采購程序文件

精品采購管理流程2.適用范圍續(xù)。BOM門報(bào)。4.工作程序物資的分類M物資；供應(yīng)商送樣前應(yīng)提供PPAP；B類、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或選擇新供應(yīng)商的選擇4.2.1.1在對新供方評價之前，由采購部門提出候選供方名單。同時提交候選供方的書面需現(xiàn)場評審的，由采購部門與供方聯(lián)系安排現(xiàn)場評價時間，采購部牽頭組織人員現(xiàn)場評審，考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)量保證體系、企業(yè)信譽(yù)等情況并填寫“供方現(xiàn)場評審報(bào)告”和“供方評價記錄表”。4.2.1.3對第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場調(diào)查評審和提供充分的書面證明材料 ”中后，交使用部門試用，并由技質(zhì)部跟蹤出具相應(yīng)檢測和試用的綜合驗(yàn)證結(jié)論，填寫《供方評審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。原有供應(yīng)商選擇4.2.2.1對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提出充分的書面證明材料，適當(dāng)時可以包括以下供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。A類產(chǎn)品提供PPAP4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技質(zhì)部應(yīng)填寫“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”經(jīng)相關(guān)采購部門會簽后發(fā)至供方，相關(guān)采購部門應(yīng)跟蹤供方的反饋情況；如兩次發(fā)出“糾正和預(yù)供方評價及批準(zhǔn).1供方評價原則b能力。c)根據(jù)貨比三家的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下，對供方提供產(chǎn)品的價格、服務(wù)和綜d)對于A類和B類的供方每年至少進(jìn)行一次的供應(yīng)商審核。.2供方評價依據(jù)a)產(chǎn)品實(shí)際要求(包括實(shí)物質(zhì)量、價格、交付以及服務(wù)要求等)；b)根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)規(guī)范；c)相關(guān)法律法規(guī)。售后服務(wù)等)占20%，并填寫在“供方年度業(yè)績評價表”中。評定總分低于60分或質(zhì)量評分4.2.3.5采購部門按照供方應(yīng)符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，制定供方長期質(zhì)量體系開發(fā)6供應(yīng)商評價結(jié)論b)若顧客在合同中規(guī)定供方時,采購部門必須依據(jù)合同批準(zhǔn)的供方名單進(jìn)行采購。該合購BOM料采購4.3.1.3供應(yīng)商所有訂單由采購部根據(jù)計(jì)劃下達(dá)，外協(xié)加工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要保證產(chǎn)品4產(chǎn)品入庫產(chǎn)品則存放在輔料檢驗(yàn)區(qū)。商的格后在入庫單、產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)單簽字確認(rèn)；如產(chǎn)品不合格則開據(jù)不合格品單由技質(zhì)部簽字確認(rèn)將單據(jù)一式三份分別給予技質(zhì)部(原件)統(tǒng)計(jì)、保管員、采購部各一份并按照以下情況具體執(zhí)行：元情況提供一次免費(fèi)維修。其他情況按照正常費(fèi)用由采購部、模具部和供應(yīng)商簽訂費(fèi)用協(xié)議后則直接進(jìn)行退貨。讓步產(chǎn)品采購部應(yīng)跟蹤供應(yīng)商在七個工作日內(nèi)對讓步問題進(jìn)行改進(jìn)并要求d采購部牽頭組織供應(yīng)商、技質(zhì)部和技術(shù)部對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如產(chǎn)品合格由技術(shù)部現(xiàn)場封樣確認(rèn)，如不合格由技生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后供應(yīng)商管理員通過郵箱形式發(fā)予供應(yīng)商及采購部，在三天內(nèi)接供應(yīng)商回件送予財(cái)務(wù)科，技質(zhì)部、和采購部保留復(fù)印件。