(質(zhì)量認證)《混凝土攪拌站IS質(zhì)量手冊及程序文件》

（質(zhì)量認證）《混凝土攪拌站IS質(zhì)量手冊及程序文件》

混凝土攪拌站ISO2000質(zhì)量手冊及程序文件一、第一層次文件質(zhì)量手冊的編寫一）、引言0.1企業(yè)概況0.2質(zhì)量手冊的管理a.《質(zhì)量手冊》由辦公室負責(zé)歸口管理，按照《文件管理工作程序》進行控制。b.本手冊的編寫和修訂由管理者代表主持進行，由站長批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。c.本手冊的發(fā)放范圍由管理者代表確定，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。d.手冊持有者應(yīng)認真保管好手冊，不得故意損壞，調(diào)離崗位時來源于學(xué)習(xí)資料庫下載手冊要交回辦公室并辦理相應(yīng)手續(xù)。e.手冊的修改：《質(zhì)量手冊》在使用中發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容不協(xié)調(diào)的地方，有關(guān)部門和人員可向手冊歸口部門辦公室提交《文件更改申請表》，辦公室對個性內(nèi)容進行初審后，報管理者代表審核，最后由站長批準(zhǔn)后，可執(zhí)行修改。f.本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。g.《質(zhì)量手冊》非受控版由管理者代表負責(zé)審批，辦公室負責(zé)管理和發(fā)放。1.范圍1.1總則1.1.1本手冊是根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，本手冊能夠證實我站有能力；有能力：持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達到規(guī)定要求和合同要求的混凝土產(chǎn)品；向顧客提供滿意的服務(wù)；1.1.2本手冊的目的是使1）本站的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的產(chǎn)品服務(wù)。2）本站進行內(nèi)部審核和第二放、第三放審核，評價本站質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系適用于預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)、運輸、銷售；；來源于學(xué)習(xí)資料庫下載1.2.2刪減聲明：1）由于本站依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一且產(chǎn)品都比較成熟，全過程并不涉及標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計和開發(fā)”和7.5“顧客財產(chǎn)”的內(nèi)容，所以對此進行了刪減。2）另外，由商品混凝土產(chǎn)品特點決定，本站所有活動和過程均不涉及7.5.5條款中的包裝要求，為此也進行刪減。二）、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系要求》GB14902預(yù)拌混凝土GB50204混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗收規(guī)范GBJ107混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB50164混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)DBJ01-6預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定三）、術(shù)語本手冊除GB/T19000-2000idtISO9000：2000，《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義外，還做出如下術(shù)語解釋：混凝土：即指混凝土；顧客：接受產(chǎn)品的組織和個人；罐車：混凝土攪拌運輸車；泵車：混凝土輸送泵車來源于學(xué)習(xí)資料庫下載質(zhì)優(yōu)率：根據(jù)GBJ107-87附錄三規(guī)定：月混凝土強度數(shù)理統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)λ≤3.5為優(yōu)良，λ≤5.5為一般，λ＞5.5為差。四）、質(zhì)量管理體系4.1總要求依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立符合本站實際要求的質(zhì)量管理體系，覆蓋本站所選用標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并形成文件化的管理體系。通過管理體系的實施和保持做到持續(xù)改進，達到下列要求：明確質(zhì)量管理體系所需過程；確定各個過程的順序和相互關(guān)系；對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定準(zhǔn)則和程序，并提供必要的資源和信息予以運作；支持過程的運行和過程的監(jiān)測并在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；對質(zhì)量管理過程通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除問題，持續(xù)改進體系。質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖（根據(jù)企業(yè)實際情況繪制）4.2文件要求4.2.1總則本站質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容：來源于學(xué)習(xí)資料庫下載形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)文件：包括管理濕度、工作職責(zé)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、及部門作業(yè)文件；記錄。文件可采用多種形式：紙張、磁盤、光盤以及局域網(wǎng)絡(luò)。4.2.2質(zhì)量手冊1）本質(zhì)量手冊是根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，規(guī)定了本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)、適用范圍、刪減細則及其原因；2）規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡要的描述；3）對本站所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用進行描述。4.2.3文件控制本站編制了《文件管理工作程序》，由辦公司進行歸口管理，記錄是特殊類型的文件，按4.2.4的要求進行控制。文件發(fā)布之前應(yīng)得到批準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊》由站長批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，其他文件由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適應(yīng)性；當(dāng)過程發(fā)生變化時，相關(guān)部門對文件進行評審和更改，更改文件應(yīng)再次批準(zhǔn)，起審批權(quán)同發(fā)布；對文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標(biāo)識，以確保得到識別；確保在使用場所都能得到現(xiàn)行有效的受控版本；各類文件必須保持清晰，通過編號等方法使之易于識別；外來文件由相關(guān)主管部門進行識別、確認其適用性，發(fā)放至相關(guān)部門，并建立收發(fā)記錄；工作場所不得使用作廢文件，如作為資料保存，應(yīng)對該文件進行標(biāo)識。4.2.4記錄控制本站編制了《記錄管理工作程序》，由辦公室負責(zé)歸口管理。各部門在過程的實現(xiàn)中應(yīng)建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實現(xiàn)中建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程符合要求和質(zhì)量管理體系的有效性、適用性和充分性提供依據(jù)，并對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、歸檔、保存期限和處理進行控制。記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整準(zhǔn)確；應(yīng)做到表識明確，便于檢索；各部門對相關(guān)的記錄應(yīng)及時收集、整理、分類、編目、保管和歸檔；各種記錄應(yīng)按規(guī)定年限進行管理，貯存在適宜的環(huán)境中；草果保存期限的記錄應(yīng)建立銷毀登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行銷毀。二、管理職責(zé)1、管理承諾為實現(xiàn)對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾，站長應(yīng)組織以下活動：收集、理解并向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求，并保證員工建立質(zhì)量意識；建立健全本站信息交流和溝通渠道，通過該渠道宣傳貫徹質(zhì)量政策法規(guī)，分析質(zhì)量問題，提出改進措施；制訂質(zhì)量方針并根據(jù)市場變化和顧客要求，評審和修訂質(zhì)量量方針,并組織宣傳和貫徹;制訂質(zhì)量目標(biāo)并確保在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標(biāo);確保提供必要的資源,為質(zhì)量體系的運行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)提供基礎(chǔ)條件，包括所需生產(chǎn)、管理、檢驗人員的到位，職責(zé)和職能的落實，質(zhì)量檢測手段的維護和更新，生產(chǎn)過程所需場所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，新技術(shù)的引進，并保證全過程所需的費用；定期或不定期組織對承諾兌現(xiàn)情況的評審。管理者代表將有關(guān)建議提交站長批準(zhǔn)實施，每年由站長組織管理評審。不定期是指根據(jù)上級部門要求和本站質(zhì)量體系運行情況、市場變化情況、顧客需求變化情況等組織評審，由管理者代表提出并具體負責(zé)，由站長主持。2、以顧客為關(guān)注焦點本站生產(chǎn)、服務(wù)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求及期望，并爭取超越這些需求和期望。站長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1）通過與顧客接觸，識別顧客明示的或隱含的需求和希望；2）將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量需求，并滿足法律、法規(guī)方面的要求及強制性國家規(guī)定和行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3）確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。三、質(zhì)量方針?biāo)摹⒉邉澪?、職?zé)、權(quán)限與溝通—負責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)機械設(shè)備的質(zhì)量責(zé)任，并不斷進行質(zhì)量改進工作。————負責(zé)機械設(shè)備與生產(chǎn)的配套工作，做到機械完好率在90%以上，參加對合同的評審及施工方案的制定?！撠?zé)對本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作，并不斷提高質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)?！撠?zé)對全站所有設(shè)備操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作。————負責(zé)全站檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制管理工作。試驗室————負責(zé)驗證材料的取樣試驗，及最終檢驗工作，并對原材料的檢驗狀態(tài)負有檢驗出具證明和檢查標(biāo)識是否與實際相符的責(zé)任。