恩施州竹節(jié)人參深加工項目概況

湖北省恩施土家族苗族自治州竹節(jié)人參深加工建設(shè)項目概況建設(shè)單位：*******項目負(fù)責(zé)人：******項目聯(lián)系電話：******郵箱地址：******建設(shè)地點：******編寫時間：二0一五年八月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 41.1項目名稱 41.2建設(shè)單位 41.3建設(shè)地點 41.4建設(shè)年限 41.5建設(shè)目標(biāo) 41.6建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 41.6投資估算 51.7資金籌措 51.8運行費用與效益分析 31.9可行性研究的范圍和依據(jù) 61.10可行性研究報告結(jié)論 6第二章項目背景及建設(shè)必要性和可行性 72.1項目背景 72.2項目建設(shè)的必要性 92.3項目建設(shè)的可行性 10第三章市場供求分析及預(yù)測 143.1市場供求分析 143.2市場前景分析 153.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 143.4市場風(fēng)險分析 17第四章項目承擔(dān)單位的基本情況 17第五章項目地點選擇 185.1項目選址原則 185.2項目建設(shè)地點 185.3項目建設(shè)條件 18第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析 216.1項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 216.2主要技術(shù)工藝流程與技術(shù)工藝參數(shù) 236.3技術(shù)依托單位 25第七章項目總體設(shè)計方案 237.1項目建設(shè)總體方案 237.2總體布局及建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 237.3工程建設(shè)方案 237.4主要設(shè)備選型方案 24第八章投資估算和資金籌措 268.1投資估算依據(jù) 268.2投資估算 278.3資金籌措 29第九章建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 309.1項目建設(shè)期限 309.2實施的進(jìn)度安排 30第十章環(huán)境影響評價 3110.1環(huán)境影響分析 3110.2設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 3210.3環(huán)境保護(hù)與治理措施 32第十一章項目組織管理 3511.1項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能 3511.2項目建成后組織管理機(jī)構(gòu)與職能 3511.3項目運行管理模式與運行機(jī)制 3511.4項目定員 3611.5人員培訓(xùn) 37第十二章項目經(jīng)濟(jì)效益分析 3812.1財務(wù)評價依據(jù) 3812.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 3912.3總成本及經(jīng)營成本估算 3912.4財務(wù)分析 4012.5不確定性分析 4112.6財務(wù)評價結(jié)論 43第十三章社會效益分析 4413.1項目社會效益分析 44第十四章風(fēng)險分析 4814.1項目面臨的主要風(fēng)險 4814.2風(fēng)險程度分析 4914.3風(fēng)險防范措施 49附件第一章項目摘要1.1項目名稱竹節(jié)人參深加工建設(shè)項目。1.2建設(shè)單位*******。1.3建設(shè)地點******楊關(guān)大道5號。1.4建設(shè)年限3年。1.5建設(shè)目標(biāo)直接帶動11830戶農(nóng)戶從事竹節(jié)人參種植，集約化發(fā)展竹節(jié)人參基地15000畝；。1.6建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1.6.1建設(shè)規(guī)模項目設(shè)計竹節(jié)人參種植基地15000畝；竹節(jié)人參深加工生產(chǎn)基地配套設(shè)施，占地200畝；規(guī)劃建設(shè)無菌化生產(chǎn)車間6000m2、包裝車間2500m2、成品倉庫2800m2、原材料庫房6500m2及其它配套基建設(shè)施；采購553臺套生產(chǎn)加工設(shè)備。1.6.2產(chǎn)品方案項目建成投產(chǎn)后，年加工竹節(jié)人參8000噸、生物有機(jī)肥10000噸，產(chǎn)品銷售收入約32980萬元。1.6投資估算項目總投資估算為40424萬元，其中：固定資產(chǎn)投資估算為34171.9萬元，其中基地建設(shè)資金9855萬元，建設(shè)期利息為1122萬元。流動資金估算為5130萬元。1.7資金籌措項目固定資產(chǎn)及基地建設(shè)投資（含建設(shè)期利息1122萬元）估算為35293.9萬元，企業(yè)自籌25293.9萬元，約占固定資產(chǎn)及基地建設(shè)投資的71.6%。項目固定資產(chǎn)對外融資壹億元。流動資金估算為5130萬元，企業(yè)自籌5130萬元。1.8運行費用與效益分析1.8.1項目運行費用估算1.8.2項目效益分析項目經(jīng)濟(jì)效益分析估算正常生產(chǎn)年，項目年均銷售收入為32980萬元，年均利潤總額為8673萬元，年均企業(yè)所得稅為2168萬元，年均凈利潤為6505萬元。項目總投資收益率為28.3%。，可見項目在財務(wù)上是可行的。全部投資所得稅前投資回收期為6.4年（含建設(shè)期），所得稅后為7.0年（含建設(shè)期），低于國家規(guī)定的8.0年的基準(zhǔn)值。表1-1:主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)（詳見附表）項目社會效益分析本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和湖北經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合湖北和恩施州農(nóng)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。項目直接帶動11830戶農(nóng)戶從事竹節(jié)人參種植，從而實現(xiàn)集約化發(fā)展竹節(jié)人參基地15000畝；。由于本項目新增就業(yè)崗位450個（其中青壯年男性崗位150個，留守婦女就業(yè)崗位300個），并帶動相關(guān)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別對農(nóng)村勞動力就近就業(yè)，建立和諧“新農(nóng)村”具有十分重要的意義。項目建設(shè)對于恩施州農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)恩施州農(nóng)業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，增加地方財政收入，加速咸豐縣縣域經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，都將產(chǎn)生良好的影響和促進(jìn)作用。項目具有良好的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。第二章項目背景及建設(shè)必要性和可行性2.1項目背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《》提出：積極發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持狀大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。進(jìn)入21世紀(jì)，國家制定并著力實施中藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展戰(zhàn)略，中醫(yī)藥事業(yè)得到前所未有的發(fā)展。2009年，國務(wù)院制定出臺《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)［2009］22號），提出堅持中西醫(yī)并重的方針，充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用，加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。