人和生態(tài)農(nóng)業(yè)山莊

-.z綠色**、山地休閑**市青白江區(qū)生態(tài)田園示*區(qū)(人和居然生態(tài)農(nóng)業(yè)山莊)項(xiàng)目書編制單位：**青白江人和鄉(xiāng)人民政府**居然農(nóng)業(yè)科技**總目錄第一章總論第二章工程簡介第三章工程區(qū)概要及背景第四章工程建立的依據(jù)第五章工程要素第六章工程功能定位第七章總體規(guī)劃解析第八章固定投資預(yù)算第九章流動投資預(yù)算第十章、財(cái)務(wù)效益第十一章、風(fēng)險計(jì)算第十二章效益分析第十三章結(jié)論第十四章資金來源第十五章聯(lián)系單位第一章總論**市旅游業(yè)“十二五〞時期是**市旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。加快旅游業(yè)開展，對于優(yōu)化**市產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、提升現(xiàn)代效勞業(yè)開展水平、增強(qiáng)城市綜合競爭力具有重要意義。未來五年，**旅游業(yè)開展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，**市將緊抓珍貴機(jī)遇，勇迎挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)**市旅游業(yè)**、有序、可持續(xù)開展。全球開展已步入數(shù)字化和信息化時代，旅游消費(fèi)需求已從單一觀光轉(zhuǎn)向多元化休閑度假，旅游出游方式從團(tuán)隊(duì)游轉(zhuǎn)向自由行，國內(nèi)游轉(zhuǎn)向境外游，旅游購置方式從現(xiàn)場訂購、現(xiàn)金支付向網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂購、在線支付的方向轉(zhuǎn)變，旅游效勞市場*圍在產(chǎn)業(yè)門類逐步融合的趨勢下持續(xù)擴(kuò)大，當(dāng)代旅游業(yè)開展呈現(xiàn)的一系列新特征對**旅游業(yè)的產(chǎn)品類型、銷售模式、營銷方式和效勞創(chuàng)新等方面的轉(zhuǎn)型升級提出了新的要求，帶來了新的機(jī)遇。旅游業(yè)作為效勞經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)的重要組成局部，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益重要，國務(wù)院提出要將旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代效勞業(yè)，為旅游業(yè)開展提供了強(qiáng)有力的政策支撐?！笆濞暺陂g我國將繼續(xù)深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，旅游因其特殊的產(chǎn)業(yè)屬性，已成為西部地區(qū)的重要產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。隨著成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)和天府新區(qū)建立的有序推進(jìn)，將為旅游產(chǎn)業(yè)大開展帶來新的機(jī)遇和開展空間，為旅游產(chǎn)品體系和效勞體系建立提供假設(shè)干政策支持和要素保障?！笆濞晻r期，**市將深入推進(jìn)省委、省政府提出的“一樞紐、三中心、四基地〞建立，以建立區(qū)域性國際航空樞紐、鐵路樞紐和公路樞紐為重點(diǎn)，形成以**為中心、輻射中西部、連接國內(nèi)外的綜合交通體系，根本建成西部綜合交通樞紐**主樞紐，這將在很大程度上改變**市的旅游區(qū)位，與其他國內(nèi)外城市的聯(lián)系將顯著增強(qiáng)，極大提高**旅游的通達(dá)性和便捷性。然而新時期新形勢下，**在建立城鄉(xiāng)一體化、全面現(xiàn)代化、充分國際化的世界生態(tài)田園城市目標(biāo)定位的提出，進(jìn)一步明確了**市旅游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略取向及開展重點(diǎn)。四大主體功能區(qū)和天府新區(qū)確實(shí)立將促使**旅游經(jīng)濟(jì)從分散經(jīng)濟(jì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)向系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、集聚集群經(jīng)濟(jì)優(yōu)化，旅游產(chǎn)品從觀光旅游、事務(wù)旅游深入到休閑旅游、專項(xiàng)旅游，旅游增長方式從粗放向集約、規(guī)模向效益轉(zhuǎn)變，從而為發(fā)揮旅游生態(tài)帶動效應(yīng)、提升旅游產(chǎn)業(yè)效能和促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造歷史機(jī)遇。作為**市青白江區(qū)龍泉山脈豐富原生態(tài)的山川河流和多樣的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)資源，則為生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的開展提供了廣闊的開展空間。**居然農(nóng)業(yè)科技**依托**市青白江區(qū)龍泉山脈植被工程及道路、人工湖根底建立。決定在清人路東風(fēng)村人工湖建立：人和生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園，園內(nèi)總體規(guī)劃為建立：