————負責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)混凝土技術(shù)及材料試驗工作中的質(zhì)量責(zé)任?！撠?zé)按國家標(biāo)準(zhǔn)和市質(zhì)量監(jiān)督總站等上級的規(guī)定建立健全試驗室各項管理制度，并負責(zé)實施和檢查監(jiān)督。————負責(zé)試驗室人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。————在工作中發(fā)現(xiàn)重大問題有權(quán)匯報、暫停生產(chǎn)?！撠?zé)執(zhí)行站內(nèi)制定的有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定?！撠?zé)進行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作。并按時上報有關(guān)人員和部門?！獙炷廉a(chǎn)品負有收集有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品信息，并積極進行技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新、技術(shù)儲備的責(zé)任。————負責(zé)及時向顧客提供按規(guī)定要求的各項技術(shù)資料，并在站內(nèi)同意的前提下，盡辦滿足甲方的其他技術(shù)要求和潛在要求的相關(guān)資料?！獙︻A(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)負責(zé)，并負有降低材料使用成本的責(zé)任?！撠?zé)試驗儀器設(shè)備的定期保養(yǎng)和協(xié)助自檢工作。后勤科————負責(zé)支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等?！撠?zé)本站工作環(huán)境的維護與保持?！撠?zé)本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。（14）操作室————嚴(yán)格按照攪拌機操作規(guī)程進行操作，對不合格的原材料有權(quán)拒絕使用，不合格的混凝土嚴(yán)禁傳毛主席下道工作；————嚴(yán)格按照試驗室的配合比打混凝土操作，除非質(zhì)檢員現(xiàn)場指導(dǎo)進行操作，不得擅自調(diào)整配合比；————及時對所用機械設(shè)備進行維修保養(yǎng)，保證不影響生產(chǎn)的需要；————加強自檢和互檢，對違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范行為有權(quán)制止，責(zé)令其停工或返工；————對攪拌過程中的混凝土質(zhì)量負責(zé)，對機臺質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、及時性、規(guī)范性負責(zé)。（15）推土機班————負責(zé)砂石料的及時供應(yīng)工作；————對料場的清潔及所供應(yīng)的砂石質(zhì)量和及時性負責(zé)；————及進維修保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的需要?！獙υO(shè)備的正確使用和設(shè)備安全負責(zé)。（16）罐車班————服從高度安排并對運輸過程中的混凝土質(zhì)量負責(zé)；————做好車輛的維修保養(yǎng)工作，滿足生產(chǎn)需要；————認真執(zhí)行各項規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好《預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證）》等質(zhì)量記錄。（17）泵送班————對泵送過程中的混凝土質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)，對違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范的行為，有權(quán)制止和拒收不合格混凝土；————及時對泵車進行維修保養(yǎng)，保證滿足生產(chǎn)需要；————如實準(zhǔn)確做好混凝土泵送記錄。5.2管理者代表站長任合管理層的一名人員為管理者代表,并授權(quán)其負責(zé)本站質(zhì)量管理體系運行工作,必須履行以下職責(zé)和權(quán)限:確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）負責(zé)向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任保改進的需求；3）確保在全站內(nèi)部形成滿足顧客要求，增進顧客滿意的服務(wù)的意識；4）負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)，對體系符合性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.3內(nèi)部溝通5.3.1站長應(yīng)確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品和服務(wù)及其有效性，通過恰當(dāng)方式及時進行溝通；5.3.2溝通的方式可采取多種形式；1）會議形式，如生產(chǎn)會、質(zhì)量分析會；2）文件形式，如內(nèi)審報告、管理評審報告、簡報等；3）電話、交談等形式。六、管理評審6.1總則站長應(yīng)按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進行評審，評審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質(zhì)量管理體系改進和變化的要求及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化。辦公室應(yīng)按要求編制管理評審計劃，一般情況下每年一次，必要時由站長決定增加評審的次數(shù)。為控制管理評審，本站編制《管理評審工作程序》；由辦公室管理。6.2評審輸入為反映本站質(zhì)量管理現(xiàn)狀、業(yè)績、存在的主要問題以及改進建議，管理評審由管理者代表匯總輸入以下信息：內(nèi)外部審核結(jié)果；顧客反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息，與顧客溝通的結(jié)果；過和監(jiān)視和測量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果；以往管理評審的跟蹤驗證結(jié)果；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)部和外部的環(huán)境變化；糾正和預(yù)防措施的實施和驗證情況；改進的建議。以上信息的收集和提供按相關(guān)職責(zé)劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。6.3評審輸出管理評審報告是評審輸出。管理評審報告的辦公室根據(jù)站長在評審會上所做的結(jié)論編寫，由站長批準(zhǔn)。評審報告應(yīng)包括任何決定和措施，含：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進意見和措施；本站質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進意見和措施；資源需求決定。評審記錄必須對管理評審輸出的有關(guān)決定和措施予以實施，辦公室對實施效果跟蹤驗證。七、資源管理本站決策層應(yīng)及時確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源），用以：實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；7.1人力資源7.1.1總則：由本站辦公室負責(zé)本站人力資源的管理，以滿足崗位對人員教育、培訓(xùn)、技能和以驗的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。7.1.2能力、意識和培訓(xùn)本站編制了《員工培訓(xùn)工作程序》，由辦公室管理。由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的規(guī)定；辦公室負責(zé)站“年芳培訓(xùn)計劃”的制定并組織實施；負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評定及培訓(xùn)記錄的管理；各相關(guān)部門提出部門培訓(xùn)需求，提交辦公室；培訓(xùn)類別分為適應(yīng)性培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)和知識更新繼續(xù)教育的培訓(xùn)；培訓(xùn)對象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員,包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關(guān)方；培訓(xùn)內(nèi)容、形式根據(jù)實際需要進行確定；通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓(xùn)或措施的有效性；每年年底辦公室對站年度培訓(xùn)工作進行總結(jié)，評價其培訓(xùn)效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)效果；通過培訓(xùn)和教育，確保員工認識到自己所從事的工作與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意及站發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻；保存教育、培訓(xùn)、技能和考核的適當(dāng)記錄。7.2基礎(chǔ)設(shè)施本站提供并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：工作場所（包括辦公和生產(chǎn)場所）；機械設(shè)備由機務(wù)科管理，并負責(zé)維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行《機械設(shè)備管理辦法》；計算機軟硬件由辦公室設(shè)專人負責(zé)管理；支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等由后勤科負責(zé)統(tǒng)一安排管理，并負責(zé)維護。7.3工作環(huán)境辦公室和后勤科協(xié)調(diào)一致，對在生產(chǎn)過程中人的因素和物的因素進行控制和管理，保證必要的作業(yè)環(huán)境和與職業(yè)健康安全體系要求的內(nèi)容相適宜，從而提高員工的能動性、工作滿意度和業(yè)績，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。八、與顧客有關(guān)的過程8.1產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為保證產(chǎn)品實現(xiàn),由站長組織相關(guān)部門負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的目標(biāo)、過程、文件和資源進行策劃；針對有特殊要求的混凝土工程，由主任工程師編制施工方案；確定混凝土產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源配備；確定混凝土產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客在合同中的要求以及本站實際需要，確定混凝土產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；確定為混凝土產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。8.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定在站長的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)營科負責(zé)確認顧客對產(chǎn)品明示和隱含的要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價格等；確認與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；確認本站附加要求，并得到顧客明確的答復(fù)；根據(jù)本站和顧客的約定，確定履行期限、違約責(zé)任以及解決合同糾紛的方式。