精編文件與資料控制程序(IATF程序文件)

(IATF程序文件)1QEP/HMDC-001/1 金海環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)布編編制部門/人:審核部門/人:批準(zhǔn)部門/人:----------------------------------------------- (品質(zhì)保證部)(管理者代表)(總裁)一覽表序原版修訂修訂號(hào)號(hào)狀態(tài)條款修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述人人人1.0目的：2.0范圍：造(包括設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等)、檢驗(yàn)及校準(zhǔn)、倉(cāng)儲(chǔ)、包文件、圖樣與技術(shù)資料及與國(guó)際/國(guó)家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的外部文件與資3.0術(shù)語(yǔ)和定義：3.1體系管理文件：/實(shí)施辦法3.1.1第一層次文件(一階文件)：3.1.2第二層次文件(二階文件)：是指適用于本司之程序文件(某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程規(guī)范的文件)。3.1.3第三層次文件(三階文件)：是指適用于本司之作業(yè)指導(dǎo)書(包括：操作標(biāo)準(zhǔn)/操作規(guī)程/說(shuō)明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程、在生產(chǎn)過(guò)程中所需的工藝文件和工序卡片、工程圖樣及技術(shù)文件資料與規(guī)定)等。3.1.4第四層次文件(四階文件)：3.2技術(shù)文件：3.3電子文件：光盤或(OA與ERP)系統(tǒng)等電子媒體為存儲(chǔ)對(duì)象之載體文件，且且須依賴計(jì)算電子圖紙及PDF形式貯存的所有文檔和圖文資料)等。3.4文件類型：括：國(guó)際或國(guó)家(包括安全與環(huán)保、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢疫)等部委之公文和告示、法4.0職責(zé)與權(quán)限：4.1總裁4.1.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理規(guī)定、公司管理制度/申請(qǐng)書/人事任免事項(xiàng)/紅頭文件/4.1.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》和《經(jīng)營(yíng)管理計(jì)4.2管理者代表4.2.1.1負(fù)責(zé)組織權(quán)責(zé)部門進(jìn)行編制質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和質(zhì)量環(huán)境程序文件；4.2.2.2負(fù)責(zé)審核權(quán)責(zé)部門編制的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；2.3負(fù)責(zé)將擬定、修訂和評(píng)審認(rèn)可后的質(zhì)量和環(huán)境管理體系類手冊(cè)和程序文件遞交總裁辦理批準(zhǔn)手續(xù)?？己酥笜?biāo)；.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本司第三層次作業(yè)指導(dǎo)和管理制度類文件和技術(shù)指導(dǎo)類文件及附4.3總經(jīng)理.1負(fù)責(zé)行駛代理管理者代表對(duì)本司第三層次作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類文件和導(dǎo)類執(zhí)行工作；行原因分析和制定更正措施；2.2確保責(zé)任部門得以及時(shí)有效執(zhí)行整改措施，且有效保留相關(guān)記錄文件和4.4廠長(zhǎng).1負(fù)責(zé)行駛代理管理者代表對(duì)本司第三層次作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類文件及.1負(fù)責(zé)行駛代理管理者代表對(duì)本司第三層次作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類文件及4.4.2負(fù)責(zé)確保非審批認(rèn)可后的、非受控的文件在現(xiàn)場(chǎng)被使用和誤用；KPI績(jī)效目標(biāo)值的執(zhí)行工作；析和制定更正措施，且得以有效執(zhí)行更正措施；4.5DCC文控中心(Documentcontrolcenter)：)之審核與批準(zhǔn)流程，確保其書寫格式、字體、識(shí)別編碼和版本號(hào)及有修改情形時(shí)之修改頁(yè)內(nèi)容的準(zhǔn)確性；4.5.2負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)無(wú)誤，且準(zhǔn)許發(fā)行之各體系運(yùn)作文件(修改后，重新發(fā)行的文件)之加蓋受控印章(發(fā)行章)，且確保其發(fā)行數(shù)量在可控的有效范圍,并負(fù)責(zé)保持相關(guān)發(fā)放記錄；4.5.4負(fù)責(zé)辦理本司/各廠(研究院)/各部所持有的體系類/技術(shù)類/管理制度類文件的收集與歸檔工作；4.5.5負(fù)責(zé)本司/各廠(研究院)/各部門內(nèi)之公文、公函的編號(hào)、歸檔和發(fā)放工作；形成《質