機(jī)械加工行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度機(jī)械加工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的為加強(qiáng)全公司安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們作的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允菄?yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)＝可能性×嚴(yán)重性。職責(zé)本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全管理員、部門、車間、班組負(fù)責(zé)人及各崗位主要人員組成。其職責(zé)如下：PAGEPAGE10a）負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署。領(lǐng)導(dǎo)小b）提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，組織搞好宣傳發(fā)動(dòng)和全員培訓(xùn)；組組長(zhǎng)c）確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需的人力資源、資金投入、職責(zé) 資保障；d）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用，監(jiān)督其履行職責(zé)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲；領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)職責(zé)

a）指導(dǎo)、文件編制。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度。b）工作統(tǒng)一布置協(xié)調(diào)；c）審核；d）組織對(duì)實(shí)施方案、制度進(jìn)行培訓(xùn)；e）a）負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b）領(lǐng)導(dǎo)小落實(shí)；組成員c）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及職責(zé) 控措施編制等工作；用，對(duì)管控體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)相符；的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。安全管理部門職責(zé)

a）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的起草和制度建設(shè)；b）組織各工作組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控設(shè)各類清單；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知版面的設(shè)計(jì)、制作、安裝；d）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的資料建檔管理；e）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)門職責(zé)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。培訓(xùn)管負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中教育培訓(xùn)工作的組織，協(xié)調(diào)教理部門育培訓(xùn)所需人員、職責(zé) 設(shè)施等。a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的安全管理生產(chǎn)管b）負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)施的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，參與安理部門全技術(shù)規(guī)程的修訂；職責(zé) c）生產(chǎn)設(shè)施的操作、運(yùn)行、維護(hù)、檢查和維修等。d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)中異常情況的處置、調(diào)查、報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮安全管理員職負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、文件編制。責(zé)設(shè)備管理員職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施和外來(lái)人員及車輛的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。員工職負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措員工職負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措責(zé)施的制定與實(shí)施。培訓(xùn)安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)。考核采用閉卷考核。危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)依據(jù)本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)根據(jù)所屬行業(yè)特點(diǎn)和本公司風(fēng)險(xiǎn)可接受程度，對(duì)人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則應(yīng)適合公司實(shí)際承受能力。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則具體條款見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書》。檔案管理安全管理預(yù)案對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔。9．信息上報(bào)按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書1范圍本文件規(guī)定了公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果等內(nèi)容。適用于公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和實(shí)施方案的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于制度的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）適用于本文件。《ft東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（331）《全省工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案（應(yīng)急發(fā)﹝2019﹞38）2018建設(shè)推進(jìn)工作方案》的通知《2017年下半年全省“兩體系一平臺(tái)”建設(shè)整體推進(jìn)工作方案》（魯安辦發(fā)〔201754）《2018年全省雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2018〕29號(hào)）《ft南》的通知（2019）57）《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/12882-2016《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2974-2017《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）術(shù)語(yǔ)或定義風(fēng)險(xiǎn)risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。risksite風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)riskclassification通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。riskclassificationmanagementandcontrol按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)控制措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。riskinformation風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。基本要求成立組織機(jī)構(gòu)公司成立由主要負(fù)責(zé)人、公司分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人等管理人員組成的雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，公司分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)部成員應(yīng)包括設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員，生產(chǎn)部是隱患排查治理的主管部門。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。小組成員組成見(jiàn)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組任命文，人員職責(zé)見(jiàn)人員分工表。實(shí)施全員培訓(xùn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。編寫體系文件公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）錄或采用其它評(píng)價(jià)方法分析的記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域（引用《細(xì)則內(nèi)容》）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照原料區(qū)、生產(chǎn)車間、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。按區(qū)域場(chǎng)所劃分如生產(chǎn)車間、公輔工程等；按工序劃分配件組裝、焊接、機(jī)床操作、機(jī)械加工等；按設(shè)施劃分沖床、切割機(jī)、臺(tái)式鉆床、氣密性試驗(yàn)臺(tái)、空壓機(jī)、真空釬焊爐等。操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容公司按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本部門、車間、科室、班組、崗位的生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法11風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)方法生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見(jiàn)附錄。企業(yè)可以針對(duì)設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表，參見(jiàn)附錄。辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：--規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；--常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；--事故及潛在的緊急情況；--所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；--原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；--作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；--工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；--丟棄、廢棄、拆除與處置；--氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危險(xiǎn)源辨識(shí)企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。GB/T13861因素、環(huán)境因素、管理因素，充分參考國(guó)家安監(jiān)總局組織編寫的《機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。PAGEPAGE13運(yùn)用工作危害分析法劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運(yùn)用安全檢查表法設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法定評(píng)價(jià)級(jí)別。評(píng)價(jià)方法介紹見(jiàn)附錄C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（C）評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：--有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；--設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；--本公司的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；--本公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；--相關(guān)方的投訴。本公司根據(jù)所屬行業(yè)特點(diǎn)和本公司風(fēng)險(xiǎn)可接受程度，對(duì)人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)C4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別對(duì)應(yīng)關(guān)系，及其管控層級(jí)如下表：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)識(shí)別顏色部室（車間級(jí)）、班公司（廠）級(jí)、部室（車公司（廠）級(jí)、部室（車管控層級(jí)間級(jí)）控制整改治理要求繼續(xù)工作措施進(jìn)行控制管理。次，限期治理。時(shí)治理重大風(fēng)險(xiǎn)極其危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)紅橙黃藍(lán)確定重大風(fēng)險(xiǎn)--違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；--發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；--涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；--具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；--經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：--措施的可行性和有效性；--是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；--是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；--是否已選定了最佳的解決方案；--是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部門（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄)，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。文件管理應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見(jiàn)附錄）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系小組每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。更新--法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；--發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；--風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；--根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。溝通公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系小組應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。PAGEPAGE17附錄A.1（記錄受控號(hào)）單位:№：