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本站在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，由經(jīng)營科歸口管理；一次供應(yīng)混凝土量在5000m3以上或顧客有特殊要求及針對本站未生產(chǎn)過的產(chǎn)品的混凝土合同，采用會議形式評審，由經(jīng)營科組織相關(guān)部門，站長組織評審；混凝土量在5000m3以下的常規(guī)要求的合同評審，由經(jīng)營科通過《攪拌站信息管理系統(tǒng)》會同相關(guān)部門進行網(wǎng)上合同評審；當(dāng)合同有變更時經(jīng)營科要組織原參加部門對合同重新進行評審；通過評審、確保；——所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認，形成文件；——若顧客的要求沒有形成文件，經(jīng)營科在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認；——本站有能力滿足規(guī)定要求。5）評審結(jié)果及評審所引起的措施報站主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保持記錄，必要時傳遞至相關(guān)部門組織實施；6）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營科負責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達到相關(guān)部門或人員，必要時對更改內(nèi)容重新進行評審，具體執(zhí)行《合同評審工作程序》。顧客溝通經(jīng)營科負責(zé)與顧客溝通的工作，為充分準(zhǔn)確理解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時的改進，經(jīng)營科與有關(guān)部門針對以下方面確定并實施與顧客溝通的安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客信息反饋，包括顧客投訴和意見。溝通方可以采用：文件溝通；電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)；3）直接面談。九采購本站編制《材料采購工作程序》，由材料科進行控制，采購材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購。9.1采購過程1）材料科負責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括經(jīng)營的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，服務(wù)和價格能否滿足需要等，對初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)對其材料樣品驗證或取樣復(fù)驗合格后再進行評價。2）材料科負責(zé)對供方進行評價，建立“合格供方名冊”，并對其每年復(fù)審一次；3）采購對應(yīng)在“合格供方名冊”中選擇供方。9.2采購信息1)由授權(quán)人與材料供方簽定采購合同，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、價格及應(yīng)提供的產(chǎn)品有關(guān)的資料，按本站環(huán)保、質(zhì)量要求及時供貨；2）采風(fēng)必須在“合格供方名冊”中進行，并及時索要材質(zhì)證明等有關(guān)資料，由采購人員保存；3）采購合同簽訂前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。9.3采購產(chǎn)品的驗證1）對進入現(xiàn)場及倉庫的材料，收料人員應(yīng)依據(jù)送料單（水泥）進行嚴(yán)格的檢驗，驗證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測外觀質(zhì)量（砂、石）是否符合要求，材質(zhì)證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行《材料采購工作工程程序》；2）材料在檢驗中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問題，收料人員及時通報材料科和試驗室執(zhí)行《不合格品控制工作程序》；3）需要取樣復(fù)驗的材料，材料科委托試驗室進行檢驗和試驗。十、生產(chǎn)和服務(wù)提供10．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本站對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進行控制編制《生產(chǎn)過程管理工作程序》，由生產(chǎn)科負責(zé)控制管理。必要時以施工方案或質(zhì)量計劃等方式加以控制。具體執(zhí)行《機械設(shè)備管理辦法》、公司《監(jiān)視和測量裝置管理工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、《材料采購工作程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》：簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單銷售合同簽訂后，經(jīng)營科根據(jù)銷售合同中的具體要求和顧客現(xiàn)實需求，簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”；簽發(fā)混凝土配合比申請單/通知單試驗室依據(jù)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”中的技術(shù)特性的要求，依據(jù)已有的試驗數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請單/通知單“，準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料送值班高度，試驗室對配合比的適用性負責(zé)；生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制值班調(diào)度接到“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”后，應(yīng)根據(jù)顧客需求做生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；機務(wù)科負責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗、試驗設(shè)備；辦公室負責(zé)提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證，確?；炷辽a(chǎn)和服務(wù)過程中各崗位人員都必須進行上崗培訓(xùn)，取得上崗資格；有特殊要求的應(yīng)持證上崗；以證實在崗人員勝任相應(yīng)的崗位工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；材料科負責(zé)原材料的采購、驗證、儲存、標(biāo)識及防護。材料科應(yīng)保持一定量的材料儲備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應(yīng)能力，同時應(yīng)保障供應(yīng)材料的質(zhì)量。材料科負責(zé)儲存物資的防護，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查；質(zhì)檢科負責(zé)混凝土生產(chǎn)時開盤鑒定和生產(chǎn)全過程的檢驗、標(biāo)識及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作；生產(chǎn)副站長負責(zé)站各生產(chǎn)部門之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，負責(zé)產(chǎn)品運輸中的產(chǎn)品防護和產(chǎn)品的交付；質(zhì)檢科應(yīng)及進按規(guī)定要求目測混凝土質(zhì)量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，必要時執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》；檢驗合格的混凝土，由司機運輸?shù)侥康牡?，交付使用后，顧客?yīng)在“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗收，試驗室負責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土出廠合格證”；質(zhì)檢科、經(jīng)營科、高度室負責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的服務(wù)、回訪、信息交流等工作。10.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認與控制10．2．1本站產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要確定的過程為混凝土攪拌過程。對該過程的控制包括：1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實攪拌過程的人、機、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計要求。2）設(shè)備能力認可，如配料稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時進行零點校正，確認攪拌機電腦控制系統(tǒng)可以正常運行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。4）操作工及罐車司機每天填寫履歷表，做好臺班記錄，質(zhì)檢員填寫《預(yù)拌混凝土質(zhì)量檢查記錄》。十一、標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對產(chǎn)品及狀態(tài)進行標(biāo)識；防止誤用、錯用，具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》。十二、顧客財產(chǎn)十三、產(chǎn)品防護材料科負責(zé)采購產(chǎn)品的防護；調(diào)度和罐車班負責(zé)混凝土運輸中的防護；防止不用強度等級混凝土產(chǎn)品交付時被子錯用。十四、監(jiān)視和測量裝置的控制14.1機務(wù)科負責(zé)混凝土生產(chǎn)過程及交付過程所需的監(jiān)視和測量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過程的測量能力和測量要求相適應(yīng)；14.2機務(wù)科將混凝土生產(chǎn)過程所需的所有監(jiān)視和測量裝置全部納入管理；14.3所有提供的監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致，并保持期這種測量能力，并做臺下控制：對照能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)；對裝置進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，并得到標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止了生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由具有相應(yīng)資格人員操作進行，并提供明確的調(diào)整記錄單；具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，并對裝置進行必要的標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)；14.4搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》；用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認；對由本站自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，機務(wù)科應(yīng)制定校驗方法和驗收準(zhǔn)則及校驗周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》，由機務(wù)科進行歸口管理。十五、測量、分析和改進15．1總則本站對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進進行策劃和實施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。