度部門決算編制說明及參考提綱

附件12019年度部門決算編制說明及參照綱要一、學(xué)?；緺顩r（一）員工基本狀況。人事處依據(jù)附表1填列。（二）學(xué)生基本狀況。教務(wù)處、研究生院、持續(xù)教育學(xué)院、國際合作與溝通處、高等技術(shù)學(xué)院依據(jù)附表2填列。（三）固定財(cái)產(chǎn)狀況。財(cái)產(chǎn)管理處依據(jù)附表3填列，后勤處、曲江校區(qū)管理處依據(jù)附表4分別填列。（四）圖書資料狀況。圖書室依據(jù)附表5填列。（五）因公出國（境）狀況表及外事招待狀況表。國際合作與溝通處依據(jù)附表6填列。注：各部門填報(bào)學(xué)?；緺顩r時(shí)如包含高等技術(shù)學(xué)院的需單列或注明。高等技術(shù)學(xué)院需按上述要求獨(dú)自報(bào)送全面的高等技術(shù)學(xué)院基本狀況表。二、學(xué)校收入狀況各單位應(yīng)依據(jù)今年度實(shí)質(zhì)收入狀況，編報(bào)詳盡的年度收入決算報(bào)告。報(bào)告要求各單位將今年波及的全部收費(fèi)項(xiàng)目聯(lián)合估算收入申報(bào)狀況進(jìn)行詳盡說明，有年度收入估算的，要對(duì)估算的履行狀況進(jìn)行說明；對(duì)沒有申報(bào)收入估算而在今年度實(shí)質(zhì)發(fā)生收入的，要對(duì)發(fā)生的狀況及收入管理使用進(jìn)行狀況說明。需要編報(bào)收入決算的單位包含但不限以下單位：教務(wù)處、-6-研究生院、圖書室、檔案館、持續(xù)教育學(xué)院、體育教課部、子弟學(xué)校、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、實(shí)驗(yàn)室管理處（實(shí)驗(yàn)室共享收入）、校長辦公室（理工旅館）、人事處、后勤處、校醫(yī)院、財(cái)產(chǎn)管理處、捍衛(wèi)處、曲江校區(qū)管理處、科技處、幼兒園、資產(chǎn)經(jīng)營管理企業(yè)等。依據(jù)附表7填列。三、教育事業(yè)費(fèi)支出狀況及其效益（一）人員經(jīng)費(fèi)支出狀況及其效益1.人事處1）引進(jìn)人材、獎(jiǎng)賞先進(jìn)、培養(yǎng)人材方面獲得的收效；學(xué)校現(xiàn)有的人員構(gòu)造、師生比狀況，以及與上年對(duì)比的變化情況，今年度人員引進(jìn)狀況。2）今年度學(xué)校國家薪資、校內(nèi)各樣津貼、補(bǔ)貼發(fā)放金額及發(fā)放方法，各項(xiàng)支出與早年對(duì)比的變化狀況；任職員工人均收入、專任教師人均收入狀況以及與早年對(duì)比的變化狀況。3）2019年績效薪資履行過程中的發(fā)放狀況和存在的問題。4）流動(dòng)編制人員經(jīng)費(fèi)使用狀況，包含開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)、管理方法及調(diào)整方案。5）人事代理人員經(jīng)費(fèi)使用狀況，包含開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)及管理方法。6）勞務(wù)用工經(jīng)費(fèi)使用狀況，包含開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)及管理方法。-7-7）2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、員工醫(yī)保繳納狀況（包含學(xué)校負(fù)擔(dān)基本醫(yī)療補(bǔ)貼和公事員醫(yī)療補(bǔ)貼、補(bǔ)差狀況及存在的問題），包含開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)及明細(xì)。“中人”經(jīng)費(fèi)的返還等狀況。8）人事代理工作經(jīng)費(fèi)使用狀況。9）履行校院二級(jí)管理制度中對(duì)學(xué)科及科研的實(shí)質(zhì)補(bǔ)貼狀況及補(bǔ)貼方法。10）“中人”離退休人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼發(fā)放狀況及降溫取暖經(jīng)費(fèi)發(fā)放狀況；離休人員統(tǒng)發(fā)狀況；年關(guān)共享成就發(fā)放狀況。11）校自負(fù)人員薪資狀況，在擬訂獨(dú)立核算單位人員自負(fù)薪資、科研編制、家產(chǎn)編制、借出人員方面制定的政策和出臺(tái)的舉措和方案。12）喪葬費(fèi)及一次性撫恤金發(fā)放狀況；精簡及遺屬補(bǔ)貼發(fā)放狀況。13）校內(nèi)其余部門獨(dú)自計(jì)算工作量(如學(xué)科建設(shè)工作量等)的狀況。捍衛(wèi)處、曲江校區(qū)管理處：干警及校衛(wèi)隊(duì)員人身保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的使用狀況，包含履行人數(shù)、履行標(biāo)準(zhǔn)；各種人員值加班經(jīng)費(fèi)、夜餐補(bǔ)貼的開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)及支出狀況；干警的特崗津貼（含曲江校區(qū)）支出狀況。3.校醫(yī)院-8-1）大病人員、離休人員醫(yī)療費(fèi)、其余人員醫(yī)療費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的使用狀況，詳細(xì)包含使用人次、實(shí)質(zhì)支出額、使用范圍、負(fù)擔(dān)比率等。