附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄序號(hào)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：

日期：年月日審核人：

日期：年月日注：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位:№：序號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：

日期：年月日審核人：

日期：年月日注：1數(shù)量。廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析評(píng)價(jià)記錄工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：№：現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生的（新增）風(fēng)險(xiǎn)管措施現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生的（新增）風(fēng)險(xiǎn)管措施序作業(yè)事件（人、物、事故類型及工管培個(gè)應(yīng)可嚴(yán)風(fēng)評(píng)分級(jí)控工管培個(gè)應(yīng)備作業(yè)環(huán)境、管后果程理訓(xùn)體急能重險(xiǎn)價(jià)層程理訓(xùn)體急注理）技措教防處性性值級(jí)級(jí)技措教防處術(shù)施育護(hù)置別術(shù)施育護(hù)置措措措措措措措措施施施施施施施施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次?，F(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）組和崗位級(jí)。安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： №：分析人： 日期：審核人： 日期：審定人： 日期：建議改進(jìn)建議改進(jìn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（新增措施）工培個(gè)應(yīng)工X不符合標(biāo)準(zhǔn)情程管程序檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)控備注況及后果技理教防處號(hào) 能重險(xiǎn) 分級(jí)層術(shù)措育護(hù)置 級(jí) 術(shù)措育護(hù)置性性值 級(jí)措施措措措 別 措施措措措施施施施施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法法時(shí)可不填寫頻次?，F(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）組和崗位級(jí)。附錄B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟管控措施危險(xiǎn)源或潛在編類名稱號(hào)型序號(hào)名稱事件風(fēng)評(píng)價(jià)險(xiǎn)級(jí)別分級(jí)可能發(fā)及后果術(shù)措施措施管控層級(jí)責(zé)任責(zé)任工程技管理單位人備注1操1作及作業(yè)活動(dòng)2345培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急教育防護(hù)處置措施措施措施注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目編類型號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)名稱評(píng)風(fēng)價(jià)險(xiǎn)級(jí)分別級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施工程管理措施培訓(xùn)個(gè)體責(zé)應(yīng)急管控任處置層級(jí)單措施位責(zé)任備注人設(shè)施1、部2位31、場(chǎng)所4、5區(qū)域6注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)序號(hào)名稱類型區(qū)域位可能發(fā)生的事故現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措管控層責(zé)任單置 類型及后果 施 級(jí)位責(zé)任人備注危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量紅（1）（2）黃（3）5合計(jì)備注合計(jì)PAGEPAGE22附錄C（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)5系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控4制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，3或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，2或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)1行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失部分功能100萬(wàn)元以上部分裝置或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)頸部損傷等502設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等骨折、慢性病1萬(wàn)元以上1備地區(qū)影響不符合企業(yè)的安全操作程輕微受傷間歇 受影響不大，幾乎公司及周邊范2 1序、規(guī)定 不舒服 不停工 圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損C.1-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)1-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 應(yīng)采取的行控制措施 實(shí)施期在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理可考慮建立操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書但需定有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)期檢查 理表C.1-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)后果值12345附錄D（資料性附錄）附錄D（資料性附錄）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）。L(likelihoodE(exposure，人員暴:D=L×E×CD值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），發(fā)生或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故、事件或偏差很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程實(shí)際不可能表D.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表D.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬(wàn)元）停工公司形象100法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上重傷3101050人以下重傷5000公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1000裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下重傷100部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1引人關(guān)注，不利于1套設(shè)基本的安全衛(wèi)生要備停工求1完全符合無(wú)傷亡1沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表D.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160～320B/2級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程高度危險(xiǎn)序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70～160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)訓(xùn)及溝通220～70D/4級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需有條件、有經(jīng)輕度危險(xiǎn)定期檢查 費(fèi)時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄/隱患排查治理管理制度隱患排查治理管理制度目的為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促適用范圍：本制度適用于本公司所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表等。3．職責(zé)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。對(duì)安全生產(chǎn)的承諾：負(fù)責(zé)對(duì)本崗位員工安全責(zé)任進(jìn)行教育培訓(xùn)。對(duì)崗位員工進(jìn)行即時(shí)激勵(lì)及定期考核。測(cè)量及修訂程序概述事故隱患的排査治理工作包括排查、分類、報(bào)告、整改、驗(yàn)收。的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)事故隱患的排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)建立健總經(jīng)理報(bào)告。各崗位對(duì)各自管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)督治理。事故隱患采用逐級(jí)報(bào)告的方法，崗位報(bào)部門、車間和班組，整理按照5建立事故隱患信息檔案，對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、抽查、考核。獎(jiǎng)勵(lì)。檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各整改單位要積極采取一切措施進(jìn)行整改。誰(shuí)負(fù)責(zé)。事故隱患治理工作的獎(jiǎng)懲按照公司《雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書隱患排查治理管理制度1范圍本制度適用于公司生產(chǎn)安全安全隱患排查治理體系建設(shè)和實(shí)施指南的編制。本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。2規(guī)范性引用文件《全省工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》（魯應(yīng)急發(fā)（2019）38）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號(hào)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》魯政辦字（2016）36《2017年下半年全省“兩體系一平臺(tái)”建設(shè)整體推進(jìn)工作方案》魯安辦發(fā)（2017）54《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861《ft南》的通知（魯應(yīng)急發(fā)）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/12883-2016《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T3011-2017術(shù)語(yǔ)和定義事故隱患hiddenriskofworksafetyaccident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度果擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查screeningforhiddenrisk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員查治理措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。隱患信息hiddenriskinformation包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。基本要求管理機(jī)構(gòu)公司管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司事故隱患排查治理遵循“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)設(shè)計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)施工（勞務(wù)）、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。公司成立由主要負(fù)責(zé)人、公司分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人等管理人員組成的雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司的隱患排查治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，公司分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)分工如下：a）組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物--組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以授權(quán)；--審批重大、較大隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實(shí)；--將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍，定期組織或參與檢查；--利用安全生產(chǎn)委員會(huì)專題會(huì)議、安全例會(huì)等，聽(tīng)取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)，--及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，根據(jù)生產(chǎn)部管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令。--對(duì)重大和較大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，--確保隱患整改所需資金的充足。--掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。--建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲制度，并負(fù)責(zé)考核。