連鎖超市業(yè)務流程

連鎖超市業(yè)務流程作業(yè)流程控制Page：PAGE1TOC\o"1-3"1 總部管理業(yè)務流程： 21.1 超市采購員作業(yè)流程 21.2 新品導入流程 31.3 滯銷品淘汰流程 41.4 價格變動流程 41.4.1 售價變價流程 41.4.2 批次進價調整流程（對以入庫批次商品進價調整） 51.5 采購部續(xù)訂工作流程 61.6 財務結算流程 71.6.1 經銷結算流程： 71.6.2 代銷結算流程： 71.6.3 聯營結算流程： 82 配送中心業(yè)務流程 92.1 配送中心收貨流程 92.2 配送中心退廠流程 112.3 配送中心配送/揀貨/出貨處理作業(yè)流程 132.4 配送中心盤點作業(yè)流程 142.5 配送中心協調門店間商品調撥流程 163 分店管理業(yè)務流程 183.1 分店銷售價格變動流程 183.2 分店要貨作業(yè)流程 193.3 分店自進貨作業(yè)流程 213.4 分店自進貨退廠作業(yè)流程 213.5 配送商品直接退廠作業(yè)流程 213.6 配送商品退庫作業(yè)流程 223.7 配送中心協調門店間商品調拔流程 243.8 分店盤點作業(yè)流程 253.9 不可退換的商品報損流程 273.10 分店前臺收款員作業(yè)流程 28連鎖超市業(yè)務流程、總部管理業(yè)務流程：超市采購員作業(yè)流程采購市場搜尋暢銷品及新品信息采購市場搜尋暢銷品及新品信息 1有目標拜訪供應商有目標拜訪供應商2搜尋供應商基本資料 3搜尋供應商基本資料填寫新品導入報告單報主管審批 不通過填寫新品導入報告單報主管審批 4新品導入會審核通過新品導入會審核不通過5經新品導入會核準后，與供應商簽定商品交易協議書及其它條件交易協議書經新品導入會核準后，與供應商簽定商品交易協議書及其它條件交易協議書 6按照新品導入報告單下第一份訂單（手寫）轉支持部按照新品導入報告單下第一份訂單（手寫）轉支持部 7作業(yè)名稱：采購員作業(yè)流程控制涉及機構：采購部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1采購員采集市場信息、搜尋暢銷商品及新品信息。采購部采購員2采購員接觸相關供貨商，了解相關商品信息（價格、優(yōu)惠條件等）。采購部采購員3采購員整理供貨商基本資料及相關商品信息資料。采購部采購員4采購員填寫相關供貨商基本資料及新品導入報告單報采購主管審批。采購部采購員采購主管5采購主管審批通過后，由新品導入會進行審核。采購部營運部采購員柜組長6經新品導入會核準后，與供應商簽定商品交易協議書及其它條件交易協議書。采購部采購員采購主管7采購員按照新品導入報告單下第一份訂單（手寫）轉支持部采購部采購員新品導入流程定期制定商品開發(fā)計劃1定期制定商品開發(fā)計劃采購員收集計劃商品資料2采購員收集計劃商品資料新品導入會 不通過資料不足新品導入會停止3停止商品編碼資料錄入4商品編碼資料錄入停止門店試銷試銷不好停止門店試銷5變更商品陳列表變更商品陳列表6發(fā)文到門店相關單位發(fā)文到門店相關單位7門店進貨陳列銷售門店進貨陳列銷售8作業(yè)名稱：新商品的引進/收貨/配貨/銷售評估作業(yè)流程控制涉及機構：配送中心、門店超市、財務部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1公司內部任何人員均可向采購部提出新商品引進的需求（填寫新商品引進需求/評估表)，制定開發(fā)計劃。采購部主管依商品類別分交采購員處理。采購部采購主管采購員2采購員開始尋找供應商和收集有關商品的信息數據。采購部采購員3采購部對收集的資料進行評審，評審通不過的商品淘汰。要求相關人員參與評審，各單位應就本分工作提出意見，依新商品開發(fā)、引進評估標準表評分最后表決是否引進。如不通過則停止引進，如需補充資料則要求采購員再進行數據收集。商管部采購部門店管理部配送中心4新商品決定引進后必須編定新商品號碼，以便統(tǒng)一評審后管理。如果是新廠商則應建立廠商基本數據，商品基本數據等。（廠商基本資料表，新商品基本資料表)，有關資料錄入電腦，產生采購需求。。商管部采購部5確立新品引進數量、售價和交期。