【零距離生活】社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(風(fēng)投版)

【零距離生活】社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目投資計(jì)劃書“零距離生活”——社區(qū)生活創(chuàng)想家建立隨需而變的服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)面向社區(qū)家庭的人居管理！項(xiàng)目單位：xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司聯(lián)系人：聯(lián)系電話：xxxxx臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司0日期：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司1目錄 二節(jié)項(xiàng)目提出的緣由 6 目社會(huì)價(jià)值 8節(jié)項(xiàng)目市場(chǎng)機(jī)會(huì)及價(jià)值 9市場(chǎng)分析 11市場(chǎng)環(huán)境分析 11第二節(jié)社區(qū)020服務(wù)機(jī)會(huì) 12項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 14 項(xiàng)目模式運(yùn)行流程 17 第三節(jié)社區(qū)終端店打造(社區(qū)美好家園) 19第四節(jié)生活管家打造(私人管家) 21項(xiàng)目商業(yè)模式與贏利點(diǎn) 23略 24 第一節(jié)企業(yè)概況 26第二節(jié)公司文化 28臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2劃 29中遠(yuǎn)期體系規(guī)劃 34 現(xiàn)階段已經(jīng)完成的市場(chǎng)布局 37 37第七章投資估算與資金來(lái)源 40 42 構(gòu)成 45第二節(jié)項(xiàng)目收益假設(shè)(一般概算法) 46第三節(jié)項(xiàng)目收益假設(shè)(經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法) 47第九章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與規(guī)避 54運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 54管理風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 54資金風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 54項(xiàng)目市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 55人才風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 55臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3第一章項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱及承建單位：稱：【零距離生活】社區(qū)服務(wù)平臺(tái)二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：項(xiàng)目通過(guò)搭建一個(gè)新的商業(yè)模式來(lái)建立一個(gè)有效的安全系統(tǒng)，SNS等最新的技術(shù)應(yīng)用為一體，打造一個(gè)基于位置服務(wù)的移動(dòng)電子臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4們可以在手機(jī)APP上足不出戶、方便快捷地享受到購(gòu)買商品、收發(fā)快內(nèi)的300多家社區(qū)干洗市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和生活管家(社區(qū)經(jīng)理)資源，幫助他們把相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)銷售給社區(qū)消費(fèi)者。項(xiàng)目服務(wù)流程圖如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司5第二節(jié)項(xiàng)目提出的緣由地生活消費(fèi)平臺(tái)(O2O)上將誕生不同于PC端的獨(dú)特功能，使人們6LBS的移動(dòng)電子商務(wù)新模型，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會(huì)給臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司7第一節(jié)項(xiàng)目社會(huì)價(jià)值合一份綿薄之力。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司8第二節(jié)項(xiàng)目市場(chǎng)機(jī)會(huì)及價(jià)值社區(qū)店是個(gè)傳統(tǒng)的商業(yè)分銷行業(yè)，在這個(gè)體系下，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品端店，并每個(gè)社區(qū)(終端店)培養(yǎng)一名生活管家(社區(qū)經(jīng)理)的方式臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司9民服段服務(wù)方式和服務(wù)領(lǐng)域，尋找了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)外創(chuàng)新開發(fā)綜合業(yè)務(wù)服務(wù)我們的商業(yè)目標(biāo)是：用商家和消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，整合社區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司10第三章市場(chǎng)分析第一節(jié)市場(chǎng)環(huán)境分析逐漸夯實(shí)，尤其是自2010年起C2C模式逐漸被以傳統(tǒng)品牌的蘇醒與崛起而為代表的B2C模式所代替，我國(guó)電子商務(wù)進(jìn)入一個(gè)嶄新的移動(dòng)端占比進(jìn)一步提高，2015年上半年，移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司11，以及忠實(shí)的消費(fèi)群體。