2008年，湖北省委、省政府制定出臺《關(guān)于加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的決定》（鄂發(fā)［2008］6號），提出了建設(shè)湖北中醫(yī)藥強(qiáng)省的發(fā)展目標(biāo)。恩施州作為湖北省地道藥材主產(chǎn)區(qū)，積極搶抓發(fā)展機(jī)遇，加快藥業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)都提出了明確要求。隨著國家在恩施州建立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策創(chuàng)新試驗區(qū)、省委省政府重點扶持恩施民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國家西部大開發(fā)、國家扶貧開發(fā)等發(fā)展優(yōu)惠政策在恩施州的聚集實施和“兩路”相繼開通，恩施州藥業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)已迎來重要的發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期。2.1.2項目種植基地二仙巖村位于咸豐縣西北部活龍坪鄉(xiāng)境內(nèi)，西與重慶市黔江區(qū)交界，距縣城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；國土總面積72平方公里，其中濕地面積50平方公里；四面懸崖峭壁，山頂寬闊而平坦，有泉10余處，四季不涸。宣恩縣椿木營鄉(xiāng)位于宣恩、恩施、鶴峰三縣交界處，距宣恩縣城80公里，恩施州城110公里，平均海拔1680米，年平均氣溫8.9℃，無霜期189天，屬夏涼冬寒的典型高山氣候特征，素有恩施屋脊、宣恩之巔等美稱，竹節(jié)參、野生天麻等特產(chǎn)享譽省內(nèi)外。目前，已建成3年生竹節(jié)參基地7500畝。2010年8月，農(nóng)業(yè)部綠色食品管理辦公室、中國綠色食品發(fā)展中心確定咸豐縣為全國第九批創(chuàng)建綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。咸豐縣二仙巖竹節(jié)人參栽培歷史悠久，竹節(jié)人參內(nèi)在品質(zhì)好，“十二五”以來，縣委、縣政府把竹節(jié)人參生產(chǎn)作為特色經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，竹節(jié)人參生產(chǎn)得到很大發(fā)展，竹節(jié)人參將成為咸豐縣、宣恩縣的支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)。2.1.3從2002年起，*******致力于特色農(nóng)產(chǎn)品的深加工，利用煙葉提取香料、利用茶葉提取茶多糖茶多酚，技術(shù)成熟，人才隊伍優(yōu)秀，具備該項目的實施綜合能力。2.1.4竹節(jié)人參屬五加科植物，別名竹節(jié)三七、竹節(jié)參、白三七、北三七、大葉三七，兼具我國北藥人參和南藥三七之功姓，在民間有“草藥之王”的美譽。常用于治療病后虛弱，肺結(jié)核咯血，產(chǎn)后血瘀腹痛，寒濕脾痛，跌打損傷等癥，屬我國特有珍貴中藥材資源。氨基酸是構(gòu)成生物體蛋白質(zhì)并同生命活動有關(guān)的最基本物質(zhì)，是生物體內(nèi)不可缺少的營養(yǎng)成分之一?，F(xiàn)代藥理學(xué)研究表明，氪基酸還是人參中主要的活性物質(zhì)之一。由竹節(jié)人參中各氨基酸的含量竹節(jié)人參中氨基酸總含量較高，且人體所必需的8種氨基酸種類齊全，含量較為豐富。E/T為36%，E/N為56%，兩者均接近于FAO/WHO標(biāo)準(zhǔn)推薦的40%和60%。說明竹節(jié)人參中人體必需氨基酸種類齊全，總量豐富，且比例均衡，營養(yǎng)價值較高。具有較高的營養(yǎng)價值和保健作用，是有利于人體氨基酸營養(yǎng)平衡的天然綠色食品。竹節(jié)參主要含有:竹節(jié)參皂甙(chiku-setsu-saponin)、人參皂甙(ginsenoside)、三七皂甙R2(notogin-senosideR2)及偽人參皂甙F11(pseudo-ginsenosideF11)。另外還有少量多糖類和氨基酸類物質(zhì)，竹節(jié)參具有抗炎鎮(zhèn)痛、抗心肌和腦缺血、對化學(xué)性肝損傷的保護(hù)、抗疲勞、減肥等藥理作用。研究表明，竹節(jié)人參0.2g/kgbw劑量可以明顯延長常壓小鼠缺氧存活時間，延長小鼠因結(jié)扎帶迷住神經(jīng)的兩側(cè)頸總動脈造成急性腦缺血的存活時間，能減輕大鼠實驗性血栓的濕重和干重，顯著降低大鼠急性不完全性腦缺血腦組織含量。分別采用異丙腎上腺素、亞硝酸鈉、小鼠斷頭等方法制備低氧模型，灌胃給予竹節(jié)人參提取物0.3g/kg可降低異丙腎上腺素所致心肌低氧小鼠的耗氧量，延長低氧存活時間有關(guān)作用機(jī)制研究表明，竹節(jié)人參提取物對異丙腎上腺素(ISO)致大鼠急性心肌缺血有顯著的保護(hù)作用，能顯著降低血清中CK和LDH的釋放;也能顯著降低血清和心臟勻漿中MDA水平,心臟系數(shù)顯示對心肌水腫有明顯的抑制作用;保護(hù)心肌GSH-Px;Na+-K+-ATP酶和Ca2+-Mg2+-ATP酶活性，竹節(jié)人參提取物通過抗自由基、抑制脂質(zhì)過氧化、穩(wěn)定細(xì)胞膜、提高心肌組織中GSH-Px的活性等多種途徑的作用機(jī)制對ISO導(dǎo)致的心肌缺血損傷起到良好的保護(hù)作用。大鼠腦缺血模型實驗研究表明，富硒竹節(jié)人參對正常大鼠腦組織興奮性氨基酸含量無影響，可使腦缺血及其再灌注損傷大鼠腦組織谷氨酸、天冬氨酸含量降低，富硒竹節(jié)人參可對抗缺血性腦損傷，防止缺血時興奮性氨基酸的升高，從而發(fā)揮對腦損傷的保護(hù)。保健品行業(yè)已成為中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點之，國民經(jīng)濟(jì)的個新興行業(yè)。保健食品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高。目前，我國城鄉(xiāng)處于溫飽向小康的過渡階段，東南沿海些大中城市和地區(qū)已達(dá)到了中等收入國家水平，人們的消費觀念、健康觀念發(fā)生了較大變化，促進(jìn)城鄉(xiāng)保健食品消費支出以每年13%的速度快速增長。同時，人民生活方式的改變，是保健食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。隨著社會競爭愈演愈烈，生活工作奏不斷加快，給人們生理和心理機(jī)能帶來巨大沖擊，處于亞健康狀態(tài)的人群不斷擴(kuò)大。為規(guī)避不健康帶來的各種不利影響，使人們求助于保健食品，使得保健食品的開發(fā)和生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)生活中的“熱點”。再者，多層次的社會生活需要，為保健食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。除了在家庭和事業(yè)雙重壓力下的中年人逐步加入保健食品消費行列之外，老年人和青少年人群是保健食品消費的主力軍。隨著老齡化趨勢的發(fā)展，中老年人對保健食品的需求旺盛，使參茸滋補(bǔ)類的保健食品消費大幅上揚?，F(xiàn)代家庭對獨生子女成長的期望，使家長舍得在營養(yǎng)保健食品上投資，這就為滋補(bǔ)壯體型、益智型、營養(yǎng)均衡型、食療型等保健食品提供了廣闊的市場空間。特別是在“送禮送健康”新時尚潮流的引導(dǎo)下，保健食品成為假日送禮的重要選擇之，中秋、國慶、元旦、春期間這5個月的保健食品銷量占到全年銷量的46%以上，成為保健食品產(chǎn)銷旺季預(yù)測，2014年，我國保健食品銷售總額已突破570億元。這里個數(shù)據(jù)表明，保健食品市場將繼續(xù)擴(kuò)大，保健食品行業(yè)將繼續(xù)保持國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的地位。竹節(jié)人參系列產(chǎn)品上市后，必將受到消費者青睞，市場前景可觀。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重要途經(jīng)竹節(jié)人參產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，比較優(yōu)勢明顯，是一個具有支柱性、帶動型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的專業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。恩施州素有“華中天然藥庫”之稱，藥材資源豐富，種植歷史悠久，是我國重要的中藥材傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，歷史上積淀了一批在國內(nèi)外有影響的道地藥材品牌。