依商品適合的商圈而決定鋪貨門店和貨架陳列信息，進行門店試銷。（新商品引進通知單)采購部市場營銷部門店管理部新品進貨后，配送中心應主動進行新商品的揀貨/出貨作業(yè)。打印商品條碼，新商品標價牌，并按時將新商品及有關資料送達試銷門店。配送中心送貨員做好新商品的送交工作。配送中心送貨員做好新商品上貨架的工作:上架，標價，廣告，促銷等。門店新商品試銷一段時間后應進行評估。由電腦打印出評估表。（新商品銷售狀況表)門店管理部如果試銷不好則退廠。采購部門店管理部6如果試銷良好，則轉入日常采購處理，門店陣列銷售。滯銷品淘汰流程滯銷品淘汰程序：1.數據分析：根據滯銷品的標準進行數據分析。例如：以銷售排行榜3%為淘汰基準，以每月銷售量未達到50個單位為基準、以商品品質為基準等，找出銷售不佳、周轉慢或品質有問題的商品作為淘汰品。2.確認原因：采購人員應了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳還是人員作業(yè)流失，如缺貨未補、訂貨不準確，陳列定位錯誤等，然后再確認是否淘汰。3.告知門店：淘汰滯銷品之前，總部應至少在10天前向門店告知滯銷品的項目及退還作業(yè)的程序。滯銷品形成的原因：1。供貨商所提供的商品有質量問題，顧客買后退貨，造成店鋪商品積壓而形成滯銷品。2.供貨商供貨不及時，延誤了銷售時機。3.進價及采購成本過高。影響了商品的暢銷度。4.未掌握商品的暢、滯銷狀況。5.貪圖廠商搭贈或數量折扣。貿然大量進貨。6.市場供求狀況發(fā)生變化，以致暢銷品成為推銷品或滯銷品。7.商品庫存分類不清，門店陳列不能沒有定位或促銷方式不佳。8.總部對門店存貨及銷售狀況沒有準確了解、把握，滯銷品淘汰作業(yè)：列出淘汰品清單，確定淘汰日期；確定淘汰品的數量；查詢有無貨款可抵扣，公司如有應付款項，可將滯銷品退回供應商，無法退回給廠商的商品，可降價銷售、廉價賣給員工或作為促銷的獎品送給顧客；滯銷品如退給廠家，應及時通知廠家取回退貨，如在門店處理，總部應將處理方式及時告知門店；淘汰作業(yè)結束后應做好淘汰品記錄，每月匯成總表，整理歸檔，以避免重新將滯銷品引進。價格變動流程價格變動包括售價調整和進價調整。售價變價流程對商品價格進行市調1對商品價格進行市調判斷本店價格是否需要調整填寫售價調整單2判斷本店價格是否需要調整填寫售價調整單3商管部主管進行審核4商管部主管進行審核進行電腦售價調整5進行電腦售價調整通知各門店更新數據、更換商品標價簽6通知各門店更新數據、更換商品標價簽作業(yè)名稱：售價調整流程控制涉及機構：商管部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1總部安排人員對敏感商品及普通商品進行市場調查。商管部物價員2物價員市調商品價格同本超市標準價格進行比較，判斷是否需要變更各分店售價。商管部物價員3如果需要進行價格調整，物價員填寫售價調整單。商管部物價員4售價調整單報商管部主管審核。商管部主管5主管審核通過后，交錄入員錄入電腦。商管部錄入員6通知各門店更新數據并且更換商品標價簽。門店理貨員批次進價調整流程（對以入庫批次商品進價調整）采購員與供貨商協商，確定對已入庫商品進價進行調整采購員與供貨商協商，確定對已入庫商品進價進行調整1采購員填寫批次進價調整審批單采購員填寫批次進價調整審批單2采購主管進行審核采購主管進行審核3財務主管進行審核財務主管進行審核4審核通過后錄入人員錄入電腦并打印審核通過后錄入人員錄入電腦并打印5打印調整單交財務人員打印調整單交財務人員6作業(yè)名稱：批次進價調整流程控制涉及機構：采購部、財務部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1采購員與供貨商進行經常性議價，根據市場變化及時調整進價，對以入庫商品價格進行確認。采購部采購員2采購員按要求填寫批次進價調整審批單。采購部采購員3采購主管對批次進價調整審批單進行審核。采購部采購主管4采購主管審核通過后，由財務主管進行審核。財務部財務主管5財務主管審核通過后，交錄入員錄入電腦，并打印。錄入員6打印后交財務人員記賬。