反恐內(nèi)部審核記錄

東莞永隆電器限公司反恐內(nèi)部審核錄定期□突擊

一、檢查點(diǎn):貨柜安全

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注是否有準(zhǔn)確、完整的貨物文件或裝箱單？裝運(yùn)碼頭是否只允許經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入？裝運(yùn)點(diǎn)是否有防止外來(lái)物品進(jìn)入的安全控制設(shè)施？是否有裝貨核查程序，以防止未列入載貨清單的被裝載？在裝運(yùn)前，是否檢查所有集裝箱是否有改裝、假層、及其它非法進(jìn)入的跡象？集裝箱的裝運(yùn)和出廠是否有安全主管或其它專(zhuān)門(mén)主管進(jìn)行監(jiān)督？這些檢查是否都有記錄？離廠的集裝箱車(chē)是否有安全封條？是否有相應(yīng)程序規(guī)范集裝箱、卡車(chē)和拖車(chē)封條號(hào)碼的加貼、更換、記錄和追蹤？是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才能接觸和使用尚未使用的封條？工廠是否在記錄封條號(hào)碼、卡車(chē)牌照、司機(jī)姓名、裝運(yùn)的日期和時(shí)間、集裝箱/物的號(hào)碼？離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查？/

如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的鎖閉裝置斷開(kāi)，是否會(huì)對(duì)集裝箱里的東西進(jìn)行檢查？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否會(huì)將封條號(hào)碼與隨附的文件進(jìn)行核對(duì)？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否要對(duì)封條號(hào)碼的完好性進(jìn)行檢查？離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查？發(fā)貨的停車(chē)區(qū)是否與其它停車(chē)區(qū)分開(kāi)？二、檢查:門(mén)崗控制

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注銷(xiāo)售商來(lái)訪之前是否需要預(yù)先提供相關(guān)信息？是否有來(lái)訪者進(jìn)出紀(jì)錄？是否對(duì)員工的出入進(jìn)行監(jiān)控，以防可疑行為？員工進(jìn)出是否有紀(jì)錄？工廠所有進(jìn)出口是否均有保安人員看守？是否有相應(yīng)程序，對(duì)來(lái)訪者和銷(xiāo)售商進(jìn)行分別登記？是否有進(jìn)授權(quán)的員工引導(dǎo)來(lái)訪者及銷(xiāo)售商進(jìn)入工廠建筑？來(lái)訪者是否需要佩戴臨時(shí)牌證是否有單獨(dú)的程序檢查進(jìn)出的貨車(chē)？汽車(chē)司機(jī)是否需要出示個(gè)人身份證明？卡車(chē)進(jìn)出時(shí)，司機(jī)是否需要出示卡車(chē)證明？2/7

紀(jì)錄的內(nèi)容是否有卡車(chē)牌照，司機(jī)姓名出的時(shí)間和日期，證件核查紀(jì)錄，集裝箱號(hào)碼，保安人員的姓名，封條號(hào)碼？出場(chǎng)貨物的封條：是否經(jīng)過(guò)檢查？出場(chǎng)貨物的封條：封條號(hào)碼是否經(jīng)過(guò)登記？有人員進(jìn)入工廠時(shí)是否需要出示公司員工證？員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志，如身體特征標(biāo)志，如頭像？員工證是否由特定的部門(mén)集中發(fā)放和管理？丟失的員工證是否要進(jìn)行更換并做遺失紀(jì)錄？是否會(huì)將證章的丟失情況（姓名等安人員？是否有禁區(qū)，進(jìn)入禁區(qū)是否需要出示員工證件？員工證件上是否注明可以或不可以進(jìn)入裝運(yùn)/包裝區(qū)？是否有限制區(qū)域，保安人員是否會(huì)檢查進(jìn)入該區(qū)域的員工的身份證明？工廠向員工分發(fā)鑰匙、號(hào)牌、證卡是否有紀(jì)錄？三、檢查：人事安全