距離生活】社區(qū)服務(wù)平臺(tái)。本項(xiàng)目擬結(jié)合購(gòu)物020模式和移動(dòng)端基于位置服務(wù)的社區(qū)商店就近送貨上門和社區(qū)私人管家這兩種業(yè)務(wù)的第二節(jié)社區(qū)020服務(wù)機(jī)會(huì)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司12國(guó)企業(yè)O2O化服務(wù)模式研究報(bào)告(2015)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)本地生O社區(qū)O2O綜合了網(wǎng)購(gòu)的便捷優(yōu)勢(shì)，同樣是通過(guò)平臺(tái)獲悉產(chǎn)品購(gòu)的的第三節(jié)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展做好扎實(shí)基礎(chǔ)。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14【零距離生活】以身邊的店，身邊的商品，身邊的人作為市場(chǎng)切入點(diǎn)可以極大的提高消費(fèi)安全感和便捷度。生活管家為本社區(qū)居民，P零距離生活】的商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有以下特點(diǎn)：通過(guò)隨身攜帶的智能手機(jī)，平板電腦直接下單，操作過(guò)程簡(jiǎn)單，各個(gè)年齡階段的人都可輕松掌握；生活管家可以建立真實(shí)信任感：我們以招募和培養(yǎng)本社區(qū)生活管家作為業(yè)務(wù)核心，專注做本地社區(qū)服務(wù)，進(jìn)行本地化銷售，這樣快速響應(yīng)的送貨(上門)服務(wù)：我們項(xiàng)目最大的優(yōu)點(diǎn)就是在區(qū)域臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15半小時(shí)內(nèi)就會(huì)為用戶直接解決問(wèn)題；臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司16第四章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)劃第一節(jié)項(xiàng)目模式運(yùn)行流程用戶通過(guò)PC、移動(dòng)手機(jī)APP和微信作為入口，提出需求信息，顧客可以先在手機(jī)上【零距離生活】移動(dòng)端選擇自己所需的商望的送貨及上門時(shí)間，在送貨時(shí)間范圍內(nèi)----30分鐘之內(nèi)，商家會(huì)將顧客需要的商品及服務(wù)送到，同時(shí)對(duì)平臺(tái)的特色生活服務(wù) (如保險(xiǎn)、理財(cái)、信息中介、家政等)，社區(qū)生活管家可以提供一對(duì)當(dāng)然在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，由于覆蓋面廣的問(wèn)題，需要首先在各社區(qū)展通過(guò)以上綜合信息，我們已經(jīng)知道是圍繞內(nèi)用戶的生活需求，集生活】社區(qū)服務(wù)平臺(tái)所進(jìn)行的產(chǎn)品組合：類水果……特色小外賣吃果臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18遞，跑腿服務(wù)務(wù)，上門取，上門送上門維修、其他服務(wù)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所預(yù)約、醫(yī)療保健預(yù)約……、保險(xiǎn)培訓(xùn)及服務(wù)點(diǎn)工，接送小孩，保潔告，精選活動(dòng)物流洗衣(核心)服務(wù)后續(xù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品上線打好基礎(chǔ)。第三節(jié)社區(qū)終端店打造(社區(qū)美好家園)巴克”模式！店，通過(guò)會(huì)員制打造一種社區(qū)服務(wù)的新的生態(tài)模式！臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司19企來(lái)更多的便利。為臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司20更第四節(jié)生活管家打造(私人管家)x臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司21的身體與精神同修的第二家園。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司22第五節(jié)項(xiàng)目商業(yè)模式與贏利點(diǎn)【零距離生活】區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目盈利模式堅(jiān)持的原則是“向盈利模式有三種：第一是商家銷售分成，項(xiàng)目前期由我們?cè)谂R沂各社區(qū)增設(shè)終端額5—20%歸平臺(tái)所有，這部分是主要受益，占整個(gè)業(yè)務(wù)收益的60%；第二是增值服務(wù)，一方面是利用我們的社區(qū)快速配送點(diǎn)與快遞公司展開合作，利用我們30分鐘送貨到家的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，解決他們最的縱極wifi、開通縱極微信、上線O2O平臺(tái)、產(chǎn)品文案設(shè)計(jì)、門店 (此時(shí)平臺(tái)沒(méi)有流量不可能有現(xiàn)金流)，另一方面服務(wù)了商家，商家OO臺(tái)上面，這部分的收益預(yù)計(jì)會(huì)占整個(gè)業(yè)務(wù)收益的30%；第三是項(xiàng)目發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)期間的廣告以及其他衍生項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容的臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司23第六節(jié)市場(chǎng)營(yíng)銷策略最初推廣階段，充分利用項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的公益點(diǎn)，選用互聯(lián)在合作商家招募活動(dòng)中開展宣講活動(dòng)，對(duì)我們的產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行分運(yùn)用生活管家紅包推廣的方式的基礎(chǔ)上，利用新媒體資源進(jìn)行全們臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司24為我們社區(qū)的“先鋒”。通臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司25第五章公司管理體系第一節(jié)企業(yè)概況1、公司簡(jiǎn)介(xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)衣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)移動(dòng)終端預(yù)約，可享上門取送等私人洗衣服務(wù)，、公司團(tuán)隊(duì)成員都是從事電子商務(wù)行業(yè)和社區(qū)服務(wù)行業(yè)多年的經(jīng)創(chuàng)不管世界風(fēng)云如何變換，社區(qū)服務(wù)領(lǐng)域自始至終都是人們消費(fèi)的根我們的目標(biāo)是打造有價(jià)值的平臺(tái)產(chǎn)品，追求有感知的服務(wù)體臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司26做為我們企業(yè)文化的精髓。同時(shí)，公司秉承“以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”公正、平等互利的原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，注重公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，奮進(jìn)中的“溢幫洗”本著“信守承諾，感動(dòng)客戶，結(jié)果第一，?；囊涣餍滦蜕罘?wù)企業(yè)，更好的服務(wù)社會(huì)！劉慶宇先生，公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼CEO，負(fù)責(zé)公司劃，畢業(yè)于山東大學(xué)，藥學(xué)學(xué)士，于14年-16年期間任臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司27行列為信用度A級(jí)企業(yè)。本公司為民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本全部來(lái)源于入股資金(萬(wàn)元)股權(quán)占比名稱第二節(jié)公司文化運(yùn)作體系建立起來(lái)后，采用現(xiàn)代公司管理模式管理同時(shí)高質(zhì)量、方便的服務(wù)周邊消費(fèi)人群。業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)的方式，實(shí)現(xiàn)“將健康提升為一種生活品質(zhì)”的企業(yè)使命！核；臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司28。財(cái)富觀：品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值，價(jià)值造就財(cái)富，財(cái)富是貢獻(xiàn)社會(huì)的價(jià)值體工作觀：簡(jiǎn)單的事情重復(fù)一萬(wàn)次，就是不簡(jiǎn)單；平凡的事情練到極成果觀：有成果，有報(bào)酬，是榮譽(yù)；無(wú)成果，無(wú)報(bào)酬，是恥辱；三流員工完成任務(wù)，二流員工超越目標(biāo)，一流員工創(chuàng)造奇跡！就了我；感恩同事，幫助了我；感恩公司，第三節(jié)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)規(guī)劃系規(guī)劃臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司29根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的需求，我們對(duì)管理體系做了以下規(guī)劃：1、(CEO)+(執(zhí)行經(jīng)理)的管理架構(gòu)，負(fù)責(zé)制定未來(lái)五年戰(zhàn)略計(jì)具體工作市場(chǎng)營(yíng)銷－新社區(qū)店(配送點(diǎn))開發(fā)，樣板店運(yùn)營(yíng)管理，開物流管理－合作商家管理，配送管理等行政部門－會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)在初期系統(tǒng)建立的過(guò)程中，管理人員不僅需要管理各送貨站點(diǎn)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司30所以在人員的結(jié)構(gòu)設(shè)置上，大致應(yīng)該有以下幾種職位設(shè)置：需求人數(shù)需求人數(shù)工作內(nèi)容1務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表商結(jié)算，運(yùn)營(yíng)報(bào)者推廣貨物清點(diǎn)，配貨，售前，售中，售后服務(wù)服配送工作和客服。大致建構(gòu)如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司31專人進(jìn)行專門研究，同時(shí)集合大家的力量。