壓力容器質量保證指導手冊

目錄0.1頒布令………………………30.2公司簡介………………………40.3壓力容器質量保證體系結構…………………41管理職責………………………51.1質量方針和目標…………………51.2質量保證體系組織……………51.3職責、權限………………51.4管理評審……………82質量保證體系文件………82.1壓力容器標準體系文件………82.2質量保證手冊…………………8文件和記錄控制………………103.1文件控制……………103.2記錄控制……………………10合同控制………………………10設計控制………………………106材料。零部件控制……………13工藝控制………………………15焊接控制…………15熱處理控制……………1710無損檢測控制…………………1811理化檢驗控制…………………1812檢驗與試驗控制…………………1913設備和檢驗與試驗裝置控制……………………2014不合格品控制……………………20質量改進與服務…………………20人員培訓、考核及其管理………2117執(zhí)行特種設備許可制度………21附件:附件一：壓力容器質量保證體系組織結構圖；附件二：公司綜合情況；附件三：壓力容器用表單一覽表（通用表單不計）。附件四：設計質量控制附件五：材料質量控制附件六：工藝質量控制附件七：生產質量過程控制附件八：焊接質量控制附件九：無損檢測質量控制附件十：檢驗質量控制0.1頒布令****《壓力容器質保手冊》(D版)從即日起發(fā)布實施。儲氣罐、冷卻器、換熱器和油水分離器等壓力容器產品是我公司主導產品壓縮機的重要部件。為貫徹實施國務院第373號國務院令《特種設備安全監(jiān)察條例》、質技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》等法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，同時按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合公司的實際情況，制訂本手冊。我授權公司管理者代表負責建立、健全壓力容器質量保證體系和進行體系的有效性審核；授權技術總負責人全面負責壓力容器設計、制造、服務過程中出現的重大技術問題；授權質量保證工程師主持壓力容器質量的日常管理工作，負責壓力容器質量保證體系的有效運轉和有關制度的實施。采取必要措施處理各種質量問題，包括停止生產，直至問題得到妥善解決為止。當發(fā)生重大分歧時，將由我通過全面考慮法律、法規(guī)和技術的要求予以裁決。該手冊是公司壓力容器設計、制造、服務過程中質量保證的法規(guī)性文件，所有與壓力容器質量控制活動的有關人員，都必須認真學習、貫徹實施，做到嚴肅法規(guī)、消滅違章、強化管理、權責分明，切實為客戶提供安全可靠、價廉質優(yōu)的產品。總經理：年月日0.2公司簡介****的前身是原國家機械工業(yè)部重點企業(yè)，國家二級企業(yè)。一九九八年通過ISO9001認證（含壓力容器產品）；一九九九年獲得ISO9001補軍認可證書，是國家動力、軍工、油田、天然氣壓縮機的定點生產單位。自五十年代開始設計和生產為各類大、中型中、高壓壓縮機配套的一、二類壓力容器，具有專業(yè)從事壓力容器的設計和制造能力，八六年正式取得一、二類壓力容器設計和生產資格，并較早地應用了CAD計算機輔助設計系統(tǒng)。公司對原有的壓力容器質量保證體系重新進行了調整，對相關人員進行了資格審查，配備了一批專業(yè)技術人員，對壓力容器技術總負責人、質保工程師、各質控責任人進行了重新任命。按照TSGZ0004-2007標準的要求，建立健全了壓力容器的質量保證體系，根據公司實際情況制訂了《壓力容器質保手冊》（以下簡稱《手冊》），以切實保證壓力容器質量管理的規(guī)范性、連續(xù)性和有效性。目前公司占地面積萬平方米，建筑面積約萬平米，專業(yè)生產壓力容器的廠房面積為多平方米；公司現有員工人，從事壓力容器設計和生產的人員有多人，其中具有初級以上職稱的為多人，占總人數的%（具體見附件二）以上。專業(yè)用于壓力容器生產的各種設備近臺套（具體見附件二）。我公司自取得壓力容器設計、生產資格證書以來，壓力容器產品主要是與壓縮機配套的儲氣罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、分離器、熱交換器、緩沖罐等，材質主要為Q235-B、Q345R和20#鋼。0.3壓力容器質量保證體系組織結構圖（見附件一）1管理職責1.1質量方針和目標1.1.1經公司總經理批準并形成文件的質量方針：更高效、更平穩(wěn)、更安全、更完美、更滿意。詳見公司《質量手冊》。1.1.2質量目標：公司每年在相關職能和層次上建立與質量方針保持一致的質量目標，并量化和分解到各質量控制系統(tǒng)及相關的部門和責任人員。詳見公司《質量目標分級展開表》。1.2質量保證體系1.2.1根據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》及GB/T19001-2000建立了壓力容器質量保證體系，形成了《手冊》、《壓力容器質量管理制度》和各類作業(yè)文件及記錄表單。同時明確了各控制環(huán)節(jié)、控制點、責任部門及責任者的職責和權限，確保提供所需的資源，同時實施監(jiān)視、測量和分析過程，以達到整個壓力容器質量體系的持續(xù)改進和有效性。