b）副組長(zhǎng)--負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，組織制定管理制度及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。--編制年度安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織相關(guān)人員結(jié)合生產(chǎn)部實(shí)際情況，細(xì)化各類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂；--按照制定的安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織或督促各級(jí)人員開(kāi)展安改進(jìn)度予以監(jiān)督和考核；--負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對(duì)檢查的各類事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重要隱患及時(shí)上報(bào)；--發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；--協(xié)調(diào)事故隱患整改工作，對(duì)于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調(diào)；--對(duì)危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案；--掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患；--定期匯報(bào)重大和較大事故隱患整改進(jìn)展情況和安全隱患排查治理總結(jié)，為生產(chǎn)部決策提供參考。c）生產(chǎn)部--負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)、檔案記錄、分級(jí)管控效果、持續(xù)改進(jìn)的管理工作，--統(tǒng)計(jì)相關(guān)的數(shù)據(jù)上報(bào)安領(lǐng)導(dǎo)小組。--負(fù)責(zé)起草管理制度，監(jiān)督各單位落實(shí)執(zhí)行。--生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)重大和較大事故方案。生產(chǎn)班組班組是安全隱患排查治理的責(zé)任主體，隱患排查治理工作的主要力量，--掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。--具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)備類事故隱患的排查治理，在日常工作中，按照相關(guān)規(guī)章制度的要求，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭。--對(duì)自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)隱患治理資金的落實(shí)工作。f）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)隱患治理相關(guān)物資采購(gòu)工作。g）各部門、車間按本辦法要求定期對(duì)所轄范圍進(jìn)行事故隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都組織治理。生產(chǎn)部是隱患排查治理的主管部門。小組成員組成見(jiàn)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組任命文，人員職責(zé)見(jiàn)人員分工表。管理制度在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，制確保治理措施的落實(shí)。組織培訓(xùn)生產(chǎn)部每年制定安全隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)檔案。公司對(duì)各生產(chǎn)部提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行審批，并制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。落實(shí)責(zé)任建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，其考核獎(jiǎng)懲按《雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。從基層操作人員到負(fù)責(zé)人，依據(jù)職責(zé)范圍參與隱患排查治理，使隱患排查進(jìn)行隱患排查治理。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患分級(jí)大”和“整改難度較大”兩個(gè)要點(diǎn)。以下情形為重大事故隱患：a)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；b)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；10存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；f)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的。隱患分類基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：a）設(shè)備設(shè)施；b）場(chǎng)所環(huán)境；c）d）消防及應(yīng)急設(shè)施；d）供配電設(shè)施；f）g）輔助動(dòng)力系統(tǒng)；h）現(xiàn)場(chǎng)其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：a）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；b）c）安全生產(chǎn)責(zé)任制；d）安全生產(chǎn)管理制度；d）教育培訓(xùn)；f）安全生產(chǎn)管理檔案；g）安全生產(chǎn)投入；h）應(yīng)急管理；i）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；j）相關(guān)方安全管理；k）基礎(chǔ)管理其他方面。工作程序與內(nèi)容排查項(xiàng)目排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)部依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查查情單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單生產(chǎn)部以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)隱患排查治理體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單，至少應(yīng)包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。場(chǎng)管理類隱患排查清單見(jiàn)附錄A。特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患特種設(shè)備包括壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、起重機(jī)械和場(chǎng)（廠）內(nèi)專理類隱患。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝類隱患生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝方面存在的缺陷，稱為生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝類隱患。此處的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電力設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施裝備以及輔助動(dòng)力系統(tǒng)涉及到的設(shè)備設(shè)施。c）場(chǎng)所環(huán)境類隱患場(chǎng)所環(huán)境類隱患主要包括廠內(nèi)環(huán)境、班組作業(yè)、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)場(chǎng)所等方面存在的問(wèn)題和缺陷。從業(yè)人員操作行為類隱患從業(yè)人員“三違”主要包括：從業(yè)人員違反操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、違反勞動(dòng)類隱患包括“三違”行為和個(gè)人防護(hù)用品佩戴兩方面。消防安全類隱患消防方面存在的缺陷，稱為消防安全類隱患，主要包括應(yīng)急照明、消防設(shè)施與器材等內(nèi)容。用電安全類隱患涉及用電安全方面的問(wèn)題和缺陷，稱為用電安全類隱患，主要包括變電所，配電室，配電箱、柜，電氣線路敷設(shè)，固定用電設(shè)備，插座，臨時(shí)用電，潮濕作業(yè)場(chǎng)所用電，安全電壓使用等內(nèi)容。施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全類隱患施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全類隱患主要包括：施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)審批、危害告知、先檢測(cè)后作業(yè)、危害評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理、通鳳、防護(hù)設(shè)備、呼吸防護(hù)用品、應(yīng)急救援裝備、臨時(shí)作業(yè)等方面存在的問(wèn)題和缺陷。輔助動(dòng)力系統(tǒng)類隱患輔助系統(tǒng)主要包括供配電、倉(cāng)庫(kù)等為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供動(dòng)力或其他輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的系統(tǒng)。其中涉及特種設(shè)備的部分歸于特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患。相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患涉及相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理方面的缺陷和問(wèn)題，屬于相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患。其他現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患不屬于上述十種隱患分類的安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理類的不符合項(xiàng)，屬于其他現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患?；A(chǔ)管理類隱患排查清單生產(chǎn)部逐項(xiàng)編制排查清單，清單至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見(jiàn)附錄B。資質(zhì)證照類隱患資質(zhì)證照類隱患主要是指在安全生產(chǎn)許可證、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證過(guò)期等。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員類隱患安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員類隱患主要是指未根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，依（兼職安全生且僅配備兼職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制類隱患依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并完善適合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)的安全生產(chǎn)管理制度類隱患根據(jù)的特點(diǎn)，安全生產(chǎn)管理制度主要包括：安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度，安其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制度制定不完善時(shí)，則稱其為安全生產(chǎn)管理制度類隱患。安全操作規(guī)程類隱患依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并完善適合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)的作規(guī)程類隱患。教育培訓(xùn)類隱患安全教育培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：安全生產(chǎn)怯律、法規(guī)和規(guī)章，安全生產(chǎn)規(guī)章安全生產(chǎn)管理檔案類隱患安全生產(chǎn)記錄檔案主要包括：教育培訓(xùn)記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危（如動(dòng)火證審批、未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產(chǎn)管理檔案類隱患。安全生產(chǎn)投入類隱患結(jié)合本單位實(shí)際倩況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入（或稱安全費(fèi)用），應(yīng)急管理類隱患應(yīng)急管理包括應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍、應(yīng)急預(yù)案和演練、應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及物資、在應(yīng)急救援方面存在的問(wèn)題和缺陷，稱為應(yīng)急救援類隱患。j）特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患特種設(shè)備屬于專項(xiàng)管理，在安全生產(chǎn)事故隱患分類中，為了將專項(xiàng)加以區(qū)分，將專項(xiàng)分別分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理兩部分。凡涉及在特種設(shè)備相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于特種設(shè)備備保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等內(nèi)容。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類隱患與特種設(shè)備類似，職業(yè)衛(wèi)生也屬于專項(xiàng)管理。凡涉及在職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理/化職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容。