“一核〞、“二環(huán)〞、“四線〞、“八片區(qū)〞。使之成為“社會效益、環(huán)境效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益〞并進(jìn)的觀光、休閑、度假觀光園，為旅游事業(yè)上新臺階作出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

“地球呼喚綠色，人類渴望森林〞是**市龍泉山脈青白江段旅游形象的基調(diào)和主題。以優(yōu)美、神奇的自然風(fēng)光和完整、和諧的生態(tài)環(huán)境為根底的生態(tài)觀光旅游，是世界旅游業(yè)開展的重大趨勢之一，符合我區(qū)生態(tài)田園示*區(qū)和文化開展特色區(qū)及宜人和諧幸福區(qū)“五區(qū)〞建立可持續(xù)開展戰(zhàn)略，也順應(yīng)保護(hù)資源與環(huán)境的根本國策。建立**市龍泉山脈青白江段生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園〞，可深化和突出生態(tài)旅游觀光的主題，美化城區(qū)至核心景區(qū)的旅游環(huán)境，豐富旅游內(nèi)容，以全面改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)珍稀動、植物及生物群為目標(biāo)，保護(hù)森林資源，發(fā)揮森林生態(tài)效益。旅游業(yè)作為**市龍泉山脈青白江段經(jīng)濟(jì)開展的重要支柱，也是青白江區(qū)委區(qū)政府提出“五區(qū)〞重要決策戰(zhàn)略最具前途的產(chǎn)業(yè)之一。開發(fā)旅游資源，打造具有地方特色的新景區(qū)，調(diào)整旅游產(chǎn)品構(gòu)造，推動**市青白江區(qū)龍泉山脈旅游業(yè)的全面開展，是實(shí)施一三產(chǎn)業(yè)互動戰(zhàn)略的關(guān)鍵。人和生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園作為**青白江龍泉山脈新的旅游資源，應(yīng)運(yùn)而生。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光是以地域生態(tài)農(nóng)業(yè)特色和客家民俗文化特色為旅游吸引力，通過開展讓旅游者廣泛參與的以旅游內(nèi)涵為主題的現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理活動，來滿足旅游者回歸自然的康體休閑需要，從而推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向“高新技術(shù)、高附加值、高效益〞的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化。用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，選擇特有的具有開發(fā)價值和欣賞價值的動、植物，打造生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園，集吃、住、行、游、購、娛于一體，形成能與**青白江人和知名品牌相對應(yīng)特色農(nóng)業(yè)園。第二章、工程簡介我公司基于本研究報(bào)告的推論成立此工程，擬利用青白江區(qū)委區(qū)政府對我區(qū)：文化開展特色區(qū)、宜人和諧幸福區(qū)及生態(tài)田園示*區(qū)等五區(qū)戰(zhàn)略的根底，建立生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光園，園內(nèi)包括：觀光區(qū)、垂釣區(qū)、客房區(qū)、餐飲區(qū)、商務(wù)休閑區(qū)、特種動植物觀光區(qū)、野外運(yùn)動養(yǎng)生區(qū)、特種養(yǎng)殖開發(fā)利用區(qū)等。共需投入資金500萬元，在工程上分三期建立,在公司開展戰(zhàn)略上分兩步規(guī)劃。