供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊

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品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn)為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準(zhǔn)如下：2.1品質(zhì)保證活動新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動管理項目，并進行追蹤，以確保其品質(zhì)。一般性活動。設(shè)計、試作階段的活動。生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的活動。量產(chǎn)期的制造管理（A）初期流動管理活動新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進入日常管理，應(yīng)對新量產(chǎn)的零件實施初期流動管理及確認(rèn)?！び媱潟闹谱鳌！せ鶞?zhǔn)類的整備。·教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查。·檢查的實施?！けO(jiān)查的實施。（B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對生產(chǎn)的零件實施日常管理?！せ鶞?zhǔn)類的整備與遵守?！そ逃?xùn)練?！すこ坦芾硭疁?zhǔn)的把握?！げ涣及l(fā)生時的處理?！づ喂芾怼！び涗浌芾?。·機器管理含(計測機器、制造設(shè)備、治工具、量具……等）。（C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、管理，對生產(chǎn)工程的管理水準(zhǔn)要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。2.2標(biāo)準(zhǔn)之建立品管基準(zhǔn)書（冊）之制訂協(xié)力廠商對于各項品管作業(yè)，如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品類別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)管制，作為檢驗及管理之依據(jù)。2-1

（A）檢驗規(guī)格外包零件檢驗規(guī)格半成品檢驗規(guī)格成品檢驗規(guī)格（B）作業(yè)基準(zhǔn)書（C）管理工程圖其他規(guī)格限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時，應(yīng)制作限度樣件作為驗收依據(jù)。3檢驗之實施進料檢驗對于原材料或外包零件應(yīng)實施檢驗，以確認(rèn)其品質(zhì)合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求，此項內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項目。制程檢驗對于制品中之零件，請依照管理工程圖中之項目實施檢驗，以確實保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求。成品檢驗對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗規(guī)格逐項檢驗，并作成記錄依規(guī)定繳交時機隨貨送交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科。出貨檢驗成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時，請實施出貨重點檢驗。2.4一般管理 量具、檢具管理量測及試驗之機具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準(zhǔn)，并定期實施檢查與校正。制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保特性或其他指定之管理項目應(yīng)進行統(tǒng)計制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。批次管理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對材料、加工、組合等主要工程實施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實施此項管理。特殊工程的管理對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認(rèn)其管理水準(zhǔn)及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理……等。須另制訂基準(zhǔn)加以管理。外包管理協(xié)力廠商采購?fù)獍旨牧匣蛭颇＞邥r，請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。2-2

2.5異動管理品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場、廣州風(fēng)神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科，如遇重大不良時，應(yīng)立即通知該科會同處理。讓步采用作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機能尚可符合原來要求時，可說明理由申請讓步采用，以期適應(yīng)急需，減少損失。設(shè)計變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計時，廣州風(fēng)神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍(lán)圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認(rèn)為需要設(shè)計變更時，須向廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品產(chǎn)品工程部提出申請，且須經(jīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品工程部認(rèn)可承認(rèn)。工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行控制外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部之確認(rèn)。2.6重要保安零件管理對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實施較嚴(yán)格之管理。2.7監(jiān)查作業(yè)協(xié)力廠商應(yīng)對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實際運作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限協(xié)力廠商對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗或試驗記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、讓步采用對象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對策等予以確實管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-3

品質(zhì)負(fù)責(zé)人之選任3.1說明為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人。（含分類品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人）3.2品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之資格與選任品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人須具有下列資格：對全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實掌握者。能對全公司完成產(chǎn)品提出保證者。職位在廠長（或經(jīng)理）級以上為原則。經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權(quán)負(fù)責(zé)全公司之品質(zhì)保證責(zé)任者。3.3品質(zhì)保證聯(lián)絡(luò)人選定協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對廣州風(fēng)神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。3.4品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人之選定若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人執(zhí)行品保作業(yè)。品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人指定。3.5通知與更改協(xié)力廠商于初次承制廣州風(fēng)神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求時，應(yīng)將品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入[協(xié)力廠商品保登記表]（表號：M01）交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部。上述登記表內(nèi)人員資料有變更時，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交品保部更新。6附件表號M013-1