2.2壓力容器質量保證體系組織結構圖（見附件一）1.3職責和權限以下責任部門或責任人，除《質量手冊》已規(guī)定的職責和權限外，對于壓力容器質量保證體系，還具有以下方面的責權：1.3.1總經理領導公司貫徹《條例》、《容規(guī)》等與壓力容器相關的法律法規(guī)，對公司壓力容器產品質量負最高責任；組織建立壓力容器質保體系，任免壓力容器質量保證體系的壓力容器質量保證工程師（以下簡稱“質保工程師”）、技術總負責人和各專業(yè)質控責任人及各級設計人員，批準、發(fā)布《壓力容器質保手冊》；委托質保工程師具體負責壓力容器質保體系日常工作，定期組織對壓力容器質保體系進行評審，確保體系正常運轉；確保壓力容器整個質量體系正常運行所需的各種資源。1.3.2壓力容器技術總負責人對公司壓力容器產品負技術總責；按規(guī)定批準壓力容器技術文件；3）特殊情況下，批準主要受壓元件鋼材的使用；批準焊接工藝評定報告和焊接工藝指導書；負責審批壓力容器三次以上的焊縫返修報告；符合條件時，批準以批代臺制作產品焊接試板；與公司安全負責人對壓力容器耐壓試驗場地的安全防護措施進行檢查認可。1.3.3壓力容器質保工程師領導壓力容器制造全過程的質量控制工作，及時向管理者代表和壓力容器技術總負責人反映壓力容器的質量動態(tài)和存在問題，并提出解決措施；設立壓力容器制造各質量控制系統(tǒng)及主要控制環(huán)節(jié)和控制點，領導、檢查和協(xié)調各質控責任人相關工作；對生產中有爭議或不明確的問題有決定權，對質量失控現象，有權下令停產和停止產品出廠，并限期整改。有越級向質量監(jiān)督部門、檢驗機構和公司有關部門反映存在問題的權利；協(xié)助管理者代表建立健全壓力容器文件化的質量管理體系；組織貫徹、實施有關壓力容器的法律、法規(guī)、標準和有關技術規(guī)定；嚴格不合格品的控制，建立和健全信息反饋和處理系統(tǒng)，監(jiān)督做好壓力容器的用戶服務工作；定期組織召開壓力容器質保體系質量分析會議，協(xié)助管理者代表對壓力容器產品的質量體系管理評審工作；1.3.4設計質控系統(tǒng)責任人主管壓力容器產品設計工作，建立完善壓力容器設計質量保證體系，制訂必要的規(guī)章制度，確保壓力容器的設計質量控制體系的適宜性和有效性；對壓力容器的設計原則性問題具有決定權；按要求審核壓力容器設計總圖、技術文件和外來圖紙，對其先進性、安全性、合理性、經濟性等原則問題負責；按規(guī)定簽署設計文件。1.3.5工藝質控系統(tǒng)責任人組織壓力容器設計圖樣的工藝性審查；審核壓力容器工藝文件、通用工藝規(guī)程、工裝設計任務書；監(jiān)督檢查壓力容器制造的工藝紀律，有權對工藝失控環(huán)節(jié)下達指令，限期整改。1.3.6焊接質控系統(tǒng)責任人審核壓力容器焊接工藝評定報告和焊接工藝評定指導書；對壓力容器的焊接質量進行監(jiān)督檢查；3)審批壓力容器受壓焊縫的第一、二次返修報告；指導焊材一、二級庫的技術管理工作；對壓力容器持證焊工進行管理。1.3.7材料質控系統(tǒng)責任人負責壓力容器用原材料（包括焊材）和外協(xié)、外購件材料質保書、合格證的審核工作；監(jiān)督材料采購員、檢驗員、保管員、下料員按規(guī)定程序操作，當材料有問題時應及時分析原因，并做出處理意見；對所有壓力容器受壓元件的材料（包括焊材）的進行登記、編號，確保壓力容器用材得到有效控制；對壓力容器所用材料的合格性負責。1.3.8理化質控系統(tǒng)責任人編制理化試驗管理制度，指導理化試驗人員工作；負責理化試驗報告的審核并對其正確性負責。1.3.9熱處理質控系統(tǒng)責任人負責制訂熱處理管理制度及質量控制管理規(guī)定，處理并指導熱處理日常工作；審批熱處理工藝文件并負責監(jiān)督實施。1.3.10無損檢測質控系統(tǒng)責任人編制壓力容器無損檢測工藝并監(jiān)督實施；指導探傷人員工作，對攝片質量和探傷報告的正確性負責；簽署探傷報告。1.3.11壓力試驗質控系統(tǒng)責任人制訂壓力試驗質量控制管理制度，負責對壓力試驗的監(jiān)督和確認；編制壓力試驗工藝，并負責監(jiān)督實施；3）審核壓力試驗報告并對其正確性負責。1.3.12最終檢驗質控系統(tǒng)責任人對壓力容器產品制造全過程的質量工作進行監(jiān)督檢查；對出廠的壓力容器產品質量負責，保證出廠質量證明文件的正確、完整；對不合格的產品有處置權；負責督促建立壓力容器產品檔案。1.3.13生產質控系統(tǒng)責任人簽發(fā)《壓力容器生產工序記錄卡》，對壓力容器產品在壓力容器工段生產過程中的質量進行控制；掌握在制壓力容器產品的流動情況并建立臺帳；4）對壓力容器焊接材料一、二級庫管理員進行管理。1.3.14設備質控系統(tǒng)責任人負責制訂生產設備的管理制度，制訂設備保養(yǎng)、維修及設備更新計劃；督促設備使用部門、操作者執(zhí)行設備操作維護規(guī)程，做好使用設備的日常維護保養(yǎng)工作，保證設備完好，滿足生產和質量要求。1.4管理評審每年至少應對壓力容器質量保證體系進行一次管理評審，其時間間隔不超過12個月，以確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和質量目標的要求，并保存管理評審記錄。具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理評審程序》。2質量保證體系文件2.1壓力容器質量保證體系文件應包括：形成文件的質量方針和質量目標；《壓力容器質保手冊》《壓力容器質量管理制度》各類作業(yè)文件及其記錄表單2.2質量保證手冊本《手冊》是按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和壓力容器相關的法律、法規(guī)及標準的規(guī)定，結合本公司的實際情況，并根據壓力容器產品設計和生產的特殊性編制而成，規(guī)定了壓力容器質量保證體系及其要求，內容主要包括：壓力容器產品的設計、制造和服務的全過程；公司有關壓力容器質量保證體系的組織機構和運作要求的所有文件和記錄；對壓力容器質量保證體系所包括過程的順序和相互作用的闡述與說明。