計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理辦法

目錄第一部分電操作規(guī)程一．電腦機(jī)房值班人員操作規(guī)程二．系統(tǒng)維護(hù)操作規(guī)程第二部分電系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制要一．機(jī)房安全控制二．運(yùn)行檢查三．設(shè)備應(yīng)用和保管第三部分備、應(yīng)急制度第四部分審制度一．系統(tǒng)安全審計(jì)二．系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)下的審計(jì)三．審計(jì)方法四．安全保護(hù)管理工作、經(jīng)驗(yàn)、范例、事故、案件等安全事故的報(bào)告制度審計(jì)第五部分處辦法附則第一部分電操作規(guī)程一、電腦機(jī)房值班人員操作規(guī)程為保證本報(bào)社各部門(mén)電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)工作新系統(tǒng)變化和部門(mén)人員職責(zé)分工的改變，特制訂電腦機(jī)房值班人員業(yè)務(wù)處理操作規(guī)程，以進(jìn)一步明確和落實(shí)值班人員職責(zé)。（一）值分上、下午二班。值班人員必須堅(jiān)守值班崗位（機(jī)房不擅離職守。因工作需要暫時(shí)離開(kāi)的，應(yīng)做好交接工作。（二）上班人員早上提前10分到崗，啟動(dòng)機(jī)器設(shè)備，搞好機(jī)房衛(wèi)生。（三）下班人員下午00分崗至晚上所有系統(tǒng)結(jié)束應(yīng)用。下午班人員負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全檢查工作（電源、門(mén)窗等責(zé)填寫(xiě)有關(guān)日志。（四）值人員負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)調(diào)度工作。按部?jī)?nèi)人員職責(zé)分工，安排部?jī)?nèi)人員及時(shí)處理應(yīng)用部門(mén)的問(wèn)題。如遇重大問(wèn)題或自己無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并盡快給應(yīng)用部門(mén)解釋和答復(fù)。當(dāng)班不能解決的問(wèn)題，應(yīng)向下一位值班人員交接清楚。（五）值人員要嚴(yán)格遵守報(bào)社的保密規(guī)定，個(gè)人無(wú)權(quán)利用工作之便向任何人、任何單位提供任何相關(guān)的內(nèi)部資料信息。網(wǎng)絡(luò)部?jī)?nèi)的各種報(bào)表、方案、策劃等資料不得隨意亂丟或攜帶出辦公樓。（六）從單位或個(gè)人取得的操作系統(tǒng)、文字處理軟件或應(yīng)用軟件等的軟盤(pán)或光盤(pán)，未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和病毒檢查，不得擅自裝入電腦。嚴(yán)禁在電腦中安裝任何游戲軟件或玩任何游戲，嚴(yán)禁在網(wǎng)上聊天。（七）應(yīng)部門(mén)日常工作聯(lián)系，請(qǐng)直接撥打網(wǎng)絡(luò)部機(jī)房值班電話與機(jī)房值班人員聯(lián)系。應(yīng)用部門(mén)若有業(yè)務(wù)新需求，必須事先填寫(xiě)相關(guān)表單（參閱附錄經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部論證后給予解決或答復(fù)（一周內(nèi)（八）解應(yīng)用系統(tǒng)硬件、軟件問(wèn)題，應(yīng)以保證及時(shí)恢復(fù)正常工作為前提，但必須按要求填寫(xiě)《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記表附錄14）或《個(gè)人、部門(mén)專用設(shè)備故障處理登記表閱附錄（九）值人員負(fù)責(zé)當(dāng)日備品、備件的清點(diǎn)和業(yè)務(wù)聯(lián)系單據(jù)、表格等的整理工作。（十）值人員必須認(rèn)真填寫(xiě)《值班登記表閱錄1絡(luò)其他工作人員要將