2）醫(yī)療費(fèi)進(jìn)出狀況。3）學(xué)生門診醫(yī)療費(fèi)使用及報(bào)銷狀況。4）計(jì)劃生育報(bào)銷狀況。5）大學(xué)生醫(yī)保報(bào)銷狀況（繳納及報(bào)銷）。6）體檢費(fèi)的使用及值班費(fèi)使用狀況。離退休辦：離退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、離退休人員體檢費(fèi)、離休遺屬慰勞費(fèi)、離退休人員補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)的使用狀況。5.學(xué)生處1）年度內(nèi)發(fā)放學(xué)生各種助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、困難補(bǔ)貼、勤工助學(xué)基金等的方法及實(shí)質(zhì)發(fā)放金額和人次。2）年度內(nèi)為學(xué)生辦理的生源地貸款的到賬資本、人數(shù)、地域。3）指導(dǎo)員津貼的使用狀況，包含開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)和管理方法；學(xué)分制導(dǎo)師津貼的使用狀況及成效。教務(wù)處：課時(shí)酬勞的使用狀況包含支出的人次和標(biāo)準(zhǔn)、重生獎(jiǎng)學(xué)金、本科教課優(yōu)異獎(jiǎng)及教課標(biāo)記性成就發(fā)放狀況。7.科技處：2019年科研績效薪資發(fā)放狀況（計(jì)算的科研績效分）,2019年標(biāo)記性成就發(fā)放狀況。研究生院：研究生重生獎(jiǎng)賞、各種學(xué)生獎(jiǎng)賞（學(xué)生論文-9-獎(jiǎng)賞、比賽獎(jiǎng)賞）等的經(jīng)費(fèi)使用狀況。（二）公事費(fèi)支出狀況及效益在部門決算報(bào)告中公事費(fèi)支出按項(xiàng)目反應(yīng)、按部門分類，并與上年進(jìn)行對(duì)照剖析，說明在管理中獲得的收效及當(dāng)前依舊存在的問題和原由。詳細(xì)狀況以下：1.后勤處：包含水費(fèi)、電費(fèi)（按辦公用房和業(yè)務(wù)用房分別填列）；天然氣費(fèi)；取暖費(fèi)（按辦公用房和業(yè)務(wù)用房分別填列，按新的取暖方法測(cè)算）；綠化管理保養(yǎng)費(fèi)、教室及校園衛(wèi)生費(fèi)；公寓管理費(fèi)等；對(duì)2019年的水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)的回收狀況詳盡的說明，剖析提出2019年水電費(fèi)管理改良有關(guān)舉措；對(duì)2020年公寓、綠化、衛(wèi)生、食堂、浴室等推行服務(wù)外包體系存在的問題和建議，怎樣控制服務(wù)外包的成本等方面。網(wǎng)絡(luò)信息管理中心：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修與保護(hù)費(fèi)的使用情況、校園信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)使用狀況（含近5年此后學(xué)校校園信息化建設(shè)狀況）。3.黨委宣傳部：平時(shí)宣傳費(fèi)的使用狀況。捍衛(wèi)處：消防、治安經(jīng)費(fèi)等的使用狀況、對(duì)學(xué)校當(dāng)前消防經(jīng)費(fèi)管理體系存在的問題及建議。曲江校區(qū)管理處：包含水費(fèi)、電費(fèi)支出及回收（按辦公用房和業(yè)務(wù)用房分別填列）；天然氣費(fèi)；車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)；保潔費(fèi)、排污費(fèi)、綠化衛(wèi)生保護(hù)費(fèi)、消防安全費(fèi)、公寓管理費(fèi)等。對(duì)2019年的水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)的回收狀況詳盡的說明；對(duì)-10-2020年公寓、綠化、衛(wèi)生、食堂、浴室、車輛運(yùn)轉(zhuǎn)等推行服務(wù)外包體系存在的問題和建議，怎樣控制服務(wù)外包的成本等方面。財(cái)產(chǎn)管理處：金花校區(qū)排污費(fèi)、車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、防雷設(shè)備整頓、危險(xiǎn)廢物管理等狀況。7.體育教課部：各種比賽活動(dòng)費(fèi)及體育保持費(fèi)的使用狀況。8.校友工作處：校友工作各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況。9.黨委組織部：黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)使用狀況，及對(duì)2020年扶貧工作的計(jì)劃。（三）設(shè)備購買費(fèi)開銷狀況財(cái)產(chǎn)管理處：教課、公寓家具改換購買的狀況及對(duì)有關(guān)工作的建議。2.圖書室：圖書購買費(fèi)、圖書室設(shè)備費(fèi)的使用狀況。3.校醫(yī)院：藥品采買及藥品庫庫存狀況，醫(yī)療器材維修及購置（2019年醫(yī)療設(shè)備購買）狀況及經(jīng)過購買和維修解決的問題。4.財(cái)務(wù)處：財(cái)務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)使用狀況。