.3變的策劃

質(zhì)量手◆對體系進變更時，要需考慮哪些因？

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文件查現(xiàn)場查7.1資7.1.1那質(zhì)量手冊么

◆目前司的人力、礎(chǔ)設(shè)施等資源否充足？◆提供源的記錄？

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文件查現(xiàn)場查

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

◆公司實現(xiàn)產(chǎn)品符性，必須具備些基礎(chǔ)設(shè)施？些設(shè)施是否到愛護，是有臺賬，是有愛護保養(yǎng)打，能夠連續(xù)滿運行要求？◆基礎(chǔ)施選址、布是否適宜，有于確保公司的作效率和研的產(chǎn)品質(zhì)量？◆公司實現(xiàn)產(chǎn)品符性有重要阻礙建筑物、工作所，是否足〔如面積〕、宜〔如位置？◆公司哪些過程設(shè)？這些過程設(shè)的技術(shù)狀態(tài)和術(shù)性能