第一步：建立以觀光園形式的觀光基地+旅游基地+特色農(nóng)產(chǎn)品試種植基地；第二步：形成以特色中藥材川明參為主打的種植基地，以**龍泉山脈國家級天然林保護(hù)區(qū)為依托，創(chuàng)立以中藥材養(yǎng)生為品牌的特色休閑渡假村。建立公司+基地+農(nóng)戶的合作模式，走一條特色的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略道路。在滾動開展的同時將采取以商招商的多種融資渠道。三期建立大致如下：第一期:道路、河堤、經(jīng)濟(jì)林觀光園、林下中藥材〔川明參、積梗、半夏種植〕租用農(nóng)村流轉(zhuǎn)土地240畝、野外運(yùn)動休閑；共需要資金約50萬元。第二期：進(jìn)展會所、娛樂設(shè)施、山地康體休閑、特種養(yǎng)殖開發(fā)利用、特種動植物觀光區(qū)及第二批客房的建立；共需要資金大約400萬元；第三期：進(jìn)展林農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的建立及農(nóng)業(yè)加工銷售。第三章工程區(qū)概要及背景1、地形地貌工程區(qū)位于**市龍泉山脈青白江區(qū)段清泉鎮(zhèn)或人和鄉(xiāng)境內(nèi)。該地位于**東山丘陵與龍泉山低山區(qū)結(jié)合地，西北部為淺丘區(qū)，海拔508m～900m；東南部為低山區(qū)，海拔540m～915m?？傮w地勢呈東南高，西北低。工程區(qū)地質(zhì)構(gòu)造位于川西中新坳陷低陡構(gòu)造區(qū)龍泉山—熊坡構(gòu)造群，毗鄰川中古隆平緩構(gòu)造區(qū)，是川西中新坳陷內(nèi)東部的第一排構(gòu)造，其走向與龍門山斷褶帶近于平行。東隔周家場向斜為川中古隆平緩構(gòu)造區(qū)，西隔龍泉驛向斜與鹽井溝和蘇碼頭背斜向望，北與羅江白馬關(guān)背斜、合興場背斜斜鞍相接，南端與威遠(yuǎn)背斜之西北翼呈單斜關(guān)系。2、河流水系工程區(qū)內(nèi)溪流屬沱江水系。沱江位于工程區(qū)以東約8km。在西北部淺丘區(qū)，有眾多季節(jié)性溪溝，僅在豐水期有較小流量，平水期、枯水期根本斷流，主要聚集的是地表雨水和泉水，隨地勢變化流動。青白江、毗河、東干渠均為東風(fēng)渠的一個分支，同時也聚集了龍泉山局部泉水及地表雨水，最后在金堂縣趙鎮(zhèn)附近匯入沱江。3、交通工程區(qū)是**市青白江區(qū)南部的龍泉山脈，屬**平原東部邊緣，處于**市總體規(guī)劃都市區(qū)*圍內(nèi)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、文化開展的副中心。西距**27.4km，北距青白江區(qū)區(qū)政府所在地大彎鎮(zhèn)28km，南距龍泉國家級生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)26.5km，東距金堂縣城趙鎮(zhèn)20km。成趙路〔市道〕穿城而過，另有城太路、清石路、清云路、清人路等多條縣級公路，形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。特別是成南高速公路在區(qū)內(nèi)設(shè)有一座互通式立交橋，青白江、金堂、龍泉等地車輛均可從此出入高速路，使工程成為區(qū)域交通的樞紐，交通十分方便。4、氣象、水文工程區(qū)氣候?qū)賮啛釒夂?，溫暖濕潤，雨量充分。具有春早夏長，秋雨連綿，冬暖多霧的特點(diǎn)。據(jù)**市青白江區(qū)氣象局2009年6月至2011年5月統(tǒng)計(jì)資料：多年年平均氣溫16.8℃，極端最低氣溫-5.4℃〔1975.12.15〕，極端最高氣溫37.0℃〔2002.7.15〕；年平均相對濕度85%；9月～1月多霧。多年平均降水量為828.3mm，降水量分配不均；豐水期主要集中在每年的5～9月，占全年降水量的80%以上，最大日降水量299.6mm〔1981.7.13〕；12月至次年的2月為枯水期，其余季節(jié)為平水期，其余季節(jié)為平水期。區(qū)域地下水的補(bǔ)給及生態(tài)變化特征與氣候因素有密切關(guān)系。年風(fēng)速0.6～1.4米/秒，平均0.8～1