與公司《質量手冊》和《程序文件》相同且已進行了詳細說明的內容，本《手冊》將對其有選擇進行引用。2.2.1術語、定義和縮寫本《手冊》采用TSGZ0004-2007及GB/T19001-2000標準中的術語和定義。《條例》是指國發(fā)[2009]549號《特種設備安全監(jiān)察條例》《容規(guī)》是指質技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》GB150是指GB150-1998《鋼制壓力容器》（5）GB151是指GB151-1999《管殼式換熱器》（6）“三按”是指：按技術標準、按產品圖樣、按工藝文件。（7）“三檢”是指：自檢、互檢、專檢2.2.2適用范圍 本《手冊》適用于在本公司以及外部委托本公司進行設計、制造的壓力容器產品，主要包括以下類別和品種：1）第一類壓力容器品種范圍：低壓容器具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲氣罐。2）第二類壓力容器品種范圍：低、中壓容器，具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲氣罐。2.2.3引用法規(guī)、標準本《手冊》發(fā)布實施時，所有法規(guī)和標準都會被修訂，使用本《手冊》的各相關部門和員工應探討使用下列法規(guī)、標準最新版本的可能性。國發(fā)[2009]549號《特種設備安全監(jiān)察條例》國質檢總局第22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國質檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》《鍋爐壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》國質檢鍋[1999]154號《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》國質檢鍋[2002]235號《壓力容器壓力管道設計單位資格許可與管理規(guī)則》國質檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國質檢鍋[2003]248號《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》GB150-1998《鋼制壓力容器》GB151-1999《管殼式換熱器》JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》JB/T4744-2000《鋼制壓力容器產品焊接試板的力學性能檢驗》JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1《手冊》由經營管理部編寫，管理者代表任審核，總經理批準實施；《壓力容器質量管理制度》由經營管理部編寫，質保工程師審核，管理者代表批準；3.1.2《手冊》編號說明：Q代表企，BY在代表蚌壓，QM代表質保手冊，R代表容器；3.1.3《手冊》和《壓力容器質量管理制度》的執(zhí)行，由經管部負責協(xié)調，各質控責任人及有關部門負責貫徹實施；3.1.4《手冊》和《壓力容器質量管理制度》均由經管部統(tǒng)一編號發(fā)放；3.1.5具體文件控制見《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。3.1.6技術文件控制具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。3.2記錄控制具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-404《記錄控制程序》。壓力容器用表單見附件三。4合同控制合同的評審、簽訂、修改、會簽執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-702《顧客要求識別評審及溝通程序》。5設計控制5.1目的：對壓力容器的設計過程進行控制，以保證設計過程的規(guī)范性和壓力容器產品的安全性、合理性。5.2適用范圍：適用于公司壓力容器設計過程。5.3各級設計人員的任職資格和任職程序應符合壓力容器各級設計人員任職條件和任職程序的規(guī)定。5.4職責和權限：5.4.1設計人員正確貫徹有關壓力容器的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和技術條件，遵守壓力容器設計的各種規(guī)章制度；按照設計任務書和設計條件圖的要求負責所承擔產品圖樣的設計和技術文件的編寫，對設計質量負責。正確應用壓力容器設計的基礎資料、數據、計算方法、計算公式，做好受壓元件的計算和應力分析。按規(guī)定簽署設計圖樣和設計文件，并做好設計文件的整理和歸檔。負責設計文件的復查和修改；5.4.2校核人員幫助設計人員解決設計中的一般技術問題，并對所校核的設計圖樣和設計文件的質量負責；全面校核壓力容器設計圖樣和設計文件，設計圖樣的比例、視圖、圖面布置、尺寸、符號、加工要求、材料選用及數量是否正確，安全附件的選用是否符合規(guī)定。技術文件是否齊全，內容是否正確。5.4.3審核人員參加壓力容器設計主要技術問題的討論，幫助設計、校核人員確定設計方案，解決疑難技術問題，并對所審核的設計圖樣、設計文件的主要技術內容和設計方案的正確性負責。