當(dāng)日的工作情況及時(shí)向值班人員反映，特別是遇有重大問(wèn)題，必須有書(shū)面說(shuō)明交值班人員。原則上由值班人員負(fù)責(zé)將當(dāng)班情況向部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、系統(tǒng)維護(hù)操作規(guī)程為保障報(bào)社各應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行強(qiáng)備管理高工作效率禁度塞洞，特制定本操作規(guī)程。（一）硬維護(hù)操作規(guī)程網(wǎng)部人員要加強(qiáng)硬件技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，熟悉各種電腦設(shè)的使用、安裝、維修和保養(yǎng)知識(shí)。應(yīng)系統(tǒng)常用設(shè)備，原則上要求至少有一套完好備件。網(wǎng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)原則上不直接進(jìn)行維修，以更換備件主障備拿回網(wǎng)絡(luò)部后再修理。個(gè)別故障原因明確又能馬上解決的，可在現(xiàn)場(chǎng)處理。應(yīng)部門(mén)出現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，電腦維護(hù)人員應(yīng)盡可能在最短時(shí)間內(nèi)查明原因。在原因明確的情況下，嚴(yán)格按照安裝手冊(cè)、維修手冊(cè)規(guī)定的步驟進(jìn)行拆裝、維修。不按規(guī)定拆裝而造成設(shè)備損壞事故，將追究其責(zé)任并索賠。重大事故或不能及時(shí)修復(fù)的故障，應(yīng)立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)，并采取應(yīng)急措施恢復(fù)運(yùn)行。無(wú)是現(xiàn)場(chǎng)維修還是帶回網(wǎng)絡(luò)部維修的設(shè)備，維護(hù)人員都須詳細(xì)填網(wǎng)設(shè)備故障登記表附14《人部門(mén)專用設(shè)備故障處理登記附錄自無(wú)法修復(fù)的設(shè)備原則上送交供應(yīng)商維修，并詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備送修登記表閱附錄16（二）應(yīng)軟件維護(hù)操作規(guī)程對(duì)社所有的電腦應(yīng)用系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)部?jī)?nèi)部設(shè)有系統(tǒng)主管、管人員，保證一套系統(tǒng)原則上至少有二人維護(hù)。應(yīng)部門(mén)人員不準(zhǔn)私自拆毀報(bào)社所貼封條。不私自安裝任何軟件，如工作需要，確需安裝者，須經(jīng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人審批同意后，由網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)人員安裝。電操作人員不能隨意修改系統(tǒng)的原有配置。應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)用部門(mén)自己無(wú)權(quán)解決或無(wú)法解決時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《個(gè)人、部門(mén)專用設(shè)備故障處理登記表閱附15送交網(wǎng)絡(luò)部。網(wǎng)絡(luò)部按系統(tǒng)分管原則，由系統(tǒng)主管、兼管人員負(fù)責(zé)處理。電操作人員不準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)存儲(chǔ)的任何數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行隨意改和增刪。如重大差錯(cuò)而影響正常運(yùn)行時(shí)，應(yīng)先向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)然后采取應(yīng)急措施解決。電人員在解決應(yīng)用部門(mén)的問(wèn)題后，應(yīng)作書(shū)面總結(jié)，留檔查。屬重大差錯(cuò)事故，應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)任人詳細(xì)說(shuō)明事故原因及處理辦法。（三）網(wǎng)維護(hù)操作規(guī)程隨著報(bào)社電腦化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化發(fā)展步伐的不斷加快，確保網(wǎng)絡(luò)的安全已經(jīng)成為應(yīng)用系統(tǒng)正常運(yùn)行的必要條件，因此加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理至關(guān)重要。報(bào)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)為福建省經(jīng)濟(jì)快報(bào)社專用網(wǎng)，未經(jīng)分管領(lǐng)同意，不得在網(wǎng)上使用任何軟件。網(wǎng)設(shè)備（包括配套設(shè)備及工具、專線等）應(yīng)標(biāo)志清楚，置有序，便于及時(shí)取用和檢查維修。常用設(shè)備（如網(wǎng)卡、網(wǎng)線等）的替換備件應(yīng)隨時(shí)得到保證。發(fā)通訊故障時(shí)應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)查清原因本地設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)盡快解決或立即與網(wǎng)絡(luò)部聯(lián)系，異地設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)盡快與網(wǎng)絡(luò)部聯(lián)系。故情況要有書(shū)面記錄重故障除當(dāng)日向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示外，事后要分析故障原因并說(shuō)明采取的措施和處理辦法。