協(xié)力廠商品保登記表 填寫日期：年月日公司或工廠全稱地址郵政編碼電話傳真品保職稱別負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人姓名單位/職稱地址郵政編碼電話傳真移動電話E—mail主要產(chǎn)品審核承辦廠商表號M013-24.0品質(zhì)保證活動4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證供應(yīng)商在設(shè)計、試作階段以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時，須借助下列各項活動來確保滿足廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證的要求，并須將下列事項摘入[新產(chǎn)品品質(zhì)保證計劃]內(nèi)，制定有關(guān)的實施要領(lǐng)書，并將此作為經(jīng)營管理的目標(biāo)之一。4.1.1管控對象零件：新設(shè)計零件4.1.2一般性活動責(zé)任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，該責(zé)任者要能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限，以經(jīng)理級以上為原則。品質(zhì)保證計劃的擬訂設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段必須訂定品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)評價基準(zhǔn)，為了達成上述目標(biāo)，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動計劃。項目實施狀況的管理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者必須對活動計劃階段各項目標(biāo)達成狀況進行管理、評價并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備期間，對于每個零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計、工法等要因的品質(zhì)不良，均應(yīng)具體記錄。當(dāng)準(zhǔn)備實施實際活動時，希望與廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證部及產(chǎn)品工程部充分溝通再進行展開。4-1-14.1.3設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證在設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證活動，其活動須注意下列事項：項目內(nèi)容具體范例市場要求的確認(rèn)·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確地掌握市場需求。·市場調(diào)查·不良統(tǒng)計解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)計品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定后，研討如何實現(xiàn)目標(biāo)的措施?！っ總€細(xì)節(jié)的要因系管理項目與每個階段的達成目標(biāo)要明確。·市場抱怨·顧客滿意度工程能力的驗證·以現(xiàn)行工程、類似工程的工程能力來驗證新開發(fā)件的設(shè)計要求特性值，并能確保其工程?！FD（品質(zhì)機能展開）保證方法的研討·要研討達成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目標(biāo)的方法?！がF(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確?！どa(chǎn)前品質(zhì)計劃書不良的事前研討·不良要因預(yù)測與其排除方法，要加以研討。·以過去不良實例為基礎(chǔ)去檢查?！ひ纳频捻椖宽殘?zhí)行進度管理?！ぴO(shè)計FMEA·FTAFaultTreeAnalysis·再發(fā)防止檢查表試驗后的評價·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實滿足產(chǎn)品公差·ESTEST（信賴性）作業(yè)性差的工程改善·在設(shè)計、試作階段，就須研討零件與設(shè)備之作業(yè)性。設(shè)計、試作開發(fā)完成報告·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在設(shè)計、試作階段的各項活動完成時，對于設(shè)計品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項目目標(biāo)須達成；且在設(shè)計、試作階段的不良在PT1時要對應(yīng)，并在PT2前要確認(rèn)，同時完成本階段開發(fā)報告·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-24.1.4生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證活動，其內(nèi)容須注意下列事項：項目內(nèi)容具體范例市場要求的確認(rèn)·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市場條件需求?！な袌稣{(diào)查·不良統(tǒng)計解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)定制造品質(zhì)目標(biāo)?！っ總€階段的要因系管理項目及目標(biāo)要明確?！な袌霰г埂そ回洸涣肌すこ滩涣急ＷC方法的研討·關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目標(biāo)，如何來保證加以研討?！がF(xiàn)行產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確?！どa(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書不良的事前研討·不良要因預(yù)測與其排除方法，要加以研討?！ひ赃^去不良實例為基礎(chǔ)去檢查?！ひ纳频捻椖宽殘?zhí)行進度管理。·工程FMEA·再發(fā)防止檢查表試驗后的評價·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實滿足產(chǎn)品公差。·對于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者……等）?！STEST（信賴性）基準(zhǔn)類的整備·在量產(chǎn)階段為了維持品質(zhì)，必要的基準(zhǔn)類文件須加以整備。·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·管理工程圖·檢查規(guī)格·限度樣件作業(yè)者教育與熟習(xí)·作業(yè)者教育與熟習(xí)訓(xùn)練的計劃與實施。·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·教育、熟習(xí)計劃工程能力調(diào)查·實施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)。對于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者……等）。·管理圖作業(yè)性差的工程改善·在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時，作業(yè)性差的工程須提出并力求改善。生產(chǎn)準(zhǔn)備完成報告·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的各項活動完成時，對于產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項目目標(biāo)要達成；且在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的不良在PT2要對應(yīng)，并在量產(chǎn)前確認(rèn)，同時完成生產(chǎn)準(zhǔn)備完成報告?！どa(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-34.1.5附件：表號M02A，表號Q25A及Q25B，表號Q26A及Q26B及Q27A及Q27B，表號M06A及M06B4-1-4品保活動資料體系表階段報表或資料名稱表號風(fēng)神接受單位發(fā)包時1~-3-2-1ET交樣-1PT1交樣-1PT2交樣…量產(chǎn)交貨123附注AA開AA發(fā)期活動外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M04品保部零件管理科1.表單名稱上有┌★┚記號者，表示該表單僅供參考，協(xié)力廠商可依本身需求另外調(diào)整，但主要項目應(yīng)保留。管理工程圖第一階段為擬訂日期，第二階段為經(jīng)確定制程并修訂之管理工程圖完成日期。材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書及工程規(guī)格確認(rèn)書第一階段為試驗項目編訂日期，第二階段為試驗經(jīng)確認(rèn)完成及合格這日期。4.表內(nèi)之日程中有┎┙者，表示只有重要保安零件需要提供該報表。生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書M06A-B品保部零件管理科○材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書Q07產(chǎn)品工程部開發(fā)科○○○工程規(guī)格確認(rèn)書Q08產(chǎn)品工程部開發(fā)科○○○工程試驗配合需求表Q21產(chǎn)品工程部開發(fā)科管理工程圖★Q03A~D品保部零件管理科檢驗規(guī)格Q02A~B品保部零件管理科初期樣品檢驗記錄Q05A~C品保部零件管理科○○○限度樣件申請單Q04品保部零件管理科○檢具仕樣書Q11品保部零件管理科檢具驗收表Q12品保部零件管理科○○檢具資料卡Q13品保部零件管理科○○檢具資料卡（附照片）Q14品保部零件管理科○○生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（整體進度）Q25A品保部零件管理科○○○生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（單一零件）Q25B品保部零件管理科○○○零件履歷表（1/2）Q26A-B產(chǎn)品工程部開發(fā)科○○○零件履歷表（2/2）Q27A-B產(chǎn)品工程部開發(fā)科○○○量產(chǎn)期量產(chǎn)期零組件檢驗記錄Q06A~C品保部零件管理科品質(zhì)異常對策報告書Q18品保部零件管理科年度外包零件檢具精度管制表Q19品保部零件管理科不符合整改計劃/完成報告Q23品保部零件管理科再發(fā)防止對策報告書024A-B品保部零件管理科一般活動設(shè)計變更申請表E01產(chǎn)品工程部開發(fā)科設(shè)計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E02產(chǎn)品工程部開發(fā)科檢驗規(guī)格承認(rèn)申請書Q01品保部零件管理科協(xié)力廠商品保登記表M01品保部零件管理科外協(xié)產(chǎn)品讓步接收申請單M03品保部零件管理科工程變更申請單Q17產(chǎn)品工程部開發(fā)科初物納入通知書Q15品保部零件管理科開活發(fā)動階內(nèi)段容ET階段·試作階段：PT1生產(chǎn)準(zhǔn)備階段:PT2生產(chǎn)準(zhǔn)備階段:量產(chǎn)初期:1.承包件規(guī)格確認(rèn)6.品質(zhì)確認(rèn)計劃之研討1.ET試作不良改進確認(rèn)1.工程整備的實施1.制程能力之確認(rèn)2.重點管理零件決定7.工程設(shè)計之確認(rèn)2.預(yù)測量產(chǎn)時可能發(fā)生之問題2.熟悉計劃的實施2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認(rèn)3.預(yù)期不良之研討8.管理工程圖之研討制定3.ET試作交樣不良及裝車不良之3.上次試裝交貨不良之對策研討3.量產(chǎn)體制之綜合確認(rèn)4.開發(fā)期不良對策9.外包零件之品質(zhì)確認(rèn)對策研討4.制程能力之調(diào)查4.初期流動管理之實施5.檢具之確認(rèn)4.制程能力之調(diào)查5.管理工程圖之確定4-1-5表號：M02生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（新車型開發(fā)整體進度確認(rèn)）[指引說明]NO.項目內(nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕嗜?、共用零件的檢查規(guī)格制訂、修訂后，送風(fēng)神審核通過之比率新制訂、必要修訂之全部檢查規(guī)格數(shù)除風(fēng)神已審核完成數(shù)(一)801001002管理工程圖完成率對象零件管理工程圖制訂完成之比率對象零件所有管理工程圖需制訂數(shù)除完成數(shù)(一)801001003ESTEST合格率全新零件所有ESTEST試驗項目的合格率全部零件所有ESTEST試驗項除以完成項目數(shù)4060801004ISIR合格率全部零件ISIR合格之比率全部零件ISIR所有項數(shù)除以合格項數(shù)2060801005工程能力確認(rèn)率全部零件重要項目的工程能力確認(rèn)率全部零件的重要項目數(shù)除以工程能力確認(rèn)數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確認(rèn)過去曾經(jīng)發(fā)生不良(交貨、市場抱怨)的再發(fā)防止處置的確認(rèn)率過去曾發(fā)生不良項數(shù)除以再發(fā)防止處置確認(rèn)數(shù)100100100100 年月日 車型供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱責(zé)任者審核承辦品質(zhì)保證責(zé)任者判斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目總數(shù)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕?管理工程圖完成率3ESTEST合格率4ISIR合格率5工程能力確認(rèn)率6再發(fā)防止確認(rèn)率[品質(zhì)保證責(zé)任者判斷]的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對廠內(nèi)監(jiān)查、項目確認(rèn)等的結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。注：1.（）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。表號：Q25A 2.PT2目標(biāo)達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。 4-1-6生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（單一零件為單位）年月日 協(xié)力廠代號協(xié)力廠名稱責(zé)任者審核承辦車型零件號零件名稱品質(zhì)保證責(zé)任者判斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目總數(shù)1全圖面要求符合率2正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）3工程FMEA對策實施率4作業(yè)熟悉達成率56試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項目合格率NO.項目內(nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)全圖面要求符合率品質(zhì)保證部責(zé)任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對廠內(nèi)監(jiān)察、項目確認(rèn)等的注：1.（）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。表號：Q25B結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。2.PT2目標(biāo)達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。

