亞華3C程序文件

河南亞華安全玻璃有限公司

程序文件

編號：YH-CX-D

編制：張付杰日期：2013.3.20

審核：劉明臣日期：2013.3.20

批準：秦亞日期：2013.4.9

狀態(tài)分發(fā)號

發(fā)布日期：2013.04.9實施日期：2013.4.9

程序文件目錄

序

名稱編頁碼

號

1文件控制程序YH/CX—4.2.32

2記錄控制程序YH/CXT2.49

3管理評審控制程序YH/CX—5.612

4人力資源控制程序YH/CX—6.2.217

5設(shè)備、設(shè)施管理控制程序YH/CX—6.321

6產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序YH/CX—7.125

7產(chǎn)品要求的確定控制程序YH/CX—7.228

8采購控制程序YH/CX—7.433

9預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序YH/CX—7.5.1—137

10鋼化玻璃生產(chǎn)過程控制程序YH/CX—7.5.1—241

11中空玻璃生產(chǎn)過程控制程序YH/CX—7.5.1—349

12夾層玻璃生產(chǎn)過程控制程序YH/CX—7.5.1—56

13監(jiān)視和測量裝置控制程序YH/CX—7.663

14內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序YH/CX—8.2.267

15產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制程序YH/CX—8.2.472

16不合格品控制程序YH/CX—8.377

17數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序YH/CX—8.480

18糾正措施控制程序YH/CX—8.5.282

19預(yù)防措施控制程序YH/CX—8.5.385

20認證產(chǎn)品的一致性的控制程序YH/CX—988

21認證標志的使用管理控制程序YH/CX—1090

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文件控制程序頁碼：1/7版本：0/D

文件控制程序

1目的

對文件（包括記錄和表格）進行控制，是為了確保質(zhì)量體系各場所獲得并

使用適宜的、有效的文件。

2適用范圍

本程序?qū)τ绊懏a(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量以及影響質(zhì)量體系運行的文件進行控制。

3職責

3.1總經(jīng)理負責本公司質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊的批準。

3.2管理者代表負責程序文件及各層質(zhì)量管理文件的審批。

3.3行政部負責所有文件的發(fā)放、回收、銷毀及保存歸檔管理。

3.4各部門負責相關(guān)文件的編制、審核和使用保管。

4工作程序

4.1文件分類

4.1.1內(nèi)部文件：質(zhì)量體系文件、質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。作業(yè)性

文件包括：管理制度、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃、管理標

準、記錄等。

4.1.2外來文件：與質(zhì)量相關(guān)及適用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、法律

法規(guī)以及顧客或供方提供的文件、設(shè)備設(shè)施維護使用說明書、標準及圖紙。

4.1.3文件可以有書面形式，也可以是電子媒體（計算機、軟盤、錄像帶等）。

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文件控制程序頁碼：2/7版本：0/D

4.2文件編號

4.2.1所有文件在發(fā)放前均應(yīng)由行政部按以下編號規(guī)則進行編號：

a）質(zhì)量手冊YH/SC-B

------?質(zhì)量手冊版本號

--------------?質(zhì)量手冊拼音字母縮寫

河南亞華安全玻璃有限公司縮寫

b）程序文件YH/CX-XX-X

—―1——?單個程序文件編寫號

---------k程序文件號對應(yīng)的章節(jié)號

----------------程序文件拼音字母縮寫

---------------?

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c）三層文件YH/WJ-XX-X

系列序號

?

對應(yīng)章節(jié)號

文件拼音字母縮寫

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文件控制程序頁碼：3/7版本：0/D

d）記錄YH/JL-XX-X

1---------?記錄序號

--------------對應(yīng)章節(jié)號

-------------------記錄拼音字母縮寫

-------------------*河南亞華安全玻璃有限公司縮寫

4.2.2行政部收到文件原稿，填寫《受控文件清單》，進行文件編號，注明版本

號。

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放。

4.3.1質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表負責審核，總

經(jīng)理批準發(fā)布，由行政部負責登記發(fā)放。

4.3.2工藝部組織編寫工藝規(guī)程、檢驗標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術(shù)措

施等，副總經(jīng)理負責審核，管理者代表批準實施。

4.3.3其他部門負責編寫各自管理制度、工作標準、規(guī)定等文件。由部門負責

人審核，管理者代表批準實施。

4.3.4文件打印復印前由管理者代表確定發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，行政部填寫《受

控文件清單》，并進行文件編號，注明版本號。

4.3.5文件由行政部發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件收/發(fā)登記表》，其內(nèi)容包括：文

件名稱、文件編號、發(fā)放編號、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等。

4.4文件的受控狀態(tài)

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文件控制程序頁碼:4/7版本:0/D

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的文

件應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須由行政部在該文件封面上加蓋“受控”的

印章，“受控”文件必須注明文件編號。

4.5文件的更改

4.5.1質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請審批

表》，簡述更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報管理者代表審核，

經(jīng)總經(jīng)理批準后，將《文件更改申請審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負責文件

的更改管理工作。

4.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請審批表》，簡述

更改理由，提出更改方式，需寫明更改內(nèi)容，報部門領(lǐng)導審批，經(jīng)管理者代表

審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將《文件更改申請審批表》轉(zhuǎn)交行政部，由行政部負

責文件的更改管理工作。

4.5.3行政部根據(jù)總經(jīng)理批準確定的發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，將《文件更改申請

審批表》發(fā)往“受控”文件執(zhí)行部門。并要履行收/發(fā)文登記手續(xù)。

4.5.4文件的更改方式包括：劃改、增加、刪除、換頁、換版?！段募纳?/p>

請審批表》要注明文件更改的方式，更改原因和更改前、更改后的內(nèi)容。

4.5.5文件進行更改，需在更改的部分上做上“更改”的文字標記，然后更改

人簽字。所有被更改的原文件必須由質(zhì)管部收回填寫《回收、作廢、保留、銷

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文件控制程序頁碼：5/7版本：0/D

毀文件清單》，以確保有效文件的唯一性。

4.5.6文件換版順序為：第一版“A”，第二版“B”，依次類推。

4.6文件的領(lǐng)用

1文件使用者應(yīng)填寫《文件收/發(fā)登記表》。

4.6.2因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而

補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并注明已丟失的文件的發(fā)放編號失效。質(zhì)