(zhì)量保證協(xié)議》等文件或圖文資料的歸口管理工作；4.5.7負(fù)責(zé)做好本司/本廠(研究院)/部門內(nèi)的受控(體系、管理制度、技術(shù)文合同檔案)等文件或記錄表單的領(lǐng)用、分發(fā)、整理、稽核、匯總和保存及廢止文4.5.8確保本司或本廠(研究院)或部?jī)?nèi)內(nèi)各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所使用的受控文件均適用確保該文件清晰易辨識(shí)；4.5.9負(fù)責(zé)監(jiān)控本司/本廠(研究院)/各部門內(nèi)人員對(duì)認(rèn)定為廢止的文件/合同/錄件與資料控制程序》之管理規(guī)定要求；期使用的各(體系、管理制度、技術(shù)文件與圖紙、合同檔案和行政)文件或在本文件與圖紙、合同檔案)等文件或記錄表單的不良行為發(fā)生；4.5.14對(duì)本司/本廠(研究院)/部門內(nèi)所有(體系、管理制度、技術(shù)文件與圖紙、合同檔案)文件或記錄表單之保存期限具有審核權(quán)；4.5.15在公司總部體系管理部門和品管理單位的授權(quán)下，有權(quán)處置和銷毀(過(guò)期或失效)廢止(體系、管理制度、技術(shù)文件與圖紙、合同檔案)文件或記錄表單；4.5.16對(duì)本司/本廠(研究院)/部門內(nèi)新產(chǎn)品導(dǎo)入之新品與文件的審核校對(duì)權(quán)。4.5.17確保本司/本廠(研究院)/部門內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)(KPI指標(biāo))文件記錄品質(zhì)保證管理部門反饋三體系文件在本部門運(yùn)行狀況的權(quán)利；4.5.18負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之技術(shù)文件(圖紙)歸檔前的監(jiān)控、以及產(chǎn)品交付前與顧客有關(guān)文件和技術(shù)性外來(lái)文件(圖紙)之受控、歸檔和發(fā)放及歸口管理工作；4.5.19負(fù)責(zé)本司購(gòu)置產(chǎn)品的樣本及文件資料之收集與整理歸檔工作；4.5.20負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備相關(guān)文件(第三方認(rèn)證資料)的收集與歸檔等工作；4.5.22負(fù)責(zé)本司/各廠(研究院)/部門內(nèi)(體系、管理制度、技術(shù)文件與圖紙、合同檔案和行政)文件或記錄表單之歸檔及時(shí)性，確保其歸檔的準(zhǔn)確性和完整4.5.23負(fù)責(zé)做好本司/各廠及各部門內(nèi)的部門目標(biāo)(KPI指標(biāo))信息文件和記錄的管控工作；4.5.25代表本司/本廠/各部門負(fù)責(zé)將部門目標(biāo)(KPI指標(biāo))負(fù)責(zé)向公司總部體系4.5.25.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本司/本廠(研究院)內(nèi)的部門目標(biāo)(KPI指標(biāo))及受控文保密工作；記錄完整齊全，易于識(shí)別；應(yīng)及時(shí)將修改頁(yè)(或最新版本)寄送(傳遞)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施替換；控、歸檔貯存、發(fā)放、回4.5.28負(fù)責(zé)本司產(chǎn)品圖紙、文件及整改項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)化的審查工作；4.5.28.1負(fù)責(zé)檢查技術(shù)文件(圖紙)的成套性、完整性、編制方法的正確性，格4.5.29.1負(fù)責(zé)本司/本廠(研究院)/部門內(nèi)的外來(lái)文件之識(shí)別工作，確保準(zhǔn)確導(dǎo)入和引用至本司/本廠(研究院)及需求部門的外來(lái)文件，均得到有效審批和發(fā)行及有效發(fā)揮其作用；30負(fù)責(zé)本司內(nèi)部文件/外部文件及資料的增、補(bǔ)與發(fā)放和管控工作；4.5.31負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)類和工程類之外來(lái)文件與資料原稿的保存及分發(fā)與回收等4.6技術(shù)研究院和技術(shù)工程部4.6.1負(fù)責(zé)編制涉及技術(shù)研發(fā)和技術(shù)工程活動(dòng)過(guò)程的程序文件；4.6.2負(fù)責(zé)技術(shù)類文件及顧客工程規(guī)范的評(píng)審及組織工作；4.6.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)產(chǎn)品圖紙和研制過(guò)程中圖樣、設(shè)計(jì)文件和工藝文件的形成；3.1對(duì)形成后的產(chǎn)品立項(xiàng)產(chǎn)品圖紙和研制過(guò)程中圖樣、設(shè)計(jì)文件和工藝文件控中心人員辦理受控、歸檔和發(fā)放等手續(xù)。4.6.5負(fù)責(zé)(內(nèi)部/外部)圖文技術(shù)資料能在本司運(yùn)用之審批工作，必要時(shí)負(fù)責(zé)組.