審核設計圖樣和設計文件，協(xié)調設計、校核人員之間在技術上的不同意見；5.4.4標準化人員收集整理有關壓力容器產品的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的最新版本，已利于其貫徹執(zhí)行；對壓力容器產品圖樣和技術文件進行標準化審查，具體執(zhí)行壓力容器設計文件的標準化審查制度，并填寫《標準化審查記錄表》反饋給設計人，以對設計文件進行修改。5.5設計控制程序5.5.1技術室根據《合同》（必要時包括顧客《設計委托書》、設計條件圖）、《技術協(xié)議》和《生產通知單》等要求，以及適用的法律、法規(guī)、技術標準、以前類似產品的設計輸出、類似產品的顧客反饋信息，編制壓力容器《設計任務書》（作為壓縮機配套部件的壓力容器產品，其設計任務書可以作為整個壓縮機產品設計任務書的一部分）；5.5.2《設計任務書》經設計室負責人審核后實施，設計人員按照《設計任務書》的要求進行施工圖設計，施工圖初步完成以后，工藝室和技術室對其進行工藝性和標準化審查，同時填寫《產品圖樣（文件）審查記錄單》。5.5.3設計人員根據審查結果對施工圖修改后，工藝和標準化人員進行工藝和標準化會簽。受委托設計的容器還須送用戶會簽確認，并征得用戶的書面同意。5.5.4設計輸出應形成設計計算書、設計圖樣，必要時還包括設計說明書。5.5.5產品施工過程中如需對原圖進行修改，一般情況的修改經設計人員認可，涉及主要件材質、管口尺寸等重要變更時，應經設計質控責任人批準。5.5.6產品完成后，原設計人員根據質檢部提供的產品生產實際情況，繪制竣工圖?？⒐D可以在藍圖上修改，但必須由修改人和審核人簽字方可提供給用戶。5.5.7設計文件由外單位提供時，設計質控責任人負責對圖樣和技術文件進行審核；對審查中發(fā)現問題的設計文件，由設計質控責任人與委托單位聯系，取得一致意見后，由設計室主任確定項目負責人和各級設計人員。設計人員對設計圖樣、文件進行檢查，并填寫檢查報告，同時提出修改意見。檢查報告和修改意見經校對人員校對，設計質控責任人審核后，設計人員與其設計單位聯系，并征得證明文件，確定補充設計文件或施工圖。補充的設計文件或施工圖設計完成以后，履行校對、審核、會簽、批準手續(xù)。5.5.8提供給用戶的壓力容器產品竣工圖應有壓力容器設計單位資格印章和“竣工圖”字樣的印章方可有效。5.5.9壓力容器設計單位不準在外單位設計的圖樣上加蓋本單位的壓力容器設計資格印章；5.5.10壓力容器設計文件的復用執(zhí)行設計文件的復用制度。5.5.11壓力容器設計資格印章的使用和管理具體執(zhí)行壓力容器設計資格印章的使用和管理制度。5.5.12設計質量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件四。6材料、零部件控制6.1目的：對用于壓力容器產品的原材料（含焊接材料）、外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、代用、標記及移植等進行控制，以確保壓力容器產品用料準確無誤，且具有可追溯性。6.2適用范圍：公司用來生產壓力容器產品的所有材料（包括原材料、焊接材料、外協(xié)外購件等）。6.3職責和權限：6.3.1采購員依據采購文件進行采購；6.3.2質檢部對所采購的材料、零部件進行檢查驗證；6.3.3物流中心倉儲科負責對材料按要求進行堆放、保管和發(fā)放。6.4對供方實施質量控制和管理，包括對供方進行評審、選擇和重新評價，建立合格供方名錄等執(zhí)行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。6.5材料、零部件采購6.5.1采購部根據產品圖樣和生產部提供的《月度生產計劃》、《計劃請購單》，編制材料《采購計劃》。6.5.2采購人員根據《采購計劃》，按照《合格供方名錄》擇優(yōu)采購，不得擅自更改材料、牌號、規(guī)格和數量。必須更改時，應按照壓力容器材料代用制度的規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可實施采購。5.3所購材料均要求標記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質量證明書（原件或復印件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致，并符合《容規(guī)》的規(guī)定。6.6材料、零部件進貨驗收6.6.1材料、零部件進廠后，材料質控責任人負責編制本公司編號并在質保書上標記，采購員進行“進料送檢單維護”辦理報驗程序，連同質量證明書或合格證交質檢部材料檢驗員進行報檢。6.6.2材料檢驗員按照《進貨檢驗規(guī)程》和外購、外協(xié)件驗收制度的規(guī)定對原材料、外購、外協(xié)件進行驗收。檢驗完畢后在ERP系統(tǒng)進行確認。6.6.3對需要復驗的壓力容器材料按照《容規(guī)》第25條的規(guī)定進行復驗。6.6.4根據驗收和復驗結果：對于合格的材料，由材料檢驗員簽字確認，經材料質控責任人簽字認可后，按材料標記及移植制度的規(guī)定進行標記移植。對于不合格的材料，由材料檢驗員在實物上做出明顯的“不合格”標記，經材料質控責任人簽署意見后，交采購部向供貨方作權益交涉。倉庫保管員應將“不合格材料”隔離存放。6.6.5所有材料的質量證明文件（質量證明書、合格證、驗收記錄、復驗報告等）由材料質控責任人負責保管并建立臺帳。6.7材料保管與發(fā)放倉庫保管員應按材料管理制度規(guī)定對材料進行保管與發(fā)放，材料質控責任人應對其進行定期檢查，發(fā)現材料銹蝕、標記脫落或模糊不清等問題，應及時責成有關責任人查找原因，及時處理。庫管員應建立庫存材料臺帳，臺帳應能清晰、齊全、正確反應材料庫存情況。