為發(fā)揮資源優(yōu)勢，培植地方特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)興州”和“富民強(qiáng)州”，恩施州委、州政府高度重視中藥材產(chǎn)業(yè)開發(fā)，將中藥材基地納入全州六大農(nóng)業(yè)特色支柱產(chǎn)業(yè)、將藥化工業(yè)納入全州六大工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)，通過近10年的推進(jìn)發(fā)展，取得了較大建設(shè)成效。2.2.2項目建設(shè)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)戶收入的重要手段該項目在設(shè)計中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過收購產(chǎn)品等配套服務(wù)，建設(shè)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)竹節(jié)人參基地。從而實現(xiàn)“效益到戶”的目標(biāo)。該項目輻射面較大，能帶動千家萬戶穩(wěn)定增加收入。2.2.3項目建設(shè)將提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“本項目全部原材料來源于當(dāng)?shù)?，項目建設(shè)將直接服務(wù)于“三農(nóng)”。同時該項目還將促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，直接帶動農(nóng)戶發(fā)展竹節(jié)人參基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。2.2*******經(jīng)過近幾年的發(fā)展，己初具規(guī)模，但企業(yè)規(guī)模相對較小，企業(yè)為了持續(xù)發(fā)展，從依靠科技進(jìn)步，依靠提高勞動者的素質(zhì)來增加產(chǎn)量、提高效益，依托竹節(jié)人參優(yōu)勢資源，開發(fā)新產(chǎn)品，搶占市場。該項目建成后，將做大做強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，使企業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，從而提升企業(yè)的綜合效益。2.3項目建設(shè)的可行性2.3.1國內(nèi)竹節(jié)人參“野轉(zhuǎn)家”種植栽培技術(shù)已相當(dāng)成熟由于優(yōu)質(zhì)竹節(jié)人參生長環(huán)境要求獨特，既要高海拔又要雨水充沛，故野生資源稀少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要，早在20年前，湖北民族學(xué)院、湖北省農(nóng)科院中藥材試驗站等科研部門就竹節(jié)人參野轉(zhuǎn)家有機(jī)栽培技術(shù)及其產(chǎn)品深加工（提?。┕に囘M(jìn)行了系統(tǒng)研究和實驗。竹節(jié)人參種植技術(shù)源于湖北省農(nóng)科院中藥材試驗站（原研究所，1979年建于恩施），1985年通過恩施州科委立項開展“竹節(jié)人參野生變家植栽培技術(shù)研究”，1990年鑒定為“系國內(nèi)首項研究成功”，1991年獲恩施州科技進(jìn)步二等獎。1992年-1997年在咸豐二仙巖等地進(jìn)行中試，均達(dá)到規(guī)定指標(biāo)，2002年8月通過省級專家鑒定“研究總體水平達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平”，認(rèn)為中試成功，可以大面積示范推廣。同時還進(jìn)行了“竹節(jié)參口服液研制”和主效成分檢測、功能試驗、毒性試驗等各項工作，取得了科學(xué)依據(jù)，得到了恩施州政府的重視和支持，“目前恩施州藥業(yè)界已形成一個栽培或研制竹節(jié)參名貴產(chǎn)品的熱潮。2.3.2咸豐縣二仙巖竹節(jié)人參為珍稀藥材，生長在海拔1400米以上的高山地區(qū)。項目種植基地二仙巖村位于咸豐縣西北部活龍坪鄉(xiāng)境內(nèi)，西與重慶市黔江區(qū)交界，距縣城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；國土總面積72平方公里，其中濕地面積50平方公里；四面懸崖峭壁，山頂寬闊而平坦，有泉10余處，四季不涸，號稱“恩施州最大的高山平原”，境內(nèi)氣候獨特，土質(zhì)肥沃，適宜竹節(jié)人參生長。2.3.4咸豐縣竹節(jié)人參深加工技術(shù)成熟，項目單位積累了一定的生物提取技術(shù)和管理經(jīng)驗我縣竹節(jié)人參的深加工工藝和流程也日臻完善，早在1993年試制產(chǎn)品（竹節(jié)人參口服液）曾被咸豐縣人民政府指定為湖北省第三屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會指定飲料（原料均為野生竹節(jié)人參），深受組委會及運動員好評。2010至2014年，在咸豐縣科技局、咸豐縣農(nóng)業(yè)局的大力支持下，*******實施了《鄂西山區(qū)山野菜資源普查與珍稀品種的人工有機(jī)栽培技術(shù)的研究》及《煙用香精香料萃取建設(shè)項目》。采用固定樣地和抽樣相結(jié)合等方法，系統(tǒng)地對鄂西中藥材的資源分布進(jìn)行普查，對主要種屬進(jìn)行研究，研究中藥材生長所需的最佳生態(tài)環(huán)境和營養(yǎng)價值，最大限度地獲得有機(jī)栽培技術(shù)，研究中藥材深加工的最佳工藝條件開發(fā)相關(guān)系列產(chǎn)品，提高其附加值，達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)的目的；完成了竹節(jié)參示范基地建設(shè)面積2000畝，帶動州內(nèi)農(nóng)戶種植竹節(jié)參5000畝，項目實施區(qū)人均增收1600元。第三章市場供求分析及預(yù)測3.1市場供求分析3.1.1國內(nèi)竹節(jié)人參市場供求狀況竹節(jié)人參具有藥食兩用功效，食用能舒筋活血，滋補(bǔ)身體，藥用能散瘀止痛，迅速止外傷出血。竹節(jié)人參以其優(yōu)良的藥用價值，在國內(nèi)外具有強(qiáng)大的需求量，項目市場前景十分廣闊。恩施土家族苗族自治州位于我國中部，東連荊楚、南及瀟湘、西通黔渝、北達(dá)中原，版土2.4萬平方公里，人口400萬。全州氣候?qū)僦衼喩降貪駶櫦撅L(fēng)型，其特點是冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，霧多濕重，雨量充沛，特別適宜于各種藥用植物的生長，被譽為“華中藥庫”。據(jù)調(diào)查，全州可供藥用的植物多達(dá)2258種，有40多種藥用植物屬國家重點保護(hù)的珍稀品種。目前的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、交通優(yōu)勢和享受的政策優(yōu)勢明顯，為項目建設(shè)提供了良好的條件。恩施州是竹節(jié)人參的主要分布區(qū)，其野生品種主要分布于恩施新塘、紅土、宣恩椿木營、鶴峰中營及咸豐二仙巖;人工栽培主產(chǎn)于恩施雙河、石窯、宣恩椿木營、咸豐二仙巖等地。項目技術(shù)支撐單位湖北省農(nóng)科院中藥材研究所已完成了“竹節(jié)人參野生轉(zhuǎn)家植栽培技術(shù)研究”、“竹節(jié)人參人工栽培技術(shù)應(yīng)用開發(fā)”、“竹節(jié)人參生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”、“竹節(jié)人參種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”和“竹節(jié)人參種苗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程”等一系列技術(shù)規(guī)程，選育了目前唯一通過認(rèn)定的竹節(jié)人參栽培新品種“鄂竹節(jié)參1號”，推廣面積達(dá)到2000畝，是目前國內(nèi)最大的鄂竹節(jié)參1號新品種人工種植面積，使竹節(jié)人參的相關(guān)研究具有較好基礎(chǔ)。3.1.2國外竹節(jié)人參市場供求狀況目前國內(nèi)儲量有限，不能滿足市場需要，暫無批量竹節(jié)人參出口。但是，國際市場需求很大，主要市場是歐盟國家。3.2市場前景分析3.2.1國內(nèi)竹節(jié)人參市場前景分析竹節(jié)人參屬五加科植物，別名竹節(jié)三七、竹節(jié)參、白三七、北三七、大葉三七，兼具我國北藥人參和南藥三七之功姓，在民間有“草藥之王”的美譽。常用于治療病后虛弱，肺結(jié)核咯血，產(chǎn)后血瘀腹痛，寒濕脾痛，跌打損傷等癥，屬我國特有珍貴中藥材資源。