4-1-7CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)供應(yīng)調(diào)查商承辦承辦零件履歷表（1/2）供應(yīng)商零件號零件名稱CLOTETPT1PT2重量設(shè)計值g實測值工法正規(guī)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定ggggg零件示意圖填入必要項目材料正規(guī)模具變更件數(shù)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定件件件件件開發(fā)階段CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)不良問題對策時期計劃實績計實績計實績計實計劃實績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)劃ETPT1PT2試量產(chǎn)劃PT1PT2試量產(chǎn)劃績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策待判定提案NO確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)項目確認(rèn)方法評價基準(zhǔn)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)表號：Q26A4-1-8供應(yīng)商○○零件號○○○○○○○○○○零件名稱鼓風(fēng)機總成CLOTETPT1PT2重量設(shè)計值3400g實測值工法正規(guī)○○CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定○○○○3516g3470g3430g3410g3410g零件示意圖填入必要項目材料正規(guī)○○○○模具變更件數(shù)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)階段CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問題對策時期計劃實績計劃實績計劃實績計劃實績計劃實績CLOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策321待判定提案NO確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)項目確認(rèn)方法評價基準(zhǔn)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm以上×××○○2裝配作業(yè)性零件預(yù)掛時脫落性在生產(chǎn)線裝配時須不易脫落××○○○3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均××○○○4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象××○○○5在各種MODE下的異音、振動噪音計（聽覺）不得有異音×○○○○6耐久品質(zhì)耐久試驗機依據(jù)圖面&檢查規(guī)格—○○○○7尺寸精度尺、檢具依據(jù)圖面&檢查規(guī)格×○○○○8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格××○○○表號：Q26B4-1-9零件履歷表（2/2）零件號：零件名稱：承辦試量產(chǎn)承辦PT2承辦PT1承辦ET承辦CLOTNO承辦試量產(chǎn)承辦PT2承辦PT1承辦ET承辦CLOT發(fā)生時期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容）1原因：對策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定判定結(jié)果與評價分類代碼指摘者2對策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定判定結(jié)果與評價分類代碼指摘者3對策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定判定結(jié)果與評價分類代碼指摘者分類代碼（現(xiàn)象）表號：Q27AA：設(shè)計構(gòu)造不良B：外觀品質(zhì)不良C：機能、耐久性不良D：規(guī)格錯誤E：生產(chǎn)性不良N：制造不良O：零件識別追加P：工序、包裝料架需求Q：設(shè)備、治工具需求X：VA提案Y：其它分類代碼（理由）1：新問題提出2：仕樣變更3：設(shè)計變更4：零件不良5：仕樣差6：上次指摘遺漏6-1沒有看到6-2：看不到6-3：沒有注意判定OK……不良已改善NGI……設(shè)計未對應(yīng)NGII……對應(yīng)不充份4-1-10零件履歷表（2/2）零件號：○○○○○—○○○○○零件名稱：○○○○○承辦試量產(chǎn)承辦PT2承辦PT1承辦ET承辦CLOTNO承辦試量產(chǎn)承辦PT2承辦PT1承辦ET承辦CLOT發(fā)生時期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容）設(shè)計科1設(shè)計科CLOTI/UNIT的C/UNIT支架折斷原因：設(shè)計不良（剛性不足）對策案支架的根部作成R5.設(shè)通NO.設(shè)通NO.S-84-0001設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定OK判定判定判定結(jié)果與評價裝配確認(rèn)的結(jié)果無斷裂，判斷有效果。分類代碼A/1指摘者二生技○○○設(shè)計科設(shè)計科2設(shè)計科設(shè)計科ET鼓風(fēng)機電線太長。原因：設(shè)計不良對策案追加馬達電線扣入。追加電線扣突出量。設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.S-84-0013設(shè)通NO.S-84-0025設(shè)通NO.判定判定判定NG-II電線容易從RIB脫落。判定OK電線不脫落，對策有效果。判定結(jié)果與評價分類代碼A/1指摘者供應(yīng)商○○○供應(yīng)商供應(yīng)商3供應(yīng)商供應(yīng)商PT1DOORLEVER的HOLDER與CASERIB間隙太小。原因：零件不良（尺寸不良）對策案暫定：切除CASERIB確保間隙型修正，并且精度力求提升。設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.—設(shè)通NO.—設(shè)通NO.判定判定判定OK判定OK判定結(jié)果與評價與HOLDER能確保5mm以上。永久對策→型變更。與HOLDER的間隙能確保5mm以上。分類代碼N/4指摘者車檢科○○○分類代碼（現(xiàn)象）表號：Q27BA：設(shè)計構(gòu)造不良B：外觀品質(zhì)不良C：機能、耐久性不良D：規(guī)格錯誤E：生產(chǎn)性不良N：制造不良O：零件識別追加P：工序、包裝料架需求Q：設(shè)備、治工具需求X：VA提案Y：其它分類代碼（理由）1：新問題提出2：仕樣變更3：設(shè)計變更4：零件不良5：仕樣差6：上次指摘遺漏6-1沒有看到6-2：看不到6-3：沒有注意判定4-1-11生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書項目記載內(nèi)容風(fēng)神基本大日程·車輛主要開發(fā)階段大日程指示與承認(rèn)日程·仕樣提示書（或樣件）·承認(rèn)圖的承認(rèn)日程·其他要求事項日程廠內(nèi)承認(rèn)申請·零件交貨·承認(rèn)圖提出日程·評價結(jié)果提出日程·零件交貨日程基本日程·全公司開發(fā)階段大項目管理擔(dān)當(dāng)單位設(shè)計試作階段目標(biāo)設(shè)定·風(fēng)神目標(biāo)品質(zhì)確認(rèn)·目標(biāo)品質(zhì)認(rèn)定企劃設(shè)計品保圖面的制造品質(zhì)·品質(zhì)表·設(shè)計FMEA·過去不良事例·量產(chǎn)時難作業(yè)對策設(shè)計設(shè)計設(shè)計技術(shù)試作零件評價與追蹤·ESTEST·性能·耐久·實車裝配研討實驗實驗技術(shù)生產(chǎn)準(zhǔn)備階段工程的制造品質(zhì)·品質(zhì)表·工程FMEA·過去不良事例·量產(chǎn)時難作業(yè)對策技術(shù)技術(shù)技術(shù)制造基準(zhǔn)類的準(zhǔn)備·管理工程圖·檢查規(guī)格·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書技術(shù)品保制造其他·工程能力調(diào)查·作業(yè)者教育·熟習(xí)訓(xùn)練·模具·設(shè)備·治工具·轉(zhuǎn)包廠商的管理·初期流動管理等制造制造品保品保品保 4-1-12表號：M06A4.2量產(chǎn)期的制造管理供應(yīng)商于量產(chǎn)初期為快速、順利進入量產(chǎn)，并生產(chǎn)出品質(zhì)穩(wěn)定之產(chǎn)品，須進行新產(chǎn)品初期流動管理，為持續(xù)維護其品質(zhì)之穩(wěn)定性、提高品質(zhì)、降低不良率及成本，須進行日常管理及工程改善等活動，各項活動之管制項目說明如下：4.2.1初期流動管理計劃書的制作管理項目、方法、解決條件須明確，初期流動管理計劃書須制作，活動期間以1個月為原則。基準(zhǔn)類的整備管理工程圖、檢查規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書——等書類文件整備狀況確認(rèn)、并力求徹底。教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查（1）制造試作、作業(yè)者教育、教訓(xùn)——等，須充分實施。（2）上述實施后，以工程能力指數(shù)與不良率來評價；評價結(jié)果反應(yīng)在工程改善上。（3）依工程能力調(diào)查結(jié)果，在日常管理時，明確地實施管理點、管理方法等，并確立工程管理體制。（4）量產(chǎn)初期件實施信賴性試驗。之后，再依檢查規(guī)格定期實施。檢查的實施實施初物檢查。監(jiān)查的實施新產(chǎn)品的管理責(zé)任者對于初期流動管理狀況與沒問題時的解除要加以監(jiān)查確認(rèn)、評價。4.2.2日常管理基準(zhǔn)類的整備與遵守基準(zhǔn)類文件確實維護，讓制造關(guān)系者遵守其基準(zhǔn)。教育訓(xùn)練（1）對于作業(yè)者，讓其徹底遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與確實地自主點檢。（2）對于從事新作業(yè)時，一方面充分遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一方面技能也要滿足的狀態(tài)下，實施其教育與訓(xùn)練。工程管理水準(zhǔn)的把握（1）特別在重要的項目要活用管理圖。（2）所定的工程能力指數(shù)與工程不良率要確保，時常掌握并加以管理。不良發(fā)生時的處理（1）依照廠內(nèi)基準(zhǔn)處置。（2）不良品、工程不良等發(fā)現(xiàn)的時候、連絡(luò)之管道作業(yè)者是否確實理解并力求徹底執(zhí)行。批次管理制造批號確實把握、并力求徹底做到先進先出。記錄管理檢查、試驗結(jié)果記錄、不良履歷表——等書類文件，保存三年為原則。機器管理計測設(shè)備、制造設(shè)備、治工具類的精度管理，依照廠內(nèi)基準(zhǔn)確實實施。檢查、試驗依檢查規(guī)格等的規(guī)定，確實實施檢查、試驗。4-2-1