由試驗室收集有關(guān)部門對產(chǎn)品過程進行測量、分析的信息，以證實產(chǎn)品過程與體系的符合性；由辦公室制定年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審批，確保對所有部門、過程、場所每年至少進行兩次內(nèi)審；由站長策劃和組織，每年至少進行一次管理評審；應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決以驗證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：產(chǎn)品符合規(guī)定要求；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對其確定）。十六、監(jiān)視和測量顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本站應(yīng)收集顧客關(guān)于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。由經(jīng)營科負責(zé)收集顧客需求、顧客投訴、市場需求的變化、及預(yù)拌混凝土結(jié)算周期顧客滿意度信息的收集、整理；生產(chǎn)科負責(zé)混凝土澆注過程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營科、試驗室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營科歸口管理；經(jīng)營科對測量的結(jié)果進行分析，編寫顧客滿意度分析報告，提交管理評審，作為評價質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。內(nèi)部審核本站按《內(nèi)站審核工作程序》進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。由辦公室負責(zé)對年度內(nèi)審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；由辦公室負責(zé)組織審核計劃的具體實施；每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內(nèi)審人員。審核員必須是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長必須有較強的工作責(zé)任心和組織能力；審核組長編制內(nèi)審實施計劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報管理者代表審批；審核結(jié)束，由內(nèi)審人員及時開出不合格報告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長及時編寫審核報告，報管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審輸入的內(nèi)容；受審部門的負責(zé)人應(yīng)及時采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進行驗證；內(nèi)審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次；整個內(nèi)審過程的資料和記錄由辦公室負責(zé)整理歸檔。本站對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，如未實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過程的符合性。試驗室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機務(wù)科負責(zé)對混凝土生產(chǎn)、運輸、音樂會整個過程進行控制，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。監(jiān)視和測量方法的采用：內(nèi)部審核方法。由辦公室組織每年2次對各過程進行全面審核，檢查過程實施的符合性和有效性，具體按8.2.2執(zhí)行；各責(zé)任部門對過程進行自栓，隨時監(jiān)測。辦公室對人員能力進行考核，評價培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；機務(wù)科負責(zé)機械設(shè)備控制。隨時檢查和維修，確保完好適宜的機械設(shè)備投入生產(chǎn)；試驗室、生產(chǎn)科（包括調(diào)度室、操作室）分別對試驗?zāi)芰徒Y(jié)果、混凝土生產(chǎn)、運輸、交付整個過程進行監(jiān)控，材料科對材料采購過程進行監(jiān)控，具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、〈材料采購工作程序〉；主管部門定期監(jiān)督檢查。試驗室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對生產(chǎn)的全過程進行一次性全面檢查、考核。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實現(xiàn)持續(xù)改進。十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測理本站對混凝土產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行<產(chǎn)品的監(jiān)視懷測量工作程序>,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足.產(chǎn)品監(jiān)視和測量包括:采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品監(jiān)視和測量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進行；3）材料科負責(zé)進場原材料出現(xiàn)的不合格品的識別、標(biāo)識、評審和處置并驗證；4）試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別；5）質(zhì)檢科、操作室負責(zé)對混凝土產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；6）生產(chǎn)科負責(zé)混凝土運輸及交付過程監(jiān)視和測量；7）質(zhì)檢科負責(zé)對混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測量。十八、不合格品控制本站確保對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質(zhì)檢科負責(zé)歸口管理。主任工程師負責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評審，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)；質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評審和嚴(yán)懲不合格的處置；質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)過程中直至交付的不合格品的識別、評審和處置，并對處置結(jié)果進行驗證；不合格品采取以下幾種處置方式：]——經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行；——降級使用；——報廢或拒收。十九、數(shù)據(jù)分析本站收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù),評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識別改進機會，實現(xiàn)持續(xù)改進。試驗室是本要素的主控部門，負責(zé)組織與質(zhì)量管理活動有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質(zhì)量信息并進行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結(jié)果，制定改進措施或提出持續(xù)改進建議。各部門負責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進的措施。數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過程、體系相關(guān)的事實資料及記錄等信息，包括：——與過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；——與本站質(zhì)量體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）；——同類產(chǎn)品的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息?！c顧客滿意有關(guān)信息。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。二十、改進持續(xù)改進本站制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進行分解,規(guī)定實現(xiàn)分目標(biāo)的措施和責(zé)任人及完成時間并進行跟蹤檢查和考核.充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,就業(yè)績和問題進行管理評審,找出問題,分析原因,制定糾正措施和預(yù)防措施,并予以實施驗證,不斷開展PDCA循環(huán),以實現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進。糾正措施本站針對不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括：對已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進行評審，提出處置意見；通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求；確定并實施所需求的糾正措施；跟蹤驗證并記錄糾正措施的結(jié)果；評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。以上措施由試驗室負責(zé)組織實施。預(yù)防措施本站采取預(yù)防措施確認和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》。預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的實施步驟如下：識別并分析潛在不合格及其原因，識別和分析時考慮變化的趨勢，如過程能力的變化趨勢、顧客滿意的發(fā)展趨勢，分析造成的原因；評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實施所需的預(yù)防措施；驗證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。]以上措施由質(zhì)檢科負責(zé)組織實施。行政付站長附錄1：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖行政付站長后勤科后勤科辦公室辦公室財務(wù)科財務(wù)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科管理者代表管理者代表生產(chǎn)付站長生產(chǎn)付站長材料科材料科站長站長機務(wù)科機務(wù)科經(jīng)營付站長經(jīng)營付站長經(jīng)營科經(jīng)營科試驗室試驗室主任工程師主任工程師質(zhì)檢科質(zhì)檢科附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表 負責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容站長管理者代表辦公室經(jīng)營科試驗室機務(wù)科生產(chǎn)科材料科質(zhì)檢科后勤科4質(zhì)量管理體系文件4.1質(zhì)量管理體系總要求■▲4.2文件要素4.2.1文件要求的總則■▲4.2.2質(zhì)量手冊■○▲○○○○○○○4.2.3文件控制○△▲○○○○○○○4.2.4記錄控制○○▲○○○○○○○5管理職責(zé)5.1管理承諾■△▲5.2以顧客為關(guān)注焦點■△○▲○○○○○○5.3質(zhì)量方針■△○○○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△▲○○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△▲○○○○○○○5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限▲△▲○○○○○○○5.5.2管理者代表■○5.5.3內(nèi)部溝通■○△○○○○○○○5.6管理評審■△▲○○○○○○○6資源管理6.1資源的提供■○△○○△▲○○○6.2人力資源○○▲○○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施■△○△△△△6.4工作環(huán)境○○○○○○○▲7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△△△△○7.2與顧客相關(guān)過程▲△○○○△○7.4采購7.4.1采購過程▲7.4.2采購信息▲7.4.3采購產(chǎn)品的驗證△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制△△△▲○7.5.3標(biāo)識和可追溯性○○○○○▲○7.5.5產(chǎn)品防護○▲○○○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制○▲○○○○8測量分析和改進8.1總則△△8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意▲○△○○8.2.2內(nèi)部審核○■○○○○○○○○8.2.3過程監(jiān)視和測量○○○○○○▲○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△○8.3不合格品控制○▲△△○8.4數(shù)據(jù)分析○△▲○○○○○8.5改進8.5.1持續(xù)改進■△○○▲○○○○○8.5.2糾正措施○■○○▲○○○○○8.5.3預(yù)防措施○■○○▲○○○○○■――主管▲――主控△――協(xié)辦○――執(zhí)行附錄3：體系文件對照表序號程序文件名稱作業(yè)文件名稱對照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款GB/T19001——20001文件管理工作4.2.3文件控制2記錄管理工作程序4.2.4記錄控制3攪拌站質(zhì)量職責(zé)手冊5.5.1職責(zé)和權(quán)限45.