材料應按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，應有明顯、正確和任何時候都能識別的標志，同時加強對材料表面質量的保護，防止磕、碰、劃傷。6.7.4不銹鋼材料必須在室內存放，并以木材襯墊（無論地面堆放還是貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。7.5用于受壓元件的原材料、外協(xié)件、外購件必須印證齊全，發(fā)料時應按材料標記及移植制度做好材料標記的移植工作。材料標記及移植材料標記的內容及移植按材料標記及移植制度的要求執(zhí)行，一般情況下由操作者進行移植，檢驗員進行確認。應做到能根據材料標記查出材料、原始質量證明書編號、材料爐批號等，以保證壓力容器產品用材的正確性和可追溯性。材料代用壓力容器產品的主要受壓元件和非受壓元件使用的材料因某種原因需要代用時，應按材料代用制度規(guī)定的程序，分別辦理材料代用手續(xù)。受壓元件材料的代用，須經設計質控責任人審批。使用代用材料應滿足原設計要求，并保證其焊接性能，以確保產品的質量和安全。材料代用申請單由采購部提出、材料質控責任人審核，經壓力容器設計、工藝、檢驗負責人簽批后，方可有效。6.10材料質量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件五。7工藝控制7.1本公司壓力容器工藝文件主要是指壓力容器通用工藝規(guī)程、工藝過程卡。7.2工藝過程的控制7.2.1工藝質控責任人參加設計圖樣的工藝性審查，并簽署審查意見；7.2.2根據圖樣審查結果，壓力容器工藝員制訂工藝方案，經各級工藝人員討論、工藝質控責任人審核、主任批準，確定工藝方案；7.2.3工藝人員根據工藝方案、技術要求、標準等編制工藝文件；7.2.4工藝文件經主管工藝員校對，工藝質控責任人審核后，由技術總負責人批準實施；2.5工藝文件的更改執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-403《技術文件控制程序》。7.3每月至少組織一次工藝紀律檢查、考核，具體執(zhí)行BYGA/ZD1206B-2006《工藝紀律管理細則》7.4壓力容器工藝裝備的制造、使用和管理執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-604《工裝管理程序》。7.5工藝質量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件六；生產過程質量控制見附表七。8焊接控制8.1目的：對生產壓力容器的焊接過程進行控制，保證其過程符合規(guī)定。8.2適用范圍：公司壓力容器生產中的焊接過程。8.3職責和權限：8.3.1焊接質控責任人見5.5.1.7。8.3.2持證焊工熟悉《容規(guī)》和JB/T4709《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》等對焊接過程的要求和規(guī)定，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律和焊材的領用、回收制度。對所焊的每道焊縫質量負責，并及時打上焊工代號鋼印。8.3.3焊材二級庫保管員按焊接材料收發(fā)和管理制度的要求對焊材進行管理和收發(fā)、回收。對焊材的烘烤應按工藝要求進行，并作好記錄。8.3.4車間檢驗員負責對焊接質量和焊工鋼印的檢查和驗證。8.4焊工資格壓力容器焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行培訓考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間擔任合格項目的焊接工作。8.5焊接工藝評定8.5.1焊接工藝評定指導書由焊接工藝員編制，經焊接質控責任人審查，壓力容器技術總負責人批準后實施。8.5.2焊接工藝評定所用的焊接設備、儀器、儀表和有關裝置應定期檢定，保證合格完好。8.5.3按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》和焊接工藝評定管理制度的要求，實施焊接試驗和焊接工藝評定工作。8.5.4焊接工藝評定報告由焊接質控責任人進行審核，壓力容器技術總負責人批準后生效。焊接質控責任人可根據工藝評定情況，決定是否重新進行評定。8.5.5焊接工藝評定由技術中心工藝室組織實施。8.6編制焊接工藝文件8.6.1焊接工藝員根據焊接工藝評定報告及圖樣的要求，制訂焊接工藝規(guī)程、通用焊接工藝等焊接工藝文件。8.6.2焊接工藝文件由焊接質控責任人審核，技術中心工藝室主任批準后生效。8.7產品焊接試板8.7.1產品焊接試板，應作為筒體縱焊縫的延長部位，采用與施焊壓力容器相同的條件和施焊工藝同時焊接。8.7.2焊接試板應打上焊工和檢驗員代號以及試板材質、制造令號鋼印。8.7.3試樣按JB/T4744《鋼制壓力容器產品焊接試板的力學性能檢驗》的要求，進行制作、檢驗和試驗。7.4產品試板經試驗合格后，所代表批次的產品判定合格，方可轉入下道工序。施焊環(huán)境控制施焊環(huán)境要求必須符合GB150的5.9.3規(guī)定要求。焊接材料控制具體執(zhí)行焊接材料管理制度和焊接材料烘干與發(fā)放制度。8.10焊縫返修。8.10.1不合格焊縫進行返修時，必須按焊縫返修管理制度規(guī)定，辦理返修手續(xù)后方可進行返修。8.10.2第一、二次返修，由焊接質控責任人審批。返修時，由焊接工藝員到現場指導進行，并做好返修記錄。返修后須重新進行外觀檢驗和無損檢測。8.10.3焊縫經二次返修仍不合格，進行第三次返修，須經公司壓力容器技術總負責人審批后進行。返修時，應先制訂詳細的返修工藝，由焊接質控責任人到場監(jiān)督進行。