倉庫物資出庫管理制度3篇

1/1倉庫物資出庫管理制度3篇倉庫物資出庫管理制度1為促進后勤倉庫管理規(guī)范化，確保物資出入庫的合理性，提高工作效率，防止漏洞發(fā)生，依據(jù)學校有關規(guī)定，結合物業(yè)管理中心工作實際，特制訂本制度及工作流程。

一、倉庫管理工作的任務

1、做好物資入庫和出庫管理工作，嚴格依照程序辦理出、入庫手續(xù)，做到始終賬物相符。

2、做好物資的妥善保管工作，杜絕材料浪費。

3、做好各種安全防范工作，確保物資安全，不出事故。

二、物資材料的入庫

1、對于采購來的所有物品，保管人員要認真驗收物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、廠家、單價是否與供貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時報告主管領導。

2、對于手續(xù)齊全的入庫物資，要及時填寫《入庫單》。

三、物資材料的出庫

1、保管人員嚴格辦理出庫手續(xù)，凡《用料申請單》、《用料情況批示單》等手續(xù)不完備者，不予發(fā)貨，并視情況及時報告主管領導。

2、嚴格按照《物品出庫單》的數(shù)量、規(guī)格出庫，特殊情況下的急需用料，在物業(yè)中心主任簽字下可臨時借用，但要及時補辦手續(xù)。

3、嚴格執(zhí)行物品“以舊換新”制度，杜絕只領新料不交舊料現(xiàn)象。

四、倉庫保管工作紀律

1、采取專人專庫、雙門雙鎖制度，特殊情況下必須由兩人以上同時開鎖、入庫取物。

2、保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。所有憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

3、月底之前，保管員對貨物匯總，編制《月盤存明細表》，并進行盤點對帳，發(fā)現(xiàn)盈少、殘損情況，查明原因，及時報告。

4、做好采購需求計劃，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓、預采購等提出建議。

5、易燃、易爆等貨物，應設置明顯標志，做好防火、防盜工作。

6、嚴格遵守倉庫保管紀律，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁無關人員進入，嚴禁涂改賬目，嚴禁堆放雜物、廢品，嚴禁存放私人物品。

倉庫物資出庫管理制度3篇擴展閱讀

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展1）

——倉庫出庫入庫管理制度3篇

倉庫出庫入庫管理制度1一、總則

(一)目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的'有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

三、物品出庫有關規(guī)定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆。

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展2）

——公司倉庫出庫管理制度3篇

公司倉庫出庫管理制度11、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質(zhì)保書。

5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領導批準的采購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

3、技術質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格*庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

7、對進場物資驗收，應嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。

13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資

4)發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持*衡。

3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調(diào)離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

公司倉庫出庫管理制度21、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1%管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。

12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

禁止虛開無實物的出庫單。

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展3）

——倉庫物資出庫的管理制度(菁選5篇)

倉庫物資出庫的管理制度1在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是我為大家編寫的倉庫物資出庫的管理制度（精選15篇），希望能夠幫助到大家。

倉庫物資出庫的管理制度2第1章總則

第1條為規(guī)范本公司的物資出庫工作，保證各類物資快速、準確地出庫，及時投入使用或進入市場，特制定本辦法。

第2條凡本公司倉儲物資的出庫工作，均按本辦法的相關規(guī)定執(zhí)行。

第2章出庫前準備

第3條物資經(jīng)多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會使部分包裝受損，

不符合運輸?shù)囊蟆Ｒ虼?，出庫工作人員必須視情況事先進行整理，加固或改換包裝。

第4條根據(jù)物資的特性及實際使用要求，有些物資需要拆零后出庫。

因此，出庫工作人員要事先做好準備，備足零散物資，避免因臨時拆零而延誤發(fā)貨時間。

第5條對于需要拼箱的物資，出庫工作人員應做好挑選、分類、整理和配套準備工作。

第6條對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，出庫工作人員應根據(jù)物資的性質(zhì)和運輸?shù)囊?，準備各種包裝材料、相應的襯墊物，以及刷寫包裝標志的用具、標簽、顏料和釘箱、打包等工具。

