公司外來(lái)文件控制程序

PAGE8PAGE4運(yùn)營(yíng)公司外來(lái)控制程序范圍本程序規(guī)范了xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）外來(lái)文件的管理。本程序適用于公司外來(lái)文件的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。CGY/G-125-001-A/0運(yùn)營(yíng)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則CGY/G-125-009-A/0運(yùn)營(yíng)公司糾正措施控制程序術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)組織與職責(zé)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)察部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的總歸口管理。技術(shù)部組織收集、識(shí)別、更新及補(bǔ)充質(zhì)量法律法規(guī)和相關(guān)要求，形成質(zhì)量法律法規(guī)和相關(guān)要求清單、進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，并將其傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各部門(mén)理解和掌握有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)要求提供咨詢(xún)途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對(duì)適用的質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果予以匯報(bào)。安全監(jiān)察部組織收集、識(shí)別、更新及補(bǔ)充環(huán)境和安全法律法規(guī)和相關(guān)要求，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和相關(guān)要求清單、進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，并將其傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各部門(mén)理解和掌握有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求提供咨詢(xún)途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對(duì)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果予以匯報(bào)。綜合部負(fù)責(zé)外來(lái)行政公文的日常管理，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)將接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的清單傳遞到企業(yè)管理部備案，并將有關(guān)內(nèi)容要求傳達(dá)到涉及的部門(mén)和相關(guān)人員。各部門(mén)協(xié)助企業(yè)管理部、技術(shù)部、安全監(jiān)察部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并對(duì)結(jié)果中不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正與預(yù)防措施。工作程序外來(lái)文件范圍憲法。國(guó)際公約及我國(guó)參加批準(zhǔn)生效的國(guó)際勞工公約。國(guó)家、湖南省、長(zhǎng)沙市及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)。國(guó)家、湖南省、長(zhǎng)沙市及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)方及其他上級(jí)部門(mén)相關(guān)要求。獲取途徑和方法由企業(yè)管理部牽頭，組織技術(shù)部、安全監(jiān)察部，各部門(mén)協(xié)助，通過(guò)以下途徑獲取、補(bǔ)充、刪減和更新法律法規(guī)。政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)、安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)、勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。出版機(jī)構(gòu)及公共圖書(shū)館。報(bào)紙雜志。各類(lèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全官方網(wǎng)站?？偣炯捌渌嚓P(guān)方。外來(lái)文件的識(shí)別和更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別并將清單報(bào)企業(yè)管理部，企業(yè)管理部組織技術(shù)部、安全監(jiān)督部在其職能范圍內(nèi)對(duì)識(shí)別情況進(jìn)行檢查，原則上每半年組織一次更新，日常有更新需及時(shí)上報(bào)企業(yè)管理部。綜合部作為公司唯一對(duì)外接口，需將接收的相關(guān)方要求及時(shí)發(fā)放到相應(yīng)部門(mén)，同時(shí)在每次企業(yè)管理部組織更新前，需提供周期內(nèi)的收發(fā)文臺(tái)賬，以便核實(shí)。法律法規(guī)中若對(duì)本公司的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有要求的，安全監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)組織寫(xiě)入《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》中控制措施一欄。法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保存企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)評(píng)價(jià)后適用于各部門(mén)的法律法規(guī)和相關(guān)要求以電子、復(fù)印件等形式及時(shí)發(fā)放到各使用部門(mén)。各部門(mén)按要求妥善保存下發(fā)文件，編制《法律法規(guī)及其他要求清單》并通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)至有關(guān)員工。法律法規(guī)和其他要求中若對(duì)重要相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為有要求時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至各重要相關(guān)方。當(dāng)法律法規(guī)的變化對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有重大影響時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，以及時(shí)研討應(yīng)對(duì)措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)保存環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)。法律法規(guī)和相關(guān)要求的執(zhí)行各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)適用的法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定，制定或修改相應(yīng)的體系文件，并予以實(shí)施。對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制例行評(píng)價(jià)：企業(yè)管理部每半年組織各部門(mén)對(duì)適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，做好《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。不定期評(píng)價(jià)：日常工作過(guò)程中，在下述情況下，技術(shù)部、安全監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)監(jiān)控變化后執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。新開(kāi)線(xiàn)路；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化；相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，各部門(mén)職責(zé)發(fā)生變化；其他需重新評(píng)價(jià)的情況。評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)；環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)情況；乘客對(duì)地鐵運(yùn)營(yíng)安全的要求；運(yùn)營(yíng)安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性；《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》的落實(shí)；環(huán)境、職業(yè)健康安全“三同時(shí)”制度的執(zhí)行情況；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；公司整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。對(duì)與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)的要求進(jìn)行逐一對(duì)比，現(xiàn)狀與實(shí)際對(duì)比，對(duì)有差距的條款制定相應(yīng)改進(jìn)措施，列入年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。評(píng)價(jià)后的部理評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，企業(yè)管理部組織技術(shù)部、安全監(jiān)察部督促有關(guān)部門(mén)按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)記錄6.1法律法規(guī)及其他要求清單CGY/G-125-012-A/0-0016.2法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄CGY/G-125-012-A/0-002本標(biāo)準(zhǔn)所涉及的《法律法規(guī)及其他要求清單》、《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》保存期限3年,每年年底匯總、裝訂成冊(cè)，由工作組負(fù)責(zé)歸口管理。

（規(guī)范性附錄）

法律法規(guī)及其他要求清單表格編號(hào)：法律法規(guī)及其他要求清單類(lèi)別序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)生效日期適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)備注國(guó)際公約國(guó)家法律法規(guī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)