4.2.3工程的改善為確保產(chǎn)品之品質(zhì)，各類產(chǎn)品之工程能力指數(shù)與不良率最少應(yīng)符合下表要求，供應(yīng)商若發(fā)現(xiàn)有未符合要求之工程，須進行改善。重要度工程能力指數(shù)(Cpk)工程不良率(P)備考·重要保安零件的重保特性·重要零件的重要特性Cpk>1.33P<0.01%Cpk與P值如果不能滿足左列條件，為了工程能力的提升，必須力求對策改善。工程能力如果不能滿足，必須實施全數(shù)檢查。重要保安零件與重要零件的管理，請參閱9.0項?！ぶ匾０擦慵?、重要零件之其他特性·特別零件·一般零件Cpk>1.00P<0.3%注：當(dāng)零件交貨給風(fēng)神時，須確認(rèn)全部是良品。4-2-25標(biāo)準(zhǔn)之建立5.1檢驗規(guī)格5.1.1說明協(xié)力廠商根據(jù)零件之品質(zhì)要求，制訂檢驗規(guī)格。其制訂、提出及承認(rèn)等之有關(guān)規(guī)定，詳如下述：5.1.2規(guī)格之制訂（1）格式選用表號：可選用Q02A、Q02B的表格或協(xié)力廠自制經(jīng)本公司品保部零部件科主管工程師同意使用之表格。（2）記載要領(lǐng)·車型：記入該零件所屬之車型，例如：EQ7200-II，EQ7200-III?！げ牧希河浫肓慵牧弦?guī)格，如系總成件則記入ASSY。·略圖：記入形狀、構(gòu)造之略圖，并將項次以箭頭標(biāo)志?！ぶ匾龋阂罊z驗項目之重要性記入V、A、B、C、D（見《外協(xié)產(chǎn)品抽樣方案》FS-P-B20-B-005）。·判斷準(zhǔn)則：記入容許不良個數(shù)。抽樣方式和判斷準(zhǔn)則可參考本手冊抽樣表或經(jīng)本公司品保部零部件科同意之協(xié)力廠商自訂抽樣表。·檢驗頻次：記入全數(shù)或抽樣檢驗，如是抽樣檢驗須記入抽樣方式。·修項事項：記入修改之內(nèi)容，修改之記號須記在修改部位。·重保特性之表示：檢驗規(guī)格中有關(guān)重保特性加畫粗黑框記號。。·工程規(guī)格及材質(zhì)規(guī)格檢驗規(guī)定亦可在零件之工程規(guī)格確認(rèn)書（表號：Q080及材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書（表號：Q07）中制訂，并依該兩項確認(rèn)書之規(guī)定執(zhí)行檢驗及確認(rèn)，檢驗頻次記入本檢驗規(guī)格。5.1.3提出規(guī)格之范圍原則上協(xié)力廠商向廣州風(fēng)神汽車有限公司提出之檢驗規(guī)格為總成件（組合件中之各分件也必須制定個別之檢驗規(guī)格，協(xié)力廠商自行保留，做為進料與管制之依據(jù)）。5.1.4提出規(guī)格之時機于承包后至交樣前1個月，協(xié)力廠商將自訂之檢驗規(guī)格一式三份，連同檢驗規(guī)格申請表（表號：Q01）送交品保部零部件管理科主管工程師承認(rèn)。承認(rèn)與分發(fā)作業(yè)（1）承認(rèn)外包零件檢驗規(guī)格均由風(fēng)神品保部進行審核承認(rèn)作業(yè)。（2）分發(fā)品保部零部件管理科科長批準(zhǔn)后，檢驗規(guī)格一份送零部件管理科存檔，一份送交協(xié)力廠商。規(guī)格之變更如廣州風(fēng)神汽車有限公司設(shè)計變更或協(xié)力廠商工程更改或配合量產(chǎn)實況需更改規(guī)格（如放寬、追加、刪除、搭配）等原因而使規(guī)格有變動之需要時，協(xié)力廠商須提出申請，此時所提出之新規(guī)格原則上沿用原規(guī)格內(nèi)容，但在變異部份加注記號（CHG.NO.）與修改時間、簽名等，遇急需時亦可由品保部主管工程師作以上之變更處理后，影印送交協(xié)力廠商進行抽換。5.1.7附件：表號：Q01表號：Q02A表號：Q02B5-1-1車型檢驗規(guī)格承認(rèn)申請表車型（隨表附規(guī)格份）申請原因新零件設(shè)定設(shè)計變更廠別件號制作依據(jù)風(fēng)神提供圖面KD樣品協(xié)力廠商承認(rèn)圖圖號____________版次：____提出日期年月日件名審核承辦重要安全件項次差異內(nèi)容解說無差異，按上述圖面制作有差異，說明如下：以上由協(xié)力廠商填寫傳遞路徑：協(xié)力廠商→風(fēng)神品保部→協(xié)力廠商研判結(jié)果同意不同意條件同意（請按紅筆或說明修改）說明：風(fēng)神汽車公司品保部年月日廣州風(fēng)神汽車有限公司表號：Q015-1-2