氨基酸是構(gòu)成生物體蛋白質(zhì)并同生命活動有關(guān)的最基本物質(zhì)，是生物體內(nèi)不可缺少的營養(yǎng)成分之一。現(xiàn)代藥理學(xué)研究表明，氪基酸還是人參中主要的活性物質(zhì)之一。由竹節(jié)人參中各氨基酸的含量竹節(jié)人參中氨基酸總含量較高，且人體所必需的8種氨基酸種類齊全，含量較為豐富。E/T為36%，E/N為56%，兩者均接近于FAO/WHO標(biāo)準(zhǔn)推薦的40%和60%。說明竹節(jié)人參中人體必需氨基酸種類齊全，總量豐富，且比例均衡，營養(yǎng)價值較高。具有較高的營養(yǎng)價值和保健作用，是有利于人體氨基酸營養(yǎng)平衡的天然綠色食品。保健品行業(yè)已成為中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點之，國民經(jīng)濟(jì)的個新興行業(yè)。保健食品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高。目前，我國城鄉(xiāng)處于溫飽向小康的過渡階段，東南沿海些大中城市和地區(qū)已達(dá)到了中等收入國家水平，人們的消費觀念、健康觀念發(fā)生了較大變化，促進(jìn)城鄉(xiāng)保健食品消費支出以每年13%的速度快速增長。同時，人民生活方式的改變，是保健食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。隨著社會競爭愈演愈烈，生活工作奏不斷加快，給人們生理和心理機(jī)能帶來巨大沖擊，處于亞健康狀態(tài)的人群不斷擴(kuò)大。為規(guī)避不健康帶來的各種不利影響，使人們求助于保健食品，使得保健食品的開發(fā)和生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)生活中的“熱點”。再者，多層次的社會生活需要，為保健食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。除了在家庭和事業(yè)雙重壓力下的中年人逐步加入保健食品消費行列之外，老年人和青少年人群是保健食品消費的主力軍。隨著老齡化趨勢的發(fā)展，中老年人對保健食品的需求旺盛，使參茸滋補(bǔ)類的保健食品消費大幅上揚。現(xiàn)代家庭對獨生子女成長的期望，使家長舍得在營養(yǎng)保健食品上投資，這就為滋補(bǔ)壯體型、益智型、營養(yǎng)均衡型、食療型等保健食品提供了廣闊的市場空間。特別是在“送禮送健康”新時尚潮流的引導(dǎo)下，保健食品成為假日送禮的重要選擇之，中秋、國慶、元旦、春期間這5個月的保健食品銷量占到全年銷量的46%以上，成為保健食品產(chǎn)銷旺季預(yù)測，2010年，我國保健食品銷售總額已突破570億元。這里個數(shù)據(jù)表明，保健食品市場將繼續(xù)擴(kuò)大，保健食品行業(yè)將繼續(xù)保持國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的地位。竹節(jié)人參口服液（功能飲料）系列產(chǎn)品上市后，必將受到消費者青睞，市場前景可觀。竹節(jié)人參市場前景分析目前在國際市場暫無竹節(jié)人參深加工產(chǎn)品，市場前景非?？捎^。3.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析3.3.1竹節(jié)人參及其深加工產(chǎn)品近年來，咸豐縣竹節(jié)人參產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機(jī)械化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向發(fā)展，并努力創(chuàng)建有機(jī)竹節(jié)人參種植基地。通過“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的基地發(fā)展模式,既確保農(nóng)民收入增長又確保原料價格穩(wěn)定；竹節(jié)人參深加工運用超臨界萃取工藝，生產(chǎn)“竹節(jié)參”保健食品及功能飲料，滿足不同客群的需要。我縣竹節(jié)人參及其深加工系列產(chǎn)品價格具有很強(qiáng)的市場競爭力。3.3.2恩施州咸豐縣項目域自然環(huán)境條件良好。咸豐縣古有“荊南雄鎮(zhèn)”、“楚蜀屏翰”之譽，今有湖北“西大門”之稱。全縣國土面積2550平方公里，其中耕地面積4.4萬公頃占17.2%；林地面積19.7萬公頃，占77.3%。平均海拔800米左右。轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個區(qū)，288個村，總?cè)丝?6.4萬人，以土家族、苗族為主的17個少數(shù)民族占總?cè)丝诘?5%。勞動力充足。咸豐小氣候特征十分明顯，兼有北亞熱帶季風(fēng)氣候和南溫帶季風(fēng)氣候特征，生態(tài)優(yōu)良，孕育了富饒的物產(chǎn)。咸豐森林覆蓋率達(dá)77.3%。種植項目區(qū)為咸豐縣活龍坪鄉(xiāng)二仙巖村，二仙巖村位于咸豐縣西北部活龍坪鄉(xiāng)境內(nèi)，距縣城87公里；平均海拔1400米，最高海拔1700.1米；國土總面積72平方公里，其中濕地面積50平方公里；四面懸崖峭壁，山頂寬闊而平坦，有泉10余處，四季不涸；非常適合竹節(jié)人參的種植和加工。3.3.3實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。在縣委縣政府的扶持下，勢必形成竹節(jié)人參種植、加工、科研、銷售于一體的“農(nóng)工科貿(mào)”關(guān)系密切的產(chǎn)業(yè)鏈，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。這樣有利于降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。3.4市場風(fēng)險分析3.4.1本項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素主要有：價格、競爭力、銷售量三方面。產(chǎn)品價格方面，按8%的基準(zhǔn)收益率要求，產(chǎn)品價格降低的臨界點為4.56%，可見項目產(chǎn)品對價格影響具有一定的抗風(fēng)險能力。3.4.2防范和降低風(fēng)險對策1、嚴(yán)格控制種植、生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的各種生產(chǎn)制造成本，基地畝產(chǎn)量4年后進(jìn)入旺產(chǎn)期，畝產(chǎn)量上升15%；同時將生產(chǎn)提取物廢料通過生物發(fā)酵處理后，成為竹節(jié)人參追施基肥主要有機(jī)肥，每年可以綜合利用廢渣有機(jī)肥1200噸，降低生物資產(chǎn)成本50萬元；通過科技措施提高產(chǎn)品利用率，還可降低產(chǎn)品消耗3.5%；因此，通過優(yōu)化管理措施，本項目產(chǎn)品綜合成本有較大的挖掘空間，產(chǎn)品價格風(fēng)險可以得到有效控制。2、運用科學(xué)技術(shù)，提高產(chǎn)品競爭力。項目單位通過對竹節(jié)參野生資源分布及生態(tài)環(huán)境考察、有性種子繁殖研究、人工棚蔭蔽度調(diào)節(jié)試驗、家植栽培肥料試驗、種植規(guī)格及田間管理、生物學(xué)特性觀察等優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)野轉(zhuǎn)家植關(guān)鍵技術(shù)的試驗研究，形成了一整套竹節(jié)參野轉(zhuǎn)家種栽培技術(shù)，并取得成功，可以確保高產(chǎn)。運用超臨界CO2流體萃取分離工藝，確保產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，加上本產(chǎn)品生長環(huán)境的特殊性，有原材料和提取技術(shù)作保障，可以開發(fā)出系列產(chǎn)品，滿足不同客戶的需要。因此，產(chǎn)品優(yōu)勢競爭力表現(xiàn)明顯。3、組建專業(yè)的營銷團(tuán)隊，搶抓高端市場與大眾消費市場，確保銷售量穩(wěn)重求進(jìn)，實現(xiàn)產(chǎn)銷有機(jī)協(xié)調(diào)。第四章項目承擔(dān)單位的基本情況第五章項目地點選擇5.1項目選址原則5.1.1符合國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5.1.2符合地方城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃5.1.3具有豐富的自然資源和良好的生態(tài)環(huán)境；5.1.4具有良好的交通、通訊等基礎(chǔ)條件。5.2項目建設(shè)地點本項目選址在湖北恩施土家族苗族自治州咸豐縣工業(yè)園區(qū)。5.3項目建設(shè)條件5.3.1自然環(huán)境條件1、氣候條件項目種植區(qū)二仙巖村是咸豐縣境內(nèi)一座著名高山，位于咸豐西部，距縣城100km。