財務部財務人員采購部續(xù)訂工作流程進行電腦分析不需分析進行電腦分析1檢查電腦建議訂單檢查電腦建議訂單2人工制定采購計劃單人工制定采購計劃單3按需求與廠商聯系按需求與廠商聯系4是否修改不需修改是否修改5進行電腦修改進行電腦修改6生成訂貨單生成訂貨單7打印、主管審批N打印、主管審批8向供貨商發(fā)出采購訂貨單向供貨商發(fā)出采購訂貨單9廠商送貨，收貨作業(yè)廠商送貨，收貨作業(yè)10作業(yè)名稱：采購部續(xù)訂工作流程控制涉及機構：采購部、配送中心、門店超市、財務部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1采購需求的產生有系統(tǒng)自動產生和人工輸入兩種方式，可根據實際情況作選擇。配送中心采購部倉管員采購員2采購員對建議訂單進行審核。采購部采購員3由倉管人員依存量情況填寫采購計劃單，再輸入采購計劃單配送中心倉管員4采購員依采購計劃單與廠商聯系有關商品的上次進價、數量、交期等事項。采購部采購員5對電腦中的采購需求，依據與廠商聯系的結果可作修改，包括改變廠商、數量、價格。采購部采購員6如要修改采購需求，由人工進行采購需求的修改采購部采購員7如不再修改，則由系統(tǒng)產生采購訂貨單采購部采購員8采購部門主管對打印輸出采購訂單作審批，緊急訂單應從速處理，未批準的采購訂單還可修改。對批準后的采購訂單簽認。采購部采購主管9向供貨商發(fā)出采購訂貨單。對已發(fā)出的采購訂單，采購員應與廠商保持聯系，確認廠商是否收到訂單、采購的商品能否如期交貨等。采購部采購員10廠商交貨，參照收貨作業(yè)流程配送中心倉管員財務結算流程供貨商的經營方式分為經銷、代銷、聯營三種。經銷含義為：由供貨商進貨后，商品的所有權屬于超市。結算依據為進貨單。經銷又分為以下幾種結算方式：現結：貨到后付全款實銷實結：按銷售額付款帳期：指定帳期天數，進貨時間大于帳期進貨單的可以結算月清：結上月進貨的進貨單滾結：結本次進貨以前的進貨單代銷含義為：商品所有權屬于供貨商，但由超市進行統(tǒng)一進、銷、存管理。結算的依據為銷售（包括盤虧、報損）的商品。聯營含義為：商品所有權屬于供貨商，總部提供一定的經營場地，由總部和供貨方共同經營管理。商品庫存由供貨方自行管理，超市不管聯營商品的庫存。按照銷售額的付款率或保底金額的進行結算。經銷結算流程：對單對單可以手工對單，也可自動對單。如自動對單，系統(tǒng)根據供貨商合同中的結算方式，自動挑出可結的單據及應結金額。付款如定義了供貨商合同收費條款，系統(tǒng)計算出本次應收費用，如有差異，結算人員可輸入實際收費金額。結算人員輸入支付方式后，確認，供貨商往來帳即發(fā)生變化。說明：如結算有誤，可進行結算沖帳。代銷結算流程：生成結算單系統(tǒng)根據代銷商品的變動情況（包括商品零售、批發(fā)、報損、盤虧）生成各代銷供貨商的結算單。對單如需調整，可調整商品的結算數量。如商品結算數量大于變動數量，系統(tǒng)做記錄并標識為‘提前結算’。付款如定義了供貨商合同收費條款，系統(tǒng)計算出本次應收費用，如有差異，結算人員可輸入實際收費金額。結算人員輸入支付方式后，確認，供貨商往來帳即發(fā)生變化。聯營結算流程：生成應付款系統(tǒng)根據聯營供貨商商品的銷售及付款率生成各聯營供貨商的應付款。對單輸入實際結算金額。付款如定義了供貨商合同收費條款，系統(tǒng)計算出本次應收費用，如有差異，結算人員可輸入實際收費金額。結算人員輸入支付方式后，確認，供貨商往來帳即發(fā)生變化。、配送中心業(yè)務流程配送中心收貨流程廠商交貨廠商交貨1有無訂單有訂單有無訂單2庫房與采購聯系庫房與采購聯系3拒收是否收貨不要拒收是否收貨4補采購訂單補采購訂單5數量點收破損檢查數量點收破損檢查6交貨量是否溢/缺交貨量是否溢/缺沒有溢/缺7與采購員聯系與采購員聯系8簽收驗貨單簽收驗貨單9登錄電腦打印入庫驗收單登錄電腦打印入庫驗收單10商品按庫位上架商品按庫位上架11填寫貨位卡填寫貨位卡12驗收單交財務作賬務處理驗收單交財務作賬務處理13作業(yè)名稱：配送中心收貨作業(yè)流程控制涉及機構：采購部、配送中心、門店超市、財務部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1依據采購訂單，配送中心接到廠商預約交貨時先打印收驗單。