（四）電設(shè)備管理規(guī)程隨著報(bào)社電子化建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，電腦設(shè)備的品種和數(shù)量逐漸增多，電腦設(shè)備的管理工作顯得日益重要。為健全制度，堵塞漏洞，使電腦設(shè)備管理的各個(gè)環(huán)節(jié)科學(xué)合理，有章可循，特制定本規(guī)定。電及其相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置（1報(bào)社的電腦設(shè)備除應(yīng)用系統(tǒng)剛投入生產(chǎn)時(shí)由報(bào)社統(tǒng)一配置外，其它新增設(shè)備，均需按要求納入年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。（2網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì)全報(bào)社設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃。每年年初，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)在了解本機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)增設(shè)計(jì)劃和研究預(yù)測(cè)原有電腦設(shè)備老化報(bào)廢等情況的基礎(chǔ)上，提出新年度電腦設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)論證后報(bào)主管部門(mén)審批。（3年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)寫(xiě)明設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和用途。網(wǎng)絡(luò)部在確定需購(gòu)置設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格時(shí)，應(yīng)兼顧設(shè)備的先進(jìn)性及與原有設(shè)備的兼容性。（4計(jì)劃外需增購(gòu)設(shè)備或配件的，由網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)應(yīng)用部門(mén)實(shí)際需求提出計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，于年初集中或分批購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)買(mǎi)時(shí)原則上按分管領(lǐng)導(dǎo)指定的渠道定點(diǎn)采購(gòu)，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量和價(jià)格關(guān)。（6電腦設(shè)備購(gòu)置后，網(wǎng)絡(luò)部除按要求登記電腦設(shè)備帳卡、辦好實(shí)物領(lǐng)用手續(xù)外還需報(bào)辦公室登記有關(guān)固定資產(chǎn)賬簿。設(shè)的調(diào)配（1電腦應(yīng)用部門(mén)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要新增的電腦設(shè)備，應(yīng)向網(wǎng)絡(luò)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人同意，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)實(shí)施。（2應(yīng)用部門(mén)發(fā)生電腦故障時(shí)，原則上由網(wǎng)絡(luò)部人員以備件更換故障設(shè)備，待故障設(shè)備修復(fù)后再換回備件。（3對(duì)于電腦設(shè)備的調(diào)配、更換，網(wǎng)絡(luò)部和應(yīng)用部門(mén)都必須在電腦設(shè)備帳卡上進(jìn)行登記反映。（4工作人員崗位變動(dòng)，須將個(gè)人所使用電腦的情況報(bào)網(wǎng)絡(luò)部備案，由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一調(diào)配使用，登記變更。工作人員調(diào)離報(bào)社或退休，須將所使用的電腦交還網(wǎng)絡(luò)部，并辦理移交手續(xù)。（5凡向網(wǎng)絡(luò)部借用的電腦及其有關(guān)設(shè)備，使用期間需注意愛(ài)護(hù)，用完后立即歸還。網(wǎng)絡(luò)部必須及時(shí)檢查設(shè)備的完好狀況。（6網(wǎng)絡(luò)部集中處理的系統(tǒng)變更事宜須先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能實(shí)施。設(shè)的使用和保養(yǎng)（1開(kāi)機(jī)時(shí)，首先打開(kāi)顯示器及其他外部設(shè)備電源，后打開(kāi)主機(jī)電源；（2關(guān)機(jī)時(shí)，應(yīng)先安全退出所有應(yīng)用程序，并執(zhí)行關(guān)機(jī)命令后，等待直到系統(tǒng)提示可以正常關(guān)機(jī)后方可關(guān)機(jī)關(guān)機(jī)要先關(guān)主機(jī)電源關(guān)示器及其他外部設(shè)備電源；（3關(guān)機(jī)后重新開(kāi)機(jī)，至少間隔30秒上；（4嚴(yán)格遵守系統(tǒng)安全等級(jí)制度，不得在各自應(yīng)用的采編、廣告、發(fā)行系統(tǒng)之外進(jìn)行文件的刪改，否則視為非法操作；嚴(yán)禁超越權(quán)限存取電腦信息；權(quán)限更改、欄目變更，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交網(wǎng)絡(luò)部修改；（5一般不直接給用戶賦權(quán)，而通過(guò)用戶組分配用戶權(quán)限。（6給新增用戶分配一個(gè)口令并控制用“首次登錄必須更改口令進(jìn)一步設(shè)置成不低于8個(gè)符的口建議采用數(shù)字和字母混合的方式編制口令患安全漏洞。（7電腦主機(jī)所在地的溫度要控制在5℃-25℃度制在40-60腦設(shè)備要

有良好的接地保護(hù)和安裝防雷設(shè)施，機(jī)房必須設(shè)立單獨(dú)的接地線。（8網(wǎng)絡(luò)部工作人員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行裝機(jī)、操作和指導(dǎo)應(yīng)用部門(mén)人員操作，每日認(rèn)真填寫(xiě)電腦運(yùn)行日志。應(yīng)用部門(mén)操作人員要嚴(yán)格按照電腦設(shè)備操作規(guī)程開(kāi)關(guān)機(jī)和操作設(shè)備。（9各應(yīng)用系統(tǒng)安裝的電腦設(shè)備、通訊線路（間斷電源設(shè)備）電腦專用插座等不得擅自拆卸和隨意移動(dòng)。確因工作原因需要拆卸、移動(dòng)的，可與網(wǎng)絡(luò)部聯(lián)系實(shí)施。（10嚴(yán)禁在專用插座上加插非電腦有關(guān)用電設(shè)如燈扇開(kāi)器等（11電腦工作臺(tái)旁嚴(yán)禁抽煙、吃零食。不得在工作臺(tái)上放置與作無(wú)關(guān)的物品，如雨具、茶杯、收錄（音）機(jī)等潮濕、有灰塵或釋放靜電、電磁波的物品。（12個(gè)人設(shè)備一般由專人專用，動(dòng)用他人專用設(shè)備需經(jīng)專用者可。許可他人使用自己的專用設(shè)備而造成的一切后果，由許可人承擔(dān)。（13動(dòng)用其它部門(mén)的設(shè)備需經(jīng)該部門(mén)負(fù)責(zé)人許可，由此而造成一切后果由許可人承擔(dān)。（14網(wǎng)絡(luò)部每月對(duì)報(bào)社電腦應(yīng)用部門(mén)的設(shè)備使用、保養(yǎng)情況進(jìn)檢查，督促其按要求進(jìn)行維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令更改。故與維修（1應(yīng)用部門(mén)電腦設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)部聯(lián)系。網(wǎng)絡(luò)部工作人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)、排除故障，不能及時(shí)排除的，立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并盡快采取其它應(yīng)急措施。（2故障處理完畢后，應(yīng)用部門(mén)操作員和網(wǎng)絡(luò)部工作人員應(yīng)共同填寫(xiě)好《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記表閱附錄）或《個(gè)人、部門(mén)專用設(shè)備故障處理登記表附錄要求填明故障現(xiàn)象障因及處理情況方字后交網(wǎng)絡(luò)備案。（3網(wǎng)絡(luò)部設(shè)備管理員每月應(yīng)對(duì)《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記表附錄）和《個(gè)人、部門(mén)專用設(shè)備故障處理登記表附錄15）進(jìn)行匯總，認(rèn)真分析故障原因，對(duì)由當(dāng)事人不按規(guī)定操作引起的事故，要追究責(zé)任，并根據(jù)責(zé)任大小，給予當(dāng)事人以批評(píng)教育、扣罰獎(jiǎng)金、折價(jià)賠償、罰款等處理。各項(xiàng)處理，由網(wǎng)絡(luò)部在分析原因、明確責(zé)任的基礎(chǔ)上提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（4網(wǎng)絡(luò)部人員特別是電腦設(shè)備管理員，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，較好的掌握硬件設(shè)備的一般操作原理和故障分析、維修技術(shù)，努力提高設(shè)備的自修能力。（5網(wǎng)絡(luò)部人員對(duì)設(shè)備的檢修要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)格按安裝、維修、操作手冊(cè)規(guī)定的步驟和方法進(jìn)行拆、裝和維修。對(duì)不能自修的設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人同意后及時(shí)送有關(guān)單位修理，并做好設(shè)備維修記錄。設(shè)的登記（1網(wǎng)絡(luò)部對(duì)全報(bào)社的電腦設(shè)備按固定資產(chǎn)分管要求建立帳卡登記制度。（2電腦設(shè)備帳分為總賬、分戶帳和卡片帳?？ㄆ瑤ひ皇蕉?，一份跟隨設(shè)備，由應(yīng)用部門(mén)保管，一份由網(wǎng)絡(luò)部留存；分戶賬以設(shè)備的應(yīng)用部門(mén)或存放地點(diǎn)為單位，以設(shè)備型號(hào)為科目，設(shè)日期、調(diào)入數(shù)量、調(diào)出數(shù)量、余額、經(jīng)辦、備注等欄目，備注欄可注明設(shè)備調(diào)入調(diào)出的原因賬設(shè)在網(wǎng)絡(luò)部設(shè)備型號(hào)登記實(shí)物總量。（3電腦設(shè)備賬目各科目余額應(yīng)與分戶帳相應(yīng)科目余額之和相等。（4電腦設(shè)備帳應(yīng)每半年核對(duì)一次，保證帳卡、帳帳、帳實(shí)相符。年度與辦公室電腦固定資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)帳核對(duì)相符。第二部分電業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要為保障報(bào)社各項(xiàng)電腦應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行強(qiáng)電腦與應(yīng)用部門(mén)的溝通系保各項(xiàng)