東北靠茅壩，東南接燕朝，西南挨大路壩和重慶黔江區(qū)南海鄉(xiāng)。四面懸崖峭壁，山頂寬闊平緩，如平地崛起的高原。二仙巖由南向北走向，南北長約7km，東西寬約5km，面積約36k㎡，由數(shù)十座小山丘組成。主峰海拔1701m，最低處海拔1469m，屬亞熱帶亞高山草甸沼澤濕地，山上雨量充沛，水源豐盛，有山泉10余處，最大山泉一般流量為0.2m3/s。日照偏少，氣溫偏底，1月平均氣溫-2—-3℃，7月平均氣溫19℃左右。春夏多云霧迷漫天氣，霜凍期較長，無霜期約260天左右。冬季多冰雪覆蓋，高原氣候十分濃重。山上為丘陵狀態(tài)，饅頭式的小山丘布滿其上，春夏時草木豐盈，山花遍野，冬天則銀裝素裹，一派北國風(fēng)光，景色迷人。土壤為泥炭累積巖溶洼地草甸土和石灰?guī)r棕壤。二仙巖獨特的地理、氣候條件，形成獨特的自然生態(tài)，山上森林、水利資源豐富，森林面積約占總面積的30%，樹種主要有油松、華山松，盛產(chǎn)獼猴桃和天麻，其山間洼地主要為草甸植被，藥材資源豐富。2、交通條件項目建設(shè)地點咸豐縣高樂山鎮(zhèn)處咸豐東南部，有椒石省道，緊臨黔張鐵路，滬蓉西高速，正在建設(shè)的恩黔高速貫穿全境，交通條件日臻發(fā)達(dá)。目前，咸豐縣距恩施90公里，湖南龍山60公里，重慶黔江50公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。3、水電供給條件咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng)220KV線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運行，項目區(qū)域用電電源與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運行。10kv輸電線路已接至廠區(qū)。本項目用水水源為企業(yè)自備水源,完全能夠滿足該場區(qū)用水需要。5.3.2投資環(huán)境“十二五”期間，咸豐縣緊緊圍繞“堅持科學(xué)發(fā)展，建設(shè)三園一都”，大力實施生態(tài)立縣、產(chǎn)業(yè)興縣、開放活縣戰(zhàn)略，縣域經(jīng)濟(jì)由農(nóng)業(yè)主導(dǎo)型向工業(yè)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。國務(wù)院實施的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策創(chuàng)新試驗區(qū)、鄂西生態(tài)文化旅游圈、“616”工程等助推著咸豐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。能源化工、石材產(chǎn)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、綠色食品產(chǎn)業(yè)“四大產(chǎn)業(yè)集群”，鄂渝邊區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)示范園、土苗風(fēng)情大觀園、休閑度假后花園和武陵石材之都……一系列大項目在荊南大地上迅速推進(jìn)，多元化產(chǎn)業(yè)格局逐漸完善，替代產(chǎn)業(yè)基本形成，并開始在咸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展中擔(dān)當(dāng)重任。近幾年來，咸豐縣始終把投資環(huán)境當(dāng)做生命線來抓，一手抓工作作風(fēng)和行政效能建設(shè)，一手抓城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，積極創(chuàng)建全省旅游強(qiáng)縣和全省衛(wèi)生城市，著力打造讓創(chuàng)業(yè)者安心、投資者熱心、定居者舒心、旅游者開心的文明、富裕、和諧新咸豐。農(nóng)業(yè)是咸豐縣支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時咸豐縣正努力打造全國有機(jī)食品原料基地縣。近年來，咸豐縣政府依據(jù)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點及優(yōu)勢，把綠色產(chǎn)業(yè)作為全縣農(nóng)業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)來抓，確立了二十年的發(fā)展思路和奮斗目標(biāo)，出臺了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的扶持政策，如《咸豐縣委縣政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的決定》等，開展了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列活動，營造出全縣上下加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的濃厚氛圍。第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析6.1項目技術(shù)來源及技術(shù)水平項目的主要技術(shù)之一——超臨界CO2流體萃取分離，其原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關(guān)系，即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進(jìn)行的。超臨界流體萃取是一種新型的分離技術(shù),它是利用流體在超臨界狀態(tài)時具有密度大、粘度小、擴(kuò)散系數(shù)大等優(yōu)良的傳質(zhì)特性而成功開發(fā)的。它具有提取率高、產(chǎn)品純度好、流程簡單、能耗低等優(yōu)點。CO2-SFE技術(shù)由于溫度低,且系統(tǒng)密閉,可有效保存原料中對熱不穩(wěn)定及易氧化的揮發(fā)性成份,為植物揮發(fā)性成份的提取分離提供了目前最先進(jìn)的方法。用超臨界CO2萃取法可以從許多種植物中提取有效成分，而這些成分是過去用化學(xué)方法提取不出來的。6.2主要技術(shù)工藝流程與技術(shù)工藝參數(shù)竹節(jié)人參要新鮮干凈，采用全封閉超粉設(shè)備,粉碎要細(xì)，加入乙醇后應(yīng)經(jīng)常攪動，要使厚樸酚盡可能浸出，分離后乙醇要及時回收重復(fù)使用，采用超臨界CO2流體萃取分離。干燥采用高速離心噴霧干燥機(jī),噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中最廣泛應(yīng)用的工藝?？諝饨?jīng)過濾和加熱，進(jìn)入干燥器頂部空氣分配器，熱空氣呈螺旋狀均勻地進(jìn)入干燥室。料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器，(旋轉(zhuǎn))噴霧成極細(xì)微的霧狀液珠，與熱空氣并流接觸在極短的時間內(nèi)可干燥為成品。成品連續(xù)地由干燥塔底部和旋風(fēng)分離器中輸出，廢氣由風(fēng)機(jī)排空。殘渣堆垛可作為有機(jī)肥原料,廢水中主要含有機(jī)物，必須經(jīng)厭氧發(fā)酵處理后再排放，否則排入河中將降低水中含氧量，影響魚類生存。主要技術(shù)參數(shù)。出品率:(成品/原料*100%)=100/500%=20%損耗率:(損耗的物料/全部物料*100%)=10/500%=2%6.2.1種植環(huán)節(jié)工藝流程1、有性繁殖：種子圃→種子采摘→淘洗水選→激素浸種處理→濕潤河砂層積后熟→播種→苗期管理竹節(jié)人參原料精選浸泡微波真空低溫干燥輔料粉碎大孔樹脂吸附制備超臨界萃取有機(jī)溶劑提取包裝產(chǎn)品竹節(jié)人參原料精選浸泡微波真空低溫干燥輔料粉碎大孔樹脂吸附制備超臨界萃取有機(jī)溶劑提取包裝產(chǎn)品6.2.2生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)流程圖如下：6.3技術(shù)依托單位本項目技術(shù)主要依托湖北民族學(xué)院生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院，該院于2002年在原湖北民族學(xué)院資源與環(huán)境科學(xué)系和原園藝系的基礎(chǔ)上組建而成。經(jīng)過10余年的建設(shè)和發(fā)展，目前已形成在學(xué)科、專業(yè)、師資、實驗室、實習(xí)基地以及教學(xué)、科學(xué)研究、科技開發(fā)等各方面全面發(fā)展，具有較強(qiáng)辦學(xué)實力的一個二級學(xué)院?