配送中心倉管主管錄入員2廠商交貨時查核有無收驗單。配送中心倉管員3如果查無收驗單倉庫人員與采購部聯系是否收貨。配送中心倉管主管采購部采購員4由采購部采購員與廠商聯系并決定是否收貨。采購部采購員5采購部決定收貨，需補開采購訂單并登錄于電腦。采購部采購員6有訂單，倉庫人員按送貨單進行大件點數，有無破損…配送中心倉管員7檢查廠商送貨是否有多或缺或破損，發(fā)票價格是否與訂購單價格一致。配送中心倉管員8質量或發(fā)票問題可拒收，商品溢交，電話與采購部聯系確定收貨量。交貨不足或缺貨與采購部聯系，由采購部與廠商交涉。配送中心倉管員主管采購部采購員9驗貨人員點收無誤可簽收廠商送貨單。配送中心倉管員10填寫驗貨單上的驗收資料，將驗收結果登錄電腦。確認入庫作業(yè)，打印入庫驗收單，一聯交供貨商做結算用。配送中心倉管員錄入員11商品依儲存位置移入存放庫位。配送中心倉管員12存放后填貨位卡，新商品應制作新貨位卡。配送中心倉管員13送貨單及一聯驗收單交財務作賬務處理。財務部會計員配送中心退廠流程開始開始換貨？換貨？111是新貨入庫填寫退貨商品報批單否新貨入庫填寫退貨商品報批單財務記帳審核報批單212財務記帳審核報批單313同意？同意？結束4結束整理退貨商品打包封存否整理退貨商品打包封存與供貨商協商是與供貨商協商5變價清倉處理6變價清倉處理審核退貨單審核退貨單填寫退貨單填寫退貨單退貨商品返廠7退貨商品返廠錄入退貨單8錄入退貨單910

作業(yè)名稱：配送中心商品退廠作業(yè)流程控制涉及機構：配送中心、采購部、公司總部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1配送中心根據實際情況填寫退貨報批單配送中心倉管主管2采購主管審批是否要退貨。采購部采購主管3采購部采購員接到通知后可先電話與廠商聯系退廠事宜。采購部采購員4采購部要將廠商是否同意商品退廠的信息要反饋給配送中心。采購部配送中心采購員倉管員5廠商不同意退貨，由公司作出處理意見，配送中心根據公司意見填寫商品出貨單，并按單處理。配送中心公司總部6如果可退廠，填寫商品出貨單。配送中心倉管員7將退廠商品按廠商整理，打包封存。配送中心倉管員8填寫退廠單。主管審核后交采購部審核。配送中心采購部倉管員采購員9錄入退貨單，并打印。配送中心錄入員10待廠商來辦理退貨時，交廠商收貨人員簽字，并將退廠商品交廠商人員。配送中心倉管員11廠家可以新換舊。配送中心公司總部12新商品驗收入庫。配送中心倉管員13單據轉財務記帳財務部配送中心配送/揀貨/出貨處理作業(yè)流程開始開始核對正確？電腦收單？核對正確？電腦收單？人工修正？111人工修正？否否處理差異錄入門店要貨單是是處理差異錄入門店要貨單電腦自動備貨212電腦自動備貨出貨并打印配送單出貨并打印配送單313修正備貨數量修正備貨數量出貨人送貨人簽字有差異？414出貨人送貨人簽字有差異？打印撿貨單是打印撿貨單出貨否出貨515跟催回單跟催回單616登記差異登記差異無誤？進行撿貨無誤？進行撿貨按門店分貨717按門店分貨否確認責任確認責任818是是問題處理否問題處理919結束結束10作業(yè)名稱：配送中心配送/揀貨/出貨處理作業(yè)流程涉及機構：配送中心、門店作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1門店可將要貨單以電腦方式傳送，也可以人工方式填寫要貨單送配送中心。門店理貨員店長2如果人工要貨，錄入要貨單。配送中心錄入員3電腦根據要貨及庫存量自動計算備貨數量。如庫存不足，按要貨比例備貨。備貨數量按配送規(guī)格取整（大于半件按一件算）配送中心錄入員4如果認為有必要調整，可進行人工修正。配送中心調撥員5人工修正補貨量。配送中心調撥員錄入員6如果是緊急要貨則打印備貨單。如果是日常要貨則打印揀貨單。配送中心調撥員錄入員7依據揀貨單進行揀貨。配送中心倉管員8檢查實際庫存量是否小于揀貨單備貨量?配送中心倉管員9如有庫存不足，登記實際備貨數量。配送中心倉管員10將揀出品按門店分貨。配送中心倉管員11分貨好的出貨品與撿貨單逐一核對。方式:一人點實物唱出商品和與配貨量;一人持撿貨單聽唱勾劃，如有不一致應提出異議。配送中心倉管員配送員12撿貨單與實物有差異者應找出原因，盡量處理一致。