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通5管理評審工作程序5.6管理評審6員工培訓(xùn)工作程序6.2.2能力、意識和培訓(xùn)7機械設(shè)備管理辦法6.3基礎(chǔ)設(shè)施8合同評審工作程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審9材料采購工作程序采購10生產(chǎn)過程管理工作程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提代的確認11標(biāo)識和可追溯性管理辦法7.5.3標(biāo)識和可追溯性12公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》7.6監(jiān)視和測量裝置的控制13顧客服務(wù)工作程序8.2.1顧客滿意14內(nèi)部審核工作程序8.2.2內(nèi)部審核15產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量16不合格品控制工作程序8.3不合格品控制17數(shù)據(jù)分析管理辦法8.4數(shù)據(jù)分析辦法18糾正和預(yù)防措施工作程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施5.3.2第二層次文件相關(guān)程序的編寫除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個必須編制形成的程序外,其他可根據(jù)企業(yè)情況進行編寫,但要達到對其控制的目的。相關(guān)程序編寫范例如下：質(zhì)量管理體系程序文件共包括12個程序文件:文件管理工作程序、記錄管理工作程序、內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預(yù)防措施工作程序、管理評審工作程序、合同評審工作程序、顧客服務(wù)工作程序、材料采購工作程序、生產(chǎn)過程管理工作程序、員工培訓(xùn)工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序。2.1文件管理工作程序1目的對本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個場所使用的質(zhì)量管理體系文件加以控制，以確保文件為效版本，保證質(zhì)量管理體系的有效運行。2適用范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3相關(guān)文件3.1《記錄管理工作程序》3.2《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責(zé)4.1辦公室1）負責(zé)本程序的制定、修改及組織實施。2）負責(zé)質(zhì)量管理體系文件與外來文件和標(biāo)準(zhǔn)控制。4.2試驗室負責(zé)執(zhí)行有效文件的使用、保存和管理。4.3各部站負責(zé)人執(zhí)行有效文件的使用，保存和管理。4.4本企業(yè)各相關(guān)部門負責(zé)本部門的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的使用管理。5工作程序5.1文件分類5.1.1體系文件：包括質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件。5.1.2行政文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)行政文件。5.1.3技術(shù)文件：包括本企業(yè)內(nèi)部制訂的各種技術(shù)性文件，施工方案、與質(zhì)量體系有關(guān)各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。5.1.4其他文件：包括與顧客、供方和社會各方的來往合同及文件。5.2文件標(biāo)識為便于識別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識。文件按受控狀態(tài)分為：“受控”和“非受控”。1）受控文件指文件持有人必須按照文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。其受控方式為編號受控和無編號受控。2）《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊中“手冊管理”規(guī)定。3）編號受控方法為：由辦公室負責(zé)統(tǒng)一在文件封面加蓋帶編號的“受控”章。辦公室地該文件進行統(tǒng)一編號，登記發(fā)放。同一文件在發(fā)給不同部門時受控編號要予區(qū)分，不得重號。具體形式如下：年月日發(fā)放時間4）除質(zhì)量手冊、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無編號受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號的“受控”印章標(biāo)識，無需編號。由編制單位登記發(fā)放。5）除“非受控”版本手冊以外的非受控文件指時效性較強的文件，不予以標(biāo)識。修改狀態(tài)的識別手冊、程序文件和本企業(yè)編制的作業(yè)文件，修改狀態(tài)通過修改版本號（A、B、C）和修改號（0、1、2……），表示為（A……/0….）或修改控制頁進行標(biāo)識；其他文件通過修改通知識別局部修改狀態(tài)。當(dāng)換片修改時，應(yīng)在發(fā)新版文件同時收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。5.2.2文件的編號手冊及管理體系程序文件、作業(yè)文件以文件編號、版本號及日期形式發(fā)布。其它第三層次文件以方件編號、發(fā)方單位及日期形式發(fā)布。文件的發(fā)文方式由發(fā)文部門具本確定。版本號采用01版、02版、03版方式表示，文件編號方法如下：6）外來文件有方件編號的按原文件編號進行登記，無文件編號的由辦公室按（發(fā)文年）年—外—（文件序號）”方式進行統(tǒng)一編號登記。7)各職能部門編制的內(nèi)部管理文件,由發(fā)文部門自選編號，編號采用如下規(guī)則，(發(fā)文部門簡稱)字(發(fā)文年)+(文件序號)號組成.如辦字(2001)1號，其他部門以此類推.其他部門簡稱如公司簡稱“司”，辦公室簡稱“辦”。經(jīng)營科簡稱“經(jīng)”，機務(wù)科簡稱“機”，生產(chǎn)科簡稱”生”材料科簡稱“材”，試驗室簡稱“試”，質(zhì)檢科簡稱“質(zhì)”財務(wù)科簡稱“財”。5.3文件的編制、審核和批準(zhǔn)發(fā)布文件發(fā)布前，發(fā)文單位必須請有關(guān)人員（見下表）對文件的適宜性等進行審批。序號文件名稱編制、更改審核批準(zhǔn)發(fā)布1質(zhì)量手冊辦公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部門主管副站長管理者代表3第三層次作業(yè)文件各相應(yīng)職能部門主管副站長4行政性管理文件經(jīng)理辦公室主管副站長5與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件相關(guān)部門部門經(jīng)理主任工程師6其他文件相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代表7外來文件部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)5.4文件的發(fā)放5.4.1本企業(yè)各職能部門負責(zé)本部門各類文件的發(fā)放，接受、登記、標(biāo)識、傳遞、存放。外來技術(shù)文件由試驗室統(tǒng)一編號發(fā)放，外來行政文件由辦公室發(fā)放。5.4.2發(fā)文前由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放，發(fā)文時應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”，按類別建立發(fā)文臺賬。5.4.3如使用部門或使用人文件丟失，應(yīng)提出申請，說明原因，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見后，方可補發(fā)。有編號的受控文件補發(fā)不得重號。5.4.4由于本企業(yè)機構(gòu)變化，新設(shè)置的單位（部門）應(yīng)及時申請補發(fā)體系文件。5.4.5本企業(yè)內(nèi)部制訂的文件，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)布。發(fā)布文件時按5.4.1、5.4.2、5.4.4規(guī)定進行。5.5文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移5.5.1文件接受所有進入各部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時將受控文件登記在“受控文件清單”上。每年年初，部門主管領(lǐng)導(dǎo)慶根據(jù)文件在過去一年中的使用、增減、作廢情況，更新“受控文件清單”。須發(fā)給使用人的文件按照本程序5.5.2規(guī)定進行。5.5.2文件轉(zhuǎn)移調(diào)出本企業(yè)的人員所持有的文件應(yīng)收回。本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)交給原部門。5.6文件的拷貝文件按照拷貝形式發(fā)放時由拷貝部六按照本程序5.4條款規(guī)定進行。5.7文件的評審與更改本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進行適宜性評審。必要時對文件進行更新。5.7.1文件的評審質(zhì)量的冊和程序文件在必要時進行評審，評審由管理者代表主持，辦公室負責(zé)組織各部門參加。第三層次文件在發(fā)現(xiàn)有不適宜部分或文件內(nèi)容有部分不能正確指導(dǎo)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理以及表格有誤時，由管理者代表及進組織相應(yīng)部門進行評審。其他文件的評審由文件制定和發(fā)放部門根據(jù)需要安排實施。5.7.2文件的更改更改審批當(dāng)文件在評審后需要更改時，由該文件的原編制單位進行更改，按原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進行，并由更改文件的部站填寫“文件更改/作廢審批表”，經(jīng)審批后方可更改。5.7.2更改的通知文件的更改應(yīng)由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件的持有者按更改通知的要求進行更改?！拔募耐ㄖ獑巍钡陌l(fā)放應(yīng)比照原文件發(fā)放范圍，并按照本程序5.4有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。更改方式文件更改一般采用“劃改”或“換頁”。文件經(jīng)多次修改后，應(yīng)采取換版，提升版本號，并按本程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備注欄上注明更改通知單編號和更改日期。