管部做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的保存

4.7.1文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方，行政部每季度對各部門

文件保管情況進行檢查。

4.7.2各部門也要建立《受控文件清單》并及時填寫。文件與清單要相符，易

于確定和檢索。

4.7.3任何人不得在文件上涂、改、畫，任何人不準私自外借文件，確保文件

的清晰、完整成套、不丟失。

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門提出，經(jīng)管理者代表批準，由行政部

及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，交回質(zhì)管部，確保防止作廢文件的非預(yù)期使

用。

4.8.2為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，應(yīng)由行政部注明“作廢保留”

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文件控制程序頁碼：6/7版本：0/D

標識。

4.8.3作廢、銷毀文件由行政部填寫《回收、作廢、保留、銷毀文件清單》，

經(jīng)管理者代表批準后，行政部負責銷毀。

4.9文件的管理

4.9」行政部負責質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件和資料的管理。

各部門都要對文件有效性進行管理，通過履行文件收發(fā)登記手續(xù)，填寫受

控文件清單，對文件的適宜性、有效性進行管理和控制。

4.9.2公司內(nèi)部員工借閱文件需填寫《文件借閱記錄》，外部人員借閱文件需

經(jīng)管理者代表批準并填寫《文件借閱記錄》，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。原

版文件一律不外借。

4.9.3電子媒體文件，要建立文件目錄清單，復制文件應(yīng)填寫《文件復制記錄》

經(jīng)管理者代表批準后，向行政部借閱復制，復制后由行政部登記手續(xù)。

4.10外來文件控制

4.10.1收到外來文件部門，需識別其適用性，報管理者代表審批其適宜性和

發(fā)放范圍，并按文件控制程序進行發(fā)放和管理。外來文件有編號的沿用其原編

號，無編號的按質(zhì)量體系文件編號方法進行編號，并加蓋“外來”文件受控章。

4.10.2外來技術(shù)性文件如所使用的國家標準，行業(yè)標準等由行政部負責定期

到有關(guān)部門查閱其是否失效，并及時更換新版文件。

4.11文件評審

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文件控制程序頁碼：7/7版本：0/D

管理者代表每年組織各部門對質(zhì)量體系文件進行評審，對文件中不適宜的

部分進行更新，對不充分的部分進行補充，更改均要再次審批。

4.12文件組卷歸檔

行政部負責文件的組卷歸檔，建立文件檔案，填寫《文件歸檔記錄》，

使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成規(guī)律，組卷要便于利用、

保管和鑒定，做好標識。

5支持性文件

6記錄

6.1《受控文件清單》YH/JL—4.2.3—01

6.2《文件收/發(fā)登記表》YH/JL—4.2.3—02

6.3《文件更改申請審批表》YH/JL—4.2.3—03

6.4《文件記錄回收/銷毀清單》YH/JL—4.2.3—04

6.5《文件借閱記錄》YH/JL—4.2.3—05

6.6《文件/記錄歸檔登記表》YH/JL—4.2.3—06

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記錄控制程序頁碼：1/3版本：0/D

記錄控制程序

1目的

規(guī)范記錄，以客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，

為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。

2適用范圍

本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。

3職責

3.1各部門負責相關(guān)記錄的編制。

3.2各部門負責相關(guān)記錄的填寫、收集、保存、歸檔、移交。

3.3行政部負責監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。

3.4記錄的填寫人員，應(yīng)對所記錄的每個數(shù)據(jù)、文字負責。

4作業(yè)程序

4.1記錄分類

4.1.1與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄：質(zhì)量體系審核，管理評審，合同評審，合

格供方的評定，糾正和預(yù)防措施，培訓及考核，收、發(fā)文等記錄。

4.1.2與產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)的記錄：生產(chǎn)過程記錄，質(zhì)量檢驗記錄，設(shè)備運行記

錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄，采購記錄，顧客意見反饋記錄，不合格品等記錄。

4.1.3記錄可以是表格、圖表、報告、電子媒體等形式。

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記錄控制程序頁碼：2/3版本：0/B

4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄表樣式的草案。

4.表樣姿鬃附慚瞰部按文件編號規(guī)則進行編號。每一個記錄表只能有一個

編號。

4.2.2新編制的記錄表樣，需經(jīng)部門經(jīng)理確認適用性后投入使用。

4.3記錄表的發(fā)放與更改

4.3.1按《文件控制程序》的規(guī)定做好記錄表的發(fā)放與管理。

4.3.2行政部編制《記錄控制清單》，分發(fā)各部門，以便各部門使用。

4.3.3記錄表的更改，需經(jīng)部門經(jīng)理確認，確認后發(fā)放使用，同時收回舊樣式

記錄。

4.4記錄的管理

4.4.1填寫要求

記錄的填寫字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如

有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進行更正，并簽名。

4.4.2收集、歸檔。

各部門由專人負責收集記錄，分發(fā)時應(yīng)要求收件人登記簽字。記錄中的重

要信息應(yīng)按規(guī)定的反饋渠道，及時通報有關(guān)部門。歸檔的記錄由行政部確定保

存期，并填寫《文件記錄歸檔登記表》。

4.4.3查閱、借閱。

已歸檔的記錄，借閱時應(yīng)填寫《文件記錄借閱登記表》，經(jīng)管理者代表同

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記錄控制程序頁碼：3/3版本：0/D

意，可查閱其記錄。所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。

4.4.4記錄的標識，貯存和保護。

記錄按類別裝訂成冊，做好名稱、類別、時間、標識，按項目及時間順序

予以保存，便于檢索查閱。做好防蟲鼠、防潮工作，防止記錄的損壞、變質(zhì)和

丟失。記錄的保存期見《記錄控制清單》。

4.5外來記錄的控制

4.5.1供方提供物資有關(guān)的記錄，由財務(wù)部向行政部移交，由行政部予以管理。

4.6記錄的處理

已超過保管期或無查考價值的記錄，需要銷毀，由各部門填寫《記錄銷毀

清單》，經(jīng)管理者代表審批后方可銷毀。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》YH/CX—4.2.3