檢驗規(guī)格重要保安件提出工廠代號/工廠名稱/承認(rèn)批準(zhǔn)審核承辦批準(zhǔn)審核承辦材料：Assay件號/—————————件名/車型：編號：版次：項次檢查項目和要求重要度檢查方法加工品管備注檢驗頻次檢驗手段記錄檢驗頻次判斷準(zhǔn)則檢驗手段記錄記號年月日修改事項簽證記號年月日修改事項簽證廣州風(fēng)神汽車有限公司第頁/共頁 表號：Q02A5-1-3

檢驗規(guī)格《附頁》件號/—————————————件名/車型/項次檢查項目和要求重要度檢查方法加工品管備注檢驗頻次檢驗手段記錄檢驗頻次判斷準(zhǔn)則檢驗手段記錄項次檢查項目和要求重要度檢查方法加工品管備注檢驗頻次檢驗手段記錄檢驗頻次判斷準(zhǔn)則檢驗手段記錄廣州風(fēng)神汽車有限公司第頁/共頁表號：Q02B5-1-45.2檢驗方式5.2.1說明供應(yīng)商設(shè)定檢驗方式之有關(guān)規(guī)定。5.2.2檢驗方式原則上送交廣州風(fēng)神汽車有限公司之零件，供應(yīng)商應(yīng)自行全數(shù)檢驗，以確保品質(zhì)，但於下列之狀況時，可采抽樣檢驗：（1）制程已穩(wěn)定，抽樣可達到與全數(shù)檢驗相同之效果。（2）無法進行全數(shù)檢驗或鑒定成本過于高昂（如破壞試驗）。5.2.3抽樣檢驗供應(yīng)商之抽樣檢驗采以下二種方式之一進行：（1）供應(yīng)商之承制產(chǎn)品特性有一完整抽驗方式，并經(jīng)風(fēng)神品保部零部件管理科同意者。（2）參照下列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表為基準(zhǔn)之檢驗方式。（A）抽樣表Ⅰ外觀檢驗抽樣方式。（B）抽樣表Ⅱ機械加工零件及機械加工部位其尺寸檢驗之抽樣方式。（C）抽樣表Ⅲ表面粗度檢驗、熱處理零件之表面硬度檢驗、模具生產(chǎn)零件之尺寸特性等之抽樣方式。（D）抽樣表Ⅳ工程規(guī)格檢驗之抽樣方式（參考用）。運用最初之抽樣檢驗使用加嚴(yán)檢驗，當(dāng)制程能力滿足品質(zhì)要求時，可改用一般檢驗。表Ⅰ批量或出貨量最小抽樣個數(shù)容許不良個數(shù)一般加嚴(yán)001~15015*30*0151~50030500501~30005015003001以上1153000*批量或出貨量小於最小抽樣個數(shù)實施全檢。表Ⅱ批量或出貨量最小抽樣個數(shù)容許不良個數(shù)一般加嚴(yán)001~1503*5*0151~5005100501~3000102003001以上20300*批量或出貨量小於最小抽樣個數(shù)實施全檢。5-2-1表Ⅲ量測項目最小抽樣個數(shù)容許不良個數(shù)適用范圍表面粗度測定檢驗方式30熱處理零件之表面硬度抽樣方式30模具生產(chǎn)之零件及尺寸特性之抽樣方式30·沖壓成形零件及沖壓成形部位?！ず附恿慵昂附映尚尾课??！ゅ懺炝慵板懺斐尚尾课弧！て渌赡＞呱a(chǎn)之零件及部位注：最小抽樣個數(shù)是指每一送檢之批量之抽樣個數(shù)，如批量小于最小抽樣個數(shù)時實施全檢。表Ⅳ批量或出貨量最小抽樣個數(shù)容許不良個數(shù)001~15020151~50030501~350005035000以上805-2-2

5.3.1說明供應(yīng)商為把握制程上的品質(zhì)，依照制造工程順序，由其制造部門、檢驗部門及開發(fā)部門共同研討制訂管理工程圖，并按照管理工程圖之要求實施管理，以確保其產(chǎn)品品質(zhì)。5.3.2管理工程圖之制訂格式及要點依零件之不同，選用附件中之適當(dāng)格式，其記入之主要內(nèi)容為制造流程、制造設(shè)備、檢驗治具、作業(yè)內(nèi)容、確認(rèn)及相關(guān)規(guī)格等之管理要點。（2）記錄要領(lǐng)·流程：記入制造之流程，其符號意義如下：O：作業(yè)：確認(rèn)