電腦設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)高工作效率堵塞漏洞現(xiàn)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)管理和計(jì)算機(jī)終端操作風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定如下：一、機(jī)房安全控制（1除網(wǎng)絡(luò)部人員外，嚴(yán)禁他人未經(jīng)許可擅自進(jìn)入電腦機(jī)房。（2機(jī)房要保持整潔，不許隨意堆放雜物。嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、潮濕、有磁性、有毒和帶腐蝕性的物品進(jìn)入機(jī)房。（3除規(guī)定人員外，嚴(yán)禁其他人員安裝、移動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)的任何設(shè)備。嚴(yán)禁觸動(dòng)各項(xiàng)設(shè)備的電源開(kāi)關(guān)和隨意啟動(dòng)、關(guān)閉或操作各項(xiàng)設(shè)備。（4不得在機(jī)房?jī)?nèi)擅自接拉應(yīng)用系統(tǒng)工作站和進(jìn)行任何操作。（5對(duì)已經(jīng)投入使用的各個(gè)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)部設(shè)立系統(tǒng)主管和監(jiān)管人員，原則上保證每個(gè)系統(tǒng)有二人以上負(fù)責(zé)維護(hù)。采編業(yè)務(wù)、發(fā)行等重要系統(tǒng)必須保證二人以上負(fù)責(zé)維護(hù)。（6電腦維護(hù)人員和各部門(mén)的使用人員要嚴(yán)格按照各自的操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)和操作，嚴(yán)禁任何越權(quán)操作。（7網(wǎng)絡(luò)部人員到應(yīng)用部門(mén)處理軟件或硬件問(wèn)題都必須按內(nèi)部規(guī)定管理權(quán)限執(zhí)行，按規(guī)定填寫(xiě)書(shū)面記錄，并視問(wèn)題輕重程度呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)。（8外單位人員參觀報(bào)社的電腦系統(tǒng)需填寫(xiě)《機(jī)房訪客登記表附錄經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部同意后，由專人陪同參觀。（9在無(wú)警衛(wèi)的場(chǎng)合，必須保證室內(nèi)無(wú)人時(shí)，關(guān)閉所有出入口。二、運(yùn)行檢查（1網(wǎng)絡(luò)部每月至少對(duì)軟件、硬件的運(yùn)行情況進(jìn)行一次抽查。（2按要求填好《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期檢查表附錄17）和《計(jì)算機(jī)工作站不定期抽查表閱附錄18（3網(wǎng)絡(luò)部作為一個(gè)技術(shù)檢查部門(mén)，同時(shí)也接受其他部門(mén)的檢查、監(jiān)督。（4對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的或部門(mén)反映的問(wèn)題，電腦檢查人員應(yīng)盡快予以解決。當(dāng)時(shí)不能解決或本人不能解決的問(wèn)題時(shí)機(jī)房值班人員或網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（5檢查人員在對(duì)所有部門(mén)、網(wǎng)點(diǎn)的檢查結(jié)束后，必須寫(xiě)出書(shū)面檢查總結(jié)。書(shū)面檢查總結(jié)應(yīng)在次月3日節(jié)假日順延到各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和報(bào)社分管領(lǐng)導(dǎo)處。三、設(shè)備應(yīng)用和保管（1終端設(shè)備實(shí)行個(gè)人或部門(mén)專用制。（2操作人員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)且考試合格后方能上機(jī)。上機(jī)要嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范和有關(guān)操作規(guī)程作業(yè)。（3各系統(tǒng)的終端在主機(jī)授權(quán)下工作，操作員和授權(quán)人員由系統(tǒng)管理員發(fā)給用戶號(hào)和密碼。（4未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部同意，任何人不得私自操作他人的電腦設(shè)備。同時(shí)，為了便于網(wǎng)絡(luò)部的遠(yuǎn)程監(jiān)控和電腦業(yè)務(wù)檢查制度的實(shí)施，任何個(gè)人對(duì)各自電腦所設(shè)置和修改的密碼必須報(bào)送網(wǎng)絡(luò)部備案，未及時(shí)報(bào)送的，網(wǎng)絡(luò)部人員有權(quán)破解其密碼。（5電腦上網(wǎng)后，任何人不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載安裝任何軟件，特別是游戲軟件和黑客軟件，嚴(yán)禁下載黃色圖片。網(wǎng)絡(luò)部將通過(guò)網(wǎng)控軟件或安全掃描工具不定期檢查部門(mén)人員個(gè)人電腦的硬盤(pán)資料，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定者將給予扣罰獎(jiǎng)金、罰款等處理。（6應(yīng)用部門(mén)已安裝的電腦設(shè)備、通訊線路、電源插座等不得擅自拆卸，不得隨