配送中心倉管員13如撿貨數量與備貨數量有差異，修改備貨數量。然后將備貨單轉為配送單并審核。打印配送單，一式三聯。配送中心錄入員倉管員14錄入人、出貨人、送貨人核對無誤后簽字。調撥單一聯由錄入員轉財務作帳，兩聯由送貨人隨商品送往門店。配送中心倉管員配送員錄入員15送貨人將商品送至門店配送中心倉管員配送員16跟催門店的簽收，調撥單是否已回簽。配送中心調撥員17回單是否有問題?配送中心調撥員18回單有問題查核原因，確認責任。配送中心調撥員主管19問題處理。配送中心錄入員配送中心盤點作業(yè)流程一、盤點前期準備1、網絡部：A電腦操作人員核對各項單據錄入是否完成，如有遺漏必需在盤點前錄入完畢。B由電腦部專人在作好有關盤點準備工作后，在電腦上設置商品盤點開始（復制當前庫存帳）。2、庫房：A盤點前商品貨位卡必須到位。B商品的歸位和整理，盤點人員的分組安排。C盤點所需盤點表及盤點用品的準備。手工盤點表的填寫要以單個貨架作一個盤點單元，使用單獨盤點表。填寫順序應從左到右，從上到下。二、盤點中作業(yè)每個貨架作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表。盤點時，要順便觀察商品保質期，過期商品要隨時作記錄。復盤時發(fā)現與初點時有差異，應填寫差異單。盤點時應注意,是否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品,此商品不記入盤點。三、盤點后處理商品盤點表一式二份，盤點后由庫管員將盤點表簽字并按順序裝訂，一份自留，一份交電腦操作人員錄入。盤點表錄入時最好由實物負責人監(jiān)督錄入，未監(jiān)督錄入的錄入人必須重新核對一次。盤點表電腦錄入后，打印商品的差異明細表，由實物負責人核實商品的差異，屬錄入或盤點錯誤的要及時更正。對于盤盈商品，必須查找原因（真正的盤盈幾乎是不存在的），最好找見互串的商品將盤點數量合并錄入，再事后調整。對于盤虧金額、數量較大的商品必須查找原因，采取措施。要將盤盈、盤虧的絕對金額相加作盤點差異的考核指標。盤點結果將有關領導簽字確認后，電腦部方可結束商品盤點（更新商品電腦庫存帳）。盤點結束后，財務依據實點金額作帳務處理。相關領導針對原因作出相應對策和解決辦法。配送中心協調門店間商品調撥流程1配送中心協調雙方門店配送中心協調雙方門店協調成功派出配送員2協調成功派出配送員3雙方確認后簽字雙方確認后簽字4調撥單審核打印發(fā)送調撥單審核打印發(fā)送調出方填寫調撥單調出方填寫調撥單5調出方錄入調撥單6調出方錄入調撥單調入店收貨并簽字調入店收貨并簽字配送員送貨配送員送貨配送員將一聯單據帶回7配送員將一聯單據帶回調入店下載單據并確認8調入店下載單據并確認910結束結束

作業(yè)名稱：配送中心協調門店間商品調撥流程涉及機構：配送中心、門店作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1由配送中心電腦查詢某一缺貨商品在各門店的存量，判斷出哪些門店可以調出，電話聯系調出店。配送中心配送員2協調成功則由配送中心派送貨員至調出店。配送中心配送員3調出店填寫手工調撥單。門店柜組長4調出店理貨員和調貨員雙方在門店調撥通知單上簽字。配送中心門店柜組長配送員5調出方錄入調撥單。門店錄入員6審核調撥單，打印三聯單。然后將調撥單據發(fā)往總部。門店錄入員柜組長7簽字后，調出方留一聯，另兩聯由配送員隨商品送往調入店。配送中心門店柜組長配送員8調入店收貨后在二聯門店調撥單上簽字，留存一聯。門店店長9調入店下載調撥信息并確認。門店錄入員10配送員完成調貨后，帶回一聯門店調撥單回配送中心備案。配送中心配送員、分店管理業(yè)務流程分店銷售價格變動流程對商品價格進行市調1對商品價格進行市調判斷本店價格是否需要調整填寫售價調整單2判斷本店價格是否需要調整填寫售價調整單3商管部主管進行審核4商管部主管進行審核報總部對本店售價進行獨立調整5報總部對本店售價進行獨立調整門店更新數據、更換商品標價簽6門店更新數據、更換商品標價簽作業(yè)名稱：分店售價調整流程控制涉及機構：門店商管部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1安排人員對敏感商品及普通商品進行市場調查。門店商管部物價員2物價員市調商品價格同本門店內商品價格進行比較，判斷是否需要變更本店售價。門店商管部物價員3如果需要對本店售價進行單獨調整，物價員填寫售價調整單。門店商管部物價員4售價調整單報門店商管部主管審核。門店商管部主管5主管審核通過后，交錄入員錄入電腦。門店商管部錄入員6各門店更新數據并且更換商品標價簽。門店理貨員