5.黨委宣傳部：專項(xiàng)設(shè)備購買費(fèi)的使用狀況。實(shí)驗(yàn)室管理處：實(shí)驗(yàn)教課設(shè)備建設(shè)經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)費(fèi)使用狀況及成就。后勤處：年度內(nèi)車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)使用狀況和當(dāng)前管理的車輛數(shù)目，及對(duì)學(xué)校公事用車管理的建議；（四）維修及修葺費(fèi)的支出狀況及其效益-11-1.曲江校區(qū)管理處：平時(shí)應(yīng)急維修經(jīng)費(fèi)及固定維保合同使用支出狀況。2019年專項(xiàng)維修費(fèi)（含追加的項(xiàng)目）狀況（要分項(xiàng)目說明績效目標(biāo)、工程質(zhì)保期、工程造價(jià)、施工單位、詳細(xì)維修地區(qū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等狀況）。后勤處：平時(shí)應(yīng)急維修經(jīng)費(fèi)使用狀況、天然氣調(diào)壓保護(hù)管理費(fèi)、鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)、電梯運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)等的使用狀況。2019年專項(xiàng)維修費(fèi)狀況（要分項(xiàng)目說明績效目標(biāo)、工程質(zhì)保期、工程造價(jià)、施工單位、詳細(xì)維修地區(qū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等狀況）。歷史遺留問題專項(xiàng)維修狀況（從前年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及追加估算經(jīng)費(fèi)未報(bào)賬項(xiàng)目狀況剖析）。校長辦公室：會(huì)議室、招待室設(shè)備及維修經(jīng)費(fèi)的使用情況；。財(cái)產(chǎn)管理處：特種設(shè)備檢測(cè)費(fèi)及全校家具維修費(fèi)的使用狀況。捍衛(wèi)處：報(bào)警中心、消防經(jīng)費(fèi)、消防監(jiān)控保護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)使用狀況。6.圖書室：設(shè)備保護(hù)費(fèi)、消防及電梯專項(xiàng)維修費(fèi)使用狀況。（五）業(yè)務(wù)費(fèi)支出狀況及其效益教務(wù)處：教課業(yè)務(wù)費(fèi)支出狀況及其效益；生產(chǎn)實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)、社會(huì)實(shí)踐、大學(xué)生科技創(chuàng)新及配套經(jīng)費(fèi)開銷狀況及其效益；教課專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況。學(xué)生處、校團(tuán)委：學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍訓(xùn)費(fèi)、畢業(yè)生就業(yè)-12-經(jīng)費(fèi)、大學(xué)生挑戰(zhàn)杯經(jīng)費(fèi)等的使用狀況；金花、曲江大學(xué)生活動(dòng)中心管理使用方案；易班建設(shè)經(jīng)費(fèi)使用狀況及收效。3.唐仲英工程訓(xùn)練中心：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用狀況。研究生院：研究生經(jīng)費(fèi)（培養(yǎng)費(fèi)、管理費(fèi)等）開銷狀況及其效益，聯(lián)合一流學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資本投入狀況，剖析今年度學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及其獲得的收效，并針對(duì)學(xué)院已過建設(shè)期學(xué)科經(jīng)費(fèi)的后續(xù)方案。5.人事處：剖析今年度人材建設(shè)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及其獲得的成效；今年度職稱評(píng)審費(fèi)、人材引進(jìn)啟動(dòng)費(fèi)、高層次人材配套經(jīng)費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、博士后經(jīng)費(fèi)、員工教育經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的使用情況。高層次人材引進(jìn)辦公室：剖析高層次人材引進(jìn)辦公室工作經(jīng)費(fèi)使用狀況；院士工作室、高層次人材經(jīng)費(fèi)使用狀況及獲得的成就。7.教師教課發(fā)展中心：剖析今年度師資培養(yǎng)費(fèi)使用狀況及取得的收效?？