5.8文件的歸檔管理5.8.1經(jīng)常性文件，各部門負責(zé)保管并建立“受控文件清單”。文件保存時應(yīng)克保文件清晰，并容易識別和檢索。5.8.2文件在批準(zhǔn)發(fā)布后，執(zhí)行《記錄管理工作程序》。5.8.3技術(shù)性的文件，由試驗室進行日常管理。5.8.4材料科負責(zé)材料采購文件的管理，合同文件的管理由經(jīng)營科負責(zé)。5.8.5歸檔的文件由試驗室負責(zé)驗收、入賬、分類、編目、標(biāo)識。按《記錄管理工作程序》管理，并執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)定》。5.9文件的作廢5.9.1當(dāng)年有效的文件，在本年度結(jié)束后自動作廢。針對工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效。5.9.2當(dāng)文件內(nèi)容已不能正確指導(dǎo)本企業(yè)各項活動必須進行作廢時，應(yīng)按該文件的原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進行。并由文件的作廢部門填寫“文件更改/作廢審批表”經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可。文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”?！拔募鲝U通知單”的發(fā)放按本程序5.4有關(guān)規(guī)定進行。5.9.3文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)立即停止使用該文件。質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門及時收回并銷毀，填寫“文件銷毀登記表”。其他文件各部門可根據(jù)實際情況自行銷毀。5.9.4若需查閱而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢章。5.10文件的借閱文件的借閱應(yīng)人理有關(guān)借閱手續(xù)，按“文件借況登記表”進行登記。6記錄和附件6.1外來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表GB（4.2.3）-016.2發(fā)文登記表GB（4.2.3）-026.3收文登記表GB（4.2.3）-036.4受控文件清單GB（4.2.3）-046.5文件更改/作廢申請表GB（4.2.3）-056.6文件更改通知單GB（4.2.3）-066.7文件作廢通知單GB（4.2.3）-076.8文件銷毀登記表GB（4.2.3）-086.9文件借閱登記表GB（4.2.3）-092.2記錄管理工作程序1目的為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系運行過程符合要求和有效運行的證據(jù)，并為持續(xù)改進提供信息，建立本記錄控制程序。2適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的記錄。3引用文件3.1《文件管理工作程序》3.2《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責(zé)4.1辦公室負責(zé)本程序的編制并組織實施，負責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作；4.2試驗室負責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄總清單；4.3各部門應(yīng)負責(zé)做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達一相應(yīng)規(guī)定要求。5工作程序5.1記錄方式：記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。5.2記錄的要求所有記錄應(yīng)整潔、清楚、內(nèi)容完整、及時準(zhǔn)確。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負責(zé)人的圖章。5.3記錄的填寫記錄的形成應(yīng)按相應(yīng)的運行程序或文件規(guī)定進行，內(nèi)容時間應(yīng)真實有效，簽字齊全。書面記錄使用鋼筆或圓珠筆，需復(fù)寫的記錄應(yīng)使用單面黑色復(fù)寫紙。5.4記錄的標(biāo)識1）記錄必須進行標(biāo)識，有追溯要求的記錄標(biāo)識應(yīng)保持唯一性。記錄標(biāo)識方法采用：編號、名稱、填寫單俠、負現(xiàn)人及簽署日期等。2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國家和地區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè)各部門自行編制的記錄表格；3）第一類記錄采用原表格上的編號標(biāo)識；4）第二類記錄本的編號標(biāo)識見《文件管理工作程序》規(guī)定表格編號方法，具體使用各過程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號。5.5記錄的收集分類、編目和檢索1）試驗室以編制記錄總清的形式，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記當(dāng)匯總，包括名稱、編號、保存期、填寫部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本；2）本企業(yè)承接的合同所有與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄（包括相關(guān)方的記錄），在任務(wù)單執(zhí)行過程中由試驗室資料員負責(zé)收集、整理、標(biāo)識、編目和保管；3）體系運行中的其它記錄，由各相關(guān)部門負責(zé)收集、整理、分類、編目、標(biāo)識和保管，建立本部門“記錄清單”，以便控制和管理；4）記錄的標(biāo)識、收集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調(diào)用；5）歸檔的記錄應(yīng)編號分類管理，便于存取和檢索。5.7記錄的查/借閱1）技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借閱須管理者代表批準(zhǔn)并辦理查/借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表”2）合同要求時，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其代表評價時依據(jù)5.8中第1）條規(guī)定進行查/借閱。5.8記錄保存到期后，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。作為知識積累的到期記錄可視具體情況由管理者代表批準(zhǔn)后加以標(biāo)識，延長保存期。6記錄和表格6.1記錄清單BG(4.4.4)-016.2文件借閱登記表BG(4.4.4)-096.3文件銷毀登記表BG(4.4.4)-083.3內(nèi)部審核工作程序1目的檢查質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求，評價質(zhì)量管理體系運行的效果是否符合ISO9001：2000，以完善和改進質(zhì)量管理體系。2范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3相關(guān)文件3.1《文件管理工作程序》3.2《記錄管理工作程序》3.3《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)4.1管理者代表1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。2）深入審核現(xiàn)場，掌握情況，處理有爭執(zhí)的問題。3）聘用審核組長及審核員，并審批年度內(nèi)審計劃和每次的審核實施計劃。4）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告和不合格報告。4.2辦公室1）策劃、組織內(nèi)部審核工作。2）編制、實施年度內(nèi)審計劃。3）組織關(guān)閉不合格項，管理內(nèi)審文件、記錄。4）組織內(nèi)部審核的驗證及跟蹤糾正、預(yù)防措施的有效性。4.3各職能部門根據(jù)本企業(yè)內(nèi)部審核計劃和要求，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時關(guān)閉不合格項。4.4審核組長1）編制審核計劃和審核報告。2）主持召開首末次會議。3）全面組織本次內(nèi)審工作。4.5內(nèi)審員負責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，具本實施現(xiàn)場審核。編寫不合格報告，并跟蹤驗證。5工作程序5.1辦公室編制“年度內(nèi)部審核計劃”，交管理者代表審批。計劃內(nèi)容包括：1）審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排；2）審核范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)全部質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量職能部六；3）審核依據(jù)包括“ISO9001：2000；所有質(zhì)量管理體系文件；國家法令、法規(guī)；5.2審核頻次每年進行常規(guī)的集中式內(nèi)部審核2次；非常規(guī)內(nèi)部審核，一般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內(nèi)審與外部審核時間間隔過長的情況下，辦公室根據(jù)需要提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)進行。5.3審核準(zhǔn)備5.3.1由管理者代表任命審核組長，及審核員，組成審核組。審核人員必須持證上崗。被審核方與內(nèi)審員沒有直接責(zé)任關(guān)系。5.3.2由審核組長編制內(nèi)部審核實施計劃，報管理者代表審批后，提前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。5.3.3內(nèi)部審核實施計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報告發(fā)放日期和范圍等。5.3.4受審核部門收到內(nèi)部審核實施計劃后應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定陪同人，并對審核計劃有凝問在2日內(nèi)向辦公室反饋一協(xié)商。5.3.5審核組長組織內(nèi)部審核員研究審核的準(zhǔn)則和方法，并編制審核檢查表，檢查表應(yīng)由審核組長審查。5.3.6審核實施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認審核時間。5.4審核實施5.4.1首次會議1）審核組長主持召開首次會議，參加會議人員在“會議記錄簽到表”上簽到；2）參加首次會議的人員：審核組全體成員，受審部門負責(zé)人和有關(guān)部門負責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時），陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員；3）會議內(nèi)容：a)審核員按審核實施計劃和檢查表進行現(xiàn)場檢查審核；b)審核員到達受審核部門后首先聽取負責(zé)人的簡要介紹；c)審核工作要通過查閱文件、提問、交談、現(xiàn)場觀察、審閱記錄等有效方式進行；d)審核員對檢查情況如實記錄審核結(jié)果；e)審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實，并由受審核人員認可。5.4.3審核人員確定不合格項，并填寫“不合格報告”。5.4.4由審核組長主持，全體審核員參加，匯總審核情況，對管理體系的符合性、有效性進行分析評價，提出改進建議，準(zhǔn)備末次會議有關(guān)內(nèi)容。5.4.5末次會議1）由審核組長主持末次會議，參加會議記錄簽到表“上簽到。2）會議參加人員同首次會議。3）會議內(nèi)容“a)重申審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核組長報告審核結(jié)果，宣讀“汪合格報告”，對存在問題進行分析，提出改進建議；c)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出對整改要求和下步工作安排（包括關(guān)閉不合格項期限等）d)宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。