分店要貨作業(yè)流程開始開始ABC是補貨日？自動要貨？是補貨日？自動要貨？低于補貨點？是補貨日？110否低于補貨點？是補貨日？否是是電腦生成要貨單211否電腦生成要貨單是否是人工提出日常要貨人工提出日常要貨312低于安全存量？電腦緊急要貨低于安全存量？電腦緊急要貨人工提出緊急要貨413人工提出緊急要貨人工修正要貨是人工修正要貨電腦傳遞？電腦傳遞？514否是錄入要貨單錄入要貨單615發(fā)送要貨單發(fā)送要貨單發(fā)送要貨單發(fā)送要貨單716手工傳遞到配送中心查看貨架手工傳遞到配送中心查看貨架817結束結束低于安全存量？9低于安全存量？是否ABC

作業(yè)名稱：門店要貨作業(yè)流程控制涉及機構：門店作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1門店是否執(zhí)行自動要貨作業(yè)。門店理貨員店長2今天是否補貨日。3如果是則電腦依一定法則計并出需要補貨的商品和要貨量。門店理貨員店長4如果不是補貨日則判斷是否低于安全存量。門店理貨員店長5如果是，則提出緊急要貨商品和數量。門店理貨員店長6人工進行修正補貨量和商品。門店理貨員店長7確認補貨商品和數量，電腦傳送至配送中心。門店錄入員8如果手工補貨則由人查看貨架。門店理貨員店長9是否低于安全存量。門店理貨員店長10如果不是，則核對是不是補貨日。門店理貨員店長11如果是補貨日，則查核補貨點。門店理貨員店長12如低于補貨點則人工提出補貨量。門店理貨員店長13如低于安全存量，人工提出補貨量門店理貨員店長14是否由通過電腦要貨。門店店長15錄入要貨單門店錄入員16發(fā)送要貨單門店錄入員17手工將要貨單傳遞到配送中心門店店長

分店自進貨作業(yè)流程門店部分無法統(tǒng)一配送商品可以自采貨。供貨商有兩類：統(tǒng)一進貨；分店自進貨。門店只可從分店自進貨的供貨商進貨。作業(yè)流程與配送中心進貨流程相同。分店自進貨退廠作業(yè)流程自進貨商品可做退貨，配送商品退貨要使用‘直退’。作業(yè)流程與配送中心退貨流程相同。配送商品直接退廠作業(yè)流程統(tǒng)一配送商品可直接退廠。作業(yè)流程與配送中心退貨流程相同。

配送商品退庫作業(yè)流程開始開始誰發(fā)起？誰發(fā)起？配送中心收貨配送中心收貨111采購門店填寫退庫商品報批單電腦確認填寫退庫商品報批單電腦確認財務記帳212財務記帳審核報批單審核報批單313同意？同意？結束4結束整理退貨商品打包封存否整理退貨商品打包封存是5繼續(xù)銷售6繼續(xù)銷售審核退庫單審核退庫單填寫退庫單填寫退庫單商品返倉7商品返倉退庫單錄入打印發(fā)送8退庫單錄入打印發(fā)送910

作業(yè)名稱：門店配送商品退庫流程涉及機構：配送中心、采購部、公司總部作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1退貨可由采購發(fā)起，也可由門店發(fā)起門店采購部店長采購員2門店根據實際情況填寫退貨報批單門店柜組長3采購主管審批是否可退庫。采購部采購主管4采購部要將是否同意商品退庫的信息要反饋給門店。采購部門店采購員柜組長5采購部不同意退庫，商品繼續(xù)銷售。門店6如果可退庫，填寫商品出貨單。門店柜組長7將退庫商品按下架整理，打包封存。門店理貨員8填寫退貨單。店長審核后交采購部審核。審核通過后通知配送中心去門店辦理退庫。門店采購部配送中心倉管員采購員9錄入退貨單，并打印。將單據發(fā)往總部。門店錄入員10待配送中心來辦理退庫時，交收貨人員簽字，并將退庫商品交配送人員。配送人員將貨同退庫單取回。門店配送中心倉管員配送員11配送中心收貨配送中心倉管員配送員12錄入人在電腦上做返庫確認。配送中心錄入員13單據轉財務記帳財務部

