ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-029 附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

客供料收貨業(yè)務(wù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-029附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程-V1.2.doc 9/11頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義MM模塊附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程BPD-MM-029版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-032模塊附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司附送備件、返修備件和工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)流程業(yè)務(wù)。版本信息修改日期版本描述作者2010.05.30V1.2新建袁星才流程定義文檔簽署表 未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 87.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強(qiáng) 88. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍本流程描述四方股份公司如何處理設(shè)備修理備件、返修備件和工具等的無(wú)價(jià)值入庫(kù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則一、設(shè)備維護(hù)備件無(wú)價(jià)值入庫(kù)處理方式采購(gòu)新設(shè)備業(yè)務(wù)中，供應(yīng)商附送的備品，需要辦理入庫(kù)，使用部門再由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)；附送備件必需以無(wú)價(jià)值方式入庫(kù)到虛擬工廠下的廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中；四方股份公司部分已使用舊備件可以維修后再利用，舊備件退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，后續(xù)由企劃部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商修理，倉(cāng)庫(kù)將返庫(kù)舊備件發(fā)出到“發(fā)出修理”狀態(tài)的存儲(chǔ)位置；后續(xù)供應(yīng)商修理完成、倉(cāng)庫(kù)收貨，從“發(fā)出修理”狀態(tài)的存儲(chǔ)位置回轉(zhuǎn)到無(wú)價(jià)值工廠內(nèi)廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)。二、維修工具無(wú)價(jià)值入庫(kù)維修工具處理方式與維修備件處理方式相同，差異點(diǎn)是由采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商修理。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)1設(shè)備附送備件管理方式Y(jié)YYY不做管理，直接交付使用單位；需要辦理入庫(kù)，后續(xù)按需領(lǐng)用；備件倉(cāng)庫(kù)管理人員2修理工具、備件管理凡是YYYY不做管理，無(wú)法反映修理狀態(tài)的備件、工具數(shù)量；舊件反饋需要辦理入庫(kù)、發(fā)出修理時(shí)需要記賬、修復(fù)后收貨時(shí)也需要記賬，系統(tǒng)反映待修數(shù)量，利于綜合平衡庫(kù)存；備件倉(cāng)庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說(shuō)明：執(zhí)行《BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設(shè)備采購(gòu)流程》1部門/人員：企劃部采購(gòu)員輸入：固定資產(chǎn)、設(shè)備采購(gòu)需求輸出：固定資產(chǎn)、設(shè)備采購(gòu)已收貨（驗(yàn)收交付使用）事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：1步驟：說(shuō)明：判斷有無(wú)附送備件；2部門/人員：企劃部采購(gòu)員輸入：（固定資產(chǎn)、設(shè)備采購(gòu)交付）輸出：如果無(wú)，結(jié)束流程；如果有，轉(zhuǎn)步驟3事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：2步驟：說(shuō)明：通知資產(chǎn)、設(shè)備對(duì)應(yīng)部門的維修備件倉(cāng)庫(kù)收貨；3部門/人員：企劃部采購(gòu)員輸入：資產(chǎn)、設(shè)備采購(gòu)有隨送備件；輸出：維修備件倉(cāng)庫(kù)接到入庫(kù)通知事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：3步驟：說(shuō)明：接收入庫(kù)備件明細(xì)4部門/人員：維修備件倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：維修備件倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)通知輸出：入庫(kù)備件明細(xì)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：4步驟：說(shuō)明：判斷有無(wú)物料編碼5部門/人員：維修備件倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：入庫(kù)備件明細(xì)輸出：如果有，轉(zhuǎn)步驟6；否則轉(zhuǎn)備件8；事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：5步驟：說(shuō)明：通知資產(chǎn)管理部新增物料編碼6部門/人員：維修備件倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：入庫(kù)備件缺物料編碼明細(xì)輸出：事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：6步驟：說(shuō)明：執(zhí)行《BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程》；7部門/人員：資產(chǎn)管理部備件主數(shù)據(jù)編碼維護(hù)人員輸入：入庫(kù)備件缺物料編碼明細(xì)輸出：物料編碼已生成、主數(shù)據(jù)已維護(hù)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：5步驟：說(shuō)明：無(wú)價(jià)值工廠收貨入庫(kù)；8部門/人員：維修備件倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：入庫(kù)備件明細(xì)輸出：附送備件已入庫(kù)，物料憑證生成事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：8步驟：說(shuō)明：待修備件、工具入庫(kù)1部門/人員：備件工具使用部門輸入：備件、工具修理需求輸出：待修備件、工具清單事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：1步驟：說(shuō)明：待修備件、工具辦理退庫(kù)，入庫(kù)到無(wú)價(jià)值工廠；2部門/人員：備件、工具倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：待修備件、工具清單輸出：待修備件、工具清單已入庫(kù)，物料憑證生成事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：2步驟：說(shuō)明：提出備件、工具修理需求3部門/人員：備件、工具倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：待修備件、工具庫(kù)存清單輸出：庫(kù)存?zhèn)浼?、工具修理需求事?wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：3步驟：說(shuō)明：通知備件、工具維修供應(yīng)商4部門/人員：企劃部（備件修理）采購(gòu)部（工具修理）采購(gòu)員輸入：備件、工具修理需求輸出：供應(yīng)商接收到維修需求事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：4步驟：說(shuō)明：發(fā)出維修備件、工具記賬到待修復(fù)存儲(chǔ)位置5部門/人員：備件、工具倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：備件、工具修理需求輸出：待修備件、工具事務(wù)代碼：MB1B過(guò)程編號(hào)：5步驟：說(shuō)明：供應(yīng)商修理工具和備件，送貨6部門/人員：（供應(yīng)商）輸入：輸出：事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：6步驟：說(shuō)明：.轉(zhuǎn)移記賬到無(wú)價(jià)值工廠廠內(nèi)存儲(chǔ)位置7部門/人員：備件、工具倉(cāng)庫(kù)管理員輸入：到貨已修復(fù)備件、工具清單輸出：供應(yīng)商已修復(fù)送貨的備件、工具轉(zhuǎn)移到廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)位置下（虛擬工廠下）事務(wù)代碼：MB1B過(guò)程編號(hào)：7步驟：說(shuō)明：辦理維修費(fèi)報(bào)銷8部門/人員：采購(gòu)部采購(gòu)員（工具維修費(fèi)）/企劃部采購(gòu)員（備件維修費(fèi)）輸入：已入庫(kù)維修備件、工具輸出：維修費(fèi)用已報(bào)銷事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：8業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*