非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表實用文檔

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附件1(一)非煤礦山安全生產(chǎn)專項檢查安全基礎管理情況檢查表非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表實用文檔(實用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）附件1企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員:被檢查單位負責人:序號檢查內(nèi)容檢查情況1各類證照是否齊全有效.2是否按批準的設計方案進行生產(chǎn)、建設；31.是否依法依規(guī)履行復產(chǎn)復工驗收程序；2。是否貫徹落實“五落實五到位”要求。4各項安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程是否健全；安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程是否切合實際。51。應急救援預案是否完善；2。應急救援預案是否定期演練；3。應急救援預案是否在屬地安全監(jiān)管部門備案。6是否依法建立安全管理機構(gòu)，是否足額配備專職安全管理人員和技術人員。71.主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定考核合格;2.從業(yè)人員培訓是否符合規(guī)定。81。是否落實《青海省安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法》；2.是否建立隱患排查治理制度；3。隱患排查治理臺賬是否完善。9外包工程管理是否規(guī)范,承包單位安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件是否符合要求。10安全生產(chǎn)風險公告是否落實到位。111.是否建立并落實基礎班組崗前安全警示教育；2。是否建立崗位安全風險提示卡制度;3.是否建立崗位安全操作描述確認制度.12是否建立領導帶班下井制度、領導24小時值班制度和事故信息報告制度并有效落實，是否在采場或井口公示“十條規(guī)定”.13是否建立應急救援組織或者簽訂救護協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的礦山是否指定兼職應急救援人員。14是否存在超期建設、以探（建）代采等非法違法行為。附件2（二)淘汰落后工藝與設備安全生產(chǎn)專項檢查表附件2企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況（1)金屬非金屬地下礦山禁止使用設備和工藝1非定型豎井罐籠2Φ1。2米以下（不含Φ1。2米）用于升降人員的提升絞車3KJ型礦井提升機4JKA型礦井提升機5XKT型礦井提升機6JTK型礦用提升絞車不可用于主提升7帶式制動礦用提升絞車8單電機驅(qū)動、司機室周邊敞開式的3噸及以下直流架線礦用電機車9油斷路器10非阻燃電纜（含強、弱電）11非阻燃風筒12非阻燃輸送帶13非礦用局部通風機14主要井巷木支護15火雷管、導火索16ZH15隔絕式化學氧自救器17一氧化碳過濾式自救器18空場法采礦(無底柱采礦法）采場內(nèi)人工裝運作業(yè)19橫撐支柱采礦法20集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖21未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)22主要無軌運輸巷道采用人力或畜力運輸?shù)V巖23專門用于運輸人員、炸藥、油料的無軌膠輪車使用的干式制動器24TKD型提升機電控裝置及使用繼電器結(jié)構(gòu)原理的提升機電控裝置（2)金屬非金屬露天礦山禁止使用設備和工藝1擴壺爆破2掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采3使用爆破方式對大塊礦巖進行二次破碎4無穩(wěn)壓裝置的中深孔鑿巖設備5集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖6未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)7露天采場采用人力或畜力運輸?shù)V巖附件3（三）金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)專項檢查表附件3企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員:被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況（1）金屬非金屬地下礦山通用檢查項目1是否按規(guī)定設置安全出口并保持暢通。