相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患相關(guān)方是指本單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給的其他。涉及相關(guān)方方面的管理問(wèn)題，屬于相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患。安全生產(chǎn)管理檔案類隱患職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)管理中，涉及在職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全類隱患。這類隱患主要包括禁止超標(biāo)作業(yè)，檢、維修要求，防護(hù)設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)布局，防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品等方面存在的問(wèn)題和缺陷。其他基礎(chǔ)管理類隱患不屬于上述十二種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類的不符合項(xiàng)，屬于其他基礎(chǔ)管理類隱患。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。排查計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。排查實(shí)施排查類型根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)公用及輔助工程等。隱患排查以定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，全面覆蓋、責(zé)任到人。日常隱患排查指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；綜合性隱患排查排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部問(wèn)共同參與的全面排查；專業(yè)性隱患排查對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；依據(jù)機(jī)械制造行業(yè)特點(diǎn)開(kāi)展的檢查，包括安全防護(hù)設(shè)施專業(yè)安全檢查、消防安全專業(yè)檢查、包裝系統(tǒng)專業(yè)安全檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；專項(xiàng)排查在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。季節(jié)性排查根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防臺(tái)鳳、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點(diǎn)。專家診斷性檢查是指本單位委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對(duì)生產(chǎn)部?jī)?nèi)或同類生產(chǎn)部發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。節(jié)假日隱患排查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查。專家診斷性檢查當(dāng)公司技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患。事故類比隱患排查對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。排查級(jí)別生產(chǎn)部根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，分為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織?！粘ｋ[患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；——專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；——連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車、涉氨制冷、粉塵防爆、有限空間作業(yè)、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分（本條引用《細(xì)則》）；——新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工；——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)；——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)。排查周期a）根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：--日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定；--綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；--專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次；--季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；--節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。b）特殊情況的排查周期當(dāng)發(fā)生以下情形之一，及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：--頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；--組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；--裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；--外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；--發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；--氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。組織實(shí)施a）制定排查計(jì)劃公司應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相排查。日常隱患排查：專業(yè)隱患排查：對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、周邊環(huán)境變化倩況、工藝、自控、設(shè)備、電氣、綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。季節(jié)性隱患排查：根據(jù)備季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括防雷、防靜電、防臺(tái)鳳、防洪防汛、防火防爆、防泄漏等為重點(diǎn)。記錄排查結(jié)果各排查單位對(duì)排查出的事故隱患，進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄，登記上報(bào)至分管負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查記錄見(jiàn)附錄A，基礎(chǔ)管理隱患排查記錄見(jiàn)附錄B。隱患治理治理建議a）針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；b）經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；c）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理以方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成為定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。生產(chǎn)部保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。事故隱患排查治理程序見(jiàn)下圖：通報(bào)隱患信息隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向員工進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式張貼檢查通報(bào)；發(fā)隱患整改通知對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；實(shí)施隱患治理隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治整改；治理情況反饋隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；驗(yàn)收按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。一般隱患治理對(duì)一般隱患由各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整改，排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和鳳險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。治理方案根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案，并將治理方案報(bào)告給縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：重大隱患描述治理的目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)整改責(zé)任單位和責(zé)任人治理期限及要求防止整改期間發(fā)生事故的安全措施治理實(shí)施按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí)，采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過(guò)程中，無(wú)法保證生產(chǎn)安全的，暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。治理驗(yàn)收隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬，見(jiàn)附錄C隱患排查治理臺(tái)賬，見(jiàn)附錄D。（治理效果評(píng)價(jià)隱患排查治理結(jié)束后，由生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：患排查治理責(zé)任；管控措施編制完整的隱患排查項(xiàng)目情單；查全過(guò)程的記錄資料；實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。文件管理資料歸檔要求生產(chǎn)部負(fù)責(zé)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理合賬；隱患排查項(xiàng)目清單等。重大隱患檔案應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行倩況進(jìn)行評(píng)審，以確保改的需求。評(píng)審每年一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審，保存評(píng)審記錄。通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。更新領(lǐng)導(dǎo)小組主動(dòng)根據(jù)以下倩況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；生產(chǎn)部自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。溝通領(lǐng)導(dǎo)小組建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。生產(chǎn)部主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入生產(chǎn)部附錄附錄A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）或潛在序號(hào)名稱事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施工程技術(shù)管理措施作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1培訓(xùn)教育2…………交接班排查周期巡檢排查周期…設(shè)備排查周期電氣排查周期…/組織級(jí)別/組織級(jí)別…/組織級(jí)別/組織級(jí)別…門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。51附錄B設(shè)備排查周期設(shè)備排查周期電氣排查周期…車間級(jí)排查周期公司級(jí)/組織級(jí)別/組織級(jí)別…/組織級(jí)別/組織級(jí)別專業(yè)性檢查綜合性檢專業(yè)性檢查綜合性檢序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制………………注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。52附錄C風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程(檢查項(xiàng)目)危險(xiǎn)源編號(hào)類型風(fēng)險(xiǎn)級(jí)責(zé)任單位或潛在序號(hào)名稱事件管控措施類型周期單位人結(jié)果描述級(jí)別人時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn))工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1育護(hù)置253附錄D計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查排查標(biāo)準(zhǔn)類型排查責(zé)任周期單位責(zé) 排任人結(jié)隱患隱患描述級(jí)別排 排查人時(shí)形成原整改因分析措施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照……安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員……生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照…………54PAGEPAGE55附表：資料性附表1隱患排查治理記錄表檢查區(qū)域檢查區(qū)域檢查類型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門處置措施時(shí)間要求2隱患排查治理公示牌（月份）隱患排查治理公示牌（月份）隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間3隱患排查治理通知單被通知單位被通知單位檢查類型檢查時(shí)間通知部門隱患詳情及要求序號(hào)隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注附表4一般隱患登記及整改審批表責(zé)任單位隱患名稱發(fā)現(xiàn)時(shí)間