配送中心協調門店間商品調拔流程開始開始1配送中心協調雙方門店配送中心協調雙方門店協調成功派出配送員2協調成功派出配送員3雙方確認后簽字雙方確認后簽字4調撥單審核打印發(fā)送調撥單審核打印發(fā)送調出方填寫調撥單調出方填寫調撥單5調出方錄入調撥單6調出方錄入調撥單調入店收貨并簽字調入店收貨并簽字配送員送貨配送員送貨配送員將一聯單據帶回7配送員將一聯單據帶回調入店下載單據并確認8調入店下載單據并確認910結束結束

作業(yè)名稱：配送中心協調門店間商品調撥流程涉及機構：配送中心、門店作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1由配送中心電腦查詢某一缺貨商品在各門店的存量，判斷出哪些門店可以調出，電話聯系調出店。配送中心配送員2協調成功則由配送中心派送貨員至調出店。配送中心配送員3調出店填寫手工調撥單。門店柜組長4調出店理貨員和調貨員雙方在門店調撥通知單上簽字。配送中心門店柜組長配送員5調出方錄入調撥單。門店錄入員6審核調撥單，打印三聯單。然后將調撥單據發(fā)往總部。門店錄入員柜組長7簽字后，調出方留一聯，另兩聯由配送員隨商品送往調入店。配送中心門店柜組長配送員8調入店收貨后在二聯門店調撥單上簽字，留存一聯。門店店長9調入店下載調撥信息并確認。門店錄入員10配送員完成調貨后，帶回一聯門店調撥單回配送中心備案。配送中心配送員分店盤點作業(yè)流程盤點前期準備1、網絡部：A電腦操作人員核對各項單據錄入是否完成，如有遺漏必需在盤點前錄入完畢。B盤點前再一次檢查負庫存，并對其作出處理。（參照負庫存處理辦法）C由電腦部專人在作好有關盤點準備工作后，在電腦上設置商品盤點開始（復制當前庫存帳）。2、各柜組：A盤點前商品標簽必須的到位（包括商品價簽、POP牌、臨時存放其他地方的商品標記）。B商品的歸位和整理，盤點人員的分組安排。C盤點所需盤點表及盤點用品的準備。手工盤點表的填寫要以個貨架、冷柜作一個盤點單元，使用單獨盤點表。填寫順序應從左到右，從上到下。盤點中作業(yè)先點倉庫，后點賣場。每個貨架、冷柜應作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。盤點時，要順便觀察商品保質期，過期商品要隨時取下，并作記錄。復盤時發(fā)現與初點時有差異，應填寫差異單。盤點時應注意,是否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品,此商品不記入盤點。是否有以取走商品但末下賬的團購業(yè)務，此商品記入盤點。三、盤點后處理商品盤點表一式二份，盤點后由柜組長將盤點表簽字并按順序裝訂，一份自留，一份轉電腦部錄入。盤點表錄入時最好由實物負責人監(jiān)督錄入，未監(jiān)督錄入的錄入人必須重新核對一次。盤點表電腦錄入后，按柜組打印商品的差異明細表，由實物負責人（柜組長）核實商品的差異，屬錄入或盤點錯誤的要及時更正。對于盤盈商品，必須查找原因（真正的盤盈幾乎是不存在的），最好找見互串的商品將盤點數量合并錄入，再事后調整。對于盤虧金額、數量較大的商品必須查找原因，采取措施。要將盤盈、盤虧的絕對金額相加作盤點差異的考核指標。盤點結果將有關領導簽字確認后，電腦部方可結束商品盤點（更新商品電腦庫存帳）。盤點結束后，財務依據實點金額作帳務處理。相關領導針對原因作出相應對策和解決辦法。

不可退換的商品報損流程開始開始可否銷售？可否銷售？1否可填寫報損申請單填寫變價申請單填寫報損申請單填寫變價申請單審核變價單28審核變價單審核報損單審核報損單39同意？同意？同意？同意？編制新店內碼,粘貼條碼410編制新店內碼,粘貼條碼錄入報損單是否否是錄入報損單由負責人承擔損失由負責人承擔損失511由負責人承擔損失612由負責人承擔損失轉交財務處理轉交財務處理轉交財務處理轉交財務處理713結束8結束作業(yè)名稱：不可退換商品報損流程涉及機構：門店作業(yè)號作業(yè)說明有關部門有關人員1判斷商品是否可銷售門店柜組長2不可銷售，填寫報損申請單。門店柜組長3審核是否可報損。門店店長4店長根據報損原因作出判斷。門店店長5如責任在個人，損失由具體負責人承擔。門店店長6可報損，店長簽字后錄入報損單。門店錄入員柜組長店長7財務處理帳務。