安全儀表及自控檢查表優(yōu)質(zhì)資料

安全儀表及自控檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

量化評估安全儀表及自控檢查表安全儀表及自控檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）類別檢查項檢查要點檢查方式序號檢查內(nèi)容檢查記錄問題分?jǐn)?shù)5.1儀表安全管理企業(yè)應(yīng)建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬。5.1.1查管理制度和臺賬11.查看企業(yè)是否建立了健全的儀表檢查、維護、使用、檢定等管理制度，各類儀表相應(yīng)的管理臺賬（查看臺賬與現(xiàn)場的符合性）；查看“儀表值班交接班制度”、“儀表班組崗位責(zé)任制”、“儀表技術(shù)安全操作規(guī)程”、“儀表巡回檢查制度”、“儀表設(shè)備維護保養(yǎng)制度”；“儀表點檢記錄”、“監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄”、“班組隱患排查治理臺賬”、“班組安全、消防周活動記錄”、“班組交接班記錄”；“儀表設(shè)備各區(qū)清單”、“設(shè)備設(shè)施、自動化控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管理設(shè)備”、“隱患排查治理制度”聯(lián)鎖管理制度未審批發(fā)布2.5儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：1．儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄：2．檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄等齊全；3．傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；回路投用前應(yīng)進(jìn)行測試并做好相關(guān)記錄。5.1.2查記錄、檢定證書21.查看記錄，是否有儀表巡檢記錄，記錄是否完整；查看“儀表點檢記錄”未按公司隱患排查規(guī)定，每天兩次專業(yè)檢查232.儀表調(diào)試、維護及檢測記錄應(yīng)齊全,主要包括：（1）儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；（2）檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄等齊全；（3）傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修而定；（4）回路投用前應(yīng)進(jìn)行測試并做好相關(guān)記錄。查看“儀表回路調(diào)試記錄”、“監(jiān)控設(shè)備檢驗記錄”、“儀表回路調(diào)試記錄”、“SIS聯(lián)鎖試驗記錄”儀表定期校驗、調(diào)試記錄不全，無控制系統(tǒng)檢維修記錄1控制系統(tǒng)管理滿足以下要求：1．控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；2．控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；3．控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。5.1.3查變更審批單、記錄、預(yù)案41.查看變更審批單，控制方案變更是否辦理審批手續(xù)，是否開展了變更風(fēng)險分析；查看變更審批單，控制方案審批手續(xù)無變更單152.查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改是否有完整的記錄（包括系統(tǒng)故障處理、檢修也應(yīng)有完整的記錄）；查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改記錄無系統(tǒng)組態(tài)修改、故障處理、檢修記錄。0.563.查看應(yīng)急預(yù)案，控制系統(tǒng)是否建立了完善的事故應(yīng)急預(yù)案。控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案無DCS控制系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案1聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：1．聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；2．工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄：3．建立聯(lián)鎖管理制度，聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4．聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5．摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案5.1.4查制訂、記錄、變更審批單、工作票、防范措施等71.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理要求：（1）查看企業(yè)是否有儀表聯(lián)鎖管理制度；（2）是否有工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；（3）查看技術(shù)檔案，是否有與現(xiàn)場裝置相符的聯(lián)鎖邏輯圖；（4）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料是否齊全；查看氟化工裂解爐聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；聚合釜聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖；DCS控制系統(tǒng)故障事故應(yīng)急預(yù)案無工藝和設(shè)備聯(lián)鎖調(diào)試記錄；未見聯(lián)鎖臨時停用記錄2.582.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)變更管理：（1）聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；（2）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；（3）摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。查看聯(lián)鎖解除/投入工作票聯(lián)鎖摘除沒有防范措施和整改方案25.2儀表系統(tǒng)設(shè)置1．重要儀表電源應(yīng)采用不間斷電源。2．儀表氣源應(yīng)滿足：(1)應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣；(2)為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、儲氣罐或第二氣源。3．安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。4．爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。5．保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。6．重大危險源的儀表配置：(1)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；(2)-級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天；(3)危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定。5.2.1查產(chǎn)品防爆合格證查安全評價或重大危險源評估報告查現(xiàn)場91.儀表系統(tǒng)設(shè)置安全保障條件：（1）現(xiàn)場檢查，重要儀表電源是否采用不間斷電源；（2）儀表氣源應(yīng)采用清潔、干燥的空氣；（3）為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源：備用氣源也可用干燥的氮氣，也可以用氣源可采用備用壓縮機組、儲氣罐或第二氣源；查看UPS電源，儀表空氣系統(tǒng)電源供電未明確，電源來自哪里；。3102.儀表系統(tǒng)現(xiàn)場安全要求：（1）儀表保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施；（2）防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。查看現(xiàn)場儀表橋架、穿線管、儀表接頭。聚合釜溫度、氣體報警器進(jìn)線口未采用，原料儲罐電磁閥不符合防爆要求2113.儀表系統(tǒng)防火防爆條件：（1）安裝DCS、PLC、ESD等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；（2）爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求，且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。查看機柜室；防靜電地板機柜室無溫濕度計，有一臺空調(diào)報警E11124.重大危險源的儀表配置：（1）配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；（2）一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天；（3）危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定。查看現(xiàn)場儀表，相關(guān)溫度、壓力、液位等歷史記錄，報警設(shè)定；查看視頻監(jiān)控是否滿足30天。11．儀表自動化管理：(1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實行分級管理。工藝聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限。(2)涉及安全的聯(lián)鎖啟動后，要分析原因。(3)不得隨意變動報警設(shè)定僮和聯(lián)鎖設(shè)置。任何修改、增加、減少報警點和聯(lián)鎖控制，一律由責(zé)任部門或責(zé)任人員填寫申請表，經(jīng)過相關(guān)歸口管理部門組織評估、審批后報相關(guān)專業(yè)責(zé)任人員實施。更改結(jié)果由責(zé)任部門或責(zé)任人員確認(rèn)并及時通知所有的操作人員，并對工藝參數(shù)進(jìn)行維護。2．抽查生產(chǎn)或使用易燃、易爆、有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測報警裝置情況。(1)可燃?xì)怏w、毒氣體報警至少應(yīng)分為兩級；(2)可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵。5.2.2現(xiàn)場檢查、查閱資料、記錄、DCS控制相關(guān)設(shè)置。131.儀表自動化管理：（1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)參數(shù)的重要性實行分級管理。工藝聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需設(shè)定不同的權(quán)限；（2）涉及安全的聯(lián)鎖啟動后，要分析原因；（3）不得隨意變動報警設(shè)定值和聯(lián)鎖設(shè)置；（4）儀表操作人員應(yīng)持證上崗。查看操作權(quán)限，查看儀表作業(yè)證聯(lián)鎖參數(shù)未分級管理，無危險化學(xué)品自動化操作證。2142.抽查生產(chǎn)或使用易燃、易爆、有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)設(shè)置可燃、有毒氣體監(jiān)測報警裝置情況。（1）可燃?xì)怏w、毒氣體報警至少應(yīng)分為兩級；（2）可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵。查看區(qū)域內(nèi)氣體報警裝置設(shè)置情況，查看氣體報警設(shè)定值，查看現(xiàn)場氣體報警器25.3儀表現(xiàn)場安全儀表現(xiàn)場應(yīng)滿足下列要求：1．機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好。2．聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護措施。3．可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好。4．儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好。5．ESD的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。5.3.1查現(xiàn)場151.儀表現(xiàn)場安全條件：（1）機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好；（2）可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；（3)儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好。查看機柜室進(jìn)線口、門口；氣體報警器，防凍防水措施到位未設(shè)置擋鼠板1162.儀表現(xiàn)場標(biāo)志標(biāo)識：（1）聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護措施。（2）ESD的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。查看聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識聯(lián)鎖檢測元件、執(zhí)行元件未見警示牌。1檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題資料或詢問26醫(yī)院安全檢查表一檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注藥械科西藥房氧氣袋的裝備是否齊全消防設(shè)備配置是否齊全精神類藥品保管情況有毒有害化學(xué)物品是否分類儲存庫房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)放射科消防設(shè)備配置是否齊全輻射安全防護措施情況用電安全情況檢驗科消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況有毒有害化學(xué)物品的使用情況急診科消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況搶救物品、設(shè)備的維護情況門診各科室消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況住院部消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況氧氣瓶使用安全情況預(yù)防患者傷害措施落實情況病房庫房財產(chǎn)安全情況手術(shù)室消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況高危設(shè)備使用安全情況貴重設(shè)備安全保管情況供應(yīng)室消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況高壓鍋、高危設(shè)備使用安全情況總務(wù)科消防設(shè)備配置是否齊全水、電、暖安全情況安全保衛(wèi)、巡邏情況洗衣房消防設(shè)備配置是否齊全用電安全情況高危設(shè)備使用安全情況行政辦公室財產(chǎn)安全情況消防設(shè)備配置是否齊全保密安全檢查人員檢查日期限期整改日期復(fù)查日期整改后復(fù)查情況2021年甌海區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)信息安全檢查表單位名稱（蓋章）:日期:年月日指標(biāo)考核細(xì)則檢查結(jié)果備注管理制度1、機房管理制度（上墻）