意移動(dòng)，確因工作需要，應(yīng)通知網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)實(shí)施。（7嚴(yán)禁在電腦專用插座上加插任何與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電器設(shè)備。（8對(duì)不按規(guī)定操作而引起的設(shè)備損壞事故，要嚴(yán)格追究有關(guān)人員的責(zé)任。（9操作員要愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備做好日常的清潔衛(wèi)生工作持電腦設(shè)備外表整潔；非工作時(shí)間，要關(guān)閉各種電源。電腦工作臺(tái)旁不得抽煙、吃零食。不得放置與工作無(wú)關(guān)的物品，特別是雨具、收（錄）音機(jī)等潮濕或帶有灰塵和釋放電磁波、靜電的物品。（10發(fā)給應(yīng)用部門(mén)和操作人員的用戶手冊(cè)、操作手冊(cè)等資料，須妥善保管，未經(jīng)許可，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或帶出社外。（11應(yīng)用部門(mén)電腦操作員和復(fù)核人員應(yīng)嚴(yán)格遵守用戶手冊(cè)的操規(guī)定和系統(tǒng)操作的有關(guān)規(guī)定。第三部備、應(yīng)急制度一、系統(tǒng)安全人員必須詳細(xì)列出影響系統(tǒng)正常工作的各種可能出現(xiàn)的緊急情況火災(zāi)水災(zāi)、意外停電、外部攻擊、誤操作等。二、必須制定發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃。三、應(yīng)急計(jì)劃必須確定所要采取的具體步驟及每個(gè)步驟的內(nèi)容。四、執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃人員的姓名、住址、電話號(hào)碼以及有關(guān)職能部門(mén)（如消防、公安等有關(guān)部門(mén)）的聯(lián)系辦法的材料應(yīng)放在顯眼、易取的地方或貼在墻上。五、應(yīng)急的具體步驟應(yīng)貼在墻上（如備份設(shè)備的使用方法急況下的關(guān)機(jī)步驟等六、應(yīng)定期進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，保證每個(gè)系統(tǒng)值班人員都能正確實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。七、除了必須備份的基本數(shù)據(jù)文件（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、應(yīng)用程序等）以外，各部門(mén)必須根據(jù)自己的實(shí)際情況定出需備份的數(shù)據(jù)文件。八、必須在機(jī)房附近存放一套備份文件的副本，以便緊急情況下能迅速取出。九、重要的實(shí)時(shí)系統(tǒng)在建立時(shí)就應(yīng)存有設(shè)備備件（如CPU備件、主機(jī)備件、系統(tǒng)備件等備系統(tǒng)必須定期進(jìn)行實(shí)際演習(xí)，以檢驗(yàn)備份設(shè)備的可靠。在數(shù)據(jù)完整性要求較高的場(chǎng)合，必須采取嚴(yán)格的數(shù)據(jù)備措施，以保證在發(fā)生意外時(shí)數(shù)據(jù)能被正常的恢復(fù)。（1數(shù)據(jù)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)本單位情況確定轉(zhuǎn)儲(chǔ)周期。（2日志文件需有雙副本，即保存在磁帶、盤(pán)上的聯(lián)機(jī)日志與檔案日志。（3對(duì)于較長(zhǎng)的作業(yè)，要考慮在其中間設(shè)置檢查點(diǎn)、重新啟動(dòng)入口、恢復(fù)與備份。第四部分審制度一、系統(tǒng)安全審計(jì)：．實(shí)審計(jì)：防止災(zāi)、人為事故以及電氣和機(jī)械支持系統(tǒng)的失效；．系審計(jì)：涉及統(tǒng)的邏輯和實(shí)體結(jié)構(gòu)以及有關(guān)硬件、軟件的保護(hù)措施；．管審計(jì)：有關(guān)員、文件資料的處理、存儲(chǔ)等類似事物的安全制度及有關(guān)規(guī)定。二、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)下的審計(jì)：．?dāng)?shù)輸入階段審；．?dāng)?shù)的處理過(guò)程計(jì)：選擇一個(gè)處理過(guò)程，對(duì)其每個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行跟蹤檢查，以便發(fā)現(xiàn)非法行為；．計(jì)機(jī)程度審計(jì)選擇一個(gè)處理過(guò)程，對(duì)其每個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行跟蹤檢查，以便發(fā)現(xiàn)非法行為；．遠(yuǎn)通信環(huán)節(jié)審加手段進(jìn)行認(rèn)真研究通過(guò)測(cè)試防止對(duì)通信系統(tǒng)的滲；