，F(xiàn)有“湖北省生物基礎(chǔ)課實驗教學(xué)示范中心”1個，“生物資源保護(hù)與利用湖北省重點實驗室”1個、“分析測試中心”1個，“湖北省中小企業(yè)共性技術(shù)特色生物資源利用研發(fā)推廣中心”1個，“湖北省產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地”1個，專業(yè)實驗室4個，目前承擔(dān)國家級、省部級、地廳級等各級各類科研項目80余項，近五年來發(fā)表學(xué)術(shù)論文600余篇，出版學(xué)術(shù)專著7部，教材4部；獲湖北省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎2項，三等獎3項，農(nóng)業(yè)部豐收計劃三等獎2項、湖北省科技成果推廣三等獎2項，其它獎20余項；獲中國專利5項，科技成果轉(zhuǎn)讓12項；承擔(dān)科技開發(fā)項目40余項。長期以來，在高山反季節(jié)蔬菜開發(fā)、果樹栽培、園林規(guī)劃、地籍測量、食品開發(fā)、生物提取等方面服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，技術(shù)力量雄厚。第七章項目總體設(shè)計方案7.1項目建設(shè)總體方案集約化發(fā)展優(yōu)質(zhì)竹節(jié)人參基地5000畝；。項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)竹節(jié)人參4000噸。利用下角料及廢棄有機(jī)肥基料生產(chǎn)加工10000噸生物有機(jī)肥。7.2總體布局及建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模7.2.1總體布局項目總體布局依據(jù)《咸豐縣城市總體規(guī)劃》，總體布局規(guī)劃劃分為竹節(jié)人參種植示范區(qū)和竹節(jié)人參深加工區(qū)二大項目功能區(qū)。7.2.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、竹節(jié)人參種植區(qū)。企業(yè)的總體建設(shè)規(guī)劃為與農(nóng)戶聯(lián)辦基地5000畝。擬采取“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的運作模式，由農(nóng)戶按統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范種植，專業(yè)合作社實施現(xiàn)場跟蹤管理，提供技術(shù)培訓(xùn)，公司負(fù)責(zé)收購產(chǎn)品。新建遮陰設(shè)施5000畝，供水系統(tǒng)（噴灌設(shè)施）5000畝。2、竹節(jié)人參深加工區(qū)。本項目確定建設(shè)規(guī)模為年加工鮮活竹節(jié)人參4000噸。新建無菌化生產(chǎn)車間6000m2、包裝車間350m2、成品倉庫2500m2、原材料庫房6500m2及其它配套基建設(shè)施；采購553臺套生產(chǎn)加工設(shè)備。7.3工程建設(shè)方案7.3.1工程技術(shù)依據(jù)1、《建筑結(jié)構(gòu)可靠度統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）；2、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；3、《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）；4、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）；5、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）；6、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）；7、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；8、《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94-2008）；9、《民用建筑設(shè)計通則》（GB50352-2005）；10、國家、部委、自治區(qū)現(xiàn)行的其他相關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。7.3.21、生產(chǎn)加工車間：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積6000m2；2、包裝車間：磚混結(jié)構(gòu)，包裝車間2500m23、成品倉庫：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積2800m2；4、原材料庫房：6500m2及其它配套基建設(shè)施表7-1：設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模序號工程名稱單位數(shù)量一建設(shè)用地畝2001生產(chǎn)加工車間m260002包裝車間m225003成品倉庫m228004原材料庫房m265007.4主要設(shè)備選型方案表7-2：加工配套設(shè)備購置一覽表序號名稱規(guī)格及技術(shù)參數(shù)數(shù)量（臺/套）1多功能提取罐6噸202外循環(huán)蒸發(fā)器2噸53外循環(huán)蒸發(fā)器1噸54溶媒回收機(jī)組205噴霧干燥機(jī)150型56層析柱0.6m﹡5m607攪拌罐6噸208貯液罐6噸209沉降罐6噸1510高速離心機(jī)2萬轉(zhuǎn)/分鐘1011高位低位貯罐6012高位分配器6013溶劑貯罐20噸1014濃縮液貯罐3噸2015混合機(jī)1噸516包裝機(jī)517粉碎機(jī)1018過篩機(jī)1019真空低溫干燥設(shè)備5噸520臨界萃取設(shè)備5噸521氣流粉碎機(jī)5噸522打碼機(jī)523液相色譜儀檢測設(shè)備524高效包裝機(jī)525太陽能沼氣罐及配套廢渣處理3026鍋爐127變壓器1合計422表7-3：種植基地設(shè)施設(shè)備購置一覽表序號名稱規(guī)格及技術(shù)參數(shù)數(shù)量1水泥柱2米高450000根2鐵絲8#400000公斤3遮陽布黑色3400000m2合計第八章投資估算和資金籌措8.1投資估算8.1.1固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投資估算為34191.7萬元，其中。項目固定資產(chǎn)投資詳見附表。8.1.2流動資金估算項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算正常運營年的流動資金為1261萬元。8.1.3建設(shè)期利息估算項目建設(shè)期銀行貸款為10000萬元，貸款利率為5.2%（基準(zhǔn)利率），估算建設(shè)期利息為1122萬元。8.1.4總投資估算。8.2資金籌措8.2.1建設(shè)投資籌措計劃項目建設(shè)期利息為1122萬元，企業(yè)自籌4171.9萬元，向金融部門申請貸款10000萬元，對外其他方式融資20000萬元。8.2.2流動資金籌措計劃流動資金估算為5130萬元，企業(yè)自籌5130萬元。第九章建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排9.1項目建設(shè)期限項目建設(shè)期為3年.9.2實施的進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度安排詳見表9-1。表9-1：項目建設(shè)進(jìn)度表年月項目第1年第2年第3年1~56~121~56~121~56~12前期工作基地配套設(shè)施建設(shè)配套項目施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)及驗收第十章環(huán)境影響評價10.1環(huán)境影響分析10.11、大氣污染物建筑施工、車輛運輸?shù)仍斐删植靠諝庵锌倯腋☆w粒物增多，影響局部環(huán)境空氣質(zhì)量。廢氣主要來自熱風(fēng)爐燃煤產(chǎn)生的煙氣，燃煤廢氣將對大氣造成危害。2、固態(tài)污染物固廢物主要來自加工車間、倉庫中所產(chǎn)生的廢渣，鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣以及生活垃圾。這些固廢物對水體、大氣購成危害。3、污水生活廢水主要來自公廁、廚房中產(chǎn)生的生活廢水。生活污水中COD、BOD5、氨氮和SS濃度分別按350mg/L、200mg/L、40mg/L和230mg/L計，估算COD、BOD5、氨氮和SS產(chǎn)生量分別為0.14kg/d、0.08kg/d、0.015kg/d和0.09kg/d。生活污水收集后進(jìn)四級化糞池統(tǒng)一處理。工業(yè)廢水主要來源于生產(chǎn)車間的少量洗料污水,在經(jīng)過污水池沉降過濾處理后可以直接排入咸豐縣工業(yè)園區(qū)污水處理廠收集系統(tǒng)中排放，過濾廢料進(jìn)入廢渣治理系統(tǒng)處理。