6記錄

6.1《記錄控制清單》YH/JL—4.2,4—01

6.2《記錄銷毀清單》YH/JL—4.2.4—02

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管理評審控制程序頁碼：1/5版本：0/D

管理評審控制程序

1目的

確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2適用范圍

本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標進行的評審。

3職責

3.1公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議；批準管理評審計劃和管理評審報告。

3.2管理者代表負責編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質(zhì)

量管理體系運行情況的報告（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況）；對管理

評審報告中提出的各項改進、糾正和預(yù)防措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟

蹤和驗證。

3.3公司各部門主管領(lǐng)導，負責準備并提供部門的各項質(zhì)量活動的實施情況報

告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項改進、糾正和預(yù)防措施。

4工作程序

4.1評審頻次

4.1.1一般情況下，公司每年的12月進行一次管理評審。

4.1.2當公司各部門的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、

市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進行

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管理評審控制程序頁碼：2/5版本:0/D

管理評審。

4.2評審人員

4.2.1管理評審由公司總經(jīng)理負責組織，管理者代表協(xié)助。管理者代表要做好

與管理評審有關(guān)的各項準備工作。

4.2.2參加評審的人員通常有：各職能部門負責人、主管。

4.2.3必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與評審的人員。

4.2.4對每次參加管理評審的人員，在管理評審計劃中作出具體指定。

4.3管理評審計劃

4.3.1一般情況下，每年11月份初編制評審計劃。如發(fā)生4.1.2之情況，則適

時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內(nèi)容

包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準

備等。管理評審計劃報總經(jīng)理批準。

4.3.2管理者代表負責將總經(jīng)理批準后的管理評審計劃下發(fā)給參加評審的有關(guān)

人員。

4.3.3管理評審計劃的審批原件由管理者代表責成行政部歸檔保存。

4.4管理評審的輸入

4.4.1評審輸入的準備

參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審的目的和內(nèi)容，通

過調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量計錄，在二周內(nèi)，準備好需提交的資料r

各職能部門/人員應(yīng)按質(zhì)量責任制分工，準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-5.6

管理評審控制程序頁碼:3/5版本：0/D

和資料。

4.4.2評審輸入資料的提交

a.各職能部門準備的各類報告應(yīng)于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管

理者代表在此基礎(chǔ)上，準備好全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。

b.各職能部門或人員應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人

數(shù)，準備相應(yīng)數(shù)量的報告或資料，提交管理評審，并另外準備一份交管理

者代表歸檔保存。

4.5召開管理評審會

4.5.1本公司所進行的管理評審以會議的形式進行。管理評審會由總經(jīng)理主

持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。

4.5.2管理評審的內(nèi)容

參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告或資料

進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審：

a.內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

b.糾正和預(yù)防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。

c.過程控制情況（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）。

d.產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

e.顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋

的其他信息。

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管理評審控制程序頁碼：4/5版本：0/D

f.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合

IS09001標準和強制性認證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的十條標準的程

度、文件的充分性、實施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。

g.質(zhì)量方針、目標的適宜性。質(zhì)量方針、目標是否被全體員工所理解和貫

徹？質(zhì)量目標是否能夠達到？

h.資源配制及改進建議的合理性。

4.5.3管理評審中應(yīng)對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落

實責任部門。

4.5.4評審結(jié)論（評審輸出）

總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上做出評審結(jié)論并對評審后的改進活動提出明

確要求。

評審結(jié)論包括：

a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。

b.質(zhì)量方針、目標是否適宜？是否需要修改？

c.需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。

4.6管理評審報告

4.6.1管理評審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審報告”。內(nèi)容

包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參加人員、管理

評審結(jié)論（包括采取的改進、糾正和預(yù)防措施）。

河南亞華安全玻璃有限公司編號:YH/CX-5.6

管理評審控制程序頁碼：5/5版本:0/D

4.6.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負責在管理評審結(jié)束7個

工作日內(nèi)分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門或人員。

4.7改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證。

對管理評審中確定的改進項目，由行政部填寫“糾正和預(yù)防措施實施表”,

經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)給相應(yīng)的責任部門，糾正和預(yù)防措施的實施與跟蹤

驗證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.8管理者代表負責按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的

記錄。

4.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》YH/CX—4.2.3

5.2《記錄控制程序》YH/CX—4.2.4

5.3《糾正措施控制程序》YH/CX—8.5.2

5.4《預(yù)防措施控制程序》YH/CX—8.5.3

6記錄

6.1《管理評審計劃》YH/JL—5.6—01

6.2《管理評審會議記錄》YH/JL—5.6—02

6.3《管理評審報告》YH/JL—5.6—03

6.4《糾正/預(yù)防措施實施表》YH/JL—5.6—04

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.2.2

人力資源控制程序頁碼：1/4版本：0/D

人力資源控制程序

1目的

建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求,

以確保給各崗位委派合適的人員。

2適用范圍

適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。

3職責

3.1行政部負責編制《各崗位任職條件規(guī)定》，負責人員的招聘，負責編制《年

度培訓計劃》并監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行考評。

3.2行政部負責對人力資源的管理。

3.3行政部負責審批員工年度培訓計劃。

3.4各位員工應(yīng)積極配合參加各種培訓及學習。

4作業(yè)程序

4.1人力資源配備。

4.1.1各部門負責人向行政部提供用人申請報告。對需求人員的性別、年齡、

資力提出具體要求。經(jīng)行政部審核后作為人員招聘和錄用的主要依據(jù)。

4.1.2行政部負責辦理人員招聘、錄用和上崗前的基礎(chǔ)培訓等事宜。

4.1.3各部門負責人不定時對本部門員工進行現(xiàn)場實際操作考核，通過

培訓、考核、轉(zhuǎn)換崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應(yīng)。

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.2.2

人力資源控制程序頁碼：2/4版本:0/D

4.2培訓計劃。

4.2.1每年12月，行政部依據(jù)公司發(fā)展的需要，在征詢各部門負責人意見的

基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓計劃。

4.2.2培訓計劃包括：培訓內(nèi)容、培訓方式、師資情況、培訓時間、培訓教材、

培訓地點、培訓對象、考核方式等。培訓計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

4.2.3培訓內(nèi)容

公司的全體成員都要接受崗前基礎(chǔ)培訓和崗位基礎(chǔ)培訓，并根據(jù)需要參加

在職提高培訓。

4.2.3.1基礎(chǔ)培訓包括：公司概況、規(guī)章制度、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、