2是否建立并形成完善的機械通風系統(tǒng)；機械通風系統(tǒng)是否能實現(xiàn)反風并進行每年至少1次反風實驗；主要通風系統(tǒng)運行維護記錄是否完整；獨頭采掘工作面局部通風管理是否安全可靠。3單班井下作業(yè)人數(shù)在30人及以上的礦山，是否建立人員定位系統(tǒng)和監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。4是否配備的自救器和便攜式氣體檢測報警儀;自救器和便攜式氣體檢測報警儀是否符合規(guī)定；是否按規(guī)定進行風質(zhì)、風量及有毒有害氣體檢測.5是否及時填繪與實際相符的礦山采掘工程圖、井上井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、井下避災線路圖等圖紙.6井下防治水患、防中毒窒息、防礦井坍塌、防火災等安全措施是否落實到位。7是否使用國家明令淘汰和未經(jīng)檢測檢驗合格的設備、材料。8井下使用動力線、照明線、帶式輸送機、風筒等設備設施是否具備阻燃特性.9乘載人員的提升罐籠（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機的提升用鋼絲繩除外)和斜井人車的鋼絲繩，是否每半年檢驗一次；提升系統(tǒng)是否每年檢測一次;檢測報告是否報送當?shù)匕踩O(jiān)管部門。10提升礦車的斜井是否設置常閉式防跑車裝置，并保持完好；11是否制定并嚴格落實井下動火作業(yè)工作票制度；井下動火作業(yè)安全監(jiān)護是否落實到位；是否執(zhí)行井下禁止吸煙的規(guī)定。12礦山安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否完善，監(jiān)測監(jiān)控設施是否正常運行。13

是否落實爆破器材庫和爆破作業(yè)安全管理。14是否在未設計批準區(qū)域組織生產(chǎn)、建設。15廢棄的井巷、硐室、采場和盲巷是否按要求采取封閉或封堵措施,未經(jīng)批準嚴禁人員進入。16排土場排洪、排水及攔擋設施、排土作業(yè)是否符合設計和規(guī)程規(guī)定.(2）金屬非金屬地下礦山采空區(qū)專項檢查項目1礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)各類資料是否齊全，是否清楚以下基本情況:地質(zhì)(工程地質(zhì)、水文地質(zhì)）情況；分布位置(平面拐點座標、空區(qū)頂?shù)装甯叱蹋?空頂面積、空區(qū)體積、礦柱尺寸；形成時間、空區(qū)積水；及頂板冒落、地表塌陷等地壓活動。2是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖、井上井下對照圖、采掘工程平面圖等圖紙。3對大面積采空區(qū)是否編制治理方案和應急預案。落實治理措施情況;落實治理資金情況；是否確定完成時限并按時完成治理。4是否存在開采保安礦柱等違規(guī)行為。5工程地質(zhì)復雜、有嚴重地壓活動，以及開采深度超過300米的礦山是否建立并嚴格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預報制度和定期巡查制度。6采空區(qū)地表塌陷范圍內(nèi)是否設置了生產(chǎn)、生活設施。7是否在塌陷影響范圍外設置了圍欄和警示牌。備注：企業(yè)根據(jù)采空區(qū)治理現(xiàn)狀編制采空區(qū)治理情況匯報材料，并上報省安全監(jiān)管局。附件4(四)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)專項檢查表附件4企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否按設計遵循自上而下分臺階（層）開采；是否采用掏底崩落、掏挖開采、不分層的一面墻開采。2是否按要求采用中深孔爆破；臺階高度是否不超過20m。3是否實行機械鏟裝；是否采用機械二次破碎作業(yè);是否按規(guī)范設置擋車器并確保完好有效。4邊坡、排土場等安全管理措施是否落實到位;階段高度、平臺寬度、邊坡角及防排水系統(tǒng)等是否滿足設計要求。5采用平硐運輸時是否參照地下礦山安全生產(chǎn)標準對平硐進行管理。6是否及時填繪與實際相符的礦山總布置圖、采剝工程現(xiàn)狀圖等圖紙.7存在斷層、山體垮塌等地質(zhì)災害的礦區(qū)是否采取相應安全技術措施。