要求對(duì)百度指數(shù)，4、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的職責(zé)劃分臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司32網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷專員/助理：負(fù)責(zé)營(yíng)銷戰(zhàn)略的管理和執(zhí)行，并協(xié)助部網(wǎng)絡(luò)制作編輯/信息架構(gòu)專員：與網(wǎng)絡(luò)制作專員密切合作，從細(xì)節(jié)決定成敗，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作最終體現(xiàn)的就是企業(yè)營(yíng)銷推明確的目標(biāo)/任務(wù)：完善的推廣計(jì)劃，告訴他們我們的工作任臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司33跟進(jìn)/控制：在任務(wù)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)幫助伙伴解決激勵(lì)執(zhí)行者：對(duì)于活動(dòng)執(zhí)行效果好的伙伴，會(huì)有一定的激勵(lì)，執(zhí)行每項(xiàng)工作。同時(shí)公司預(yù)留20%的股份作為期權(quán)池，作為愿意共同第四節(jié)項(xiàng)目中遠(yuǎn)期體系規(guī)劃中臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司34。人力資源總監(jiān)：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)和考核工作財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作；建設(shè)和維護(hù)管理及信息的錄入工作；市場(chǎng)總監(jiān)：負(fù)責(zé)品牌的推廣宣傳，客戶的開拓和發(fā)展；務(wù)質(zhì)量；展中遠(yuǎn)期，計(jì)劃整個(gè)公司的主要組織結(jié)構(gòu)如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司35臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司36第一節(jié)現(xiàn)階段已經(jīng)完成的市場(chǎng)布局xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沂幫洗”)成立于2016場(chǎng)O提交接時(shí)間繁瑣、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間不能滿足顧客取送時(shí)間等系列洗衣痛平臺(tái)搭建、終端店面(加盟)建設(shè)，消費(fèi)群體的品牌認(rèn)知。第二節(jié)階段發(fā)展規(guī)劃吸引用戶。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司37處、生活管家招募處,爭(zhēng)取迅速進(jìn)入本地區(qū)市場(chǎng)，所有具備條件的合★中期:擴(kuò)大用戶使用規(guī)模,增加【零距離生活】市場(chǎng)消費(fèi)使用數(shù)量?！镏泻笃?延深業(yè)務(wù)領(lǐng)域,增加服務(wù)項(xiàng)目，拓展盈利渠道，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)多多類別類別特點(diǎn)描述社區(qū)類型競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的，商業(yè)模式比較成熟的辦公社區(qū)一線城市核心社區(qū)商業(yè)社區(qū)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司38邊區(qū)特定社區(qū)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司39第七章投資估算與資金來(lái)源第一節(jié)項(xiàng)目投資說(shuō)明本項(xiàng)目投資估算依據(jù)山東省有關(guān)電子商務(wù)工程預(yù)算實(shí)物量定額及其單位估價(jià)表規(guī)定,結(jié)合臨沂市現(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。為了簡(jiǎn)化第二節(jié)項(xiàng)目投資明細(xì)預(yù)期的資金投入根據(jù)發(fā)展階段的不同而分為初期的固定成本投投資所需全部資金預(yù)算，為直觀表達(dá)該項(xiàng)目的操作可行性和預(yù)期收益，我們采用適中策略對(duì)該項(xiàng)目運(yùn)作投資及收益做了概算分析如下，2、市場(chǎng)開發(fā)(商家引入)：預(yù)計(jì)200,000元/年3、各種辦公費(fèi)用：預(yù)計(jì)120,000元/年臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司40投資估算表類目單價(jià)(萬(wàn)元)總計(jì)(萬(wàn)元)備注1、服務(wù)平臺(tái)30眾號(hào)5手機(jī)APP102、終端店建設(shè)150店面租賃(自營(yíng)店)100合作店扶持20人員培訓(xùn)303、辦公場(chǎng)地、人員工資170人員工資6012個(gè)月辦公場(chǎng)地租賃11012個(gè)月服務(wù)器10辦公設(shè)備35臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司415、其他費(fèi)用5、其他費(fèi)用100企業(yè)VI系統(tǒng)設(shè)計(jì)5宣傳標(biāo)志制作2流動(dòng)資金72市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用20合計(jì)500.00第三節(jié)項(xiàng)目融資合作方案來(lái)源公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元規(guī)模xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)融資資本金品牌溢價(jià)員工持股資本金金額(萬(wàn)元)3000.00500.00占權(quán)益資本(%)25%2、融資計(jì)劃:臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司42資需求400萬(wàn)元作為市場(chǎng)開發(fā)以及我們會(huì)與投資方保持良好的合作關(guān)系。