質(zhì)量意識、IS09000知識、強制產(chǎn)品認證有關(guān)要求、安全作業(yè)等內(nèi)容。

4.2.3.2崗位基礎(chǔ)培訓包括：學習相關(guān)的作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的崗位

技能等內(nèi)容。

4.2.4在職提高培訓

提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量意識的培訓，根據(jù)需要適時進行。

4.3培訓方式。

4.3.1外出學習、考察、參加學習班及學術(shù)會議等。

4.3.2公司內(nèi)組織學習、技術(shù)操作示教、在崗培訓等。

4.4培訓實施。

4.4.1新員工入廠1個月內(nèi)進行基礎(chǔ)培訓I,在正式上崗前進行崗位基礎(chǔ)培訓。

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.2.2

人力資源控制程序頁碼：3/4版本：0/D

新員工見習期間不得獨立從事特殊工序、關(guān)鍵工序的工作。

4.4.2員工轉(zhuǎn)崗時;所在部門的負責人應(yīng)及時對轉(zhuǎn)崗人員進行新崗位的培訓I。

4.4.3IS09000質(zhì)量體系正式運作前對員工做一次全面的IS09000基礎(chǔ)知識

培訓。各部門負責人要了解IS09000族標準的由來,掌握標準的主要內(nèi)容和用

途,理解貫標的意義。

4.5培訓考核與資格認可。

4.5.1行政部負責組織基礎(chǔ)培訓和崗位基礎(chǔ)培訓，各部門就相關(guān)專業(yè)承擔教課

計劃。

4.5.2對于基礎(chǔ)培訓、崗位基礎(chǔ)培訓，考核成績N70分者判為合格；考核

成績（70分者判為不合格。不合格者需要重新培訓并補考。

4.5.3生產(chǎn)員工（關(guān)鍵工序、特殊過程人員）、設(shè)備維修員、質(zhì)檢員、倉庫管

理員，上崗前必須經(jīng)過基礎(chǔ)培訓，崗位基礎(chǔ)培訓，培訓考核合格后方可上崗。

4.5.4內(nèi)審員須經(jīng)國家認可的權(quán)威培訓機構(gòu)進行培訓并取得合格證書。

4.5.5司機、電工、電焊工、叉車工、高壓釜作業(yè)人員需取得國家授權(quán)機構(gòu)的相

應(yīng)合格證書。

4.6培訓記錄。

4.6.1每次培訓時，參加培訓的人員必須在《會議/培訓簽到表》上簽到。培訓

后，主持人將“培訓簽到表、試卷、考試成績匯總表”等送交行政部。

4.6.2行政部將每個員工參加培訓的情況記錄在《培訓考核記錄》上。員工培

訓的記錄應(yīng)連同學歷證明、資格證書、工作簡歷等相關(guān)資料歸入員工的檔案內(nèi)

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.2.2

人力資源控制程序頁碼：4/4版本：0/D

（學歷證明、資格證書可用復印件）。

4.7培訓效果評價。

行政部每年適時組織各部門負責人就培訓的效果進行評價，根據(jù)評價結(jié)論,

適時對培訓工作進行改進。

5支持性文件

5.1《記錄控制程序》YH/CX—4.2.4

6記錄

6.1《年度培訓計劃》YH/JL—6.2.2—01

6.2《培訓記錄》YH/JL—6.2.2—02

6.3《培訓考核記錄》YH/JL—6.2.2—03

6.4《職工花名冊》YH/JL—8.2.2—04

6.5《特殊工種登記表》YH/JL—6.2.2—05

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.3

設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼:1/4版本：0/D

設(shè)備、設(shè)施管理控制程序

1目的

規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的申購、使用、維護、保養(yǎng)、檢修的管理，確保設(shè)備、設(shè)

施能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。

2適用范圍

本程序適用于公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備和設(shè)施的管理。

3職責

3.1.總經(jīng)理負責設(shè)備、設(shè)施配置申請的批準。

32設(shè)備部負責生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗收、使用、維護和報廢過程的統(tǒng)籌管理，

負責廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。

33行政部負責辦公設(shè)施的配申購、使用、維護、保管的管理。

3.4財務(wù)部負責設(shè)備、設(shè)施的采購。

3.5.質(zhì)管部負責監(jiān)視和測量裝置的使用和管理。

4作業(yè)程序

4.1設(shè)備配置

4.1.1生產(chǎn)需增添新設(shè)備或更新現(xiàn)有設(shè)備，由生產(chǎn)部提出配置申請。說明自制

或外購意見及落實完工時間，交總經(jīng)理批準后實施。

4.1.2.自制的設(shè)備由設(shè)備部負責組織制作。重要設(shè)備制作前應(yīng)繪制圖紙，圖紙

應(yīng)漸解1瓶命契期期價地「癖善批假蒲廠6.3

設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼：2/4版本:0/D

4.13設(shè)備或零部件采購時，財務(wù)部應(yīng)進行情況考察，必要時與設(shè)備供方簽訂

合同。合同要由設(shè)備部審核，總經(jīng)理批準。

4.1.4設(shè)備購置時，財務(wù)部應(yīng)要求供方提供必要的備件、圖紙資料和使用說明

書。

4.15設(shè)備購回后，財務(wù)部立即通知設(shè)備部，共同對購置的設(shè)備按說明書及裝

箱單或合同逐一進行清點。設(shè)備部負責建立設(shè)備檔案，設(shè)備技術(shù)資料歸設(shè)備部

保管、存檔。

4.2.設(shè)備驗收：

421.設(shè)備的安裝與調(diào)試由設(shè)備部負責，需供應(yīng)商安裝調(diào)試時，財務(wù)部負責聯(lián)系

或在合同中約定。

4.2.2設(shè)備安裝試機后由設(shè)備組織，財務(wù)部和生產(chǎn)使用部門的人員共同進行驗

收。在確認設(shè)備達到設(shè)計標準，能正常運行后，由設(shè)備部填寫“設(shè)備驗收單”