．輸?shù)挠猛炯袄麑徲?jì)；．系的管理環(huán)節(jié)計(jì)：如崗位責(zé)任制的劃分與分離狀況，用戶、程序員、操作員是否有越權(quán)行為等。三、審計(jì)方法：檢性審計(jì)常運(yùn)行的系統(tǒng)的某一部分進(jìn)行抽樣檢查樣打印某部分文件，尋找錯(cuò)誤或矛盾；將已知預(yù)期結(jié)果的一批數(shù)據(jù)送入系統(tǒng)進(jìn)行處理，核對(duì)結(jié)果；追蹤檢查某一交易所有的環(huán)節(jié)并進(jìn)行核對(duì)等。攻性審計(jì)審計(jì)人員采用各種非法分子可能采用的手段及可能出現(xiàn)的意外情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行滲透，或破壞的試驗(yàn)，分析成功的可能性及所需的條件，找出系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)及其相應(yīng)的對(duì)策。四、安全保護(hù)管理工作、經(jīng)驗(yàn)、范例、事故、案件等安全事件報(bào)告制度審計(jì)。第五部分處辦法電機(jī)房值班人員擅離崗位而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能按時(shí)正常行的班員將被扣罰的獎(jiǎng)金或工資其崗而造成設(shè)備損壞的按定的折扣價(jià)償損失。當(dāng)絡(luò)部人員的疏忽或蓄意導(dǎo)致泄密現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，當(dāng)事人被扣罰元的獎(jiǎng)金或工資，并視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、免職處分或報(bào)送司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。應(yīng)部門(mén)人員違規(guī)泄露本報(bào)社內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)相關(guān)機(jī)密的被扣罰200~500的獎(jiǎng)金或工資。未網(wǎng)絡(luò)部許可擅自安裝軟件私自更改系統(tǒng)配置的將扣罰元獎(jiǎng)金或工資。利互聯(lián)網(wǎng)擅自下載、安裝任何游戲軟件、黑客軟件或其未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件，在網(wǎng)上聊天或者瀏覽黃色圖文資料的，每次將各被扣罰500的獎(jiǎng)金或工資。應(yīng)部門(mén)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗必嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程操作違規(guī)操作導(dǎo)致軟件或硬件故障的，將被扣罰100~500元獎(jiǎng)金或工資。在專用插座上插與電腦無(wú)關(guān)的電器設(shè)備的，以及擅自安裝、移動(dòng)各種電源設(shè)備的，將被扣罰200元獎(jiǎng)金或工資。在腦工作臺(tái)上放置雨具、茶杯、收錄機(jī)等潮濕或帶有灰和釋放電磁波、靜電等物品的，將被扣罰100元獎(jiǎng)金或工資。攜易燃、易爆、潮濕、有磁性、有毒和帶腐蝕性的物品入機(jī)房的，將被扣罰200元的獎(jiǎng)金或工資。10.未經(jīng)許擅自開(kāi)啟、關(guān)閉或操作機(jī)房各項(xiàng)設(shè)備的，將被扣罰200~1000元的獎(jiǎng)金或工資其惡意修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置的，情節(jié)嚴(yán)重的將予以免職或報(bào)送司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。11.盜用網(wǎng)密碼或個(gè)人密碼的，將被扣罰300~1000元的獎(jiǎng)金或工資。12.部門(mén)負(fù)人許可非本部門(mén)人員使用本部門(mén)專用設(shè)備而引發(fā)設(shè)備故障的責(zé)人將被扣罰200~500元的獎(jiǎng)金或工資，并按一定的價(jià)賠償相應(yīng)的損失。13.個(gè)人電用戶許可他人使用自己專用電腦設(shè)備而引發(fā)故障的，個(gè)人用戶將被扣罰的獎(jiǎng)金或工資。附則一本定施行后，與國(guó)家制定和頒布的法律規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度不一致的按家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、報(bào)社過(guò)去制定和頒布的有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。三、本規(guī)定由福建經(jīng)濟(jì)快報(bào)社負(fù)責(zé)解釋、修訂。

四、本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附錄：編號(hào)：年

月

日值班登記表時(shí)刻

事項(xiàng)