整改責(zé)任人地點(diǎn)整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)附表5 重大和較大安全生產(chǎn)隱患登記及整改審批表單位名稱隱患名稱發(fā)現(xiàn)時(shí)間

單位負(fù)責(zé)人隱患類型治理完成時(shí)限隱患概況：

（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案： （包括治理措施所需資金完成時(shí)限治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)監(jiān)管部門意見(jiàn)附表F事故隱患分類匯總表序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及整改督責(zé)任人及責(zé)58PAGEPAGE60雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲管理制度“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲制度目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有員工的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲管理?？己艘罁?jù)計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育?！半p重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查系”建設(shè)考核與獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批。公司監(jiān)督管理部門。實(shí)施細(xì)則一般規(guī)定建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照獎(jiǎng)懲細(xì)則審核，提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)生安全事故后，由“雙重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。所罰款項(xiàng)由被罰款人到財(cái)務(wù)部門繳納，不得攤?cè)肷a(chǎn)成本。受全員監(jiān)督。重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。獎(jiǎng)勵(lì)揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。認(rèn)真執(zhí)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)管理方針、政策、法律和50-100300100對(duì)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門和等級(jí)給予200元獎(jiǎng)勵(lì)。由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，20050300生，對(duì)環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)較大的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的主要成員，獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵龋?00500050050行政處罰:警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討、停職檢查、解除勞動(dòng)合同等。刑事處罰：造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的，按照國(guó)家法律，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。發(fā)生因工傷亡事故的處罰50020000并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。50200警告、通報(bào)批評(píng)。違章違紀(jì)處罰2020100事故者，給予警告、通報(bào)批評(píng)。20200照獎(jiǎng)懲細(xì)則酌情處罰。罰。各種設(shè)備、儀器、儀表和場(chǎng)地的防護(hù)裝置、安全裝置、告、通報(bào)批評(píng)處分。500違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷及重大未遂事故的。事故重復(fù)發(fā)生的。安全教育培訓(xùn)管理制度安全教育培訓(xùn)管理制度目的為增強(qiáng)本廠員工的安全意識(shí)，提高安全素質(zhì)，杜絕或減少事故特制定本制度。適用范圍本制度適用于與公司簽定勞動(dòng)合同的所有職工及相關(guān)方的教育培訓(xùn)管理。內(nèi)容與要求基本要求公司總經(jīng)理應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，參加政府和相關(guān)部門的安全生產(chǎn)教育和雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格；上崗要求各級(jí)管理人員和工程技術(shù)人員須經(jīng)安全培訓(xùn)和雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，并考核合格后方可任職。年度培訓(xùn)對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員、工程技術(shù)人員每年進(jìn)行一次安全知識(shí)和雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，不斷提高安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)，提高政策業(yè)務(wù)水平。新員工培訓(xùn)凡新入廠的員工必須經(jīng)過(guò)廠、車間和班組三級(jí)崗前安全教育和7220公司級(jí)安全培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)，并作相關(guān)記錄--《會(huì)議記錄》、《培訓(xùn)記錄》。廠級(jí)崗前安全培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：ABC從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；D事故應(yīng)急救援及防范措施；EF車間級(jí)安全培訓(xùn)由車間負(fù)責(zé)，并作相關(guān)記錄--《會(huì)議記錄》、《培訓(xùn)記錄》。