23Y-BB-MM-JA公司零星物資采購計(jì)劃提報流程-20140522-V1.4-埃森哲-XX冶ERP項(xiàng)目

公司零星物資采購計(jì)劃提報流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項(xiàng)目頁碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:18PM作者：孫梟雄模塊：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES6 MM_JA01.03.01.06公司零星物資采購計(jì)劃提報流程業(yè)務(wù)流程名稱:公司零星物資采購計(jì)劃提報流程業(yè)務(wù)流程編號及版本號編號：MM_JA01.03.01.06版本：V1.4業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期二十三冶關(guān)鍵用戶二十三冶內(nèi)部顧問埃森哲顧問五礦集團(tuán)內(nèi)部顧問二十三冶業(yè)務(wù)副組長埃森哲業(yè)務(wù)組長二十三冶業(yè)務(wù)組長

業(yè)務(wù)流程的目的：本流程的目的一是通過需求部門領(lǐng)導(dǎo)和采購執(zhí)行部門領(lǐng)導(dǎo)審核需求計(jì)劃來加強(qiáng)對零星物資采購過程的控制；二是由各需求部門提報需求給采購執(zhí)行部門匯總，采購執(zhí)行部門實(shí)行統(tǒng)一采購，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低成本。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：本流程依據(jù)《公司一體化管理制度》規(guī)定執(zhí)行。該流程一般應(yīng)該包括以下程序：（1）提出需求計(jì)劃；（2）審核通過；（3）匯總需求計(jì)劃；（4）審核通過；（5）創(chuàng)建采購申請。3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.4孫梟雄2014.5.225．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務(wù)/菜單名稱描述下一步10公司需求部門需求部門提報零星物資需求計(jì)劃2020公司需求部門領(lǐng)導(dǎo)需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批需求計(jì)劃3030公司需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批是否通過通過40不通過1040公司采購執(zhí)行部門采購員采購員匯總需求計(jì)劃5050公司采購執(zhí)行部門復(fù)核人采購執(zhí)行部門復(fù)核人審批匯總的需求計(jì)劃6060公司采購執(zhí)行部門復(fù)核人審批是否通過通過70不通過4070公司采購執(zhí)行部門采購員SAPME51N采購員創(chuàng)建采購申請?jiān)儓髢r管理流程8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率《零星物資需求計(jì)劃表》否由各需求部門填報，報送采購部門匯總，表單內(nèi)容包括物資名稱，規(guī)格型號，使用部位等。其他按需10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注11．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置12．權(quán)限設(shè)置需求：事務(wù)碼/菜單