5、旅游狀況**龍泉山脈青白江段旅游狀況目前存在以下的劣勢：

1、可供游客游玩的場所過少：目前青白江總計(jì)景區(qū)為：鳳凰湖森林公園、西江月生態(tài)農(nóng)莊、北麓鄉(xiāng)村俱樂部、福洪杏花村、清泉花園村桃花溝、姚渡龍門山?？晒┯慰陀瓮娴膱鏊鶠椋壶P凰湖森林公園；西江月生態(tài)農(nóng)莊；北麓鄉(xiāng)村俱樂部：

2、無任何休閑娛樂設(shè)施和場所：福洪杏花村、清泉花園溝、姚渡龍門桃花山。

3、效勞質(zhì)量整體水平不高：4、賓館效勞場所的定位生態(tài)莊現(xiàn)在只要西江月生態(tài)農(nóng)莊。結(jié)論：基于以上各種原因，在**龍泉山脈青白江段建立一個星級效勞質(zhì)量的具有觀光、休閑、接待為一體的綜合性生態(tài)園，是一件既具有經(jīng)濟(jì)價值，又有社會價值的工程！第四章、工程建立的依據(jù)1、?中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會開展“十二五〞規(guī)劃建議?2、?中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)開展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村開展根底的假設(shè)干意見?中央辦〔2010〕1號文件3、?**市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市農(nóng)委關(guān)于加快開展有機(jī)農(nóng)業(yè)指導(dǎo)意見通知?成辦函〔2010〕65號文件4、中共**市委**市人民政府關(guān)于推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越式開展的意見?成委發(fā)〔2010〕19號文件5、中共**市青白江區(qū)委?關(guān)于**市龍泉山脈植被恢復(fù)實(shí)施方案?的通知青委辦發(fā)〔2009〕61號文件6、**市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)?**中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建立實(shí)施方案要點(diǎn)〔2011-2015〕?的通知成辦函〔2011〕192號7、**市人民政府關(guān)于印發(fā)?**市旅游業(yè)“十二五〞開展規(guī)劃?的通知成府發(fā)〔2011〕42號8、**市人民政府關(guān)于組織實(shí)施天然林資源保護(hù)二期工程的通知成府發(fā)〔2011〕25號9、中共**市委市政府及青白江區(qū)委區(qū)政府關(guān)于深入開展旅游綜合改革試點(diǎn)工作的實(shí)施意見成委發(fā)〔2011〕5號及青委發(fā)〔2011〕17號第五章、工程要素〔1〕生態(tài)園的有利條件**龍泉山脈青白江段人和鄉(xiāng)特有的“W〞字型原生態(tài)山川河流山。梯步人工湖及全國山地自行車冠軍賽賽道旅游經(jīng)濟(jì)帶。注：全國山地自行車冠軍賽由國家體育總局自行車擊劍運(yùn)動管理中心主辦已經(jīng)成功在青白江人和鄉(xiāng)舉行3屆。2013年申辦15屆亞洲山地自行車冠軍賽。〔2〕開發(fā)主要任務(wù)首先，人工改造生態(tài)環(huán)境是首要任務(wù)?！餐ㄟ^修筑攔水壩，政府水利工程已建成形成湖水，形成區(qū)域水環(huán)境〕。加強(qiáng)加快人工綠化植被覆蓋率，在園區(qū)邊界上種植速生樹種形成樹籬〔墻〕，在水邊種植柳樹，坡地上種植香樟、桂花等長青樹種、在土層深厚地區(qū)種植核桃、板栗、銀杏、杜仲等經(jīng)濟(jì)林，在水域種植蓮、香莆等水生植物，水里養(yǎng)殖生態(tài)魚類。其次，規(guī)劃區(qū)域?qū)⒅攸c(diǎn)打造宜居環(huán)境，滿足旅游者休閑、度假需求，提供給旅游者和居住者一個“春花秋實(shí)、四季長青、鳥語花香〞的生態(tài)園林居住社區(qū)。此外，培育養(yǎng)生文化、塑造**時尚的消費(fèi)觀念是規(guī)劃區(qū)域旅游經(jīng)營的重要內(nèi)容。按中國園林傳統(tǒng)技法，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，塑造精品園林。將川西民居與客家民居相融合，同時融入現(xiàn)代科技，塑造現(xiàn)代文化理念。挖掘可傳承文化精神要素，構(gòu)建文化上的亮點(diǎn)工程?！?〕開發(fā)經(jīng)營要點(diǎn)在園區(qū)開發(fā)經(jīng)營，注重先進(jìn)性科技引進(jìn)與應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突破，滾動開展的思路。