危化企業(yè)雙重預(yù)防機制數(shù)字化建設(shè)運行成效評估_第1頁
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文檔簡介

危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制數(shù)字化建設(shè)運行成效評估標(biāo)準(zhǔn)(試行)序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分1工作推進(jìn)機制(10分)成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)(2分)企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),主要負(fù)責(zé)人任組長,成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門(車間)負(fù)責(zé)人,并明確各自職責(zé)。查資料:下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。詢問:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各部門(車間)負(fù)責(zé)人是否掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。未以正式文件明確雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的,扣1分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任組長的,扣2分。未明確領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)職責(zé)的,扣1分。否決項:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人沒有主持研究雙重預(yù)防機制建設(shè)重大問題的,評估為不合格。已建立雙重預(yù)防體制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),編制實施方案(2分)企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案,明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實施步查資料:查閱實施方案和相關(guān)記錄等,并核對實施情況。未制定實施方案的,扣2分。未做到負(fù)有安全序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分驟、進(jìn)度安排等,做到責(zé)任層層分解。生產(chǎn)責(zé)任的崗位全員參與,每缺一個崗位扣1分。3.實施方案未明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實施步驟、進(jìn)度安排等,一項扣0.5分;實施方案未進(jìn)行層層分解的,扣2分。開展全員培訓(xùn)(4分)企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計劃,明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等。企業(yè)應(yīng)組織開展培訓(xùn),主要培訓(xùn)雙重預(yù)防機制建設(shè)的思路、安全風(fēng)險分析清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內(nèi)容。培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。查資料:培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄與檔案、培訓(xùn)教育制度。抽查問詢:隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機制培訓(xùn)內(nèi)容。企業(yè)未制定培訓(xùn)計劃的,扣1分。無培訓(xùn)記錄的,扣2分。未對負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任的崗位實現(xiàn)全員培訓(xùn)的,扣2分。隨機抽查的人員不掌握相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容的,一人扣0.5分。否決項:抽查至少50%的中序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分層以上管理人員,有20%以上未參加培訓(xùn)的,評估為不合格。完善管理制度(2分)企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)要求,制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、獎懲管理等相關(guān)管理制度。制度文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性,并在崗位得到有效執(zhí)行。查資料:相關(guān)制度文件。制度發(fā)放、傳達(dá)和執(zhí)行記錄。現(xiàn)場檢查:各部門/崗位是否已獲取有效的相關(guān)制度文件并有效執(zhí)行。無相關(guān)管理制度的或未按照雙重預(yù)防機制相關(guān)要求,制修訂管理制度的,一項扣1分。制度文件未有效執(zhí)行的,扣1分。2安全風(fēng)險分級管控(20分)劃分安全風(fēng)險分析單元(5分)按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則,選取所有生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為安全風(fēng)險分析對象。按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218)構(gòu)成重大危險源的應(yīng)獨立作為安全風(fēng)險分析對象。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局,將安全風(fēng)險分析對象分解為若干查資料:安全風(fēng)險清單。企業(yè)安全風(fēng)險分析對象不全的,缺一項扣2分。企業(yè)未將主要設(shè)備設(shè)施納入安全風(fēng)險分析單元的,一項扣1分。否決項:企業(yè)安全風(fēng)險分析序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分相對獨立的安全風(fēng)險分析單元,主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入安全風(fēng)險分析單元。對象沒有覆蓋所有重大危險源的,評估為不合格。辨識評估安全風(fēng)險(5分)企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門、專業(yè)、崗位,應(yīng)用SCL、JHA、HAZOP等方法對安全風(fēng)險分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,評估可能導(dǎo)致的事故后果。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果,選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作為重點管控的安全風(fēng)險事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他安全風(fēng)險事件。企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險清單,主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險分析對象、責(zé)任部門、責(zé)任人、分析單元、安全風(fēng)險事件等查資料、查信息系統(tǒng):安全風(fēng)險清單。安全風(fēng)險辨識過程記錄。抽查詢問:抽查企業(yè)相關(guān)部門、班組、崗位人員是否參與安全風(fēng)險辨識。企業(yè)未組織全員開展風(fēng)險辨識的,少一崗位扣2分。未選擇嚴(yán)重后果事件作為重點管控的安全風(fēng)險事件的,扣2分。企業(yè)未形成安全風(fēng)險清單的,扣5分。繪制安全風(fēng)險空1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險事件可能造成的后果嚴(yán)重程度,對安全風(fēng)險分析對象進(jìn)行科查資料、查信息系統(tǒng):1.安全風(fēng)險清單。1.企業(yè)未對安全風(fēng)險分析對象進(jìn)行分級的,扣2分。序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分間分布圖(2分)學(xué)分級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險4個等級,分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)示。