車間（部門）級(jí)崗前安全培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：A工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；B所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；CDEF本車間（部門）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；GH（部門）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)內(nèi)容；I有關(guān)事故案例等。班組級(jí)安全培訓(xùn)由各車間按實(shí)際情況進(jìn)行，由安全員或班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并作相關(guān)記錄--《會(huì)議記錄》、《培訓(xùn)記錄》。班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：A崗位安全操作規(guī)程；BCDE調(diào)崗培訓(xùn)本廠員工在廠內(nèi)調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí)，接收部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行二、三級(jí)安全教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。特種作業(yè)人員培訓(xùn)凡從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)性安“四新”培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，主管部門應(yīng)組織方可上崗操作。返崗培訓(xùn)脫離崗位（如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借）六個(gè)月以上重返崗位的操作人員，由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行崗位復(fù)工安全教育。檢修培訓(xùn)各部門、車間每年檢修期間應(yīng)對(duì)本部門培訓(xùn)需求情況進(jìn)行識(shí)別，填制培訓(xùn)需求計(jì)劃，并組織實(shí)施。作業(yè)證作業(yè)證是職工獨(dú)立作業(yè)的資格憑證，其發(fā)放范圍限于企業(yè)直接B（包括機(jī)、電、儀等維修人員）核本工種應(yīng)掌握的安全作業(yè)技能和與化工生產(chǎn)有關(guān)的安全基礎(chǔ)理論C作業(yè)證管理A人員必須持證上崗。B作業(yè)證應(yīng)記載安全教育的考核成績(jī)。作業(yè)活動(dòng)清單序序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1裝卸搬運(yùn)作業(yè)準(zhǔn)備、操作廠房、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)頻繁進(jìn)行2物料堆放作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)、完成廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)頻繁進(jìn)行3配件組裝作業(yè)作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后車間頻繁進(jìn)行4焊接作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)中、作業(yè)后車間頻繁進(jìn)行5機(jī)床操作作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后車間頻繁進(jìn)行6機(jī)械加工作業(yè)作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后、其他車間頻繁進(jìn)行7有限空間作業(yè)準(zhǔn)備及清理、進(jìn)入有限空間作業(yè)、停止廠區(qū)特定時(shí)間進(jìn)行8臨時(shí)用電作業(yè)準(zhǔn)備、檢修、停止廠區(qū)各車間特定時(shí)間進(jìn)行9機(jī)電維修作業(yè)準(zhǔn)備、維修、停止廠區(qū)各車間特定時(shí)間進(jìn)行10電工作業(yè)巡檢、吹掃、停送電廠區(qū)各車間特定時(shí)間進(jìn)行設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)1真空釬焊爐號(hào)1真空釬焊爐爐類號(hào)（臺(tái)套）在部位 種設(shè)備廠房 否2沖床專用設(shè)備類廠房否3機(jī)床專用設(shè)備類廠房否4帶鋸床專用設(shè)備類廠房否5鉆床專用設(shè)備類廠房否6攻絲機(jī)專用設(shè)備類廠房否7工業(yè)制管焊機(jī)專用設(shè)備類廠房否8液壓管端成型機(jī)專用設(shè)備類廠房否9切割機(jī)專用設(shè)備類廠房否10空壓設(shè)備通用設(shè)備類廠房否11儲(chǔ)氣罐通用設(shè)備類廠房否12液氮瓶其他設(shè)備廠房是1314打包機(jī)物料存放區(qū)專用設(shè)備類其他設(shè)備廠房倉(cāng)庫(kù)、廠否

數(shù)量 位號(hào)/

是否特 備注15供配電設(shè)施其他設(shè)備區(qū)廠區(qū)否16消防設(shè)施其他設(shè)備廠區(qū)否17車間其他設(shè)備廠區(qū)否18倉(cāng)庫(kù)其他設(shè)備廠區(qū)否工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄序作業(yè)步驟事件（號(hào)環(huán)境、管理）

現(xiàn)有控制措施工程技術(shù)安全管理措培訓(xùn)教個(gè)體防護(hù)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頻繁嚴(yán)可能 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置措施 程度重措施 施 育措施

措施 性L 值E性C使用前未檢查1的運(yùn)行情況是其他傷害否良好車輛存在問(wèn)題，未及時(shí)修

1、有安全管理制度及安2、業(yè)過(guò)程中對(duì)作業(yè)

1 3 7 213 2 7 42準(zhǔn)備 理裝卸 未在規(guī)定裝

進(jìn)行巡查，及人員進(jìn)時(shí)制止違章行安全配備防護(hù)物體打擊規(guī)定安裝， 制定應(yīng)急預(yù)3搬運(yùn)3

作業(yè)

3服、防護(hù)案，定期開(kāi)展加強(qiáng)對(duì)設(shè)備高安全眼睛等勞

3 7 63作業(yè) 安全防護(hù) 應(yīng)急演練未按規(guī)定使用物體打擊、裝置4專用設(shè)備工具其他傷害

養(yǎng)確保設(shè)備操作處于良好狀 能

1 3 7 21未按規(guī)定操作物體打擊、 態(tài)；4、落實(shí) 3行車等設(shè)備其他傷害 安全生產(chǎn)責(zé)