8邊坡高度200米以上的露天礦山高陡邊坡是否建立在線監(jiān)測;邊坡高度200米以上是否做到每3年對邊坡進行1次穩(wěn)定性專項分析。9爆破警戒范圍內(nèi)是否存在未搬遷的民房和重要設施。附件5（五)尾礦庫安全生產(chǎn)專項檢查表附件5企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負責人:序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否按設計放礦、筑壩;壩體坡比、壩高、安全超高、干灘長度、浸潤線埋深是否符合設計要求.2排洪構(gòu)筑物是否出現(xiàn)堵塞、坍塌；排滲設施運行是否正常。3壩體是否存在管涌、裂縫、變形、位移、坍塌、沼澤化、浸潤線逸出等現(xiàn)象。4四等及以上尾礦庫是否已建立在線監(jiān)測系統(tǒng)；在線監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運行；系統(tǒng)操作人員是否熟悉操作流程；是否做到每3年進行1次安全現(xiàn)狀評價。5否對位移、滲流、干灘、庫水位、降水量等進行人工監(jiān)測，并記錄歸檔。6汛期是否嚴格落實24小時值班值守和24小時專人巡查，并記錄歸檔.7企業(yè)與地方是否建立應急聯(lián)動機制；應急裝備和物資及應急演練是否到位。8是否按設計及時閉庫,是否落實閉庫和回采安全管理措施。附件6（六）石油天然氣開采安全生產(chǎn)專項檢查表附件6企業(yè)名稱：檢查時間:年月日檢查人員：被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否嚴格執(zhí)行鉆井地質(zhì)設計和工程設計；是否做到嚴禁在含硫地層和高產(chǎn)高壓地層使用氣相欠平衡鉆井技術；是否做到同一區(qū)塊的開發(fā)井在穿越已采氣層時應慎用氣相欠平衡鉆井技術。2是否按設計配備井控裝置；是否落實防井噴失控和防硫化氫中毒措施；是否落實放噴點火裝置現(xiàn)場下達點火負責人的責任.3站場周邊安全宣傳告知是否到位；應急管理及演練等相關工作是否到位。4是否做到嚴格外包工程安全管理；嚴禁不具備相應裝備及技術的私營企業(yè)從事高含硫氣井相關技術服務.5從事石油天然氣技術服務的企業(yè)是否取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證。附件7（七）地質(zhì)勘探企業(yè)安全生產(chǎn)專項檢查表附件7企業(yè)名稱:檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1從事地質(zhì)勘探作業(yè)的單位是否具備相應地質(zhì)勘查資質(zhì)并履行屬地備案制度；2涉及坑探施工的地質(zhì)勘探項目:是否編制坑探施工技術方案及安全專篇其安全專篇是否報經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意.3是否存在“邊探邊采”、“以采代探”行為.4坑探工程的坑道通風管理系統(tǒng)是否完善;是否按規(guī)定進行風質(zhì)、風量及有毒有害氣體檢測。5野外施工及地面工業(yè)場所安全防范措施是否落實到位。附件8（八）采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)專項檢查表附件8企業(yè)名稱：檢查時間:年月日檢查人員：被檢查單位負責人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否依法取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應等級的施工資質(zhì)，并在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承包工程。2是否取得安全生產(chǎn)許可證。3是否落實屬地備案手續(xù).4項目部負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、是否按規(guī)定考核合格.5是否按規(guī)定配備與工程施工作業(yè)相適應的專職工程技術人員，并落實項目部具備初中以上文化程度的從業(yè)人員比例不低于50％的要求.6是否存在非法轉(zhuǎn)包或以轉(zhuǎn)讓、出租、出借資質(zhì)證書等方式允許他人以本單位的名義承攬工程的行為。附件9非煤礦山安全生產(chǎn)專項檢查情況匯總表填報單位：（蓋章)填報人:

填報時間：年月