：檢驗△：接受：保管·工程NO：工程順序的一連貫號碼；重保持性以及重要特性時，其工程NO要用“O”圈起來?！すこ塘鞒虉D：構(gòu)成零件主要或有關(guān)的生產(chǎn)流程，用記號或工程作業(yè)名稱簡單的記入?！すこ堂Q：簡潔地記入工程內(nèi)容的名稱?！ぴO(shè)備、治工具名稱：記入機械裝置、或治工具等的名稱?！て焚|(zhì)特性（結(jié)果系）：在該工程要保證的特性、特性值以及重要度，都必須具體記入；而且重保持性以及重要特性原因，用“”粗線框起來?！す芾眄椖浚ㄒ蛳担涸谠摴こ趟芾淼脑O(shè)備、治工具等的條件（項目、管理值）具體的記入?！嵤﹩挝?、方式：品質(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認(rèn)在單位欄記入頻率（全數(shù)或抽檢頻率等）?！ご_認(rèn)方法：記入品質(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認(rèn)的方法（目視、計量器具名稱等）?！び涗浄椒ǎ河浫肫焚|(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認(rèn)結(jié)果的記錄方法（檢查表、X-R管制圖等）?！ぎ惓r處理方法：異常發(fā)生時，記入具體的處理方法?！りP(guān)連表單：記入相關(guān)連的規(guī)格書、指導(dǎo)書、檢驗記錄等的名稱?！渥ⅲ河浫肫渌⒁馐马?。（3）制訂時間零件開發(fā)展開初期供應(yīng)商須先擬訂該零件之管理工程圖，于各試作階段時作適當(dāng)之修訂，量產(chǎn)前完成及確定內(nèi)容。（4）若零件有通用性時之場合，可用集體化圖，差異部份作清晰的表示。5.3.3供應(yīng)商表格之選用管理工程圖之格式與實例，請參考所附樣本，各供應(yīng)商可依實際狀況作修正或調(diào)整，供應(yīng)商現(xiàn)有之表格型式，如控制計劃，其內(nèi)容包含上述之記載要領(lǐng)，可在風(fēng)神品保部零部件管理科同意下使用。管理工程圖之修訂材料、機臺、檢驗治具、機臺配置、作業(yè)條件、管理水準(zhǔn)等有任何異動時，均須作適當(dāng)之修訂，并將修訂內(nèi)容記錄于改訂事項。5-3-15.3.5管理工程圖之提出重保件之管理工程圖，供應(yīng)商須于制訂完成后，復(fù)印一份送風(fēng)神品保部零部件管理科備查，至于其他零件之管理工程圖若制定完成后，供應(yīng)商自行存檔備查，供應(yīng)商修訂之管理工程圖亦按上述原則提出或備查。5.3.6附件：表號：Q03A，Q03B，Q03C。5-3-2工程路徑略圖記號：O…作業(yè)、□…確認(rèn)、

…檢驗、△…接受、…保管、—…主生產(chǎn)線、---…副生產(chǎn)線表號：Q03A5-3-3范例范例○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工程路徑略圖記號：O…作業(yè)、□…確認(rèn)、

…檢驗、△…接受、…保管、—…主生產(chǎn)線、---…副生產(chǎn)線表號：Q03B5-3-4管理工程圖區(qū)分重保重要特別一般FlowChart略圖符號修訂年月日修訂內(nèi)容承認(rèn)管理工程圖承認(rèn)制作課課課公司廠課車型件號件名5-3-5表號：Q03C范例管理工程圖范例區(qū)分重保重要特別一般FlowChart略圖符號修訂年月日修訂內(nèi)容承認(rèn)管理工程圖承認(rèn)制作○課○課○課187-3-5內(nèi)容與有格全面更新印印印印○○公司○○廠○○課車型CHS件號40001-76040-22件名AXKE-CEBTER，F(xiàn)RONT5-3-6表號：Q03D5.4限度樣件5.4.1說明零件在完成品之狀況下，含有視覺范圍內(nèi)的外觀項目（如涂裝、電鍍、織物、裝飾及花紋等）或零件之品質(zhì)要求使用一般圖面及規(guī)格等無法做適當(dāng)?shù)拿枋鰰r（如氣泡、波浪、刮痕、毛邊、砂粒----），必須制作限度樣件作為驗收基準(zhǔn)。5.4.2做法5.4.2.1限度樣件的建立風(fēng)神公司以及供應(yīng)商參考市場實際要求，制造水準(zhǔn)等項共同協(xié)商，以限度樣件實物或使用實樣照片及補充說明等方式表達提出。供應(yīng)商遇有需要制作限度樣件時，可填妥[風(fēng)神汽車限度樣件申請單]（表號：Q04A）,同時提交所需數(shù)量的樣件向風(fēng)神公司品保部申請，由品保部審核簽字生效，必要時可請相關(guān)技術(shù)人員共同認(rèn)可。原則上同一限度樣件需有二個以上，以便發(fā)放至多個使用場所（如：供應(yīng)商、品保部零部件科、品保部整車科、風(fēng)神公司花都工廠、風(fēng)神公司襄樊工廠等）。建立的限度樣件應(yīng)附有限度樣件標(biāo)簽（如下），同時應(yīng)登記[限度樣件臺帳]（表號：Q04B），以便對所建立的限度樣件進行跟蹤管理。限度樣件標(biāo)簽編號名稱認(rèn)可特征有效期會簽日期編號規(guī)則為：XX-XXX-X前二位為年份，如02；中間三位為順序號，如001；最后一位為同一次認(rèn)可的限度樣件順序號。5.4.2.2限度樣件的發(fā)放：經(jīng)認(rèn)可的限度樣件由品保部負(fù)責(zé)發(fā)放至相關(guān)使用場所，限度樣件的認(rèn)可者負(fù)責(zé)在[限度樣件臺帳]上登記發(fā)放情況，以便跟蹤管理。5.4.2.3限度樣件的使用：在限度樣件的有效期內(nèi)，各使用場所依據(jù)所認(rèn)可的限度樣件對產(chǎn)品的相應(yīng)特征進行檢驗、控制。5.4.2.4限度樣件的維護：限度樣件的使用者要妥善保管好樣件，不可受日曬、雨淋、人為破壞或其他因素等致樣件變形、生銹、褪色、失光等現(xiàn)象，確保限度樣件所認(rèn)可的特征保持原樣。一旦發(fā)生異常，使用者應(yīng)立即停止使用并向限度樣件的認(rèn)可者報告。5.4.2.5限度樣件的取消：限度樣件超過有效期時自動失效。認(rèn)可人員可根據(jù)使用情況在有效期內(nèi)提前中止限度樣件的使用（作廢限度樣件標(biāo)簽并在限度樣件臺帳上登記）。若超過有效期仍需使用限度樣件時，供應(yīng)商須再次提出申請。5.4.2.6被取消的限度樣件的處置：若被取消的限度樣件保持完好，經(jīng)檢驗符合品質(zhì)要求，可及時裝車使用。5-4-1