處理情況

記錄人

備注注：以下表單復(fù)印有效；2.所有附錄中的“使用者”指設(shè)備專用人或?qū)Ｓ貌块T(mén)的負(fù)責(zé)人。

附錄：編號(hào)：（表一）設(shè)備名稱應(yīng)用部門(mén)

計(jì)算機(jī)作站驗(yàn)收單表一、二、表三）資產(chǎn)編號(hào)使用者名稱

型號(hào)

規(guī)格

數(shù)量

名稱

型號(hào)

規(guī)格

數(shù)量組件

主機(jī)顯示器顯卡聲卡音箱內(nèi)存條單機(jī)

網(wǎng)卡光驅(qū)軟驅(qū)鍵盤(pán)鼠標(biāo)排插（表二）預(yù)裝

名

稱

是否安裝

名

稱

是否安裝

名

稱

是否安裝軟件預(yù)裝軟件（表三）簽收內(nèi)容

是否貼封

日

期

網(wǎng)絡(luò)部驗(yàn)收

使用者簽收

分管領(lǐng)導(dǎo)簽收

逾期天數(shù)設(shè)備清點(diǎn)單機(jī)使用一周后組網(wǎng)使用一周后說(shuō)明：安裝、收計(jì)算機(jī)工作站時(shí)，供應(yīng)商、使用者和網(wǎng)絡(luò)部的人員都應(yīng)在場(chǎng)，當(dāng)驗(yàn)收合格后，三方都應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名；本表格式三份，由供應(yīng)商、使用者和網(wǎng)絡(luò)部各執(zhí)一份；乙方所設(shè)備都應(yīng)在甲方處拆封，否則甲方有權(quán)不予驗(yàn)收；表二中“是否安裝”一欄由使用者親筆填上“是”或“否逾期天依合同的有關(guān)規(guī)定確定，交貨沒(méi)有逾期的，應(yīng)在“逾期天數(shù)”一欄中填上“無(wú)”（該欄不可空著

“驗(yàn)收編號(hào)”的填寫(xiě)方式：類+年月+日（1類別分為軟件和硬件兩種，軟件的編為件的編號(hào)為Y（2年、月、日和次序號(hào)的編寫(xiě)都為兩位。超過(guò)兩位的，取最后兩位；不足兩位的，在前面加“（3當(dāng)天到貨的具體時(shí)間，共四位數(shù)。例：R0910軟件年月日下午：30到的設(shè)備7.“資產(chǎn)編號(hào)”標(biāo)簽應(yīng)被粘貼在主機(jī)、顯示和鍵盤(pán)的正面顯眼處（同一使用者的主機(jī)、顯示器和鍵盤(pán)的資產(chǎn)編號(hào)是一樣的資產(chǎn)編辦法：（1個(gè)人、部門(mén)專用設(shè)備：部門(mén)代+個(gè)人編號(hào)部門(mén)編號(hào)參閱“部門(mén)編號(hào)對(duì)照表人號(hào)共兩位（不足兩位，在十位數(shù)上補(bǔ)“0例：F經(jīng)濟(jì)部個(gè)編號(hào)（2部門(mén)專用設(shè)備：部門(mén)代設(shè)備編號(hào)例：C02采訪部公設(shè)備設(shè)編號(hào)（3報(bào)社公用設(shè)備；網(wǎng)絡(luò)部代號(hào)K+軟、硬件代+用途代號(hào)+備編號(hào)軟件代號(hào)為，硬件代號(hào)為Y；II.用代號(hào)：①主機(jī)房設(shè)備的代號(hào)為②管理機(jī)房設(shè)備的代號(hào)為“2③其它公用設(shè)（如公用的打機(jī)掃描儀圖片處理機(jī)等的代號(hào)“III.設(shè)備編號(hào)共兩位（不足兩位的，在十位數(shù)上補(bǔ)例：KY09網(wǎng)絡(luò)部硬件管機(jī)房設(shè)編附錄：編號(hào)：部編對(duì)表（四部

門(mén)

代號(hào)

部

門(mén)

代號(hào)

部

門(mén)

代號(hào)

部

門(mén)

代號(hào)

附錄：編號(hào)：（五供應(yīng)方

部專計(jì)機(jī)外設(shè)驗(yàn)單表、六應(yīng)用部門(mén)設(shè)備名稱

型

號(hào)

數(shù)

量

資產(chǎn)編號(hào)（六簽收內(nèi)容

是否帖封

日期

網(wǎng)絡(luò)部驗(yàn)收

應(yīng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收

備注設(shè)備清點(diǎn)單機(jī)使用一周后組網(wǎng)使用一周后說(shuō)明：參閱“計(jì)算機(jī)工作站驗(yàn)收單”的有關(guān)說(shuō)明。附錄：編號(hào)：網(wǎng)絡(luò)設(shè)驗(yàn)收單（表、表八（表七）供應(yīng)商驗(yàn)收時(shí)間

年

月

日

逾期天數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目

具體配制

應(yīng)收數(shù)

實(shí)收數(shù)