返修情況應進行記錄，并納入產品檔案。8.11焊工管理焊接實驗室應建立焊工考績檔案，車間技術員每月對焊工的施焊焊縫數量、施焊部位、返修情況等進行跟蹤和記錄，認真填寫“焊工檔案卡片”。8.12焊接設備8.12.1焊接設備（包括焊材烘烤設備）必須定人操作，定期進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設備管理程序》，保證設備達到完好要求。12.2電焊機應配備電壓表及電流表或電流指示裝置，并應在周檢合格期內，以確保焊接規(guī)范選用的正確以提供監(jiān)督。焊接質控責任人對焊接過程質量控制負責，并接受質量保證工程師監(jiān)督檢查?？刂骗h(huán)節(jié)和流程圖見附件八：各質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖9熱處理控制9.1壓力容器熱處理工藝文件應為有資質的工藝人員編制，經工藝負責人審批后才能成為正式文件；9.2上道工序必須將需處理的零件同《工藝路線單》一道交熱處理工段；9.3生產前操作者應檢查設備、工裝、控制儀表的完好狀況，確定能否滿足工藝的質量要求；9.4質檢人員應在生產現場督察工藝的執(zhí)行情況，加強過程監(jiān)控；9.5操作者在生產過程中應嚴格執(zhí)行工藝文件，并認真填寫熱處理工藝操作卡片、過程參數監(jiān)控記錄表、工藝路線單。各種原始記錄應做到真實、準確、有效，提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據；9.6如材料代用，采購部必須提供《材料代用單》，熱處理方可加工，否則不予加工；9.7工段設備員應負責生產設備/控制儀表符合生產和工藝要求，保證設備、工裝的完好。10無損檢測控制10.1無損探傷人員必須經過培訓、考核并取得相應資格證書方可上崗操作。評片員必須由II級以上探傷人員擔任。10.2無損檢測工藝規(guī)程由公司理論水平較高和實踐經驗豐富的Ⅱ級人員或Ⅲ級人員根據產品結構圖及工藝文件編制，無損檢測質控人員審核、質保工程師批準后實施。10.3無損檢測工藝規(guī)程必須符合《容規(guī)》和GB150的規(guī)定。10.4無損檢測方法、數量、比例、評定標準等必須符合JB/T4730標準的規(guī)定，嚴格按照無損檢測制度執(zhí)行。10.5探傷人員必須嚴格遵守操作規(guī)程,認真填寫X射線底片的原始記錄，注上可追蹤片號和有效長度標志。10.6底片由拍片者進行初評、評片人員進行復評，評定結果須進行記錄。10.7發(fā)現超標缺陷，探傷人員應及時下達《焊縫返修通知單》給生產質控責任人，安排返修，焊縫返修按照焊縫返修管理制度進行。10.8對焊縫返修后的容器，重新探傷必須按規(guī)定進行。10.9無損探傷合格后，評片員應及時簽發(fā)探傷報告。探傷底片、資料及報告應由探傷室整理歸檔和保存，保存期限為7年。10.10無損檢測質控人員對無損檢測質量和過程負責，并接受質保工程師監(jiān)督檢查。10.11控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件九：各質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖。11理化檢驗控制11.1理化檢驗人員必須經過相關有資質機構進行培訓、考核合格，取得相應資質證書方可上崗；11.2根據《容規(guī)》要求，當鋼材和產品焊接試板需要做理化試驗時，由需求部門的檢驗員填寫《試驗委托單》（有試樣的連同試樣）交試驗員，試驗員依據《試驗委托單》的內容進行試驗、檢測并開出檢測報告。11.3理化檢驗試樣加工必須符合相關標準的規(guī)定要求。11.4理化檢驗員應嚴格按相關的檢定規(guī)程、試驗要求進行操作，保持工作環(huán)境的整齊、清潔，并符合規(guī)定的溫度、濕度要求。11.5理化檢驗的試樣、試劑、標樣的保管應符合相關規(guī)定。11.6理化檢測設備按要求每年進行檢定，日常精心保養(yǎng)，保證檢測設備始終處于完好狀態(tài)。11.7理化檢驗報告由檢驗員填寫，字跡清晰，填寫規(guī)范并經理化質控責任人審核確認。12檢驗與試驗控制12.1壓力容器檢驗員應按照《容規(guī)》、技術標準、圖樣的技術要求及檢驗規(guī)程等對在制壓力容器產品進行檢驗。12.2壓力容器檢驗文件經最終檢驗質控責任人審核、質保工程師批準后實施。12.3原材料、外購、外協(xié)件進貨檢驗按6.“材料、零部件控制”的規(guī)定進行檢驗。12.4過程檢驗與試驗。12.4.1操作者領取生產材料后，檢驗員應對材料及外購、外協(xié)件的銹蝕情況、外型尺寸和材料的標記等情況進行檢驗，檢驗結果應作記錄。經檢驗員檢驗合格后方可進行生產。12.4.2操作者應嚴格執(zhí)行“三按”制度同時認真填寫“工序過程記錄卡”。12.4.3壓力容器檢驗員應認真填寫“檢查記錄卡”，對于檢查合格的工序應及時在“工序過程記錄卡”上簽字確認。12.4.4檢驗員同時對標記移植、焊工鋼印及過程參數進行核查，檢查合格后，打上檢驗標記。12.4.5壓力容器產品的縱、環(huán)焊縫施焊完畢后，施焊焊工都應及時在指定部位打上自己的鋼印記號，檢驗員給與確認后方可進行下一道工序。12.4.6檢驗員對經檢驗和無損檢驗合格的產品試板，應按產品焊接試板管理制度填寫《試驗委托單》，憑《試驗委托單》，把試板工藝過程卡、試板試樣一起送質檢部進行試驗。12.4.7壓力容器焊接試板的試驗按照產品焊接試板管理制度進行。12.5最終檢驗與試驗12.5.1壓力容器的銘牌內容應符合GB150中10.10.2條及GB151中4.19條之規(guī)定。