并與生產(chǎn)使用部門辦理交接手續(xù)。同時對設(shè)備進行編號并記入設(shè)備臺帳。

43設(shè)備的使用管理

431.對設(shè)備實施分類管理，將設(shè)備分為A、B、C三類。設(shè)備的類別應(yīng)在設(shè)備

臺帳上注明。

432.設(shè)備部組織相關(guān)生產(chǎn)操作人員編寫設(shè)備的操作與維護規(guī)程。

4.33操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作規(guī)程及日常保養(yǎng)方法，必須嚴

格遵守有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程，嚴禁違章操作。

4.34操作特殊過程、關(guān)鍵工序上的重要設(shè)備的員工，需經(jīng)設(shè)備部培訓，掌握

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.3

設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼：3/4版本:0/D

了設(shè)備操作技能和日常使用保養(yǎng)方法，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。

4.3.5.設(shè)備連續(xù)運行時，需做好設(shè)備交接班工作。

4.36長期閑置（閑置一個季度以上）而又不報廢的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)通知使用部門

對設(shè)備進行封存并采取相應(yīng)的保護措施，在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置

設(shè)備啟封時應(yīng)經(jīng)設(shè)備部同意。

437.設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的零部件，由設(shè)備部提出申購計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準,

由財務(wù)部負責購置。

4.4.設(shè)備保養(yǎng)

441.應(yīng)對設(shè)備進行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。使用者負責日常保養(yǎng)，設(shè)備部負責

定期保養(yǎng)。按照設(shè)備的使用維護說明書落實保養(yǎng)工作。

442.每年12月份做好下年度的設(shè)備年修計劃，特殊過程、關(guān)鍵工序涉及的重

要設(shè)備要按照設(shè)備使用說明書規(guī)定做好維護保養(yǎng)工作。

45設(shè)備的維修.

4.5.1設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時，設(shè)備操作人員要立即停車，保護現(xiàn)

場，逐級上報，由設(shè)備部負責組織設(shè)備維修人員和生產(chǎn)人員進行設(shè)備的分析、

檢查，排除故障。

4.5.2檢修后的設(shè)備使用前需要由使用部門負責人和設(shè)備負責人認可。檢修情

況及結(jié)論記錄在《設(shè)備維修記錄》上。在檢修設(shè)備的同時設(shè)備部應(yīng)會同使用部

門查明設(shè)備故障原因及事故責任者，并采取必要的糾正、預(yù)防措施。

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-6.3

設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼：4/4版本：0/D

453.公司內(nèi)不能完成的檢修、維護工作，由設(shè)備部負責外委維修。外委維修

后，由設(shè)備部組織設(shè)備維修和使用人員共同驗收，并做好驗收記錄。

46設(shè)備的報廢

461.技術(shù)性能已不能滿足生產(chǎn)要求和不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁，

效率低，經(jīng)濟效益差，技術(shù)改造不經(jīng)濟的設(shè)備應(yīng)當報廢。

4.6.2設(shè)備報廢由生產(chǎn)部提出意見，總經(jīng)理批準后報廢，設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備臺帳中

注明報廢情況。報廢的設(shè)備需掛上黑色報廢牌。

4.6.3能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財務(wù)部和設(shè)備部共同報價轉(zhuǎn)賣。對不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，

設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備管理和使用人員回收能利用的零部件。

4.7.設(shè)備清點

每年設(shè)備部和財務(wù)部對設(shè)備作一次總清點，如有不符應(yīng)查明原因。

4.8.設(shè)施配置與管理

4.8.L辦公設(shè)施如：電腦、電話、傳真機等，由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理

批準后財務(wù)部購買。

482.行政部分部門按類別做好辦公設(shè)施配置記錄。

4.8.3.各使用部門做好辦公設(shè)施的使用維護工作，保持清潔、完好。

5.支持性文件

6.記錄

6.1《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》YH/JL—6.3—01

6.2《設(shè)備年度維修計劃》YH/JL_6.3—02

6.3《設(shè)備維修記錄》YH/JL—6.3—03

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產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序頁碼：1/3版本:0/D

產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序

1目的

針對特定的產(chǎn)品、項目或合同要求，制定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序，

確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

2適用范圍

本程序適用于特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制O

3職責

3.1工藝部組織有關(guān)人員針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制審定質(zhì)量計劃,

并負責配備必要的人力和設(shè)備設(shè)施。

3.2生產(chǎn)部負責組織實施質(zhì)量計劃。

3.3質(zhì)管部負責質(zhì)量監(jiān)視與測量。

4作業(yè)程序

4.1質(zhì)量計劃的編制。

工藝部組織各有關(guān)部門人員，針對特定產(chǎn)品、項目或合同的特定要

求編制質(zhì)量計劃。

4.2質(zhì)量計劃編制的基本要求。

4.2.1所有質(zhì)量計劃均應(yīng)符合本公司的質(zhì)量方針和目標，應(yīng)成為質(zhì)量手

冊的支持性文件。

4.2.2質(zhì)量計劃是對原有質(zhì)量體系文件的補充，應(yīng)著重對新增加的特殊

要求作出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。

河南亞華安全玻螭有限公司編號:YH/CX-7.1

產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序頁碼：2/3版本：0/D

4.2.3制定質(zhì)量計劃之前，應(yīng)進行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所