資產(chǎn)編號(hào)網(wǎng)絡(luò)部驗(yàn)收備注

分管領(lǐng)導(dǎo)簽收說(shuō)明：參閱“計(jì)算機(jī)工作站移交使用者驗(yàn)收單”的有關(guān)說(shuō)明。

（八簽收內(nèi)容

日

期

網(wǎng)絡(luò)部驗(yàn)收

分管領(lǐng)導(dǎo)簽收

備注設(shè)備清點(diǎn)單機(jī)使用一周后組網(wǎng)使用一周后說(shuō)明：參閱“計(jì)算機(jī)工作站驗(yàn)收單”的有關(guān)說(shuō)明。附錄：編號(hào)：計(jì)算機(jī)工作站驗(yàn)收單匯總表共

頁(yè)第

頁(yè)部

室

姓名

資產(chǎn)編號(hào)

啟用日期

位置編號(hào)

備

注制表人：

年

月

日

附錄：編號(hào)：部門(mén)專計(jì)算機(jī)及其設(shè)驗(yàn)收匯總表共

頁(yè)第

頁(yè)部

室

設(shè)備名稱

資產(chǎn)編號(hào)

啟用日期

位置編號(hào)

備

注制表人：

年

月

日

附錄：編號(hào)：網(wǎng)設(shè)驗(yàn)單總共

頁(yè)第

頁(yè)設(shè)備名稱

資產(chǎn)編號(hào)

啟用日期

位置編號(hào)

備

注制表人：

年

月

日

附錄：編號(hào)：申請(qǐng)者

計(jì)機(jī)外設(shè)及材購(gòu)申請(qǐng)日期申購(gòu)項(xiàng)目

具體要求

申購(gòu)原因及用途

單位數(shù)量

估計(jì)價(jià)值

需要日期網(wǎng)絡(luò)部意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)辦公室采購(gòu)情況申請(qǐng)者簽收備注說(shuō)明：本表格一式四份，需購(gòu)者、網(wǎng)絡(luò)部、辦公室和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。

簽名年月簽名年月簽名年月簽名年月

日日日日

附錄10編號(hào)：設(shè)備名稱啟用日期

設(shè)更（造申單資產(chǎn)編號(hào)現(xiàn)使用者更改造由及經(jīng)濟(jì)分析更改造求資金預(yù)算網(wǎng)絡(luò)部意見(jiàn)備注

更新日期分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)主管：申請(qǐng)人：說(shuō)明：

年月日本格一式四份，申請(qǐng)者、網(wǎng)絡(luò)部、辦公室和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份；“新（改造）理由及經(jīng)濟(jì)分析”和“更新（改造）要求”二欄應(yīng)盡可能詳述；“金預(yù)算”由申請(qǐng)者經(jīng)初步調(diào)查后填寫(xiě)；若需設(shè)備為換抵廣告費(fèi)所得，則應(yīng)在“備注”欄中注明。

附錄：編號(hào)：使用者

設(shè)停、存錄資產(chǎn)編號(hào)停用、封存日期

年

月

日

預(yù)計(jì)啟用日期

年

月

日停用、封存原因網(wǎng)絡(luò)部

分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

年

月

日

意見(jiàn)

年

月

日封存經(jīng)手人年

月

日保管部門(mén)

保管人備

注填表人：

年

月

日說(shuō)：表格一式三份，使用者、網(wǎng)絡(luò)部和辦公室各一份；

附錄12編號(hào)：報(bào)

廢

單使用者

資產(chǎn)編號(hào)

報(bào)廢日期名稱

型號(hào)、規(guī)格

單

位

數(shù)量

購(gòu)置日期報(bào)廢原因處理方

自損耗；B.天災(zāi)；C.品不良；

使不當(dāng)；遺；。法

年

月

日網(wǎng)絡(luò)部審核意見(jiàn)

年

月

日辦公室意見(jiàn)

年

月

日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

年

月

日說(shuō)明：本表單一式三份，使用者、網(wǎng)絡(luò)部和辦公室各執(zhí)一份。

附錄13編號(hào)：應(yīng)用部門(mén)

電腦業(yè)務(wù)需申請(qǐng)表申請(qǐng)項(xiàng)目需求內(nèi)容及要求申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年

月

日網(wǎng)絡(luò)部論證意見(jiàn)

簽字：年

月

日業(yè)務(wù)分管主任意見(jiàn)

簽字：年

月

日?qǐng)?bào)社分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

簽字：年

月

日實(shí)現(xiàn)效果

簽字：年

月

日

附錄14編號(hào)：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故登記表故障發(fā)生時(shí)刻

年

月時(shí)

日分

故障最終排除時(shí)刻

年

月時(shí)

日分故障現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)者：故障原因填寫(xiě)人：故障處理處理者：總結(jié)、建議填寫(xiě)人：備注說(shuō)：1、故障排除后應(yīng)立即填寫(xiě)本表格；、本表格各欄的填寫(xiě)應(yīng)盡可能詳細(xì)。

附錄15編號(hào)：設(shè)備名稱

個(gè)、門(mén)用備障理記資產(chǎn)編號(hào)

等級(jí)使用者

故障發(fā)生日期

年

月

日直接損失費(fèi)（元）事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及其原因

間接損失費(fèi)(元)

合計(jì)（元）損壞、損失情況維修、更換記錄填表人

使用者簽字

年年

月月

日日網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人簽字應(yīng)用部門(mén)主任意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)處罰