萍继帯⒓夹g(shù)研究院：剖析今年度科研建設(shè)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及其獲得的收效；今年度學(xué)報(bào)經(jīng)費(fèi)開銷狀況及社會(huì)效益（側(cè)重反應(yīng)學(xué)報(bào)登載校外文章數(shù)目和經(jīng)費(fèi)狀況）；各樣配套經(jīng)費(fèi)的使用狀況、獲得的收效及存在的問題；重要基地運(yùn)轉(zhuǎn)、校青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)、校人文社會(huì)科學(xué)研究計(jì)劃、標(biāo)記性科研成就培養(yǎng)計(jì)劃、新建校級(jí)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃、省級(jí)科技創(chuàng)新-13-團(tuán)隊(duì)等科研項(xiàng)目的使用狀況及效益；?？蒲谢鹗褂脿顩r及成效。國際合作與溝通處：外事活動(dòng)費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)的使用狀況及2020年的工作計(jì)劃。馬克思主義學(xué)院：運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況和經(jīng)費(fèi)結(jié)余狀況，并對(duì)資助配套經(jīng)費(fèi)使用效益進(jìn)行剖析。后勤處：曲江宜居及龍湖公租房各項(xiàng)開銷狀況，及對(duì)曲江宜居、龍湖、黃河中上游等外租房2020年的使用方案。（六）對(duì)隸屬單位補(bǔ)貼支出職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院：補(bǔ)貼支出經(jīng)費(fèi)的使用狀況，及自負(fù)薪資的返還狀況和計(jì)劃。2.人事處：物業(yè)企業(yè)管理費(fèi)的開銷標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)等狀況，及自負(fù)薪資的返還狀況和計(jì)劃。3.學(xué)術(shù)溝通中心：自負(fù)薪資的返還狀況及還借錢計(jì)劃。4.子校、幼兒園：自負(fù)薪資的返還狀況及計(jì)劃。5.財(cái)產(chǎn)經(jīng)營管理企業(yè)：房租收入達(dá)成狀況及自負(fù)薪資的返還狀況和計(jì)劃（七）省撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況及其成效。（發(fā)展規(guī)劃處、實(shí)驗(yàn)室管理處、研究生院、圖書室、網(wǎng)絡(luò)中心、科技處、技術(shù)研究院、學(xué)生處、校團(tuán)委、教師教課發(fā)展中心、高層次人材引進(jìn)辦公室、人事處）-14-2.從前年度及2019年“四個(gè)一流”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“一流學(xué)科、一流專業(yè)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)的使用狀況及帶來的成效。（研究生院、教務(wù)處）省撥高校科技創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)狀況及帶來的成效。（科技處）中西部能力建設(shè)工程（曲江新圖書室、實(shí)驗(yàn)綜合樓、學(xué)生宿舍和食堂）的實(shí)行狀況。（發(fā)展規(guī)劃處）（八）各單位校級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況及其帶來的效益。2019年安排的專項(xiàng)，包含追加估算的專項(xiàng)項(xiàng)目），各單位應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行說明。四、今年度科研事業(yè)費(fèi)進(jìn)出狀況及效益。（科技處、財(cái)產(chǎn)經(jīng)營管理企業(yè)）（一）今年度科研到款額。此中縱、橫向課題各占比率、到學(xué)校財(cái)務(wù)處的款項(xiàng)及部下單位的款額。（二）在國內(nèi)外雜志上發(fā)布的科技論文數(shù)。（三）科技獲獎(jiǎng)狀況，此中國家級(jí)、部級(jí)、省級(jí)詳細(xì)狀況。（四）科研補(bǔ)貼費(fèi)開銷狀況及效益。（五）青年教師基金使用狀況及效益。（六）學(xué)?？蒲泄ぷ髡w狀況，采納的舉措及成效，存在的問題。（七）估計(jì)2020年科研到款數(shù)（分縱、橫項(xiàng)課題，只報(bào)財(cái)務(wù)處到款）-15-（八）財(cái)產(chǎn)經(jīng)營管理企業(yè)科研到款狀況（九）科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)使用狀況及效益五、其余需要全面剖析總結(jié)當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況的單位（一）幼兒園財(cái)務(wù)報(bào)表及說明（參照部門決算格式）。（幼兒園）（二）子校財(cái)務(wù)決算報(bào)表及說明。（子弟學(xué)校）（三）持續(xù)教育學(xué)院決算報(bào)表及說明。（持續(xù)教育學(xué)院）（四）理工旅館財(cái)務(wù)報(bào)表及說明。（理工旅館）（五）職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)表及說明（職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院、機(jī)電廠及服務(wù)企業(yè)歸并報(bào)表）