ERP-流程清單-MM QM-流程清單及初步分析-V1.20-20100512-LXG-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍圖階段

南車四方股份ERP實施項目未來業(yè)務(wù)流程清單及初步分析,,,,,,,,

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序號,流程編號,流程名稱,流程目的,是否標準SAP功能？,問題清單,"初步分析

（主要差異以及可能改進的方面）",已確認的主要業(yè)務(wù)特性（？）,需進一步明確的需求

1,BPD-MM-001,物料主數(shù)據(jù)維護流程,"維護ERP系統(tǒng)物料相關(guān)數(shù)據(jù),生產(chǎn)件（和非生產(chǎn)件（備件、輔料工具、勞保、工裝工具、消防器材？、廢舊物資、燃料、氣體－動力分廠管理、",是,"1)物料主數(shù)據(jù)類別范圍；

2)物料組確定；

3)多重計量單位確定；

4)評估類型的應(yīng)用及維護方式；

5)各類別數(shù)據(jù)來源方式（可能要分多個子流程，視類別范圍確定結(jié)果）；

6)包括特定項目的物料數(shù)據(jù)(與物流中心相關(guān))；","1.物料主數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍

2.物料主數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則",,

2,BPD-MM-002,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程,維護供應(yīng)商數(shù)據(jù),是,"1)供應(yīng)商編碼規(guī)則；

2)一次性供應(yīng)商范圍；

3)目前是分散管理；",明確應(yīng)用范圍,,

3,BPD-MM-003,采購價格維護流程,維護供應(yīng)商與供應(yīng)物資間信息，如價格等,是,1)暫估價格與結(jié)算合同價格關(guān)系（涉及到多個業(yè)務(wù)流程）；,規(guī)范價格信息，明確價格維護流程,,

4,BPD-MM-004,采購合同與貨源清單維護流程,維護物資的貨源信息(針對生產(chǎn)性物料）；,是,1)支持MRP應(yīng)用和支持對PR分配貨源（多貨源情況下不默認，單貨源情況下也不默認）；,,,

5,BPD-MM-005,供應(yīng)商評估流程,對供應(yīng)商進行考核評估,是,"1)評估模式確定；

2)可以取消流程，但是提供相關(guān)統(tǒng)計報表(到貨及時率-計劃兌現(xiàn)率、合格率）；",,,

,BPD-MM-006,國內(nèi)采購件采購流程,針對現(xiàn)車用料和原材料的采購流程，目前狀態(tài)是動車組用到的物資,,,,,

,BPD-MM-007,長線件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-008,打包采購業(yè)務(wù)流程,,,,,,

,BPD-MM-009,海外采購業(yè)務(wù)流程,海外采購使用外幣結(jié)算的采購業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-010,線外國內(nèi)采購件采購流程,針對動車新造項目之外的其它新造項目現(xiàn)車用料和原材料的采購,,,,,

,BPD-MM-011,線外檢修服務(wù)及新件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-012,線外檢修舊件返修采購流程,規(guī)范檢修服務(wù)中，舊件返回供應(yīng)商進行修理的業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-013,股份公司三包配件、銷售配件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-014,銷售服務(wù)中心自行采購流程,,,,,,

,BPD-MM-015,固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程,固定資產(chǎn)類采購,,,,,

,BPD-MM-016,設(shè)備維修配件采購流程,維修設(shè)備使用的配件類采購,,,,,

,BPD-MM-017,其它庫存類物資采購流程,生產(chǎn)過程中使用的輔料工具的采購及庫存管理,,,,,

,BPD-MM-018,其它費用化物資采購流程,除輔料、工具外其他費用化物資如勞保、安保等的采購,,,,,

,BPD-MM-019,委外加工業(yè)務(wù)流程,生產(chǎn)部委外加工業(yè)務(wù),,,,,

,BPD-MM-020,采購退換貨流程,針對供應(yīng)商采購物資的退換貨,,,,,

,BPD-MM-021,通知開票結(jié)算流程,通知供應(yīng)商開票并結(jié)算,,,,,

,BPD-MM-022,發(fā)票檢驗流程,供應(yīng)商直接提供發(fā)票進行結(jié)算,,,,,

19,BPD-MM-023,生產(chǎn)發(fā)料流程,"1)規(guī)范生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)；

2)此流程適用范圍包括打包采購物料生產(chǎn)發(fā)料管理和分散采購但物流打包管理的業(yè)務(wù)；

3)包含試驗車領(lǐng)料--各生產(chǎn)環(huán)節(jié)如何處理領(lǐng)料-分廠手工；

4)含廢品損失的超額領(lǐng)料；",不是,"1)常規(guī)物料；

2)總包采購物料；

3)離散采購、打包送貨方式；

4)看板需求來源形式（物料、需求數(shù)量、需求時間、位置）；

5)是否整合內(nèi)外倉庫一體化配臺?