制定的質(zhì)量計劃具有可操作性。

4.2.4質(zhì)量計劃是一組文件的組合。其中，有原則性的計劃。如：目標、

要求、資源配備、組織分工和進度安排等。也有實施性的文件。如：計

劃安排等。

4.2.5質(zhì)量計劃的格式無固定要求，凡是對特定產(chǎn)品、項目或合同能作

出明確規(guī)定和要求的格式均可采用。

4.3質(zhì)量計劃的內(nèi)容。

4.3.1質(zhì)量目標和質(zhì)量標準及產(chǎn)品的工藝流程、工藝技術(shù)參數(shù)等。

4.3.2識別出主要質(zhì)量活動。確定質(zhì)量控制點和標識方法。

4.3.3明確主要質(zhì)量特性。明確影響質(zhì)量的諸因素的控制方法。明確各

階段工作的責任部門、責任人。

4.3.4列出每一項工作應(yīng)何時開始和何時完成的時間表。

4.3.5需配置的資源。

4.3.6滿足工作所需的作業(yè)指導書、記錄、設(shè)備、原材料、人員技能。

4.3.7確定驗證、檢驗的方法和項目，合理配置檢驗器具。

4.3.8確定原材料、半成品和產(chǎn)品的接受標準和檢驗方法，對產(chǎn)品形成

中適當階段的相應(yīng)驗證的要求。

4.3.9確定產(chǎn)品的防護要求及服務(wù)的方式。

4.3.10適用的統(tǒng)計技術(shù)等。

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-7.1-1

產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序頁碼：3/3版本：0/D

4.4質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放

4.4.1質(zhì)量計劃由工藝部組織編制，由總經(jīng)理批準。

4.4.2質(zhì)量計劃作為質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《文件控制程序》的

規(guī)定發(fā)放和管理。

4.5質(zhì)量計劃的實施與驗證

4.5.1各部門按確定的工作職責和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本部門工

作并按進度要求組織實施。

4.5.2生產(chǎn)部對質(zhì)量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督，并在《質(zhì)量計劃

實施情況檢查表》上作好記錄。

4.5.3工藝部負責對《質(zhì)量計劃》中不合理的部分進行更改，必要時還

需驗證，以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題、更改必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

4.5.4質(zhì)管部對產(chǎn)品進行審核和驗收，報工藝部審批。

4.6質(zhì)量計劃的修訂和存檔。

4.6.1質(zhì)量計劃在實施中的調(diào)整與修訂，由有關(guān)部門提出報總經(jīng)理批準

后實施。

4.6.2質(zhì)量計劃實施后，應(yīng)按《文件控制程序》的有關(guān)要求，做好整理

歸檔、保存工作。當質(zhì)量計劃的內(nèi)容通過實施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時一，

可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系文件的補充材料。

5支持性文件。

5.1《文件控制程序》YH/CX—4.2.3

6記錄

6.1《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》YH/JL—7.1—01

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產(chǎn)品要求的確定控制程序頁碼：1/5版本：0/D

產(chǎn)品要求的確定控制程序

1目的

明確產(chǎn)品的要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。

2適用范圍

產(chǎn)品要求的確定與合同/訂單的評審。

3職責

3.1銷售部負責確定產(chǎn)品要求，負責組織對合同/訂單進行評審，對合同

/訂單的規(guī)范、準確負責。負責編制生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)計劃。

3.2生產(chǎn)部參與評審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力和工藝技術(shù)能力。

3.3財務(wù)部參與評審滿足合同/訂單要求的物資采購能力。

3.4質(zhì)管部參與評審滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。

3.5總經(jīng)理批準長期供貨協(xié)議及特殊合同/訂單的“合同/訂單評審表”。

4作業(yè)程序

4.1合同/訂單分類

4.1.1常規(guī)產(chǎn)品小批量合同/訂單：針對本公司已有的或已生產(chǎn)過的產(chǎn)品

所訂10萬元以下的合同/訂單。

4.1.2常規(guī)產(chǎn)品大批量合同/訂單：針對本公司已有的或已生產(chǎn)過的產(chǎn)品

所訂10萬元以上的合同/訂單。

4.1.3特殊合同/訂單：針對特殊產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所訂的合

同/訂單。

河南亞華安全玻螭啟限公司編號:YH/CX-7.2

產(chǎn)品要求的確定控制程序頁碼：2/5版本：0/D

4.2產(chǎn)品要求的確定

4.2.1銷售部負責對產(chǎn)品要求的確定,產(chǎn)品的要求包括：

4.2.1.1顧客明確規(guī)定的要求，既有產(chǎn)品的要求，如：功能性的要求、性

能要求、價格、數(shù)量、顏色、規(guī)格、尺寸等，也包括交付、交付后活動

的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等。

4.2.1.2顧客沒有明確規(guī)定,但產(chǎn)品用途所必須的要求，要明示出來。

4.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。

4.2.1.4本公司附加的對顧客的責任。

4.2.2產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)文件,如產(chǎn)品標準、合同書、訂貨記錄等書面

承諾。

4.2.3在接受合同/訂單及其更改前，應(yīng)對合同進行評審。

4.3合同/訂單評審的內(nèi)容

4.3.1顧客的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否

合理、明確并形成文件。

4.3.2各項要求若有含糊不清之處或有關(guān)特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中

得到了說明。前后不一致的要求是否得到解決。

4.3.3是否有充足的原材料。如果原材料不充足，是否按期能采購進來。

4.3.4是否有齊備的生產(chǎn)能力。操作人員是否具備資質(zhì)。機械設(shè)備是否

適宜。

4.3.5是否有成熟的工藝技術(shù)。是否有檢驗產(chǎn)品的設(shè)備人員。

河南亞華安全玻螭有限公司編號：YH/CX-7.2

產(chǎn)品要求的確定控制程序頁碼：3/5版本：0/D

4.3.6本公司的附加要求能否兌現(xiàn)