在信息系統(tǒng)中繪制安全風(fēng)險空間分布圖。2.安全風(fēng)險空間分布圖。企業(yè)安全風(fēng)險分級與辨識結(jié)果不一致的,扣1分。信息系統(tǒng)中未顯示安全風(fēng)險空間分布圖的,扣2分。制定管控措施(4分)1.針對安全風(fēng)險事件,企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性,其中工程技術(shù)類管控措施主要針對關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面;維護(hù)保養(yǎng)類管控措施主要保障動設(shè)備和靜設(shè)備正常運行;人員操作類管控措施主要包括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等內(nèi)容;應(yīng)急措施類管控措施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。管控措施應(yīng)按照公司規(guī)定,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人評估確定。查資料、查信息系統(tǒng):檢查管控措施是否經(jīng)過評估確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實。管控措施不全面、操作性不強,一項扣0.5分。情況發(fā)生變化后,管控措施未及時修正,一項扣0.5分。管控措施未經(jīng)過評估確定的,扣1分。序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分企業(yè)在以上管控措施的基礎(chǔ)上,可結(jié)合實際情況,制定其他管控措施。根據(jù)運行情況,不斷更新管控措施,及時糾正偏差。實施分級管控(4分)企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險事件對應(yīng)的管控措施分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間、班組和崗位人員等各層級,確保安全風(fēng)險管控措施有效實施。上一級負(fù)責(zé)管控措施,責(zé)任相關(guān)的下一級必須同時負(fù)責(zé)管控,并逐級落實?,F(xiàn)場檢查:核查崗位人員參與過程,及是否清楚并落實自身崗位相關(guān)管控措施。崗位人員未落實自身崗位管控措施的,一人扣2分。序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分3隱患排查治理(24分)明確隱患排查任務(wù)(5分)企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險管控措施作為隱患排查的任務(wù),明確隱患排查責(zé)任人、頻次等。隱患排查任務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確,且與日常巡檢等計劃性內(nèi)容相融合。企業(yè)也應(yīng)按照國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合企業(yè)實際,制定綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點時段及節(jié)假日前等形式的隱患排查任務(wù)。查資料、查信息系統(tǒng):安全風(fēng)險分析和隱患排查任務(wù)清單。隱患排查任務(wù)未覆蓋到負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任的崗位和個人,或排查責(zé)任不清晰,或排查周期不明確,一項扣1分。隱患排查形式不全面的,扣2分。否決項:隱患排查任務(wù)覆蓋崗位低于80%的,評估為不合格。開展隱患排查(14分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù),按期開展隱患排查,確保管控措施落實。查信息系統(tǒng):隱患排查記錄。隱患排查任務(wù)完成率。隱患排查任務(wù)完成率低于80%的,扣5分。崗位人員未按期開展隱患排查,一人扣2分。同一崗位連續(xù)兩個周期未完成隱患排查任務(wù)的,扣5分。隱患治理1.排查發(fā)現(xiàn)的隱患,能立即整改的隱患必須立即整改,查資料:企業(yè)隱患臺賬。1.未制定隱患整改序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分驗收(5分)尢法立即整改的隱患,制定隱患治理計劃,切實做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”,確保按時整改。整改完成后要組織對隱患治理效果進(jìn)行驗收,完成隱患閉環(huán)管理。查信息系統(tǒng):查隱患整改記錄。計劃,一項扣2分。一般隱患超期未整改,一項扣2分;重大隱患超期未整改,一項扣5分。未組織隱患整改驗收,一項扣1分。4信息化系統(tǒng)(30分)信息化系統(tǒng)建設(shè)要求(30分)企業(yè)應(yīng)開發(fā)或改造信息化系統(tǒng),包含電腦管理端和移動APP端,滿足數(shù)據(jù)交換規(guī)范的要求。電腦管理端具備動態(tài)監(jiān)控安全風(fēng)險管控措施落實、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功能;移動APP端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。企業(yè)應(yīng)利用移動終端開展隱患排查。企業(yè)信息化系統(tǒng)與政府系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。查信息系統(tǒng):登錄信息化系統(tǒng)查看系統(tǒng)功能及運行情況?,F(xiàn)場檢查:抽查不同崗位人員信息系統(tǒng)使用情況。信息化系統(tǒng)功能不滿足要求,一項扣5分。移動終端數(shù)量不滿足隱患排查需求的,扣5分。企業(yè)信息化系統(tǒng)未與政府系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的,扣10分。否決項:企業(yè)未按照數(shù)據(jù)交換規(guī)范建設(shè)信息化系統(tǒng)或沒有利用移動APP端進(jìn)行隱患排查,評估為不合序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分格。5激勵約束機制(6分)激勵約束機制(6分)企業(yè)建立雙重預(yù)防機制運行激勵約束制度,明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等,并與員工工資薪酬(或獎金)掛鉤。根據(jù)信息化系統(tǒng)自動生成的績效考核結(jié)果,落實激勵約束制度,定期兌現(xiàn)。查資料、信息化系統(tǒng):企業(yè)激勵約束制度。考核獎懲記錄。激勵約束制度未明確考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法,一項扣1分。未按考核結(jié)果兌現(xiàn)的,扣2分。否決項:未制定考核獎懲辦法或有獎懲辦法從未兌現(xiàn)過的,評估為不合格。序號A級要素B級要素機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估方法評分標(biāo)準(zhǔn)評估記錄扣分得分6持續(xù)改進(jìn)提升(10分)動態(tài)評估(10分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)每周雙重預(yù)防機制運行效果,查找原因,及時制定整改措施,持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)至少每年一次對雙重預(yù)防機制運行效果進(jìn)行評估并加以改進(jìn),重點評估安全風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內(nèi)容。當(dāng)發(fā)生下列情形時,應(yīng)及時開展評估改進(jìn):1)新的或變更的法律法規(guī)或」要求;2)操作條件變化或工藝改變;3)技術(shù)改造項目;4)有對事件、事故或其他信,新認(rèn)識;5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查資料、信息系統(tǒng):企業(yè)評估記錄和整改記錄。其他息的未開展年度評估的,扣5分。評估發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改,一項扣1分。否決項:企業(yè)發(fā)生5種情況變化時,未及時開展評估的,評估為不合格。附加項提升功能(10分)提升功能(10分)在雙重預(yù)防機制信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)上,企業(yè)可根據(jù)實

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