b.如因生產(chǎn)線緊急需要生產(chǎn)，則由技質(zhì)部通知供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品跟線，供應(yīng)商應(yīng)無條件配合，并聽從生產(chǎn)線質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及判采購殊情況處理4.3.3.1緊急訂單：如因生產(chǎn)需要緊急使用產(chǎn)品不能保證在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行報(bào)檢，采購部4.3.3.2制造中不合格品：如供應(yīng)商產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良，制造部應(yīng)反饋給外協(xié)檢驗(yàn)員，外協(xié)檢驗(yàn)員通知質(zhì)量工程師及采購部，質(zhì)量工程師立刻通知供應(yīng)商組織人員對產(chǎn)品進(jìn)行挑選返修或重新供貨。如產(chǎn)品不能使用，需現(xiàn)場檢驗(yàn)員開具不合格品單將產(chǎn)品退回半成品庫或者輔料庫，半成品庫或者輔料庫保管員通知采購對產(chǎn)品進(jìn)行置換并開具出門證由外協(xié)將協(xié)產(chǎn)品調(diào)出生產(chǎn)車間需要產(chǎn)品外協(xié)加工時，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品《委外加工申請》及《產(chǎn)能負(fù)荷申請》組織評審選擇供應(yīng)商后，模具部辦理模具調(diào)出手續(xù)、技質(zhì)部辦理檢具調(diào)出手續(xù)、技術(shù)協(xié)產(chǎn)品調(diào)出調(diào)回供應(yīng)商模具調(diào)回分為海立達(dá)生產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整調(diào)回、質(zhì)量管控失效技質(zhì)部強(qiáng)制調(diào)回、供應(yīng)商回申請》及《產(chǎn)能負(fù)荷表》經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部根據(jù)調(diào)回申請通知供生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部根據(jù)調(diào)回申請通知供應(yīng)商。在模具調(diào)回時采購部應(yīng)攜帶《調(diào)回申請》經(jīng)模具部確認(rèn)模具；技質(zhì)部確認(rèn)文件和檢具簽字確認(rèn)完成產(chǎn)品調(diào)回。如供應(yīng)商缺失相關(guān)文件需由采購部組織進(jìn)行協(xié)商解決。驗(yàn)及異議處理4.6.1采購部進(jìn)行剛卷訂貨后，應(yīng)在貨物到達(dá)前向技質(zhì)部測量工程師、剪切中心各提供一份材料的材質(zhì)保證書。剪切中心根據(jù)材質(zhì)保證書在開卷時對來料的基本尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)出具檢《環(huán)保物料管理程序》執(zhí)行。4.6.2剪切中心在進(jìn)行剛卷開料前，應(yīng)按照國標(biāo)規(guī)定裁出2塊實(shí)驗(yàn)用板材在板材上使用記號筆進(jìn)行標(biāo)記產(chǎn)品名稱、型號、開卷時間，將實(shí)驗(yàn)板材交由技質(zhì)部測量工程師進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，測量工程師使用拉伸機(jī)、硬度機(jī)出具相關(guān)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，在實(shí)驗(yàn)報(bào)告合格時和該產(chǎn)品的其他材料一起進(jìn)行存檔并將實(shí)驗(yàn)報(bào)告提供給剪切車間一份，剪切車間根據(jù)技質(zhì)部測量工程師提供的實(shí)驗(yàn)報(bào)告對產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨。如實(shí)驗(yàn)報(bào)告不合格或者板材不合格則由剪切車間提報(bào)采購部進(jìn)行質(zhì)量4.6.3剪切車間進(jìn)行出貨時應(yīng)帶有標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)具備名稱、型號、捆包號、重量、尺寸等基本信息。