以休閑度假為龍頭，帶動會議、商務(wù)、娛樂等多種消費(fèi)形式。以生態(tài)農(nóng)業(yè)作為亮點(diǎn)、以旅游接待繁榮園區(qū)，以度假地產(chǎn)出售加速資本回收速度，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)園區(qū)可持續(xù)開展。第六章、工程功能定位〔1〕綜合性開發(fā)區(qū)考慮到**龍泉山脈青白江段山野旅游業(yè)開展缺乏完善配套效勞設(shè)施的現(xiàn)狀，單一性旅游開發(fā)無法滿足市場需求，也不符合現(xiàn)實(shí)情況。因此，本規(guī)劃區(qū)域的功能定位為：休閑度假、觀光游覽、養(yǎng)生療養(yǎng)等旅游配套效勞及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為一體的綜合性旅游區(qū)?！?〕生態(tài)旅游區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境、先進(jìn)的生態(tài)農(nóng)業(yè)設(shè)施與優(yōu)美的人工湖光山色是吸引旅游者到此參觀游覽、休閑度假的重要載體，通過人造景觀與周邊自然環(huán)境的有機(jī)結(jié)合，打造一處獨(dú)具特色的旅游景點(diǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是規(guī)劃區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈中的核心內(nèi)容，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在滿足其主體功能的根底上，向消費(fèi)者提供旅游效勞。規(guī)劃區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施，必須滿足旅游參觀、科普教育等附加功能?！?〕可持續(xù)開展區(qū)首先，規(guī)劃區(qū)要實(shí)現(xiàn)生態(tài)的可持續(xù)開展。旅游開發(fā)是長期行為，堅(jiān)持綠色、生態(tài)、環(huán)保理念，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，重點(diǎn)應(yīng)用可再生資源，促進(jìn)資源循環(huán)利用，到達(dá)生態(tài)可持續(xù)開展。其次，規(guī)劃區(qū)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)開展。規(guī)劃區(qū)域的旅游開發(fā)不是單純的公益性工程，而以盈利為目的企業(yè)行為。投資建立及規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)以市場為準(zhǔn)繩，確定建筑體量、投資額度、投資分期、回收手段，設(shè)定適宜的開展規(guī)模、推進(jìn)速度，獲得穩(wěn)定的投資收益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開展。〔4〕、主題形象定位〔1〕核心內(nèi)涵近年來，各地的青山秀水越來越受到旅游者的青睞，到大自然中去體驗(yàn)自然的原始美，或居住在青山秀水、森林農(nóng)田間享受大自然的寧靜和身心調(diào)節(jié)，已成為民眾旅游休閑度假的潮流和商家投資的熱點(diǎn)?！?〕主題形象內(nèi)涵規(guī)劃區(qū)域依托于干凈的生態(tài)環(huán)境和特有的風(fēng)土民情，逐步完善旅游配套設(shè)施，建立適合人居的生活環(huán)境。根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)確定主題形象的內(nèi)涵為生態(tài)－休閑－**－科學(xué)〔3〕內(nèi)涵解析生態(tài)：綠色莊園―有機(jī)食品生產(chǎn)基地〔四季花果、山脈特有品種果園、土特產(chǎn)〕；休閑：渡假勝地、區(qū)域休閑、商務(wù)、娛樂中心、**：療養(yǎng)中心、養(yǎng)生頤年、心靈歸棲地〔野外養(yǎng)生及度假地產(chǎn)〕；科學(xué)：農(nóng)業(yè)科普基地、龍泉山脈現(xiàn)有動植物開發(fā)利用基地、如：野雞、野兔、紅豆樹、皂角樹、搖錢樹等資源開發(fā)與利用。第七章、總體規(guī)劃解析根據(jù)規(guī)劃開展目標(biāo)與場地的現(xiàn)實(shí)狀況，將規(guī)劃*圍內(nèi)功能分區(qū)可以概括為：