6)生產(chǎn)發(fā)料方式：針對訂單發(fā)貨還是反沖方式發(fā)貨？",,,1)打包采購業(yè)務(wù)能否取消（即采取分項報價、分項結(jié)算業(yè)務(wù)）？

,BPD-MM-024,部門領(lǐng)料流程,1)用于規(guī)范非生產(chǎn)單位領(lǐng)用實物出庫或因責任歸屬而必須將存貨資金損失記賬到責任部門的業(yè)務(wù)；,,,,,

22,BPD-MM-025,項目借料流程,1)規(guī)范因各種原因需要從項目庫存中借料的業(yè)務(wù)（如其他項目借用、部門借用等）；,是,1)如果影響結(jié)算？,1)未來借料/還料業(yè)務(wù)，必須系統(tǒng)記賬；,,

,BPD-MM-026,項目多余物料處理業(yè)務(wù)流程,"1)規(guī)范項目關(guān)閉時，對項目多余庫存物資進行清理的相關(guān)業(yè)務(wù)；

2)此流程適用范圍包括對線外項目庫存的清理；",是,1)使用虛擬項目管理未完全清理庫存？,,,

,BPD-MM-027,線外項目生產(chǎn)發(fā)料流程,"1)為動車新造項目之外的項目生產(chǎn)提供過渡方案，以支持生產(chǎn)正常運作；

2)此流程還綜合考慮未來線外項目的超額領(lǐng)用、緊急領(lǐng)料和項目借料等業(yè)務(wù)處理流程；",,,,,

,BPD-MM-028,生產(chǎn)件入庫流程,1)規(guī)范周件入庫到物流中心倉庫的業(yè)務(wù)（含周轉(zhuǎn)件和銷售備件）；,,,,,

,BPD-MM-029,檢修項目領(lǐng)用維修備件流程,1)規(guī)范返廠檢修由生產(chǎn)基地檢修備件庫領(lǐng)用備件出庫的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-030,檢修備件銷售/三包件發(fā)貨流程,1)規(guī)范生產(chǎn)基地備件庫和異地檢修基地庫備件的銷售發(fā)貨給用戶的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-031,檢修備件調(diào)撥發(fā)貨流程,1)規(guī)范生產(chǎn)基地檢修備件庫備件調(diào)撥發(fā)貨到異地檢修基地庫的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-032,輔助材料、工具領(lǐng)用流程,1)規(guī)范輔助材料和工具的領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-033,設(shè)備維護備件領(lǐng)用流程,1)規(guī)范設(shè)備維護備件領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-034,工裝工具領(lǐng)用/歸還流程,,,,,,

,BPD-MM-035,燃料氣體領(lǐng)用出庫流程,,,,,,

,BPD-MM-036,勞保用品領(lǐng)用出庫流程,,,,,,

,BPD-MM-037,客供料收貨業(yè)務(wù)流程,,,,,,

,BPD-MM-038,廢舊物資（廢品）管理流程,1)描述和規(guī)范廢品歸集、出售業(yè)務(wù)；,是,,,,

,BPD-MM-039,庫存轉(zhuǎn)移記賬流程,1)規(guī)范所有庫存物資批次號變更、庫房變更等業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-040,庫存盤點流程,1)規(guī)范所有庫存日常業(yè)務(wù)盤點和財務(wù)抽盤、公司層面定期盤點業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-041,供應(yīng)商索賠處理流程,,,,,,

,BPD-MM-042,生產(chǎn)退料流程,,,,,,

,BPD-MM-043,公司間配件采購流程,銷售服務(wù)中心向股份公司采購流程,,,,,

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,BPD-SD-