5.4.3工作流程責(zé)任單位工作流程說明記錄品保部品保部使用單位使用單位品保部取消限度樣件維護限度樣件使用限度樣件發(fā)放限度樣件建立限度樣件取消限度樣件維護限度樣件使用限度樣件發(fā)放限度樣件建立限度樣件詳見5.4.2.1詳見5.4.2.2詳見5.4.2.3詳見5.4.2.4詳見5.4.2.5《限度樣件臺帳》《限度樣件臺帳》《限度樣件臺帳》5.4.4附件：表號：Q04A表號：Q04B5-4-2

風(fēng)神汽車限度樣件申請單分送單位協(xié)力廠商廠商代號呈車型：件號：件號：申請日期：申請數(shù)量：申請理由內(nèi)容說明（部位簡圖）：協(xié)力廠商審核承辦審核說明：審核日期：同意1、數(shù)量：件風(fēng)神公司品保部使用期限：□年月日止。審核承辦□不同意核發(fā)樣件核發(fā)□協(xié)力廠商件□科件□零部件科件□科件備注表號：Q04A5-4-3限度樣件臺帳序號限度樣件名稱限度樣件編號認(rèn)可特征有效期會簽人員會簽日期發(fā)放場所及數(shù)量取消日期備注5-4-4表號：Q04B5.5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書5.5.1說明為確保制程品質(zhì)，依照不同制造工程，制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以確保制程穩(wěn)定。5.5.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制訂5.5.2.1作成及維護制造相關(guān)單位依據(jù)管理工程圖或工程表及試作試驗，于量產(chǎn)前完成，在量產(chǎn)期間制造相關(guān)單位需依據(jù)需求，如工程及設(shè)計變更或品質(zhì)改善、作業(yè)改善等進行標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)容修改，以確保作業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)書相符。5.5.2.2格式及要點依零件及工程的不同，可選用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書范本（表號：Q20）或作適當(dāng)之修訂后使用。內(nèi)容需含有工序名稱，車型、件號、件名，作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)圖示，作業(yè)條件，作業(yè)零件及檢驗項目（含判定基準(zhǔn)，記錄方式），注意事項及修改記錄等欄位。5.5.2.3記入內(nèi)容說明（1）工程名稱：依工序取其名稱記入。（2）車型、件號、件名：以總成后納入風(fēng)神件號、件名作標(biāo)示記入。（3）作業(yè)內(nèi)容：依作業(yè)順序詳細(xì)記入每一作業(yè)內(nèi)容、動作及方式。（4）作業(yè)圖示：依作業(yè)順序?qū)哟畏绞接脠D示表達，重點部位可放大標(biāo)示易于了解，以補文字表達之不足。（5）作業(yè)條件：依作業(yè)內(nèi)容其夾、治、工具設(shè)備所需條件如溫度、壓力、時間等。（6）作業(yè)零件：該項工序需之零件、物料等。（7）檢驗項目：該工序作業(yè)需檢查項目、判定基準(zhǔn)、檢查方式、檢查頻率及記錄方式等。（8）注意事項：該作業(yè)所需注意事項，如機器定時調(diào)整、特殊工具作業(yè)安全維護等。（9）修改記錄：內(nèi)容修改過程需記入，方便隨時查核。5.5.3附件表號：Q205-5-1工站名稱范例補強梁組焊范例作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書件號作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書64180/1-40U00重要度B品保審定審核承辦件名REINFASSYHOLLEDLH/RH○○○○記號A作業(yè)內(nèi)容A記號作業(yè)條件記號注意事項修改記錄記號日期修改者審定AAB1、取放置于夾具上，以①②孔為定位放入。B1、初期加壓：18±3kg/cm211.極頭點焊500次需整187/10/20張右中○○2、取件置于件上并以③處孔為定位放入，然后點焊⑤處4點及⑥處4點焊接。2、通電時間：15±2cycle修一次。CCA3、取件置于件上，以④處兩孔定位，焊接⑦處兩點。A23、電流鍍強度：9.5±1KA22.點焊作業(yè)時需載護目288/8/2江國雄○○2D4、上述組焊后之組件取出夾上返轉(zhuǎn)放置于另一夾具上，放入時以①②孔為定位夾緊。D4、空氣壓力：5±0.5kg/m2鏡保護眼睛。EE5、取件放入并以⑩處兩孔為定位放入夾具夾緊，點焊⑨處2點。EE焊徑：Φ4.5~6.0mm16、取件放入并以11處兩孔為定位放入夾具夾緊，點焊⑧處3點。禁止事項：異常處理方式：圖示：作業(yè)零件記號項目件號件名記號項目件號件名AA64184/5-40U00REINFDCBDCB64182//3-40U00REINF64150/1-40U00BRKT64171/2-40U00BRKTEE164173/4-40U00BRKT記號檢驗項目判定基準(zhǔn)檢查方式檢查頻率記錄方式1.外觀不可有遮孔漏焊等現(xiàn)象目視全數(shù)NG時記錄2.點焊強度不可脫焊榔頭+鉆子首中末制程檢查記錄13.點焊點數(shù)15點/件目視首中末5-5-2表號：Q206.檢驗之實施6.1初期樣品承認(rèn)作業(yè)6.1.1說明供應(yīng)商于開發(fā)期及下列情況時,須完成初期樣品之承認(rèn)手續(xù)。6.1.2初期樣品承認(rèn)作業(yè)時機下列情況發(fā)生時，在正式量產(chǎn)交貨前，該項零件須完成初期樣品承認(rèn)作業(yè)。（1）新設(shè)計零件（2）新承包零件（3）件號重編之設(shè)計變更零件（4）工程變更零件（制程、加工、新開模具或變更零件來源）6.1.3初期樣品送風(fēng)神汽車公司承認(rèn)注意事項（1）必要條件（A）初樣交貨前，該件之檢驗規(guī)格須獲得風(fēng)神汽車公司品質(zhì)保證部之承認(rèn)認(rèn)可。（B）樣品須以正式生產(chǎn)使用之夾、模具制造完成；如情況特別，須在初樣檢驗記錄上注明。（C）來自多穴、多套模具、夾治具制造生產(chǎn)之成品，應(yīng)分別提樣品承認(rèn)。（D）供應(yīng)商須先自行檢驗樣品，尺寸量測數(shù)據(jù)須填寫于《初期樣品檢驗記錄》（表號：Q05/A/B/C）。材質(zhì)及工程規(guī)格試驗須確實完成，并作成記錄填寫于《材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書》（表號：Q07）及《工程規(guī)格確認(rèn)書》（表號：Q08）內(nèi)。（２）提出承認(rèn)供應(yīng)商須提出初期樣品檢驗記錄一式兩份（空白表格可向風(fēng)神汽車公司品質(zhì)保證部索取）及產(chǎn)品工程部人員確認(rèn)完成之材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書（若未完成確認(rèn)，須一并提供材質(zhì)證明文件）及工程規(guī)格確認(rèn)書一份及樣品最少二件送品質(zhì)保證部承認(rèn)。（３）合格樣品及記錄之保管承認(rèn)合格之記錄，一份將送交供應(yīng)商，其合格樣品除品保部零部件檢驗科特別要求保留一件供作檢驗依據(jù)外，原則上初期樣品將送回供應(yīng)商，請供應(yīng)商妥為保管。（４）進口件改自制件原發(fā)包計劃中為自制件者，送樣時不得以進口件充抵，如因特殊原因或需要時，須在檢驗記錄中注明，待自制件開發(fā)完成后仍須比照初樣辦理，在此過渡期間，供應(yīng)商須安排足夠之前置時間與庫存量（零件分件由進口件改自制件時亦同）。6.1.4附件：表號：Q05AQ05BQ05C6-1-1廠別初期樣品檢驗記錄 車件 廠別交貨次型號日期數(shù)樣品件數(shù)量名審核送樣原由風(fēng)神綜合判定需要別確認(rèn)別合格不合格條件合格綜合研判□新開發(fā)件□設(shè)計變更□組成變更□□□外觀尺寸□□□□□□□□□□合格□不合格材質(zhì)工程規(guī)格承辦生產(chǎn)日期：月日說明說明圖說項次項目規(guī)格檢驗結(jié)果風(fēng)神確認(rèn)結(jié)果廣州風(fēng)神汽車有限公司第頁/共頁風(fēng)神審核校對承辦6-1-2表號：Q05A初期樣品檢驗記錄車件廠別交貨次型號日期數(shù)樣品件數(shù)量名審核送樣原由風(fēng)神綜合判定需要別確認(rèn)別合格不合格條件合格綜合研判□新開發(fā)件□設(shè)計變更□組成變更□□□外觀尺寸□□□□□□□□□□合格□不合格材質(zhì)工程規(guī)格承辦生產(chǎn)日期：月日說明說明廣州風(fēng)神汽車有限公司第頁/共頁風(fēng)神審核校對承辦6-1-3表號：Q05B初期樣品檢驗記錄廠件（附頁）別號件名項次項目規(guī)格檢驗結(jié)果風(fēng)神確認(rèn)結(jié)果