4.3.7本公司是否有履行合同/訂單的能力

4.4訂貨形式

4.4.1銷售部銷售人員與顧客洽談并落實合同草案

4.4.2銷售部人員接受顧客的口頭訂單,應(yīng)將其記錄在《口頭、電話、訂

單記錄》上，并復讀給顧客聽，得到其認可。如顧客有傳真機，則最好

將記錄傳真給顧客，由其書面確認后回傳。

4.4.3銷售部人員根據(jù)顧客合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加的必要的要

求，填寫《合同評審記錄》、《口頭、電話、訂單記錄》，送到有關(guān)部門進

行評審。

4.5評審方式

4.5.1常規(guī)產(chǎn)品小批量零售合同/訂單的評審

常規(guī)產(chǎn)品小批量零售合同/訂單，銷售金額在10萬以下的，則經(jīng)總經(jīng)

理及銷售部人員在《口頭、電話、訂單記錄》表上簽字確認后評審即完

成。

4.5.2常規(guī)產(chǎn)品銷售金額在10萬以上合同/訂單的評審

常規(guī)產(chǎn)品銷售金額在10萬以上合同/訂單，在落實合同草案后，銷

售部人員填寫《合同評審記錄》交生產(chǎn)部就生產(chǎn)能力、生產(chǎn)完成日期進

行簽字評審。如庫存中無生產(chǎn)所需的物料，則還將《合同評審記錄》送

財務(wù)部就采購能力、到貨日期進行評審簽字。再由銷售部人員就交貨期

限進行確認，評審即完成。

編號：YH/CX-7.24

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產(chǎn)品要求的確定控制程序頁碼：4/5版本：0/D

4.5.3特殊合同/訂單的評審

4.5.3.1以專題會議的形式進行，由銷售部牽頭，總經(jīng)理主持,銷售部、生

產(chǎn)部、質(zhì)管部等部門參加。

4.5.3.2評審前，由銷售部通知有關(guān)部門。

4.5.3.3評審時應(yīng)注意:

?要估計外購，材料的采購周期。

?要衡量本公司的生產(chǎn)、工藝技術(shù)和檢測能力。

?要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。

?對成本和利潤進行核算。

4.5.3.4評審后，參加評審的部門應(yīng)在《合同評審記錄》中的相應(yīng)欄目

中簽署意見及簽名，最后由總經(jīng)理批準。

4.5.3.5特殊合同要依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序》進行質(zhì)量策劃，編

制質(zhì)量計劃。

4.5.4銷售部負責合同/訂單評審中的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。

4.6合同/訂單的執(zhí)行

4.6.1合同評審通過后即生效。

4.6.2合同評審后,銷售部人員根據(jù)不同形式的評審結(jié)果，負責與顧客正

式簽定合同，負責編制生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)計劃和制定采購計劃。

4.6.3銷售部人員應(yīng)主動掌握合同/訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定

不一致時，應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決。

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產(chǎn)品要求的確定控制程序頁碼：5/5版本：0/D

4.7合同/訂單的修訂

4.7.1修訂合同/訂單時一,對修訂部分按評審程序進行復審，應(yīng)再次在《合

同評審記錄》或《口頭、電話、訂單記錄》上就修訂內(nèi)容做適當說明。

4.7.2合同/訂單修訂文件由銷售部及時發(fā)至原合同/訂單接受部門。

4.7.3因某種原因取消合同/訂單時,銷售部應(yīng)通知原合同/訂單接受部

門。

4.8合同/訂單的保存

所有已經(jīng)確定的訂單/合同及其后的修訂，以及《合同評審記錄》、《口

頭、電話、訂單記錄》均由銷售部負責存檔。

5支持性文件

6記錄

6.1《銷售合同臺帳》YH/JL—7.2—01

6.2《合同評審記錄》YH/JL—7.2—02

6.3《口頭、電話、訂單記錄》YH/JL—7.2—03

6.4《顧客信息反饋登記表》YH/JL—7.2—04

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采購控制程序頁碼：1/4版本：0/D

采購控制程序

1目的

進行采購控制，目的在于確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于各種原材料和輔助材料采購。

3職責

3.1財務(wù)部負責本公司原材料和輔助材料的采購，負責選擇合格的供方,

確保采購質(zhì)量。

3.2質(zhì)管部負責對采購物資進行驗證。

3.3財務(wù)部批準合格供方名單。

4工作程序

4.1采購物資分級

本公司將采購物資分為主料和輔料。并編制《采購物資級別評定表》,

表明物資名稱、規(guī)格型號、級別等。

4.2調(diào)查供方能力

財務(wù)部要調(diào)查供方能力，了解供方的基本情況。調(diào)查了解的內(nèi)容有:

供方的合法資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量說明、企業(yè)基本情況、供貨能力、售后服務(wù)

及運輸情況、社會信譽、質(zhì)量體系是否通過認證，產(chǎn)品是否通過認證等

情況。

4.3對供方的評價方法

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采購控制程序頁碼：2/4版本：0/D

4.3.1樣品評價

向供方提出采購物資的要求，請供方提供樣品，試生產(chǎn)后由質(zhì)管部

檢測并出具檢測報告。

4.3.2現(xiàn)場評價

財務(wù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部到供方現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)

設(shè)備、檢測手段、現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)情況進行現(xiàn)場評價，還可收集《營

業(yè)執(zhí)照》、《產(chǎn)品說明書》、《產(chǎn)品標準》、《檢驗報告》等。

4.3.3業(yè)績評價

根據(jù)供方以往提供物資的交驗合格率，供貨是否及時一，交付后的服

務(wù)情況，對其進行評價。

4.3.4同行評價

從同行的其他使用過該產(chǎn)品的單位，了解其產(chǎn)品質(zhì)量和信譽情況。

4.4評價供方

4.4.1對主料供方評價，要依據(jù)供貨往來的情況，對已有業(yè)務(wù)往來時間

較長的供方，在掌握供方能力和企業(yè)基本情況的條件時主要采用“業(yè)績

評價”方法進行評價。

4.4.2對輔料供方評價要在調(diào)查供方能力的條件下，采用樣品評價方法

或業(yè)績評價方法均可。

4.5選擇合格供方

經(jīng)過調(diào)查了解，在掌握或清楚供方能力和企業(yè)基本情況后，通過采

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采購控制程序頁碼：3/4版本：0/D

用樣品評價、業(yè)績評價、現(xiàn)場評價、同行評價等方法對供方實施評價，

并對供方評價結(jié)果進行比較，擇優(yōu)選取等級高的為合格供方。財務(wù)部負

責組織對供方進行評價，填寫《供方評價記錄》，提出《合格供方名單》

草案，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可選定為合格供方。

4.6控制合格供方

4.6.1對于供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)第一次質(zhì)量不合格或供貨不及時，由財