2、運維安全管理制度

3、信息化保密管理制度

4、數(shù)據(jù)備份與安全管理制度

5、信息安全應(yīng)急制度終端計算機安全終端計算機建立終端采取統(tǒng)一軟件下發(fā)、補丁更新、病毒查殺、漏洞掃描等措施終端計算機必須設(shè)置登陸密碼,賬戶鎖定時間為10分鐘。(secpol.msc)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)重要信息系統(tǒng)使用的計算機必須嚴(yán)格控制U盤和光盤等移動存儲介質(zhì)。機房安全機房建立紅外線防盜報警器或視頻監(jiān)控系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)機房建立煙霧傳感器、火災(zāi)報警器等裝置、滅火消防設(shè)施。機房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，使機房溫、濕度的變化在設(shè)備運行所允許的范圍之內(nèi)。（建議值：溫度夏季23±2℃，冬季20±2℃，濕度45~65％。）防火墻、交換機、服務(wù)器等主要設(shè)備及線纜設(shè)置不易除去的標(biāo)簽。定期巡檢要求醫(yī)院信息人員或維保公司每周巡檢一次；進(jìn)出機房的外來人員執(zhí)行進(jìn)出登記。網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)必須建立計算機準(zhǔn)入控制，防止未審批的計算機接入內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)外網(wǎng)采取有效措施隔離，邊界部署防火墻設(shè)備，實施相應(yīng)的訪問控制策略。網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備中配置SSH加密協(xié)議，禁止采用明文的telnet協(xié)議。對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備遠(yuǎn)程登陸的管理地址進(jìn)行限制，只允許某一網(wǎng)段或某些IP可以訪問；網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備的配置文件必須定期備份。嚴(yán)格控制無線路由器和隨身WIFI網(wǎng)絡(luò)共享設(shè)備的使用。對公眾開放的無線服務(wù)必須采取認(rèn)證機制。服務(wù)器

安全Windows服務(wù)器的登陸賬戶，要求密碼長度最小值為8位，啟用密碼復(fù)雜度