3 7 63操作裝卸過(guò)程中，扔貨物

其他傷害

任，加強(qiáng)責(zé)任考核

3 7 6372現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生序作業(yè)步驟事（人物的事故類 頻繁號(hào) 工程技術(shù)安全管理措培訓(xùn)教個(gè)體防護(hù) 可能環(huán)境、管理）型及后果 應(yīng)急處置措施 程措施 施 育措施 措施 性LE嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)D1物料護(hù)用品作業(yè)物體打擊、其他傷害1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；13721準(zhǔn)備2物體打擊、對(duì)作業(yè)配備防護(hù)其他傷害設(shè)備符合2、業(yè)過(guò)程中時(shí)制止違章1作業(yè)要求3作業(yè)能眼睛等勞動(dòng)防護(hù)用制定應(yīng)急預(yù)應(yīng)急演練37214存放未對(duì)使用工檢查其他傷害物體打擊、其他傷害3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備337633274278較重、較大貨兩人或多人配其他傷害合搬運(yùn)33763堆放其他傷害337637355齊、高度過(guò)高其他傷害鋼帶未按規(guī)定物體打擊、上架，或超出其他傷害架外處于良好狀態(tài)；4安全生產(chǎn)責(zé)考核337636337637部置于枕木之間，與枕木之間有空隙物體打擊、其他傷害337638之間未留出足物體打擊、其他傷害33763夠的安全空間9中間帶鋼歪未保證同向放物體打擊、其他傷害33763置10排放，單獨(dú)或物體打擊、其他傷害33763排成列11在架外進(jìn)行帶鋼的打包、分拆物體打擊、其他傷害3376374現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)序作業(yè)步驟事件（號(hào)環(huán)境、管理）措施安全管理措培訓(xùn)教施育措施頻繁個(gè)體防護(hù) 可能應(yīng)急處置措施 程度措施 性LE嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)D1未按規(guī)定穿戴機(jī)械傷害、好本崗位的防其他傷害護(hù)用品1、有安全管理定安裝，有格執(zhí)行；必要的安全業(yè)過(guò)程中進(jìn)行提高安全13721配件組裝作業(yè)前作業(yè)2未檢查所用工認(rèn)真清點(diǎn)和復(fù)其他傷害防護(hù)裝置止違章違規(guī)行作技能為；3、加強(qiáng)對(duì)配備防護(hù)制定應(yīng)急預(yù)案，手套等勞定期開(kāi)展應(yīng)急動(dòng)防護(hù)用演練品1372112未保證其鋼管、鋼帶上下、物體打擊、前后、左右都其他傷害處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)3376313337完成擅自離開(kāi)崗位場(chǎng)進(jìn)行清理其他傷害6314物體打擊、其他傷害3274275核設(shè)備檢查、維核設(shè)備檢查、維擺放的零部件，機(jī)械傷害、3 未做到整齊牢其他傷害固安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核33763使用有裂紋、帶4等不合要求的工具傷害337635未正確使用工具其他傷害337636未按規(guī)程操作，裝配順序、方式等不符合要求其他傷害33763作業(yè)中7工作完畢后，未清理好工作場(chǎng)地衛(wèi)生將工具機(jī)械傷害和零件整齊地 其他傷害擺放在指定的位置337638設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)停止作業(yè)其他傷害33763現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生序作業(yè)步驟事（人物的事故類 頻繁號(hào) 工程技術(shù)安全管理措培訓(xùn)教個(gè)體防護(hù) 可能環(huán)境、管理）型及后果 應(yīng)急處置措施 程措施 施 育措施 措施 性LE嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)D1作業(yè)人員未持證上崗火災(zāi)、灼傷、設(shè)備符合作其他傷害業(yè)要求，安1配備防護(hù)服、絕緣制定應(yīng)急預(yù)案，33763焊接準(zhǔn)備作業(yè)2未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品其他傷害完好演練337639擅自離開(kāi)工作崗位其他傷害3376310擅自拆除安全保護(hù)和控制裝置其他傷害3376311按規(guī)定程序停止相關(guān)設(shè)備觸電、其他傷害32742作業(yè)后12未對(duì)設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行及時(shí)清理其他傷害3274277未對(duì)電氣焊設(shè) 巡查，及時(shí)制作技能等防護(hù)用備進(jìn)行全面檢火災(zāi)、灼傷、3查，確保設(shè)備狀其他傷害態(tài)正常作業(yè)區(qū)域附近有可燃易爆物火災(zāi)、灼傷、

止違章違規(guī)行 為加強(qiáng)對(duì)

3 3 7 634 取有效的安全措施現(xiàn)場(chǎng)消防器材5準(zhǔn)備不足兩個(gè)工件組對(duì)6 時(shí)，固定不牢作業(yè)中靠。電焊回路不與7焊件直接相連電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損更換焊條時(shí)將焊條頭直接放入焊條桶內(nèi)作業(yè)后，工具設(shè)地點(diǎn)

其他傷害其他傷害其他傷害其他傷害其他傷害其他傷害其他傷害

安全生產(chǎn)責(zé)考核

3 6 7 1263 3 7 633 3 7 633 6 7 1263 6 7 1263 3 7 633 3 7 6378作業(yè)完畢后，未檢查作業(yè)區(qū)域、清理邊角余料，電氣焊設(shè)備發(fā)

其他傷害

3 3 7 6312

3 3 7 63時(shí)關(guān)閉電源后再處理未對(duì)設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行及時(shí)清