“一核〞、“二環(huán)〞、“四線〞、“八片區(qū)〞主要集中了游客居住、辦公、娛樂、休閑、會議、餐飲等功能，各個分區(qū)既獨(dú)立運(yùn)行又相互融合?！耙缓栓暎褐敢詴h接待中心及客房為核心，建立會務(wù)、住宿、娛樂一體化旅游消費(fèi)組團(tuán)?！岸h(huán)〞：指可循環(huán)往復(fù)的交通環(huán)線與水循環(huán)系統(tǒng)。－依托現(xiàn)有的村道貫穿整體規(guī)劃*圍的交通環(huán)線〔主環(huán)路〕。

2、－依托現(xiàn)有的河流修筑水壩引入湖水?！泊隧?xiàng)申請政府水利建立〕

“四線〞：指可供旅游開發(fā)的資源線路。

1、－嬉水岸線

2、－民俗文化體驗(yàn)旅游線

3、－生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光線4、野外養(yǎng)生拓展線

“八區(qū)〞：指按功能劃分的八個片區(qū)。

1、—農(nóng)業(yè)觀光區(qū)

2、—垂釣燒烤區(qū)

3、—客房休息區(qū)

4、—餐飲效勞區(qū)

5、—商務(wù)娛樂區(qū)

6、—**文化區(qū)〔重建青林寺廟〕

7、—中草藥材開發(fā)利用觀光區(qū)

8、—野外CS運(yùn)動拓展區(qū)五、功能區(qū)域設(shè)置：一、觀光區(qū)：

1、經(jīng)濟(jì)林觀光園：50畝

2、四季野菜挖摘觀光區(qū)：50畝

3、四季鮮果采摘觀光區(qū)：50畝。二、特有動植物繁殖基地：10畝三、垂釣區(qū)：沿河600米四、客房區(qū)：

1、旅客居住區(qū)

2、1房1廳木屋區(qū)五、餐飲區(qū)1、中餐廳2、野味廳六、商務(wù)娛樂區(qū)1、商務(wù)會所2、娛樂KT廳〔以上4、5、6工程共計(jì)約10畝〕七、特種動植物觀光區(qū)：60畝

1、龍泉山現(xiàn)有天然林保護(hù)植物觀光區(qū)：30畝

2、龍泉山現(xiàn)有天然林保護(hù)動物觀光區(qū)：30畝八、野外運(yùn)動養(yǎng)生區(qū)：30畝

1、拓展區(qū)域

2、養(yǎng)生區(qū)

3、野外燒烤區(qū)九、特種養(yǎng)殖開發(fā)利用區(qū)50畝第八章、固定投資預(yù)算：一、觀光區(qū)：栽植經(jīng)濟(jì)林基地，開辟出具有春夏秋冬四季鮮明的林農(nóng)及花卉觀光園。其中:

1、春季盛開的鮮花、春季可采摘的果園共計(jì)30畝；

2、夏季盛開的鮮花、夏季可采摘的果園共計(jì)30畝；

3、秋季盛開的鮮花、秋季可采摘的果園共計(jì)30畝；4、冬季盛開的鮮花、冬季可采摘的果園共計(jì)30畝；四季觀光園按每畝60棵植物及花卉，每棵25元計(jì)算，共計(jì)20萬元，欣賞園內(nèi)道路建立60萬元。共計(jì)：約80萬元；二、垂釣區(qū)：沿河600米三、客房區(qū)：

1、1房3廳木屋：20棟每棟接待三個人，占地50平方/棟，造價及裝修10萬元/棟，加房間用品。共計(jì)：約500萬元。四、餐飲區(qū)

360人計(jì)算，設(shè)置房間20間，20平方/間；另300平方米大廳一個，800平方，另加附屬設(shè)施200平方，共計(jì)900平方。共計(jì)：約180萬元；五、商務(wù)會所兩層共計(jì)2000平方，主體造價大約180萬元。其中大致格局如下：一樓：健身房：包括器械整體造價20萬元；占地100平方；溫泉浴、桑拿60萬元；占地200平方；休閑酒吧：40萬元，占地100平方；二樓：商務(wù)會議中心：40萬元，占地500平方。共計(jì)：約340萬元六、特種動植物觀光區(qū)：60畝〔此兩類先規(guī)劃報(bào)批，然后爭取國家專項(xiàng)資金扶持〕七、野外運(yùn)動養(yǎng)生區(qū)：30畝

1、拓展區(qū)域

2、養(yǎng)生區(qū)

3、野外燒烤區(qū)、特色釣鍋區(qū)共計(jì)：約30萬元八、特種養(yǎng)殖開發(fā)利用區(qū)：30萬元九、根底建立

1、環(huán)山公路500米，按5米寬修建。共計(jì)：約2十、其他費(fèi)用20萬元。以上工程整體造價：約1200萬元人民幣。第九章、流動投資預(yù)算部門設(shè)置：本公司采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在開業(yè)初期，以最精簡的管理模式組成，以期到達(dá)最節(jié)約的辦公本錢。下屬各部門經(jīng)理，共設(shè)客房部、前臺部、康體部、工程部、林農(nóng)部、餐飲部共六個部門。

1、總經(jīng)理辦公室：總經(jīng)理一名、助理一名;負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)作，對董事會負(fù)責(zé)。

2、客務(wù)總監(jiān)一名：負(fù)責(zé)公司整個面客的部門，如：前臺部、康體部、客房部、餐飲部四個部門，以期到達(dá)最優(yōu)質(zhì)的效勞效果；

3、工程總監(jiān)一名，負(fù)責(zé)公司的整個后勤保障以及林農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)。

4、客房部：經(jīng)理一名，領(lǐng)班6名，效勞員30人；負(fù)責(zé)整個客房的接待工作；

5、前臺部：經(jīng)理一名，領(lǐng)班3名，收銀員6名；負(fù)責(zé)賓客的接待登記、解決客人的投訴于建議；

6、餐飲部：經(jīng)理一名，領(lǐng)班2名，大廚3名，幫廚5名，餐廳效勞員20名。負(fù)責(zé)餐廳的接待。

7、康體部：經(jīng)理一名，教練2名，效勞員5人。按摩技師20人。負(fù)責(zé)各種游樂活動的引導(dǎo)與平安工作。

8、工程部：經(jīng)理一名，工程人員3名，負(fù)責(zé)整個公司的水頂與維修工程。

9、林農(nóng)部：經(jīng)理1名，林、農(nóng)、養(yǎng)殖工程師各1名，工作人員10名。負(fù)責(zé)公司的林農(nóng)畜牧產(chǎn)品的種、養(yǎng)與開發(fā)。二、人力資源費(fèi)用：

1、總經(jīng)理辦公室：總經(jīng)理：5000元/月；助理一名2300元/月;