4、噪音后勤服務(wù)設(shè)施建設(shè)倉庫、員工宿舍等施工過程中，使用工程機(jī)械、氧割機(jī)、電焊機(jī)、電鉆、加工設(shè)備等產(chǎn)生產(chǎn)機(jī)械噪聲。10.2設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)10.2.1本項目設(shè)計采用的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：1、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—96）二級標(biāo)準(zhǔn)；2、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；3、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）3類標(biāo)準(zhǔn)。10.2.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)如下：1、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—96）二級標(biāo)準(zhǔn)；2、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）一級標(biāo)準(zhǔn)；3、《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）；4、《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB14554—93）二級標(biāo)準(zhǔn)。10.3環(huán)境保護(hù)與治理措施10.3.項目對環(huán)境可能造成的不利影響將可以通過合理布局、改進(jìn)設(shè)施和工藝設(shè)計、建設(shè)環(huán)保設(shè)施、加強(qiáng)生產(chǎn)運行期管理、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測等得到有效預(yù)防和控制。1、對于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時間，遇到連續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對堆土表面灑水防止揚塵，工程在距民舍200m的區(qū)域內(nèi)不允許在晚上11時至次日上午6時內(nèi)施工，及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物，制定廢棄物處置和運輸計劃。2、建筑垃圾等固體廢棄物的處置。將在施工過程中，及時運至指定地點集中堆放或填埋，避免對周圍環(huán)境的影響。施工期對項目附近大氣環(huán)境、聲環(huán)境產(chǎn)生的不利影響將隨施工期結(jié)束而終止。10.3.1、污水治理措施 （1）污水處理方案生活污水產(chǎn)生于辦公區(qū)排出的糞便污水及衛(wèi)生間沖洗水和食堂產(chǎn)生的清洗水。本工程污水處理方案為：職工食堂的含油污水經(jīng)隔油池處理后排入三級化糞池處理，糞便污水及衛(wèi)生間沖洗水直接排入三級化糞池進(jìn)行處理。（2）化糞池工作原理化糞池工藝流程：過濾沉淀-厭氧發(fā)酵-固體物分解-糞液排放。污水首先由進(jìn)水口排到第一格，在第一格里比重較大的固體物及寄生蟲卵等物沉淀下來，開始初步的發(fā)酵分解，經(jīng)第一格處理過的污水可分為三層：糊狀糞皮、比較澄清的糞液、和固體狀的糞渣。經(jīng)過初步分解的糞液流入第二格，而漂浮在上面的糞皮和沉積在下面的糞渣則留在第一格繼續(xù)發(fā)酵。在第二格中，糞液繼續(xù)發(fā)酵分解，蟲卵繼續(xù)下沉，病原體逐漸死亡，糞液得到進(jìn)一步無害化，產(chǎn)生的糞皮和糞渣厚度比第一格顯著減少。流人第三格的糞液一般已經(jīng)腐熟，其中病菌和寄生蟲卵已基本殺滅。第三格功能主要起暫時儲存已基本無害的糞液作用。2、固體廢棄物處理措施竹節(jié)人參加工過程中產(chǎn)生的固廢物主要有廢料和生活垃圾。對廢料、廢渣、生活垃圾采取定點堆放、定期清運、及時加工轉(zhuǎn)化成有機(jī)肥。3、廢氣治理措施項目產(chǎn)生的廢氣主要為熱風(fēng)爐，在運營中擬選用高效環(huán)保型熱風(fēng)爐和優(yōu)質(zhì)低硫煤，燃煤煙氣際塵采用文丘里管麻石水膜除塵氣。4、綠化措施生產(chǎn)區(qū)充分利用廠區(qū)非建筑地段及零星空地進(jìn)行綠化，以進(jìn)廠主干道及主要出入口、生產(chǎn)管理區(qū)、散發(fā)粉塵及產(chǎn)生高噪聲的生產(chǎn)車間、裝置及堆場、受西曬的生產(chǎn)車間及建筑物為主。10.3.項目運行后，企業(yè)將嚴(yán)格國家規(guī)定的建設(shè)項目環(huán)保要求，一是在企業(yè)內(nèi)部建立相應(yīng)的環(huán)保機(jī)構(gòu)，配備一定的環(huán)保人員和監(jiān)測儀器設(shè)備，制定完善的環(huán)保制度和管理措施；二是配合地方環(huán)保部門確定環(huán)保監(jiān)測項目，科學(xué)合理布設(shè)環(huán)境監(jiān)測點；三是定期監(jiān)測相關(guān)的環(huán)境影響指標(biāo)和檢修污水處理設(shè)施，及時糾正出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境影響問題。第十一章項目組織管理11.1項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能成立項目建設(shè)指揮部，由公司總經(jīng)理楊勇任指揮長，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任辦公室主任，企業(yè)的辦公室、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部等部門負(fù)責(zé)人為小組成員?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)項目實施的全面工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目實施具體工作，項目建設(shè)指揮部在董事會的監(jiān)督下，具體開展項目實施工作。項目實施接受項目建設(shè)指揮部的監(jiān)督，確保資金到位和項目實施進(jìn)度。11.2項目建成后組織管理機(jī)構(gòu)與職能項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由公司董事會聘用，部門經(jīng)理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，形成一個科學(xué)、優(yōu)化、合理的管理模式，確保項目朝著良好的方向發(fā)展，迅速形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖所示：11.3項目運行管理模式與運行機(jī)制項目運行管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會組成公司的最高決策層。制定以總經(jīng)理會議為代表的分層會議及議事制度。公司的總經(jīng)理會議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，主要討論決定與公司經(jīng)營管理相關(guān)的重大事項。公司對下屬公司、單位采取縱向管理，通過董事會對下屬公司、單位的經(jīng)營計劃、資金調(diào)度、人員配備、財務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。公司對下屬公司、單位實行目標(biāo)管理制度，以業(yè)績?yōu)榭己说闹饕笜?biāo)。1、內(nèi)部審計公司成立專門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，公司本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支、內(nèi)部財經(jīng)制度執(zhí)行情況以及其他事項的審計和效能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動及其執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。2、人力資源管理公司建立完善的人力資源政策和實務(wù)，建立了適合本公司的人力資源流轉(zhuǎn)機(jī)制，能確保各崗位職員具有相應(yīng)的勝任能力和正直的品行，在員工雇傭、培訓(xùn)、待遇、業(yè)績考評及職位晉升等方面的政策和程序是合理的、高效的。