其他傷害13

3 3 7 63具整理好并放到車間要求的地方

其他傷害

現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在可能發(fā)生序作業(yè)步驟事（人物的事故類 頻繁號(hào) 工程技術(shù)安全管理措培訓(xùn)教個(gè)體防護(hù) 可能環(huán)境、管理）型及后果 應(yīng)急處置措施 程措施 施 育措施 措施 性LE嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)D1機(jī)床作業(yè)前作業(yè)人員未按機(jī)械傷害、設(shè)備安全規(guī)1、有安全管理對(duì)作業(yè)人配備防護(hù)制定應(yīng)急預(yù)案，3376379操作操作規(guī)定穿戴勞保用品其他傷害定安裝，有制度及安全操員進(jìn)行安必要的安全作規(guī)程，并嚴(yán)全培訓(xùn)，防護(hù)裝置眼鏡等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開(kāi)展應(yīng)急演練2酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)其他傷害33763巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核作技能3未檢查車床設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好其他傷害337634未檢查電氣控制系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常觸電、其他傷害5對(duì)設(shè)備各部位證設(shè)備潤(rùn)滑良 其他傷好作業(yè)中6運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，將手伸入危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)接機(jī)械傷害觸工件或設(shè)備 其他傷害運(yùn)轉(zhuǎn)部位3671267調(diào)整或修理機(jī)關(guān)掉電源，掛示牌其他傷害337633376333763808超負(fù)荷使用設(shè)8超負(fù)荷使用設(shè)備其他傷害337639運(yùn)動(dòng)部分未停裝并調(diào)整模具其他傷害36712610用手直接送料或取件其他傷害36712611在工作臺(tái)上堆其它雜物其他傷害3376312運(yùn)轉(zhuǎn)異常或有不正常響聲未停車報(bào)修其他傷害36712613在電機(jī)開(kāi)動(dòng)的整模具機(jī)械傷害、其他傷害367126在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中機(jī)械傷害、14清理、擦拭機(jī)器其他傷害36712615擅自離開(kāi)工作崗位機(jī)械傷害、其他傷害3376316擅自拆卸安全防護(hù)裝置和打開(kāi)電控箱蓋機(jī)械傷害、其他傷害33763停止作業(yè)后，未機(jī)械傷害、17作業(yè)后按規(guī)定程序停其他傷害33763止相關(guān)電氣設(shè)備未對(duì)設(shè)備及現(xiàn)18 理

其他傷害 3 3 7 63工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄序作業(yè)步驟事件（號(hào)環(huán)境、管理）

現(xiàn)有控制措施工程技術(shù)安全管理措培訓(xùn)教個(gè)體防護(hù)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頻繁嚴(yán)可能 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置措施 程度重措施 施

措施 性L 值E性C護(hù)用品機(jī)械 是否正常，防

機(jī)械傷害、1全規(guī)定安中控；2

1、有安全管理制度及安2、業(yè)過(guò)程中

對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全配備防護(hù)

3 3 7 63機(jī)械傷害有必要的 培訓(xùn)提服、防護(hù)加工作業(yè)前護(hù)信號(hào)保險(xiǎn)、 時(shí)制止違章 案，定期開(kāi)展其他傷害安全防護(hù) 高安全眼睛等勞作業(yè) 聯(lián)鎖、電氣等 違規(guī)行為3、 應(yīng)急演裝；3、有 意識(shí)和動(dòng)防護(hù)用安全裝置和設(shè) 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備漏電保護(hù)、 操作技施是否良好 檢查維護(hù)保安全聯(lián)控 能

3 7 63未進(jìn)行空轉(zhuǎn)試

機(jī)械傷害、裝置其他傷害

處于良好狀態(tài)；4

3 3 7 63827運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，擅自離開(kāi)機(jī)床機(jī)械傷害、其他傷害3671268精力不集中，未嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律機(jī)械傷害、其他傷害337639作業(yè)后開(kāi)關(guān)，清理現(xiàn)機(jī)械傷害、其他傷害33763場(chǎng)，工件工具擺放整齊作安全生產(chǎn)責(zé)作安全生產(chǎn)責(zé)考核4床傷害337635模具、清理和加油等工作作業(yè)中運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，用手粗糙度，用手其他傷害拉或嘴吹337636367126障或突然停10 其他斷電源及時(shí)找有關(guān)人員修行

機(jī)械傷害、其他傷害

現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源或潛在事可能發(fā)生的序作業(yè)步驟 （人物環(huán)境、事故類型及工程技術(shù)措培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)措可能頻繁嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)號(hào) 安全管理措施 應(yīng)急處置措施管理） 后果 施 措施 施 性L程度E性C值D嚴(yán)格執(zhí)行有限1.制定應(yīng)急預(yù)案,空間審批制度，準(zhǔn)備及錯(cuò)誤操作,擅自進(jìn)21中毒窒息/未經(jīng)檢測(cè)，通風(fēng)1.三級(jí)安36清理入有限空間發(fā)生時(shí),立即停止7126置換，嚴(yán)禁進(jìn)入全教育培配備工作作業(yè),報(bào)告。3.中有限空間內(nèi)部有限2.安全2.制定方案,置高溫鞋、安時(shí),在統(tǒng)一指揮,2 空間有毒有害氣體中毒窒息設(shè)置通風(fēng)設(shè)操作規(guī)程367126換合,辦理作 全帽等勞動(dòng)強(qiáng)制通,應(yīng)急人進(jìn)入有 施進(jìn)行有毒 培訓(xùn)3.電業(yè)票,作業(yè)前對(duì) 防護(hù)用品員佩戴空氣呼吸3 限空間缺氧環(huán)境 中毒窒息 氣體及氧含 工持證上 3 6 7 126設(shè)備、工具及現(xiàn) 器等防護(hù)用品進(jìn)作業(yè) 量檢測(cè)出口 崗場(chǎng)進(jìn)行全面檢 入有限空,將中4 超時(shí)作業(yè) 中毒窒息367126查確保良好。電 毒者轉(zhuǎn)移至安全

3 3 7 6384源開(kāi)關(guān)處加鎖區(qū)域進(jìn)行搶救并或掛“禁止合就醫(yī)閘”標(biāo)志牌,設(shè)專人監(jiān)護(hù)。作業(yè)中,采用對(duì)講機(jī)、套繩等進(jìn)行聯(lián)系。必要時(shí),采取強(qiáng)制通風(fēng),5發(fā)生事故,盲目施中毒窒息合理規(guī)定作業(yè)時(shí)間,嚴(yán)367126救禁超時(shí)作業(yè)。作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)清理,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,及時(shí)制止糾正違章行為6錯(cuò)誤操作,工器具其他傷害作業(yè)完成后,對(duì)33763遺