2、客務(wù)總監(jiān)一名：3000元/月

3、工程總監(jiān)一名：3000元/月

4、客房部：經(jīng)理一名：2300元/月領(lǐng)班6名：1000元/月，計(jì)6000元/月效勞員30人：800元/月，計(jì)24000元/月

5、前臺部：經(jīng)理一名：2300元/月領(lǐng)班3名，1000元/月，計(jì)3000元/月收銀員6名；900元/月，計(jì)5400元/月

6、餐飲部：經(jīng)理一名：2300元/月領(lǐng)班2名：1000元/月，計(jì)2000元/月大廚3名：1800元/月，計(jì)5400元/月幫廚5名：900元/月，計(jì)4500元/月餐廳效勞員20名：800元/月，計(jì)1600元/月

7、康體部：經(jīng)理一名：2300元/月教練2名：1800元/月，計(jì)3600元/月效勞員5人：800元/月，計(jì)4000元/月按摩技師20人：保底工資300元/月，其余按三七分成，計(jì)6000元/月8、工程部：經(jīng)理一名：2300元/月工程人員3名：1500元/月，計(jì)4500元/月

9、林農(nóng)部：經(jīng)理1名：2300元/月林、農(nóng)、養(yǎng)殖工程師各1名：3000元/月，計(jì)9000元/月工作人員10名：1000元/月，計(jì)10000元/月。以上每月人員工資共計(jì)：116100元/月，共計(jì)139萬元/年。10、水電：水可以直接修建水塔，電費(fèi)按每間房每天消耗2度電計(jì)算，每年消耗15萬度電，按商業(yè)用電2元/度計(jì)算，共計(jì)30萬元；

11、維修費(fèi)用：按總造價1%計(jì)算，約12萬元/年；12、日常辦公：10萬元/年；

13、洗滌費(fèi)用：2萬元/年；總共合計(jì)：193萬元/年。第十章、財(cái)務(wù)效益

1、營業(yè)收入：〔

1〕、客房收入：按每年?duì)I業(yè)10個月計(jì)算，外加十一黃金周7天，五一三天、中秋三天，開房率為80%，房價按均價100元/間。全年收入48萬元/年；〔2〕、餐飲收入：日?？腿讼M(fèi)：周一周四按餐飲開桌率30%、每桌標(biāo)準(zhǔn)按300元計(jì)算，全年共計(jì)收入：96萬元。全年餐飲收入96萬元，除去飲食本錢，按40%的利潤計(jì)算，共計(jì)收入38萬元；〔

3〕、培訓(xùn)、拓展、會議收入：按平均每周安排1次，每次50人，每人收費(fèi)50元計(jì)算：全年共計(jì)收入12萬元；〔

4〕、特種養(yǎng)殖業(yè)：按每年養(yǎng)殖土雞20000只計(jì)算，其中母雞和公雞按50%計(jì)算：母雞10000只，產(chǎn)蛋180枚/只/年，1元/只，共計(jì)：180萬元；公雞按6個月出欄一次，每年20000只，按60元/只，共計(jì)120萬元；本錢按每制雞每天0.3斤稻谷計(jì)算，共計(jì)每年108斤/只/年,折合本錢86元/年,另加藥品按90元/年/只,共計(jì)180萬元,純收入120萬元/年.〔

5〕、土特產(chǎn)：按50%的客人每人購置一種土特產(chǎn)〔按1斤計(jì)算〕，每斤純利潤15元計(jì)算，共計(jì)：26萬元?！?〕園藝木：收入100萬元。〔7〕、其他國家政策扶持的資金〔暫且不計(jì)入〕全年共計(jì)收入：344萬元，除去各種稅收和不可預(yù)測開支按毛收入的20%計(jì)算，每年純收入275.2萬元。我們按兩種情況計(jì)算6年內(nèi)的總收入，第一種是在每年不計(jì)算收入增長的情況下計(jì)算；第二種是按賓館業(yè)的一般情況以及青白江開展的速度，每年收入最少可獲得15%的增長的情況計(jì)算。第一種情況下每年均為