日序號企業(yè)名稱存在的主要問題和隱患整改措施整改時限整改資金檢查單位責任人執(zhí)法措施礦山名稱開采礦種業(yè)主姓名聯(lián)系驗收時間驗收人序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況存在問題1合法證照《采礦許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》、《礦長安全資格證》、《民用爆炸物品使用許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、各類特種作業(yè)人員的資格證書(放炮員、裝運車輛司機、電工等）2安全生產(chǎn)管理制度礦長安全生產(chǎn)責任制安全檢查制度安全教育及培訓制度事故管理制度設備安全管理制度勞保用品發(fā)放制度3操作規(guī)程爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書裝運作業(yè)規(guī)程主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝載機、鑿巖機、排水泵等）操作規(guī)程4各種記錄各級文件要求和安全會議精神是否按時學習和傳達日常安全檢查記錄(采場、邊坡等）安全教育培訓制度及培訓記錄安全事故（隱患）處理記錄凹陷露天開采排水記錄炸藥、雷管領、退記錄勞保用品發(fā)放記錄是否建立職業(yè)健康管理機構(gòu)和配備專職管理人員，職工是否按時參加體檢和完善職工職業(yè)健康檔案。5機構(gòu)及專（兼）職人員是否有專門安全管理機構(gòu)(安監(jiān)科、安全科等）；專（兼）職的安全人員不少于1人6應急救援預案是否制定事故應急救援預案7安全投入雇主責任險憑據(jù);有安措費用計劃和投入使用憑證8勞動防護用品安全帽、保險繩、口罩、耳罩或耳塞、勞保服等是否有合格證.員工是否按照要求穿戴勞動防護用品有無防塵措施,有無防塵水管；是否采取濕式打眼；手持式鉆孔作業(yè)是否戴防塵罩；裝運點是否采用噴霧灑水9采場巖層穩(wěn)定性是否良好(順山開采、層理發(fā)育、裂隙發(fā)育、掏底開采等,則穩(wěn)定性差）；采場安全環(huán)境是否有暢通的排水溝（重點是頁巖礦山）；安全警示標志(采場進出口、電器設備開關處、爆破警戒等)；采場有無危及安全的懸石、松石、浮石；是否有防洪、排水系統(tǒng)設備（重點是凹陷露天開采）;是否越界開采（查是否超出采礦許可證圈定的拐點）。10采場安全基本參數(shù)及狀況采場的布置和開采方式是否與原設計有重變化。是否按照安全評價要求保證開采現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件.開采順序是否由上向下分層開采或臺階開采；分層開采：平臺高度不大于10m(石灰?guī)r)或8m（頁巖);平臺寬度不小于20m;臺階開采：臺階高度不大于6m（石灰?guī)r,機械裝運）或3m（頁巖人工裝運）；臺階寬度不小于2m;采場坡面角不大于80°（石灰?guī)r）或50°(頁巖)；表土需要剝離的，其寬度是否大于4m.凹陷露天開采是否形成兩個便于人員走到地面的安全出口;上下分層或上下臺階不能同時作業(yè)；爆破安全距離是否超過200m（淺孔)或300m（中、深孔）。11排土場兩側(cè)或周圍是否有排水溝;雨季是否存在大量積水的可能；外圍是否有防止泥石流的堤坎或堤壩。12礦山設備設備電纜是否有破損現(xiàn)象，橫過道路是否采取防護措施;

挖掘機、裝載機、破碎機、潛孔鉆、鑿巖機、電鉆、水泵、空壓機、風機及提升機等是否有產(chǎn)品合格證.礦山現(xiàn)場應該配置專門的配電箱或配電柜.設備外露轉(zhuǎn)動及傳動部分是否有保護罩或遮欄及警示標志；電氣設備是否有過載、短路及接地三大保護。13器材炸藥及雷管的存放是否有專門的庫房和專人管理；放炮器是否有專人管理；礦山構(gòu)建筑物及大型采、掘、運設備是否有必要的滅火器材。14其它街道安委會各類會議是否按時參加、傳達，是否有記錄驗收結(jié)論企業(yè)負責人簽字:時間：榆林市預拌(商品)混凝土生產(chǎn)企業(yè)檢查表企業(yè)名稱法人名稱聯(lián)系考核項目內(nèi)容及要求考核標準否決項檢查得分備注第一部分基本條件（12分）營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)有效。（8分）營業(yè)執(zhí)照齊全；資質(zhì)地址與現(xiàn)場相符合,不得設立分支機構(gòu)，未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和計量認證資質(zhì)的直接判定不合格。否決企業(yè)管理機構(gòu)健全，管理制度完善。（2分）不符合不得分。年度無質(zhì)量安全責任事故。（2分）不符合不得分。