第7條物資出庫前，應留出必要的理貨場地，并準備必要的裝卸搬運設備，以方便運輸人員的提貨發(fā)運或裝箱送箱，加快發(fā)送速度。

第8條出庫憑證的準備。

1．物資的出庫，一律憑蓋有財務專用章和有關部門簽章的“領料表”（一式四聯(lián)，一聯(lián)存領用部門，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為出庫依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計）。

2．倉庫出庫主管在發(fā)貨時，根據(jù)“領料表”填寫“物資出庫單”。

第3章物資出庫作業(yè)程序

第9條核對出庫憑證

1．物資出庫，必須有正式的出庫憑證。此類憑證均應由使用部門主管人員、倉儲部經(jīng)理簽章。

2．出庫憑證應包括的內(nèi)容如下。

（1）經(jīng)物資領用部門主管簽名的“物資領用單”。

（2）經(jīng)倉儲部經(jīng)理簽章的“物資出庫單”。

（3）物資檢驗合格報告書、合格證等。

3．出庫工作人員接到“物資領用單”后，要認真核對物資的編號、規(guī)格、品名、數(shù)量有無差錯和涂改，有關部門的簽章是否齊全。

4．審核無誤后，出庫管理人員按照“物資出庫單”上所列的物資品名、規(guī)格、數(shù)量與倉庫賬目，再做全面核對。

第10條備貨

出庫憑證經(jīng)復核無誤后，出庫工作人員按其所列的項目內(nèi)容和憑證上的批注，與編號貨位進行對貨，核實后核銷物資明細卡上的存量，按規(guī)定的批次備貨。

1．銷卡，物資出庫時，應先銷卡、后付貨。

2．理單，根據(jù)物資的貨位，按“物資領用單”的編號順序排列，以便迅速找對貨位，及時出庫。

3．核對，按照貨位找到相應的物資后，出庫工作人員要“以表對卡，以卡對貨”，進行單、卡、貨核對。

4．點數(shù)，出庫工作人員要仔細點清物資出庫的數(shù)量，防止差錯。

5．簽單，應付物資付訖后，出庫工作人員逐筆在出庫憑證上簽名。

第11條理貨

1．核對

出庫工作人員、領料員根據(jù)物資場地的大小、運輸車輛到庫的班次，對到場物資按照車輛配載。

領料部門編配分堆，然后對場地分堆的物資進行單貨核對，核對工作必須逐車、逐批地進行，以確保單貨數(shù)量、品名、嘜頭、去向等完全相符。

2．標識

為方便收貨方的收轉，理貨員必須在應發(fā)物資的外包裝上標識收貨方的簡稱。標識應在物資外包裝的兩側，字跡應清楚，不錯不漏。采用舊包裝時，必須刷除原有的標識。如系粘貼標簽，必須粘貼牢固。

第12條復核查對

1．出庫復核人員按照出庫憑證，對出庫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量進行再次核對，以保證物資出庫的準確性。

2．2．復核查對的具體內(nèi)容。

（1）怕震怕潮的物資，襯墊是否穩(wěn)妥，密封是否嚴密。

（2）每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上所列各項目是否和實物、憑證等相符。

（3）領料部門、箱號、危險品或防震防潮等標志是否正確、明顯。

（4）是否便于裝卸搬運作業(yè)，能否保證物資在運輸裝卸中不致破損。

3．復核查對的結果處理。

如經(jīng)反復核對確實不符時，應立即進行調(diào)換，并將錯備物資上所刷的標記除掉，退回原庫房。退回后，再次復核結余物資的數(shù)量或重量是否與保管賬目、物資保管卡片的結余數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應立即查明原因，及時更正。

第13條交接清點

1．出庫物資復核無誤后，再把物資交給領料人清點，辦清交接手續(xù)。

2．車輛到庫裝載待運物資時，出庫工作人員、領料員要親自在現(xiàn)場監(jiān)督裝載全過程。實際裝車件數(shù)必須共同點交清楚。

第14條經(jīng)點交清楚的物資發(fā)運后，該物資出庫工作即告結束，出庫工作人員應做好清理工作，及時核銷物資明細卡，調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，及時、準確地反映物資進出、存取的動態(tài)。