車間員工根據(jù)基本信息對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)在確認(rèn)合格后使用產(chǎn)品，在不確定的情況4.6.4質(zhì)量異議進(jìn)行索賠時，產(chǎn)品未出剪切車間索賠由剪切車間提出采購執(zhí)行，產(chǎn)品在生產(chǎn)車間由車間經(jīng)營體提交技質(zhì)部，技質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師提出采購執(zhí)行。采購在接到異議號、捆包號、重量、尺寸、索賠時間、索賠實(shí)際金額等基本信息。剪切車間使用《板材不良異議匯總表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，技質(zhì)部使用《供應(yīng)商索賠臺賬》進(jìn)行跟蹤。剪切車間及采購部供應(yīng)商質(zhì)量工程師。4.6.5處理原則：(1)非原材料自身原因異議不得提報(bào)(特殊情況需另行協(xié)商解決)，可向其他相關(guān)部門反饋解決；(2)時間超期等異議須注明并協(xié)商處理；(3)微量異議視情況可化議提報(bào)：各提報(bào)車間在有材料發(fā)生質(zhì)量異議時，應(yīng)第一時間通知采購部及技質(zhì)部異議處理人員(緊急時可先電話通知再系統(tǒng)反饋)，并根據(jù)訂單緊急情況共同決定是否退卷保留或繼續(xù)使用：若訂單緊急且鋼廠處理人員又不能及時趕到現(xiàn)場處理時，應(yīng)由采購部異議處理人員或提報(bào)部門 (外地，采購部異議處理人員也不能及時趕到現(xiàn)場查看)協(xié)助保留異議照片、規(guī)格型號、捆包號等相關(guān)信息，以備查詢，材料可繼續(xù)使用并將產(chǎn)生的不良品單獨(dú)存放，等待處理；若訂常異議處理流程退卷并保留好相關(guān)信息，及時提報(bào)異議，等待處理。4.6.6.2.1材料保質(zhì)期：各鋼廠對材料規(guī)定的保質(zhì)期(保質(zhì)期從材料生產(chǎn)日期開始計(jì)算)，定材料，并由采購部對此材料進(jìn)行定期消化處理。類材料，訂單部需在一個月內(nèi)將材料使用完畢。(2)提報(bào)異議不可以使用：對于此類材料，由訂單部負(fù)責(zé)定期消化處理。(3)無法提報(bào)異議無論是否可以使用均由訂單部門負(fù)責(zé)消化處理(采購部和技質(zhì)部可以協(xié)助消化)。4.6.6.3.1審核：采購部異議處理人員在接到各車間提報(bào)的異議單時，應(yīng)到現(xiàn)場詳細(xì)落實(shí)，并對所提報(bào)的異議單的真實(shí)性、完整性進(jìn)行核對、整改，避免向鋼廠報(bào)送出現(xiàn)差錯產(chǎn)生不良影響。如因提報(bào)車間提報(bào)錯誤及采購審核不到位導(dǎo)理人員各50元/次。落實(shí)前1天對需查看的所有異議再進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)(外地可電話落實(shí))，并提前與生產(chǎn)部門等做好溝通、銜度，確保安全。原則上需由采購部異議處理人員全程陪同、協(xié)調(diào)處理(外地需提報(bào)部門協(xié)助4.6.7.3處理狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場查看、處理異議之后，采購部異4.6.7.4認(rèn)定(協(xié)議)：根據(jù)現(xiàn)場情況及我司具體損失由采購部異議處理人員(外地可由提報(bào)部門相關(guān)人員協(xié)助，提報(bào)單位相關(guān)人員也可參與共同協(xié)商解決)與鋼廠異議處理人員進(jìn)行溝通、協(xié)商處理(鋼廠不同，對異議處理的程度和范圍也有所不同，需區(qū)別對待)。原則上查看后每筆異議都應(yīng)在一周內(nèi)給予認(rèn)定或簽訂協(xié)議，即使不能當(dāng)場認(rèn)定的(需開會研究)，也須有認(rèn)定單或備忘錄等，以便跟蹤。重大異議，須由采購物流中心部門長、總監(jiān)，甚至公司高4.6.7.5認(rèn)定狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員認(rèn)定異議協(xié)議后，采購部異議處理人應(yīng)應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果及時反映盈虧情況并做下一步處理工作。對于未能認(rèn)定的異議，采購部異議4.6.7.7板材處理：在接到采購