12.5.2壓力容器的出廠證明文件由最終檢驗質控責任人簽發(fā)，必須齊全、完整，具體內容按GB150中10.10.1條規(guī)定。12.6檢驗與試驗條件12.6.1檢驗與試驗裝置須滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表須經檢定并在有效合格期內。6.2檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、濕度、安全防護等能滿足檢驗與試驗要求。12.7檢驗與試驗狀態(tài)執(zhí)行Q/BY-QP-714《產品的標識程序》。12.8檢驗與試驗記錄、報告12.8.1壓力容器從材料進貨檢驗到產品最終檢驗的檢驗與試驗記錄、試驗報告、代用單、返修記錄、工序過程卡等必須項目齊全，內容完整，字跡清晰，并按相關規(guī)定進行審批，檢驗與試驗報告由相關質控責任人確認。12.8.2所有檢驗與試驗記錄、報告在零件完序后，由壓力容器檢驗員匯總到質檢部歸檔。12.8.3檢驗與試驗記錄按壓力容器檢驗資料管理制度的規(guī)定進行整理和分類保管，并可根據用戶要求，進行隨時查詢。8.3壓力容器檢驗與試驗不允許緊急例外放行。12.9控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件十：各質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖。13設備和檢驗與試驗裝置控制13.1設備和檢驗與試驗測量裝置的使用和管理執(zhí)行Q/BY-QP-603《設備管理程序》和Q/BY-QP-717《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。13.2應建立設備和檢驗和試驗裝置臺帳和檔案，包括質量證明書、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。13.3設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，應包括檢定校準標識、法定檢驗要求的設備定期檢驗報告等。14不合格品控制14.1不合格品控制執(zhí)行Q/BY-QP-804《不合格品控制程序》。14.2壓力容器產品不允許回用和降級使用。14.3對不合格品應進行原因分析、處置及處置后的檢驗。14.4對不合格品所采取的糾正措施應經審核批準，實施后應進行跟蹤驗證。15質量改進與服務15.1有關內、外部質量信息及質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構對公司壓力容器設計、制造提出的質量體系或產品質量問題、意見和建議，管理者代表應召集有關領導及部門負責人和各質控責任人進行研究，制訂整改措施，并對制訂的整改措施要形成文件落實到責任部門、限期進行整改和跟蹤驗證。執(zhí)行Q/BY-QP-806《糾正和預防措施程序》。15.2每年至少進行一次完整的內部審核，對審核發(fā)現的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性，具體執(zhí)行Q/BY-QP-802《內部審核程序》。15.3壓力容器質量保證體系應對產品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，包括內審、管理評審中發(fā)現的問題，都要提出糾正和預防措施進行持續(xù)改進，具體執(zhí)行Q/BY-QP-805《持續(xù)改進程序》。15.4壓力容器的用戶服務計劃、實施、驗證和報告執(zhí)行Q/BY-QP-703《顧客服務管理程序》、Q/BY-QP-801《顧客滿意度檢測程序》。16人員培訓、考核及其管理具體執(zhí)行Q/BY-QP-601《人力資源管理程序》。17．執(zhí)行特種設備許可制度17.1公司應嚴格執(zhí)行特種設備許可制度；17.2接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督；17.3許可證的申請和換證申請由技術中心技術室負責。許可證的有效期為4年，技術室應在許可證有效期滿六個月前向省行政服務中心或省技術質量監(jiān)督局遞交換證申請；17.4壓力容器隨機文件中應附有許可證證書的復印件，產品銘牌上應標注與許可證書上一致的企業(yè)名稱和編號，產品隨機文件中的產品質量合格證書、產品安裝和使用說明書必須有中文表述；17.5公司應按規(guī)定接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構和公司所在地安全監(jiān)察機構對本公司的證書使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等情況進行檢查；17.6公司應明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督機構提出的《監(jiān)檢工作聯絡單》、《監(jiān)檢意見通知書》，應當在規(guī)定的期限內處理并書面答復；17.7公司需要增加許可制造產品種類、級別、項目時，應向發(fā)證部門提出新的書面申請，經受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的許可證。17.8公司如發(fā)生名稱、地點或質量保證體系發(fā)生變更，技術中心技術室應及時辦理變更申請。17.9及時向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供公司特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。