廣州風(fēng)神汽車有限有限公司第頁/共頁表號：Q05C6-1-46.2量產(chǎn)期交貨檢驗6.2.1說明供應(yīng)商在量產(chǎn)期中，為保證其產(chǎn)品均合于品質(zhì)要求，應(yīng)對其產(chǎn)品實施檢驗，并于規(guī)定繳交時機隨貨提出檢驗記錄。6.2.2檢驗記錄之內(nèi)容（1）供應(yīng)商所附之檢驗記錄系成品檢驗記錄或出貨檢驗記錄。（2）檢驗記錄內(nèi)容項目須與檢驗規(guī)格配合逐項填寫，不得省略，（除非事前經(jīng)品保部零部件科同意）。6.2.3格式（1）原則上參照附件（表號：Q06A~C），或經(jīng)品保部零部件科同意之其他格式。（2）供應(yīng)商為內(nèi)部作業(yè)方便，可酌情增加其他項目，請事先與品保部零部件科協(xié)商。6.2.4提出（1）原則上除免驗件外，每項零件每次隨零件交貨提供品保部零部件科《零組件檢驗記錄》（表號：Q06A~C）。（2）零件因交貨、裝配線等處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，供應(yīng)商于接獲品保部零部件科通知后，當(dāng)即采取改善對策，并自下批交貨起，對不良部位執(zhí)行重點管制加嚴(yán)檢驗，并留下相關(guān)記錄，若品保部零部件科要求時，應(yīng)隨貨交至零件檢驗處。（3）所有列為重點管制之零件，須持續(xù)三批檢驗合格，并留下完整檢查記錄后，始可回復(fù)一般量產(chǎn)件管制。6.2.5檢驗品之標(biāo)識供應(yīng)商必要時，或應(yīng)風(fēng)神汽車公司品保部零部件科要求時，將所抽驗之件掛上零件編號標(biāo)箋（其號碼與檢驗記錄上之記錄次序相同）交貨時放置于明顯之處。6.2.6判定零組件檢驗記錄最終須經(jīng)供應(yīng)商品管課（科）以上主管判定及簽章，否則視為無效。6.2.7材料與工程規(guī)格試驗記錄量產(chǎn)期之各項試驗，請按經(jīng)同意之協(xié)議所訂定之項目及頻率實施，并將試驗結(jié)果記錄于相關(guān)之確認(rèn)書內(nèi)。6.2.8填寫注意事項（1）檢驗記錄中之[累量]包括本次交貨量。（2）生產(chǎn)批號由承制商自行訂定或請參照本手冊批次管理說明。（以上二項為協(xié)力廠商所附之交貨檢驗記錄為成品檢驗之記錄時適用）。（3）檢驗記錄內(nèi)容較少時可全部集中于首頁，免填附頁，如附頁一張不夠也可酌量增加。（4）件號、件名、車型、廠商別、交貨數(shù)量、交貨日期、檢驗量等依交貨指示填寫，不得省略。（5）尺寸之檢驗，若用零件專用檢具檢驗之項目可填寫[V]或[OK]外，其余均須填寫實測數(shù)據(jù)，若抽驗數(shù)量多量，限于欄位空間不足，實測數(shù)據(jù)可只填入最大及最小值。6-2-16.2.9出貨注意事項（1）部份成品于庫房中可能有生銹、老化、碰傷或其他不良情形，于出貨時應(yīng)再實施出貨檢視，以確保交貨品質(zhì)。（2）重保件交貨時，若為風(fēng)神汽車公司要求懸掛批號條碼標(biāo)箋之零件，須檢視每件是否懸掛重保件之條碼標(biāo)箋。（3）每項出貨零件之包裝箱，均需有與包裝箱內(nèi)容符合之標(biāo)箋。6.2.10附件：表號：Q06AQ06BQ06C6-2-2零組件檢驗記錄型號廠交貨日期：數(shù)件別量名審核批號批量審核編號□全退□合格收日期退件□不合格產(chǎn)日檢日累量檢量承辦承辦說明□合格□改良件（）□有記號圖說□□重要保安件粗框內(nèi)由風(fēng)神汽車公司填寫表號：Q06A6-2-3（量產(chǎn)期）