5.5末次會議后，審核組長應(yīng)及時編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定時間和范圍辦公室發(fā)放。內(nèi)部審核報告主要內(nèi)容是：1）審核目的、范圍2）審核依據(jù)3）審核組成員、審核日期4）審核過程綜述5）不符合項及分布情況6）審核結(jié)論及分析7）改進建議8）報告分發(fā)范圍9）附件：不合格報告、不合格項分布表。5.6糾正措施與監(jiān)督檢查5.6.1受審核部門在收到“不合格報告”后根據(jù)處理要求分析原因，及時提出糾正措施，由審核員確認后報管理者代表批準(zhǔn)。責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正措施組織實施，具休執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施工作程序》。5.6.2監(jiān)督檢查糾正措施在規(guī)定期限內(nèi)完成，且自檢合格后，辦公室須指定審核員對被審核部門不合格報告的相關(guān)性欄內(nèi)。符合要求時審核員在報告上簽字，關(guān)閉不合格項。5.7辦公室按《記錄管理工作程序》整理并保存記錄。5.8體系內(nèi)部審核報告應(yīng)作為管理評審的依據(jù)之一。6記錄和表格6.1內(nèi)部審核實施計劃表BG(8.2.2)-016.2審核日程表BG(8.2.2)-026.3會議記錄簽到表BG(8.2.2)-036.4內(nèi)部審核檢查表BG(8.2.2)-046.5不合格報告BG(8.2.2)-056.6不合各項分布表BG(8.2.2)-066.7內(nèi)部審核報告6.8年芳內(nèi)部審核計劃2.4不合格品控制工作程序1目的對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格品，使顧客滿意。2適用范圍適用于與混凝土生產(chǎn)有關(guān)材料、過程及交付后出現(xiàn)不合格品的標(biāo)識、評審處置、記錄等工作的控制。3相關(guān)文件和術(shù)語3.1《記錄管理工作程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》3.3《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》3.4術(shù)語不合格品：不符合過程的結(jié)果；不合格品的處置：處理現(xiàn)有的不合格品而采取的措施。如返修、返工、降級、報廢、讓步等。返工：為使不合格品符合要求需對其采取的措施。返修：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施；讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；報廢：為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。4職責(zé)4.1主任工程師負責(zé)質(zhì)量事故、顧客重大投訴的評審，提出處置意見，指導(dǎo)措施的制定及驗證工作，并將驗證結(jié)果通報相關(guān)方。4.2質(zhì)檢科負責(zé)本程序的編制、實施和管理，負責(zé)過程中出現(xiàn)一般不合格品和嚴(yán)重不合格品的評審、處置，負責(zé)生產(chǎn)過程、運輸和交付不合格品的識別和處置，并對處置結(jié)果進行驗證。4．3材料科負責(zé)進場原材料出現(xiàn)的不合格品的評審、標(biāo)識和處置并驗證。4．4試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別。5工作程序5．1不合格品的分類5．1．1進場原材料中的不合格品5．1．2生產(chǎn)過程中的不合格品1）一般不合格：對產(chǎn)品的生產(chǎn)或使用有一定的影響，但對產(chǎn)品的最終質(zhì)量無影響，如混凝土離析、坍落度大于設(shè)計值3cm以上等。2）嚴(yán)重不合格：對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有影響。3）質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能。5．2不合格品的識別判定5．2．1進貨材料中的不合格品1）材料科收料員對進場原材料進行目測檢查，對目測判定不合格，應(yīng)當(dāng)場拒收不合格原材料，并進行記錄，由供方簽字。如供方對目測結(jié)果提出異議，材料科通知試驗室進行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果作為最終判定結(jié)果。2）材料科應(yīng)要求供方按規(guī)定提供進場原材料的各種質(zhì)量證明文件，如出具的質(zhì)量證明文件不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，并通知試驗室對供方進行重新評價。3）材料科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》的有關(guān)規(guī)定對進場材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋材料科，由材料科進行記錄，并報告主任工程師。5．2．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格1）質(zhì)檢科負責(zé)整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查，對經(jīng)檢測不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品要做出不合格狀態(tài)的判斷、標(biāo)識，形成記錄，并報告主任工程師。2）試驗室對質(zhì)檢科委托來樣進行檢測，將檢測報告及時反饋質(zhì)檢科，質(zhì)檢科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行判斷、標(biāo)識，形成記錄，并報告主任工程師。5．2．3質(zhì)量事故在工程回訪過程中或顧客對產(chǎn)品的住處反饋中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題，由質(zhì)檢科核實并報主任工程師確認，屬我站責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量間題判定為質(zhì)量事故。發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)重大顧客投訴由主任工程主持召開質(zhì)量分析會，提出處置方案，質(zhì)檢科負責(zé)具體實施，并將處理結(jié)果通報相關(guān)方，征求相關(guān)方的意見。5.3不合格品的標(biāo)識5.3.1材料科應(yīng)根據(jù)《標(biāo)識和可追嗍性管理辦法》，以標(biāo)牌的形式對不合格品進行標(biāo)識，防止未經(jīng)處置的不合格品進入下一道工序。5.3.2生產(chǎn)過程中的不合格品由質(zhì)檢科以記錄的形式進行標(biāo)識。5.4不合格品的評審與處置5.4.1出現(xiàn)不合格品后應(yīng)及時進行評審，以便于：確定不合格品的范圍；評價不合格品的性質(zhì)；分析并選擇不合格品的處理方式；制定處置方案。5.4.2不合格品的處置方式有以下幾種：采取措施消除不合格：開盤檢查及生產(chǎn)過程中檢查出的一般不合格品，質(zhì)檢科查明原因，負責(zé)調(diào)整、處置和糾正，直至合格。運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客要求或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應(yīng)立即返回攪拌處，由質(zhì)檢員重新檢驗，經(jīng)調(diào)整合格可返回施工現(xiàn)場，或提出降級使用。降級使用：對于混凝土生產(chǎn)中檢查出的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)檢科向主任工程匯報，由主任工程師組織有關(guān)人員分析原因進行評審，并提出改進措施，做出降級使用或報廢處理決定，并做出記錄。報廢：以經(jīng)評審確認無法滿足顧客要求，不能降級使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報廢處理決定，并做出記錄。拒收：對無法滿足混凝土產(chǎn)品質(zhì)量的原材料，由材料科做出拒收處置，并做出記錄。5.5記錄控制5.5.1進場材料中經(jīng)目測或試驗確認的不合格品，由質(zhì)檢科通知材料科直接退貨，填寫“不合格品評審及處置記錄”。5.5.2質(zhì)檢科組織相關(guān)人員對一般不合格品進行提出處置方案，并填寫：“不合格品評審及處置記錄”。5.5.3主任工程師組織相關(guān)部門人員對嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故、顧客重大投訴等進行調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫“不合格評審及處置記錄”。6記錄和表格6.1不合格品評審及處置記錄BG（8.3）3.5糾正與預(yù)防措施工作程序1目的以已經(jīng)發(fā)生或潛在的不符合、不合格品查明原因，采取糾正與預(yù)防措施，以防止再次發(fā)生或消除潛在的影響因素，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，滿足顧客的需求，實現(xiàn)質(zhì)量體系的有效運行和持續(xù)改進。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及混凝土產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的和潛在的不合格品或顧客報怨的糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證等工作。相關(guān)文件與術(shù)語3.1《不合格品控制工作程序》3.2《生產(chǎn)過程管理工作程序》3.3《管理評審工作程序》3.4《內(nèi)部審核工作程序》3.5《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》3.6《記錄管理工作程序》3.7術(shù)語不符合：未滿足要求；糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望的原因所采取的措施；預(yù)防措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望的原因所采取的措施。相關(guān)方：關(guān)注組織的表現(xiàn)（行為）或受其表現(xiàn)（行為）影響的人個或團體。職責(zé)4.1主任工程師負責(zé)審批糾正與預(yù)防措施。管理者代表負責(zé)外部審核不合格的評審、糾正與預(yù)防措施的制定、實施及驗證。4.3辦公室負責(zé)內(nèi)部審核不合格的評審、糾正與預(yù)防措施的制定、實施及驗證。4.4質(zhì)檢科負責(zé)本程序的編制，負責(zé)本程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控，負責(zé)涉及質(zhì)量方面糾正與預(yù)防措施的制定、實施及驗證。4.5經(jīng)營科負責(zé)涉及顧客抱怨和意見糾正與預(yù)防措施的評價、制定、實施及驗證。4.6各相關(guān)部門執(zhí)行本程序，負責(zé)對管理權(quán)限范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格或潛在不合格進行評審，采取糾正和預(yù)防措施，并實施、驗證、記錄。工作程序5.1糾正措施5.1.1采取糾正措施的范圍與混凝土生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的過程中，在檢驗與試驗中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格、重復(fù)出現(xiàn)三次經(jīng)上的一般不合格（見《不合格品控制工作程序》）；因顧客的投訴、抱怨導(dǎo)致對企業(yè)形象或合同履約造成不良影響；經(jīng)管理評審輸出對質(zhì)量管理體系運行影響的問題，外部審核、內(nèi)部審核發(fā)出的“不符合項”。5.1.2不合格信息的報告對生產(chǎn)過程檢驗與試驗發(fā)現(xiàn)的一般不合格，由質(zhì)檢員通知相關(guān)部門或人員進行糾正；重復(fù)出現(xiàn)三次，質(zhì)檢員填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，通知主任工程師；出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，由質(zhì)檢員填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，通知主任工程師；出現(xiàn)質(zhì)量事故，由質(zhì)檢員通知主任工程師，主任工程師核實后填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，通知相關(guān)方。