門店財務分店前臺收款員作業(yè)流程營業(yè)前：（1）清潔、整理收銀臺和收銀作業(yè)區(qū)：包括：收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶、收銀臺前頭柜、購物籃放置處；（2）整理補充必備的物品：包括：購物袋（所有尺寸）、吸管、必要的各種記錄本及筆、干凈抹布、剪刀、裝錢布袋、空白收銀紙、[暫停結帳]牌，統(tǒng)一發(fā)票；（3）整理補充收銀臺前貨架的商品，核對價目牌；（4）準備好一定數量的備用金，（包括各種幣值的紙幣與硬幣）；（5）檢驗收銀機：包括：發(fā)票存根聯及收執(zhí)聯的裝置是否正確；收款機的大類鍵，數字鍵是否正確，日期是否正確；機內的程序設定是否正確，各項統(tǒng)計數值是否歸零；（6）收銀員服裝儀容的檢查：包括：制服是否整潔；發(fā)型、儀容是否清爽整潔；是否佩帶工牌；（7）熟記并確認當日特價商品，當日調價商品（作好記錄，便于查找）。促銷活動以及重要商品所在位置及各大類商品的位置。2、營業(yè)中：（1）主動招呼顧客；（2）為顧客做結帳服務；（3）為顧客做商品入袋服務，同時將買單放入購物袋；（4）特殊收銀作業(yè)處理：贈券、優(yōu)惠卡、支票、折扣處理；（5）無顧客結帳時：整理及補充收銀臺各項必備物品；整理及補充收銀臺前頭柜的商品；兌換零錢；整理孤兒商品；擦拭收銀柜臺，整理環(huán)境；（6）處理顧客廢棄收銀聯，保持收銀臺及周圍環(huán)境的清潔；（7）協助保衛(wèi)人員做好通道安全工作；（8）顧客詢問及抱怨處理；（9）收銀員交接班工作；3、營業(yè)后：整理作廢的票以及各種優(yōu)惠券；結算營業(yè)總額；整理收銀臺及周圍環(huán)境；關閉收銀機電源并蓋上防塵罩；擦試購物籃，并放于指定位置；協助現場人員處理善后工作；附件相關業(yè)務知識說明商品編碼說明商品碼：商品碼是一種商品在商場（超市）區(qū)別其它商品的唯一代碼，主要用于商品購進的代號，由六位數字組成，例如：010001，010002……，020001，020002……商品碼的前兩位可以代表商品的柜組號（或商品區(qū)號），也可以代表該商品所屬的大類。店內碼：店內碼是商品在店內各種操作時使用的代碼，如：商品的變價或商品的盤點等，它由八位數字組成，其中店內碼的前六位是該商品的商品碼，后兩位為：00，01，02，03……例：010001000102…一般購進的規(guī)格單位與銷售時的規(guī)格單位一致的，其編碼是一種商品對應一個店內碼（即后兩位是00），只有在商品多包裝銷售或部分變價銷售時，商品碼與店內碼是一對多的對應關系（即增加了后兩位是01、02的店內碼。國際條碼：國際條碼大多由13位數字組成。結合電腦管理系統(tǒng)，我們把國際條形碼分為可用和不可用兩大類，可用的國際條形碼包括一種商品對應唯一一個國際條形碼和一種商品對應多個國際條形碼兩種情況；不可用的國際條形碼包括多種商品對應一個國際條形碼、商品的國際條形碼掃描不出來、商品的條碼掃描出來和它實際代表的數字不一致、商品的條碼位數不夠或國際條形碼含有非數字字符等多種情況多條碼：多條碼是指一個店內碼對應多個國際條形碼，主要適用于：a、一種商品本身對應多個國際條形碼b、商品包裝十分相似且進售價相同兩種致商品在進貨、盤點過程中不易區(qū)分的情況下，將他們視為一種商品。自編條形碼：自編條形碼是電腦系統(tǒng)自動生成的條形碼，主要用于商品的國際條形碼不可用的情況。自編條形碼以‘20’+商品店內碼+其他數字組成。商品名稱規(guī)范及商品品種的劃分為規(guī)范電腦數據，保證進入電腦的商品信息比較準確，統(tǒng)一規(guī)范商品名稱如下：商品品牌+商品特征的補充說明+商品的普通名+商品的規(guī)格/貨號其中：品牌是指商品的注冊商標，無品牌的以產地代品牌；特征補充是指除其他項外，本商品與其他商品的根本區(qū)別；普通名即人們對商品已經熟知的統(tǒng)稱（或者說商品的細類名）除散稱商品外，食品須有規(guī)格，百貨須有貨號另外，散稱商品的計量單位、進售價須以“kg”為標準，商品的規(guī)格超過1000mL的以‘L’描述，超過1000g的以‘kg’描述。供應商的編碼供應商的編碼由六位數字組成，前兩位可考慮供應商注冊地址及其供應商的數量，第