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注工廠是否有書(shū)面的針對(duì)新員工的人員安全指南？是否會(huì)對(duì)相關(guān)指南進(jìn)行定期評(píng)估，以考核其有效性？相同的安全要求是否適用于臨時(shí)聘用員工？職位申請(qǐng)人是否需要填寫(xiě)聘用申請(qǐng)表？是否對(duì)所有申請(qǐng)人進(jìn)行背景調(diào)查？3/7

工廠是否檢查并核實(shí)申請(qǐng)人的正式身份？工廠是否依據(jù)員工職位的敏感性對(duì)在職的員工做定期查核和重新調(diào)查？工廠是否保存了每位員工的個(gè)人檔案？員工離開(kāi)企業(yè)后是否需要?dú)w還證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)的資格？員工離開(kāi)公司后匙/證卡是否歸還，編碼是否更改，這些是否紀(jì)錄在案？四、檢查：程序安全

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入裝配區(qū)?工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)?是否有發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)缺超或超量的程序?是否員工僅限于進(jìn)入與其職責(zé)相關(guān)的區(qū)域?公司是否有相應(yīng)程序,定哪些員工有權(quán)接觸并使用公司文輸表格輸數(shù)據(jù),全性封條?是否有專(zhuān)門(mén)的公司代表負(fù)責(zé)向經(jīng)紀(jì)/輸業(yè)者提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?.是否有專(zhuān)門(mén)的公司代表負(fù)責(zé)向承運(yùn)商提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?上述人員是否接受過(guò)出口美國(guó)的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)?五檢點(diǎn)安培和覺(jué)識(shí)

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注可能安全設(shè)施出現(xiàn)的問(wèn)門(mén)、窗鎖閉裝置破損腦病毒等）是否有針對(duì)所有員工安全意識(shí)教育。4/7

是否進(jìn)行定期培訓(xùn)，并傳達(dá)最新安防資訊。是否要求員工匯報(bào)異常情況、可疑行為及/反安全法規(guī)的行為。工廠是否制定了書(shū)面的員工行為守則。保安人員是否接受防培訓(xùn)。六檢點(diǎn)實(shí)安

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注門(mén)禁鎖閉裝置是否正常？是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)和保管鑰匙/證件？員工離崗時(shí)，是否有相應(yīng)的程序立即中止其進(jìn)入某些區(qū)域的權(quán)利？工廠的建筑物是否由可以防止非法入侵的材料建筑而成？工廠建筑是否妥善及維修？廣場(chǎng)周邊是否安全？工廠的護(hù)欄和大門(mén)是否妥善管理及維修？是否有外部照明？工廠整個(gè)區(qū)域是否有照明？貨物運(yùn)輸區(qū)是否有照明？照明開(kāi)關(guān)是否僅限于經(jīng)授權(quán)的人員來(lái)操作？工廠是否有專(zhuān)門(mén)的保安力量？辦公室和外部有聯(lián)絡(luò)？是否采用攝像頭（CCTV監(jiān)控該場(chǎng)內(nèi)外部的情況？5/7

貨物處置裝區(qū)是否有攝像頭？攝像機(jī)放置的角度是否可以全面觀察到相關(guān)區(qū)域？是否保存錄像？是否其它汽車(chē)靠近運(yùn)貨車(chē)輛?？?？來(lái)訪者和員工是否有獨(dú)立的停車(chē)區(qū)？被允許進(jìn)入廠區(qū)的來(lái)訪者及銷(xiāo)售商的車(chē)輛是否經(jīng)過(guò)檢查？停車(chē)區(qū)是否受到監(jiān)控？員工停車(chē)時(shí)是否需要監(jiān)控？七檢點(diǎn)電安

檢查情況

改進(jìn)措施

完成時(shí)間

行動(dòng)負(fù)責(zé)人

備注信息系統(tǒng)的密碼是到保護(hù)?密碼是否必須定期更換?公司是否有相應(yīng)程序,定哪些員工有權(quán)接觸并使用自計(jì)算器系統(tǒng)?公司是否有制度來(lái)調(diào)整或取消此類(lèi)權(quán)限公司內(nèi)部是否有專(zhuān)門(mén)的系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)置用戶(hù)ID?6公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有:火墻?7是否所有計(jì)算器信息都儲(chǔ)存