務(wù)部向供方提出改進要求，請供方追查原因，采取措施。當供方提供的

產(chǎn)品第二次出現(xiàn)不合格或供貨不及時，由財務(wù)部提出整改意見，要求供

方將整改材料反饋本單位，并實施對供方的考查。當供方提供的產(chǎn)品第

三次不合格或供貨不及時，取消其合格供方的資格。

4.6.2每年12月份，由財務(wù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部等部門依據(jù)《供方供

貨業(yè)績記錄》對合格供方就供貨質(zhì)量、供貨準時性、價格、處理問題情

況、服務(wù)態(tài)度、配合情況再進行全面評價。依據(jù)評價結(jié)果擇優(yōu)選取等級

高的合格供方。

4.6.3必要時一，財務(wù)部應(yīng)走訪合格供方，了解其運營情況。在走訪中認

為達不到要求的供方，取消其合格供方的資格。

4.7實施采購

依據(jù)庫存和生產(chǎn)需求，財務(wù)部編制《采購計劃》，財務(wù)部與合格供

方訂購原材料，由業(yè)務(wù)員進行物資采購。

4.8采購物資檢驗

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-7.4

采購控制程序頁碼：4/4版本:0/D

4.8.1采購的原材料到貨后，倉庫管理員憑供方發(fā)貨發(fā)票，檢驗產(chǎn)品名

稱、規(guī)格、數(shù)量、物資級別、生產(chǎn)廠名稱，統(tǒng)計原片玻璃的破損數(shù)，核

對無誤后,填寫《入庫單》。

4.8.2質(zhì)管部質(zhì)檢員按國家有關(guān)產(chǎn)品的標準進行檢驗，做好《原材料進

廠檢驗記錄》。原材料經(jīng)檢驗合格方可流入生產(chǎn)工序。

4.8.3公司若無檢測手段和設(shè)施，無法對所購產(chǎn)品進行檢驗時，需供方

對采購產(chǎn)品出具產(chǎn)品檢驗證明或質(zhì)量承諾書、產(chǎn)品合格證等。當需在供

方的貨源處對所采購的產(chǎn)品實施驗證時，財務(wù)部應(yīng)在計劃單中就驗證的

安排和產(chǎn)品放行的辦法做出說明。

4.8.4財務(wù)部應(yīng)根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況及時填寫《供方供貨業(yè)績記錄》,

作為對合格供方連續(xù)評價的依據(jù)。

5支持性文件

6有關(guān)記錄

6.1《供方評價記錄》YH/JL—7.4—01

6.2《供方供貨業(yè)績記錄》YH/JL—7.4—02

6.3《合格供方名單》YH/JL—7.4—03

6.4《采購物資級別評定表》YH/JL—7.4—04

6.5《采購計劃》YH/JL—7.4—05

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預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序頁碼：1/4版本：0/D

預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序

1目的

加強輔助工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。

2使用范圍

適用于輔助生產(chǎn)各過程的控制。

3職責

3.1生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單填編制《生產(chǎn)計劃》下達生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部

發(fā)放到相關(guān)部門和班組。

3.2預(yù)處理工段負責組織生產(chǎn)并做好輔助生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)工作，負責作

業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，負責設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。負責文明生

產(chǎn)。

3.3工藝部負責組織編寫各崗位操作規(guī)程，指導生產(chǎn)操作。生產(chǎn)車間按

《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備

處在正常的工作狀態(tài)。

3.4質(zhì)管部負責生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)督，進行生產(chǎn)質(zhì)量控制，實施對產(chǎn)品的檢驗。

4作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)流程

領(lǐng)料切裁磨邊清洗

鉆孔―k挖角―k清洗―k轉(zhuǎn)下道工序

河南亞華安全玻璃有限公司編號：YH/CX-7.5.1-1

預(yù)處理生產(chǎn)過程控制程序頁碼：2/4版本:0/D

4.2生產(chǎn)過程控制

4.2.1銷售部簽訂合同后生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單編制生產(chǎn)計劃，填寫《生

產(chǎn)計劃》畫出產(chǎn)品明細圖，轉(zhuǎn)交給預(yù)處理工段。

4.2.2預(yù)處理工段接^生產(chǎn)部下達的《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品明細圖，即時做好各項

生產(chǎn)準備工作。工作人員上班前穿戴齊勞動懶硼品，查看設(shè)備是否處在正常狀

態(tài)。憑《生產(chǎn)計劃》從原材料庫領(lǐng)料。領(lǐng)料時在《領(lǐng)料單》上簽字。

4.2.3預(yù)處理工段各工序操作人員在生產(chǎn)前要認真審核《生產(chǎn)計劃》下

達的各項生產(chǎn)信息，對照產(chǎn)品明細圖，核準產(chǎn)品的規(guī)格尺寸，孔距，數(shù)

量等。試機調(diào)整公差，確定各項生產(chǎn)參數(shù)。確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。

4.2.4在切裁、磨邊、清洗、鉆孔、挖角的生產(chǎn)中，同時做好產(chǎn)品檢驗

工作。認真進行“自檢”和“互檢”。將生產(chǎn)的合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小

順序碼放到指定的集裝架上做好玻璃的隔離防護工作，并做好標識。認

真統(tǒng)計產(chǎn)品合格數(shù)和不合格數(shù)，認真填寫《流程卡》。發(fā)生不合格品，按

《不合格控制