發(fā)生顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的事件，由經(jīng)營科填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，報主任工程師。管理評審輸出的問題、外部審核發(fā)出的“不符合項由辦公室填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，通知責(zé)任單位。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”由內(nèi)審員填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，審核組長審核后，通知受審核部門負責(zé)人。5.1.3不合格的評審按本程序5.1.25的規(guī)定，接到《糾正與預(yù)防措施記錄表》的部門負責(zé)對不合格進行評審，以確定有合格的影響程度和范圍，并將評審結(jié)果填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》。質(zhì)量事故或重大顧客投訴由主任工程師組織相關(guān)部門進行評審，評審結(jié)果報相關(guān)方；顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響由經(jīng)工營科組織相關(guān)部門進行評審，評審結(jié)果報最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理。管理評審輸出的問題，外部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合”由辦公室組織相關(guān)部門進行評審，評審結(jié)果報管理者代表；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”由受審核部門負責(zé)人組織進行評審，將評審結(jié)果報辦公室。5.1.4分析確定不合格的原因按本程序5.1.3的規(guī)定，負責(zé)組織進行不合格評審的部門負責(zé)人，負責(zé)組織進行產(chǎn)生不合格原因的調(diào)查分析工作，對評審結(jié)果進行確定后填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，并上報。5.1.5措施需求的確定與制定糾正措施確定不合格產(chǎn)生的原因后，要針對不合格的原因采取措施，以防止再次發(fā)生。采取的措施要考慮人員、設(shè)備、方法、環(huán)境、安全、材料、投入、時間等方面的需求并加以明確，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施計劃。a)一般不合格、嚴(yán)重不合格（不符合）、質(zhì)量事故、重大顧客投訴等的糾正措施需求由主任工程師確定，質(zhì)檢科負責(zé)制定糾正措施計劃，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，反饋給責(zé)任單位。b)顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施需求由最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理確定，由經(jīng)營科負責(zé)糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，反饋給責(zé)任單位。c)管理評審、外部審核的糾正措施需求由管理者代表確定，由辦公室負責(zé)糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，反饋給責(zé)任單位。e)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”的糾正措施需求由受審核部門負責(zé)人確定，受審核部門負責(zé)糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，進行實施。5.對糾正措施實施的結(jié)果進行驗證與評價，以確定是否按規(guī)定的計劃進行實施以及實施的程度。驗證與評價的結(jié)果填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》。質(zhì)量事故、重大顧客投訴等的糾正措施實施結(jié)果由主任工程師負責(zé)進行驗證與評價。一般不合格、嚴(yán)重不合格（不符合）的糾正措施實施結(jié)果由質(zhì)檢科負責(zé)進行驗證與評價。顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施實施結(jié)果由經(jīng)營科負責(zé)進行驗證與評價。管理評審、外審審核、內(nèi)部審核的糾正措施實施結(jié)果由辦公室負責(zé)進行驗證與評價。在糾正措施實施結(jié)果經(jīng)評價為無效，應(yīng)重新進行原因分析、確定措施需求，制定糾正措施計劃并實施。5.2預(yù)防措施5.2.1對下列活動的結(jié)果進行總結(jié)分析，采取預(yù)防措施混凝土質(zhì)量采取的糾正措施、不合格品的處置；顧客滿意度的測量，潛在的期望、意見與建議；質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；生產(chǎn)過程中重復(fù)出現(xiàn)的不符合采取的糾正措施。5.2.2收集信息、分析確定潛在的不合格及其原因質(zhì)檢科收集生產(chǎn)過程試驗與檢驗活動中的一般不合格、嚴(yán)懲不合格（不符合）、質(zhì)量事故、重大顧客投訴等糾正措施的實施情況，及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量相關(guān)的信息。每兩個月組織相關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會，從中分析與確定產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的作用。經(jīng)營科收集顧客服務(wù)、涉及顧客抱怨和意見糾正措施的實施情況的相關(guān)信息，每兩個月對收集的信息進行一次匯總分析，從中分析確定影響顧客滿意度的潛在問題，并分析產(chǎn)生的原因。5.2.3確定預(yù)防措施需求并制定預(yù)防措施質(zhì)檢科針對產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格的原因確定預(yù)防措施需求,報主任工程師批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計劃.經(jīng)營科針對顧客滿意度的潛在原因確定預(yù)防措施的需求,報最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計劃.5.2.4預(yù)防措施的實施、驗證與評價有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施由質(zhì)檢科負責(zé)組織實施、驗證與評價，將評價結(jié)果報主任工程師，如有效經(jīng)主任工程師審批后對相應(yīng)的文件進行修訂。有關(guān)顧客投訴的預(yù)防措施由經(jīng)營科負責(zé)組織實施、驗證與評價，將評價結(jié)果報經(jīng)營副最高管理者，必要時報最高管理者審批，如有效經(jīng)最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理審批后對相應(yīng)的文件進行修訂。5.3有效性評審每項糾正與預(yù)防措施完成后,由驗證部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評價,并有《糾正與預(yù)防措施記錄表》上簽名確認。重大的糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下一次管理評審輸入之一。6記錄和表格6.1糾正和預(yù)防措施記錄表BG(8.5.3)—012.6管理評審工作程序1目的本企業(yè)定期進行管理評審,持續(xù)改進管理體系,確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綜合效果的管理評審。3相關(guān)文件3.1《記錄管理工作程序》3.2《內(nèi)部審核工作程序》3.3《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)4.1最高管理者主持管理評審會議。4.2管理者代表負責(zé)組織管理評審會議。4.3辦公室負責(zé)檢查和跟蹤有關(guān)糾正和預(yù)防措施，并向最高管理者或管理者代表報告。5工作程序5.1評審時機、頻次與形式5.1.1管理評審會議每年至少一次，一般安排在內(nèi)部審核后進行。5.1.2遇有下列情況時，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可追加管理評審次數(shù)。本企業(yè)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)生重大或系統(tǒng)性問題時；本企業(yè)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時；本企業(yè)連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生顧客投訴時；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需要調(diào)整時.5.2.管理評審準(zhǔn)備5.2.1辦公室制定”管理評審計劃”包括:評審目的、評審內(nèi)容、參加部門及人員、管理評審準(zhǔn)備工作要求等。5.2.2“管理評審計劃“經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室主管通知參加部門有人員、參加部門提前準(zhǔn)備書面匯報資料。5.3管理評審輸入：內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況及總體有效性；改進的建議；顧客的反饋；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；糾正和預(yù)防措施的實施情況及效果；可能影響質(zhì)量體系的變動；過程監(jiān)視情況；上次管理評審的跟進措施；其他有關(guān)事項。5.4管理評審的實施：5.4.1評審會議由最高管理者主持，各有關(guān)部門和人員參加。5.4.2對評審輸入的各項內(nèi)容進行評審。5.4.3分析質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，做出是否需要改進和改善的決議；審批預(yù)防措施。5.5管理評審輸出：質(zhì)量管理體系及其進程有效性的改進信息；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進信息；資源的需求信息。5.6評審報告:5.6.1辦公室根據(jù)管理評審原始會議記錄編寫“管理評審報告“，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后抄送各相關(guān)部門。5.6.2“管理評審報告“的內(nèi)容至少包括：評審的目的；評審的內(nèi)容；評審日期及參加人員；評審會議決議；采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求；對質(zhì)量體系及共有效性的評價結(jié)論；資源需求等。5.6.3辦公室保存管理評審會議原始記錄及“管理評審報告“。5.7糾正和預(yù)防措施：5.7.1管理評審會議制定的糾正和預(yù)防措施，管理者代表應(yīng)向有關(guān)部門下達“糾正和預(yù)防措施通知單”，各部門按糾正和預(yù)防措施工作程序的規(guī)定，明確責(zé)任和完成時間。參會者要在評審“會議記錄表”上簽字。5.7.2辦公室負責(zé)對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及其效果進行跟蹤，填寫“管理評審決定實施驗記錄”表，并向最高管理者或管理者代表報告。6記錄和表格6.1管理評審計劃BG（5.6）—016.2管理評審報告BG（5.6）—026.3管理評審決定實施驗證記錄BG（5.6）—036.4會議記錄簽到表BG（8.2.2）—032.7合同評審工作程序1目的為滿足顧客對產(chǎn)品的各項要求,達到顧客滿意和期望,在簽訂合同訂單前,對顧客需求和期望進行評審.2適用范圍適用于本企業(yè)承接的所有預(yù)拌混凝土合同。3相關(guān)文件：3.1《中華人民共和國合同法》；3.2《中華人民共和國建筑法》；3.3《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》;3.4建設(shè)部《建設(shè)工程施工合同管理辦法》;3.5《記錄管理工作程序》。3.6《文件管理工作程序》職責(zé)4.1