第4章特別注意事項

第15條物資出庫，必須按出庫憑證辦理，不得憑白條出庫。

第16條物資出庫時，必須經(jīng)復核員復核，復核員根據(jù)“物資出庫單”仔細檢驗庫別、簽章、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關部門聯(lián)系，妥善解決。

第17條驗單合格后，先銷賬后出庫。

第18條物資出庫時，必須以單對賬、以賬對卡、以卡對物。

第19條物資出庫時，出庫工作人員要仔細清點出庫數(shù)量，做到“人不離垛、件件過目、動碰復核、監(jiān)搬監(jiān)運”，對搬運不符合要求的動作要及時糾正，防止物資損壞。

第20條物資出庫時，要嚴把“貨票審核關”、“動碰制度關”、“加蓋貨已付訖章關”。

第21條在下列情況下，出庫工作人員可以拒付物資。

1．白條出庫，任何人開的白條都不能視同物資出庫憑證。

2．物資出庫憑證字跡不清，單貨型號不符或涂改。

3．領料人與物資出庫憑證所列部門不符。

4．“物資領用單”蓋章不全。

倉庫物資出庫的管理制度3一、總則

(一)目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

三、物品出庫有關規(guī)定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶。

倉庫物資出庫的管理制度4一、倉庫設置

公司倉庫由生產(chǎn)部負責事務管理、考核工作，由財務部負責監(jiān)督、檢查。定員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到：

（一）遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，認真執(zhí)行公司的成品、原料進出庫制度。

（二）熟悉各種品種的存放地，準確從車間接貨，準確向客戶發(fā)貨。

（三）合理調(diào)節(jié)庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨方便，先生產(chǎn)的先出貨。

（四）提貨領貨手續(xù)齊全，方能據(jù)實出庫，指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。

二、倉管員職責

（一）根據(jù)有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。

（二）嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關人員，保管員必須親自陪同。

（三）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關領導回報反映。

（四）按規(guī)定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

（五）保持庫房清潔衛(wèi)生、庫容整齊美觀。

（六）保證庫存商品的安全、完整和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

（七）依據(jù)入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務記帳聯(lián)）、出庫單（財務記帳聯(lián)）和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。

（八）定期核對賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報。

三、入庫管理

物資入庫時需要檢驗單據(jù)是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實物品種、質(zhì)量、數(shù)量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續(xù)。

（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，請購人員及質(zhì)檢人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。

（二）庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資,超出采購量的部分。

（4）超出最高庫存量的部分。

（三）入庫驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責。

（四）庫管員及時填寫入庫單一式三聯(lián)，財務部持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復寫，內(nèi)容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。

（五）所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后，必須及時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。

（六）因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收并及時補填"入庫單"。

（七）由于各種原因導致外購物品已點收入庫，又需要退回供應商的，應開具入庫單，將退回數(shù)量、金額用紅字表述。

四、庫中管理

（一）所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結；帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門負責人批準不得自行銷毀。

（二）凡是入庫的商品要按類別、品種、規(guī)格、保質(zhì)期分類保存，做到“系列化、先進化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

（三）每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

（四）做好防鼠、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。

（五）未經(jīng)財務部門同意，不得私自設置倉庫，車間尚未使用或剩余的物質(zhì)在月終必須全面盤點，不得以任何理由私藏物資。

（六）庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

倉庫物資出庫的管理制度5為加強倉庫管理,特制定本規(guī)定：

1.未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫;

2.不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;

5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;

7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù);

9、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

11、報表準確性由經(jīng)理核查;

12、每月26號盤點一次，由經(jīng)理安排專人進行實地盤點;

13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

15、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;

16、統(tǒng)一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村方婷收05928286146

17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經(jīng)理，經(jīng)公司同意辦理交接手續(xù)后方可辭職;

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展4）

——入庫出庫管理制度3篇

入庫出庫管理制度1購置規(guī)定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測，醫(yī)療器械出入庫制度。

2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公*的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規(guī)定：