我們也迫切的希望，在提得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司43有價(jià)證券買斷風(fēng)險(xiǎn)投資者手中持有的企業(yè)股份，保證風(fēng)險(xiǎn)投資商并購(gòu)與合作：若我們的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不盡人意，在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法取得預(yù)期收益，我們將物色別的投資商或有意注資方，以替換風(fēng)險(xiǎn)投資商在公司的角色，使其資金順利撤出。因?yàn)楹献鞑①?gòu)會(huì)對(duì)公破產(chǎn)清算：創(chuàng)業(yè)中高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存，部分或完全的失敗在風(fēng)為維護(hù)投資者利益，我們將及時(shí)破產(chǎn)清算。清算方式退出雖然是這些退出策略均是為了保證投資方的利益、減少其風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也即使項(xiàng)目不幸失敗，我們有全套措施使投資商全身而退。最后，服務(wù)及其價(jià)值。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司44第八章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析第一節(jié)項(xiàng)目盈利階段及構(gòu)成成熟期三個(gè)階段：期廣告收入不會(huì)太高)費(fèi)用等，預(yù)計(jì)可以做收入平衡或者實(shí)現(xiàn)部分收較高的市場(chǎng)認(rèn)可度，品牌價(jià)值獲得體現(xiàn)。年內(nèi)收益努力實(shí)現(xiàn)30%以臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司45第二節(jié)項(xiàng)目收益假設(shè)(一般概算法)項(xiàng)目收益與我們項(xiàng)目規(guī)模以及整個(gè)市場(chǎng)占有率(即平臺(tái)會(huì)員注冊(cè)量)息息相關(guān)，特別是項(xiàng)目對(duì)于市場(chǎng)的占有情況，為直觀表達(dá)項(xiàng)目市場(chǎng)占有率一定的情況下預(yù)期收益如下：1、目標(biāo)設(shè)定年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)的情況下(毛利50、凈利20)：2、目標(biāo)設(shè)定年?duì)I業(yè)額2000萬(wàn)的情況下(毛利50、凈利20)：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3、公司未來(lái)3-5年的銷售收入預(yù)測(cè)(保守原則)：依據(jù)以上分析，以宅配(個(gè)人消費(fèi))和企業(yè)團(tuán)購(gòu)為例，按照臨沂據(jù)：年年份臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4612.5%0.5%7.5%2.5%1.2%4、公司未來(lái)3-5年的銷售收入預(yù)測(cè)(適中原則)(萬(wàn)元)年年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入1000300050001000015000市場(chǎng)份額2.5%7.5%12.5%25%37.5%第三節(jié)項(xiàng)目收益假設(shè)(經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法)成本和利潤(rùn)三大指標(biāo)，主要取決于投資規(guī)會(huì)員注冊(cè)量即市場(chǎng)占有率為計(jì)算依據(jù)。戶數(shù)量變化預(yù)測(cè)表 (企業(yè)團(tuán)購(gòu)) (個(gè)人宅配)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司47年2、廣告收入預(yù)測(cè)：廣告計(jì)價(jià)模式，即網(wǎng)頁(yè)廣告以千人頁(yè)面瀏覽 (CPM)為基礎(chǔ)計(jì)算廣告收入。廣告數(shù)量會(huì)因廣告拓展力度、網(wǎng)站最低：達(dá)到費(fèi)用盈虧平衡第二年務(wù)、洗衣業(yè)務(wù)元，第三年務(wù)、洗衣業(yè)務(wù)元，預(yù)預(yù)測(cè)利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145.35335.63914.242,170.873,920.14減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本49.42105.72251.42564.43980.04主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4.239.0421.5048.2683.79臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司48:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)707.59.661.611,268.66加:營(yíng)業(yè)外收入361,288.26五、凈利潤(rùn)9179.30403.41966.19表二年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)收賬款備收款動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：000050000四年一年五年三年目臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司