附件二：公司綜合情況壓力容器技術總負責人及質控責任人一覽表姓姓名質控制職責職務、職稱專業(yè)文化程度專業(yè)工齡備注質量保證工程師設計質控責任人工藝質控責任人焊接質控責任人材料質控責任人理化質控責任人熱處理質控責任人無損檢測質控責任人壓力試驗質控責任人最終檢驗質控責任人生產質控責任人設備質控責任人標準化人員壓力容器設計人員一覽表姓姓名質控制職責職務、職稱專業(yè)文化程度專業(yè)工齡備注無損檢測及檢驗人員一覽表姓姓名職稱、職務學歷專業(yè)級別備注持證焊工一覽表姓姓名學歷理論考試操作合格項目材質備注壓力容器生產檢測設備一覽表種類種類序號成型設備焊接設備理化設備無損檢測設備耐壓試驗設備化學分析金相顯微鏡12345附件三：壓力容器用表單、報告一覽表生產：材料：壓力容器主要受壓元件工序記錄卡1、產品主要受壓元件使用材料一覽表產品焊接試板作業(yè)流程卡2、壓力容器板材發(fā)放記錄產品焊接試板臺帳3、封頭收發(fā)記錄壓力容器產品臺帳4、焊接材料收發(fā)記錄焊條領用單無損檢測：檢驗：射線探傷委托單1、壓力容器水壓試驗報告X射線檢驗原始記錄2、壓力容器氣壓試驗報告焊縫返修通知單3、壓力容器氣密性試驗報告焊縫射線檢測工藝卡4、壓力容器產品質量證明書探傷報告（工藝參數、底片評定級別、布片圖）5、化學分析報告機械性能試驗報告焊接焊接工藝評定指導書焊接工藝評定報告主要焊縫焊接參數記錄卡持證焊工檔案卡片二級庫焊材烘干記錄焊接二級庫溫度、濕度記錄焊工考試檔案焊縫返修報告附件四：設計質量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證（一）設計方案、設計文件和圖樣的審核、審批（7）1設計的審批批準人員設計方案簽名2設計任務書的審批批準人員設計任務書簽名3施工設計的審核審核人員設計圖樣簽名4圖樣的審批各級設計人員及標準、工藝人員設計圖樣簽名5鑒定技術負責人鑒定書簽字（二）設計反饋、處理（2）1設計修改設計人員修改單簽名2設計修改批準審核、校核人員修改單簽名控制流程圖控制流程圖NNYYNYNNYNY產品設計外來圖樣新產品開發(fā)編制設計任務書確定設計方案審批審查圖樣確定變動內容并與設計單位聯系編制工藝文件施工圖設計審核校核補充設計文件施工圖制造審核產品竣工圖審查會簽審批鑒定設計、工藝文件修改試制制造用戶附件五：材料質量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證(一)采購定貨（2）1采購計劃審批物流中心計劃審批單簽名2合格供方確認采購部合格供方名錄（二）驗收入庫（5）1質量證明書審查材料質控責任人材料臺帳2實物檢查檢驗員檢驗記錄3補項及復驗檢驗員檢驗記錄4材料代號編制及標記材料質控責任人材料臺帳5材料入庫審查最終檢驗質控責任人審查記錄（三）材料保管（2）1保管質量檢查材料質控責任人表面實際質量2標記恢復確認檢驗員現場標記情況（四）材料代用（1）1材料代用單的審批各簽字責任人材料代用單（五）材料發(fā)放（1）1實物復核（規(guī)格、表面質量、材料標志及代號標記）材料質控責任人材料發(fā)放記錄（六）材料使用（3）1附加檢驗檢驗員檢驗記錄2使用前復核材料質控責任人發(fā)放記錄3下料時標記移植確認下料檢驗員工序過程卡NYNYNYNY進貨檢驗采購任務采購計劃審批選擇供方采購實施入庫簽定采購合同審批材料采購計劃合格供方名錄采購合同采購和材料質量控制程序材料驗收入庫管理制度外購件、外協(xié)件驗收制度原材料入庫記錄附件六：工藝質量控制主要控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證（一）工藝準備（5）1圖樣審核（停止點）工藝質控責任人圖樣審核記錄2工藝方案主管工藝員工藝方案簽名3工藝文件工藝員工藝文件簽名4工藝規(guī)程工藝質控責任人工藝規(guī)程簽名5工藝更改工藝員更改通知單（二）工裝設計（3）1工裝設計任務書工裝設計員工裝任務書簽名2工裝圖樣的繪制工裝設計員圖樣簽名3工裝驗證設計、檢驗人員工裝驗證書簽字控制流程圖（參見設計控制流程圖和工裝管理程序）附件七：生產過程質量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點二、控制流程圖NNYNYNY設計要求焊接質量控制壓力容器生產任務技術、生產準備加工、修整筒體焊接領料檢驗探傷封頭組裝焊接探傷油漆或包裝接管支座組裝焊接入庫焊縫返修檢驗焊縫返修氣密性試驗耐壓試驗附件八：焊接質量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證(一)焊工（2）1焊工持證焊接質控責任人焊工證2執(zhí)行工藝紀律焊接檢驗員施焊記錄（二）焊接材料（3）1焊材保管一級庫保管員現場、標牌2烘干和發(fā)放一、二級庫保管員烘干、發(fā)放記錄3焊材代用各簽字責任者焊材代用單（三）焊接工藝評定（3）1焊接工藝評定任務書焊接質控責任人任務書簽字2焊接工藝指導書技術總負責人指導書簽字3批準工藝評定報告技術總負責人指導書簽字（四）焊接施工工藝（6）1審閱焊接工藝卡焊接質控責任人工藝卡簽字2控制二次返修焊接質控責任人焊接返修報告簽字3控制超二次返修質量保證工程師焊接返修報告簽字4焊工鋼印焊接檢驗員工序過程卡5焊后熱處理焊接檢驗員工序過程卡6產品焊接試板焊接檢驗員試板過程卡（五）焊接設備（1）1保證焊接設備的正常運轉，設備所有的儀表的周期檢定在有效期內。技術中心技術室設備各類保養(yǎng)計劃、表單二、控制流程圖1．焊接控制程序NNYNY焊接任務設備準備實施焊接焊材準備焊材發(fā)放焊材烘烤焊接評定焊接工藝文件編制清理、鋼印無損檢測結果判定檢驗交庫2．產品焊接試板制造、試驗流程圖NYNNYNY填寫制造令號填寫材料自編號制作過程編制工藝檢驗試樣整理試驗報告試驗試驗結果存檔繼續(xù)產品生產材料質控責任人原