1、設備到貨后中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

4、設備隨機資料應編寫整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整，應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

5、設備不經(jīng)院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設備到位后，由后勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交給xxx。

2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常運行。性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規(guī)定：

1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

大型設備購置程序：

在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相

一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

醫(yī)用耗材管理制度：

一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領導批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、中心感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。

醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科室審批完才能增加或者更換。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。年統(tǒng)一處理。

入庫出庫管理制度2為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經(jīng)濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

XXXXX有限公司

入庫出庫管理制度31、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時進行，做到分工明確，責任到人。

2、罐車進站后應確認車輛信息、油品型號是否與油品購進計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。

3、押運人員和加油站班長共同確認車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴禁擅自卸油并通知站領導。

4、油罐車靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長共同取樣檢測。

5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責測量，加油站班長負責記錄，兩人同時簽字確認測量結果。

6、檢測數(shù)據(jù)應真實準確，嚴禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數(shù)據(jù)等行為。

7、卸油過程中，押運人員需全程監(jiān)護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認油品全部入庫。

8、卸油過程中嚴禁開機加油。

9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數(shù)量，押運人員記錄數(shù)據(jù)。

10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展5）

——酒店倉庫物資管理制度規(guī)定3篇

酒店倉庫物資管理制度規(guī)定11、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。

4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。

8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份。

10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

酒店倉庫物資管理制度規(guī)定2一、物資的驗收入庫

1.物資到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用

人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3)與要求不符合的采購物資。

二、物資保管

1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

三、物資的領發(fā)

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上部門管理人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知所需部門負責人，部門負責人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采購。

4.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

四、月底盤點

1.每月28日前，必須由庫管員將倉庫物資進行徹底清點，將必須補充物資名稱、數(shù)量及時上報。

2.將出入庫單據(jù)進行審核，與實際消耗物資進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報上級領導。

3.將本月?lián)p耗物資數(shù)量、名稱做統(tǒng)計，并附帶清單上交上級領導，并說明原因。

酒店倉庫物資管理制度規(guī)定31目的

制定本規(guī)程之目的是為了生產(chǎn)流程程序化，規(guī)范化，使廚房每位員工更能了解到冷凍庫內(nèi)的正確存放及保管運作，以便更好地工作，確保完成生產(chǎn)任務并保證餐食質(zhì)量。

2適用范圍

本規(guī)程適用于廚房所有員工。

3管理制度

3.1進出冷凍庫必須隨手關門;

3.2冷凍庫只能存放廚房備用食品原料及盛器，不得放入其它雜物，員工私人物品一律不得放入其內(nèi);

3.3根據(jù)庫存食品原料的不同種類、性質(zhì)來確定存放位置，分類存放，做好標識，以便取用;

3.4容易滲水的產(chǎn)品放入冷凍庫時，籃子底部需加用塑料盆，預防廢水滴在冷凍庫地面;

3.5保持庫房地面干燥，庫房地面打掃時不宜用水沖，現(xiàn)冷凍庫地板是塑料地面，建議使用拖把做地面衛(wèi)生即可;

3.6凍藏大塊原料單獨存放，小型及零碎原料置盤或筐，集中存放，所有物品必須放在貨架上，不得放于地板，堅持先存放、先取用的原則，交替存貨和取用;

3.7每月最后一天對冷凍庫進行清潔整理，檢查食品及原料數(shù)量，并對冷凍庫進行清理，由粗加工領班進行月末盤點庫存情況并上報廚師長;

3.8絕對禁止員工因天氣炎熱而打開冷凍庫門降溫，嚴禁將冷凍庫當空調(diào)使用;

3.9保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度，使用過程中，如發(fā)現(xiàn)溫差、損壞等問題應及時上報廚師長，與工程部聯(lián)系維修，不得自行修理。

倉庫物資出庫管理制度3篇（擴展6）

——倉庫生產(chǎn)物資管理制度3篇

倉庫生產(chǎn)物資管理制度1一、庫存物資管理

1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經(jīng)濟責任。

9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。

4、財務部門應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。

6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。

三、車輛管理

1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后