風(fēng)險分級管控及隱患排查治理管理辦法

附件7安全風(fēng)險公示牌安全風(fēng)險公示牌序號風(fēng)險點名稱易發(fā)事故類型風(fēng)險等級主要危險因素主要管控措施管控層級責(zé)任人備注1重大風(fēng)險/較大風(fēng)險工程措施：管理措施：個體防護(hù)：教育培訓(xùn)：應(yīng)急措施：附件8隱患登記表隱患登記表登記單位：序號隱患分級危險和有害因素隱患提報隱患治理隱患銷項備注分類具體因素發(fā)現(xiàn)單位發(fā)現(xiàn)人員排查形式發(fā)現(xiàn)時間隱患地點隱患描述整改建議管控措施責(zé)任單位整改時限整改情況資金來源整改費用責(zé)任人是否銷項銷項時間銷項人填表人：審核人：審批人：填報日期：注:公司各層級都必須建立《安全隱患登記表》，并實行動態(tài)管理，及時更新。各部門每月進(jìn)行一次統(tǒng)計，并按規(guī)定上報公司，其他各層級參照執(zhí)行。附件9公司隱患整改通知單公司隱患整改通知單№：部門（中心）：在年月日的安全檢查中發(fā)現(xiàn)以下安全隱患，請按期整改、反饋。安全隱患整改意見整改期限上述安全隱患請于年月日前整改完畢并反饋質(zhì)量安全部。整改情況(另附《隱患整改反饋單》或其他材料)安全檢查人員日期：年月日質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人日期：年月日質(zhì)量安全部分管領(lǐng)導(dǎo)日期：年月日注：一般隱患簽至質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人，重大隱患簽至質(zhì)量安全部分管領(lǐng)導(dǎo)。部門（中心）簽收人：日期：年月日附件10公司隱患整改反饋單公司隱患整改反饋單質(zhì)量安全部：針對年月日的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患(安全隱患整改通知單號:)，我部門（中心）已組織人員整改完畢,具體整改情況反饋如下:安全隱患整改情況整改圖片或資料(另附)部門復(fù)查情況部門（中心）復(fù)查人：復(fù)查日期：年月日部門（中心）確認(rèn)部門（中心）負(fù)責(zé)人：復(fù)查日期：年月日附件11重大隱患報告單重大隱患報告單編號報告部門報告人員排查日期地點治理期限完成治理日期年月日治理責(zé)任部門治理責(zé)任人隱患現(xiàn)狀隱患產(chǎn)生原因隱患危害程度隱患整改難易程度隱患的治理方案治理的目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施經(jīng)費和物資的落實負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員治理的時限和要求安全措施和應(yīng)急預(yù)案責(zé)任部門（中心）意見責(zé)任部門（中心）負(fù)責(zé)人：年月日（部門蓋章）質(zhì)量安全部意見質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人：（部門蓋章）年月日責(zé)任部門（中心）分管領(lǐng)導(dǎo)意見責(zé)任部門（中心）分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日公司主要領(lǐng)導(dǎo)意見公司主要領(lǐng)導(dǎo)：年月日附件12重大隱患銷項表重大隱患銷項表編號報告部門報告人員排查日期地點治理期限完成治理日期年月日治理責(zé)任部門治理責(zé)任人隱患現(xiàn)狀治理情況責(zé)任部門（中心）復(fù)查情況責(zé)任部門（中心）確認(rèn)責(zé)任部門（中心）負(fù)責(zé)人：年月日（部門蓋章）質(zhì)量安全部意見質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人：（部門蓋章）年月日責(zé)任部門（中心）分管領(lǐng)導(dǎo)意見責(zé)任部門（中