第二部分質(zhì)保體系建設及運行(12分)建立質(zhì)量管理體系，及時準確統(tǒng)計產(chǎn)量、產(chǎn)值。(2分)未建立的不得分，體系不齊全、統(tǒng)計不及時扣1分。企業(yè)技術、質(zhì)量、安全等職能科室設置齊全、合理。（1分)未設置不得分.企業(yè)試驗室技術負責人、授權簽字人應具備中級以上技術職稱,并有任職文件.（2分)未達標不得分。否決試驗及相關技術工作人員持證上崗。（3分)無持證人員不得分,未達到標準酌情扣分。無持證人員予以否決崗位責任制和操作規(guī)程應齊全。(1分）不符合不得分.嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范.(1分)不符合不得分。相關人員能正確執(zhí)行質(zhì)量保證體系的要求，有崗位培訓計劃及培訓記錄。（1分）不符合不得分.檔案資料完整，且有專人負責。（1分）不符合不得分?？己隧椖績?nèi)容及要求考核標準否決項檢查得分備注第三部分生產(chǎn)、試驗設備管理（16分）生產(chǎn)設備（5分)擁有與生產(chǎn)能力相適應的先進生產(chǎn)設備,攪拌系統(tǒng)運行正常.（1分）不符合不得分。攪拌系統(tǒng)的計量裝置應定期檢定，并有詳細記錄。（1分)不符合不得分.攪拌系統(tǒng)的計量系統(tǒng)應定期自檢，并有詳細記錄（1分)不符合不得分。設備維護保養(yǎng)有臺帳、有計劃、有記錄.（1分）不符合不得分.預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有計算機管理系統(tǒng)。(1分）不符合不得分。試驗設備(5分)有生產(chǎn)必須的試驗、檢驗儀器設備。（2分）試驗、檢驗儀器齊全有效。否決檢測設備定期檢定有檢定證書；自檢設備檢驗規(guī)程完整。(1分）不符合不得分。有溫、濕度要求的養(yǎng)護室（箱），其溫濕度控制設備運行正常,有溫、濕度記錄。(1分)不符合不得分。儀器設備標識正確，有臺帳、有記錄.（1分)不符合不得分。輸送設備（6分）運輸車輛有與生產(chǎn)能力相適應的混凝土運輸設備。（1分)不符合不得分。泵送設備泵送設備配置符合相應資質(zhì)等級標準要求。（1分)不符合不得分。運輸車輛應有年檢記錄。(1分)不符合不得分。車輛維護保養(yǎng)有臺帳、計劃、記錄.（1分)不符合不得分。運輸車輛通訊暢通。(1分）不符合不得分.運輸車輛干凈衛(wèi)生、出料口掛帆布防漏袋，無漏料（漿)、殘渣。（1分)不符合不得分。考核項目內(nèi)容及要求考核標準否決項檢查得分備注第四部分試驗、生產(chǎn)質(zhì)量控制(20分）配合比設計、計算、試配確定應符合普通混凝土配合比設計規(guī)程的標準規(guī)定，有常用混凝土配合比資料。(2分）缺1項次扣1分；無計算過程或相關資料扣1分,扣完為止。否決配合比調(diào)整通知單及時下達，并與生產(chǎn)任務單相吻合。(2分）下達不及時扣1分，與生產(chǎn)任務單不吻合每項次扣1分，扣完為止.按規(guī)定計量，計量誤差符合預拌混凝土標準規(guī)定。(3分）計量設施不齊全不得分；不按規(guī)定計量扣1分；計量誤差超規(guī)范規(guī)定扣1分，扣完為止.出廠混凝土拌和物離析、泌水、坍落度有效控制，有抽查記錄。(3分)未有效控制扣1分；無記錄扣2分。出廠檢驗混凝土強度的試件留置組數(shù)符合規(guī)定且標識清楚，未代替施工企業(yè)制作及養(yǎng)護試件.(3分）每少留置1組扣1分；標識不清的，1組扣1分，扣完為止；代替施工企業(yè)制作及養(yǎng)護試扣3分。對有抗?jié)B、抗凍要求的混凝土，除了留置強度試件外,還要留置相應的抗?jié)B、抗凍融試件,試件留置組數(shù)符合規(guī)定且標識清楚.(2分)每少留置1組扣1分；標識不清的，l組扣1分，扣完為止。所有試驗、檢驗資料齊全,手續(xù)完備，出廠質(zhì)量合格證書內(nèi)容齊全。（2分)缺1份扣1分，每份手續(xù)不完備扣1分；出廠合格證每缺1份扣1分，扣完為止?；炷吝\輸調(diào)度單齊全,內(nèi)容完整。(1分)不符合不得分?；炷辽a(chǎn)情況統(tǒng)計報表、混凝土強度統(tǒng)計資料及評定結(jié)果月報表齊全、完整，出場合格率達100％,實際使用良好。（2分）無統(tǒng)計表扣0。5分,評定不正確扣0.5分；不完整扣0.5分，實際使用效果不好扣0。5分。第五部分原材料質(zhì)量控制(20分)原材料抽檢符合要求。（5分）抽檢不合格不得分。否決原材料存放場地應硬化,排水坡向合理。(2分）不硬化不得分,坡向不合理扣1分。原材料不得混存，標識規(guī)范.(2分)混存扣1分,標識不規(guī)范扣1分。原材料進場檢驗臺