3、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃公司的計劃部負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析；制訂公司總經(jīng)理任期目標(biāo)經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營目標(biāo)計劃及公司發(fā)展規(guī)劃；制訂所屬各企業(yè)總經(jīng)理的年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；制訂日常經(jīng)營管理和企業(yè)診斷方案及實施辦法對所屬各企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作具體進(jìn)行指導(dǎo)、組織調(diào)查和進(jìn)行日?？己?；組織實施線路開發(fā)計劃。11.4項目定員項目建成投產(chǎn)，根據(jù)實際需要確定公司及其下屬公司、單位的職員。本項目初步估算，企業(yè)定員約141人，其中：管理人員15人，技術(shù)人員6人，工人120人（其中婦女80人，占總用工人數(shù)的66.7%）。11.5人員培訓(xùn)11.5.1職前培訓(xùn)一般而言，對新員工都應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的職前培訓(xùn)，包括：1、一般性的職前培訓(xùn)。主要目的是讓新員工了解公司的概況，如組織架構(gòu)、運作系統(tǒng)、經(jīng)營理念、發(fā)展規(guī)劃和員工的權(quán)利義務(wù)等。2、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。主要是對新員工上崗前的崗位操作技術(shù)的培訓(xùn)，目的是讓新員工能夠盡快適應(yīng)新的業(yè)務(wù)工作。11.5.2主要是針對員工在崗位工作中所需學(xué)識技能的欠缺部分予以補(bǔ)充。11.5.3非在職培訓(xùn)派出員工暫時離開現(xiàn)職，脫產(chǎn)到有關(guān)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、學(xué)校或組織參加為期較長的培訓(xùn)。配送中心的采購、檢驗、加工、倉儲、配送等除了采用先進(jìn)的裝備、合理的布局之外，還要做到人流、物流、車流的暢順，必須提高管理人員的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)指揮、協(xié)調(diào)。因此，各職能部門的有關(guān)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、實習(xí)，做到持證上崗。第十二章項目經(jīng)濟(jì)效益分析12.1財務(wù)評價依據(jù)12.1.1財務(wù)評價依據(jù)項目財務(wù)評價采用國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。12.1.2取費標(biāo)準(zhǔn)1、折舊費。固定資產(chǎn)折舊采用年限平均計算，計算時先扣除殘值（固定資產(chǎn)取原值的5%）。遮陰網(wǎng)及噴水管網(wǎng)折舊年限為5年，廠房折舊年限為20年，通用設(shè)備折舊年限為15年。2、無形資產(chǎn)根據(jù)企業(yè)獲得的土地使用權(quán)，按35年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。3、修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費，根據(jù)項目單位的經(jīng)驗數(shù)，以固定資產(chǎn)折舊額的20%提取。按管理人員5000元/人算。8、人工工資及福利費，管理人員和技術(shù)人員按60000.0元/人·年計算，工人按22000.0元/人·年計算；福利費取工資總額的10%。12.1.3稅收政策企業(yè)所得稅的稅率為25%。12.1.4銀行貸款利率和資金占用費率貸款利率估算為5.1%（基準(zhǔn)利率為4.6%）.1.5項目計算期根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版），項目計算期定為13年，其中建設(shè)期3年，生產(chǎn)期為10年。12.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目達(dá)產(chǎn)年，年銷售收入為32980萬元。12.3總成本及經(jīng)營成本估算12.3.1外購原材料、燃料及動力費用根據(jù)項目設(shè)計方案所需的原材料、耗能，價格以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。外購原材料及輔助材料費用估算為13434萬元、燃料及動力費用估算為377萬元12.3.2項目正常年人工工資及福利費為1176萬元。12.3.31、折舊費。正常年估算固定資產(chǎn)折舊費為916萬元。2、攤銷費。正常年估算年攤銷費為3340萬元。3、修理費以固定資產(chǎn)折舊費的20%提取，項目年提取修理費183.2萬元。12.3.4項目貸款10000萬元，三年利息為1122萬元計入項目財務(wù)費用。12.3.5其他費用是在制造費用、管理費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。其他費用為1327萬元。12.3.6項目正常年年均總成本為23969萬元12.3.8經(jīng)營成本估算項目正常年年均經(jīng)營成本為20302萬元。12.4財務(wù)分析12.4.1盈利能力分析項目達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年均利潤總額為8673萬元，年均所得稅為估算為2168萬元，年均凈法定盈余公積金按可分配利潤的10%提取，年均提取。通過利潤及利潤分配表計算，項目總投資收益率為36.3%，資金凈利潤率為37.6%。按全部投資計算所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為21.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值為19189.7萬元，靜態(tài)投資回收期6.4年（含建設(shè)期）；全部投資計算所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為17.6%，財務(wù)凈現(xiàn)值為10574.2萬元，靜態(tài)投資回收期7.0年（含建設(shè)期）。12.4.2清償能力分析1、還款期限及償還方式項目建設(shè)投資貸款在投產(chǎn)后第2年開始償還。根據(jù)項目盈利情況，投產(chǎn)后第2年還款本金5000萬元，付息255萬元；第3年還款本金5000萬元，付息867萬元。詳見借款還本付息計算表。2、利息備付率還款期內(nèi)利息備付率在417.3~979.0之間，遠(yuǎn)大于1，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的支付。表10-1：還款期內(nèi)利息備付率年份項目456利息備付率417.3691.7979.03、償債備付率還款期內(nèi)償債備付率在116.8~159.0之間，遠(yuǎn)大于1，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的支付。表10-2：還款期內(nèi)償債備付率年份項目456償債備付率116.8137.4159.04、財務(wù)生存能力分析由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入大于先進(jìn)流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金均大于零，表明企業(yè)具有較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。12.5不確定性分析12.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為54.2%，12.5.2敏感性分析表12-1：所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析表變化率變化因素-4.00%-2.00%基本方案2.00%4.00%建設(shè)投資17.21%16.82%16.44%16.07%15.70%原料價格

17.06%16.75%16.12%15.80%銷售價格

12.50%14.53%18.24%19.95%從敏感性分析的結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價的上下波動對投資財務(wù)內(nèi)部收益率的影響最大，其次是經(jīng)營成本，建設(shè)投資影響最