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)產(chǎn)品圖紙和研制過(guò)程中圖樣和技術(shù)文件的工藝會(huì)簽等相關(guān)工4.7其他部門4.7.1負(fù)責(zé)編制涉及本部門活動(dòng)過(guò)程的程序文件；4.7.2負(fù)責(zé)將隸屬于本部門所形成和編制的文件遞交相關(guān)部門評(píng)審；.3負(fù)責(zé)本部門各類管理制度類三級(jí)文件及附屬的相關(guān)表單記錄類文件的審核工作；.4負(fù)責(zé)將隸屬于本部門且經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的文件及附屬的相關(guān)表單記錄類文DCC控中心進(jìn)行辦理受控和發(fā)行等手續(xù)工作；.5負(fù)責(zé)外來(lái)文件的評(píng)估確認(rèn)工作，確保其對(duì)本司相關(guān)作業(yè)的開(kāi)展能起到支持性作用；負(fù)責(zé)提供形成和編制隸屬于本部門在體系運(yùn)行中所需文件；4.8文件之?dāng)M定、審核、簽署：守核、簽署權(quán)責(zé)詳見(jiàn)以下表1、表2、表3具體說(shuō)明；表1.體系文件類擬定、審核、簽署職責(zé)一覽表管理心/各分廠收發(fā)控制心各分廠文控收集/擬制部門門門文件類別冊(cè)管理審核部門長(zhǎng)/總經(jīng)任會(huì)審廠長(zhǎng)/總批準(zhǔn)部門長(zhǎng)長(zhǎng)/總經(jīng)理序號(hào)12345表2.技術(shù)圖紙、技術(shù)文件類擬定、審核、簽署職責(zé)一覽表序號(hào)123456789QPFMEA準(zhǔn) (檢驗(yàn)或試驗(yàn))基/試驗(yàn)規(guī)范/試驗(yàn)報(bào)規(guī)范/MSA/SPC收集/擬制師師品質(zhì)項(xiàng)目工程師/目部長(zhǎng)/長(zhǎng)(主管)會(huì)簽標(biāo)準(zhǔn)化院目工程師/理師程器/清新賢與或與或/部部/總經(jīng)理//職能部門(副)部長(zhǎng)管理控制/審審核部門/部人力資部長(zhǎng)級(jí)以上人員批準(zhǔn)部門管理者代表理代表/總裁職能部門(副)部長(zhǎng)歸口管理/各分廠文控收發(fā)控制/各分廠文控文件類別公告/通告/通知/規(guī)章制度/收集/擬定部門化/法務(wù)部)序號(hào)12345675.0作業(yè)實(shí)施內(nèi)容及控制要求：.1文件控制范圍，包括質(zhì)量管理體系文件和其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.1.2科技文件，包括技術(shù)文件、設(shè)計(jì)文件(含計(jì)算機(jī)軟件)、工藝文件和科研資料等；5.2文件控制要求：銷毀應(yīng)有申請(qǐng)和批”程序，并及5.3文件封面編制要求：5.3.3實(shí)施日期(生效日期)；5.4文件編制作業(yè)規(guī)定文件5.5文件編制架構(gòu)及組成基本要求：5.5.1文件編制架構(gòu)要求:號(hào)等；/版本/頁(yè)次/權(quán)責(zé)部門<權(quán)責(zé)部門>(適用于一級(jí)文件、二級(jí)文件、三級(jí)文件)。版本版本號(hào)E0境手冊(cè)章節(jié)號(hào)：保密狀態(tài)0文件編號(hào)門程序權(quán)職部門DCC文控中心號(hào)保密狀態(tài)版本號(hào)E05.5.1.6技術(shù)類和管理制度類和管理實(shí)施辦法類之三級(jí)文件頁(yè)眉(除技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)類和檢驗(yàn)基準(zhǔn)類有特殊要求格式的除外),如下:*********管理實(shí)施辦法/A0體/A0保密等級(jí)：保密文件編號(hào)：行政管理類三級(jí)文件保密等級(jí)：保密 (內(nèi)部文件)文件編號(hào)：/A0*************的通知:浙江金海環(huán)境技術(shù)股份有限公司文件件管理規(guī)定》的說(shuō)明；5.5.1.10環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件和三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類(及部分無(wú)需特殊格式的技術(shù)指導(dǎo)類)文件，其頁(yè)腳居中:公司名稱，其字體為宋體五號(hào) (10.5)字體；5.5.1.11環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件和三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類(及部分無(wú)需特殊格式的技術(shù)指導(dǎo)類)文件，其頁(yè)腳頁(yè)碼居右側(cè):(共X頁(yè)第Y頁(yè));其字體 /A”進(jìn)行標(biāo)示； 5.5.2手冊(cè)和程序文件之應(yīng)具備文件封面/修訂頁(yè)/正文/附件(流程圖)和必要時(shí)；a目的或意圖；b)2.0適用范圍：文件涉及到的(產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、活動(dòng)……)范圍或領(lǐng)域；c施的步驟及程序；d)4.0引申文件：在該文件中所引申到的其他文件/資料(如沒(méi)有，則寫無(wú))；e)5.0相關(guān)記錄表單：對(duì)涉及的記錄表單(如沒(méi)有，則寫無(wú))；b)2.0適用范圍：說(shuō)明活動(dòng)涉及的(產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、活動(dòng)……)范圍。d)4.0職責(zé)與權(quán)限：說(shuō)明活動(dòng)的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)及所應(yīng)有的權(quán)利和義務(wù)；e)5.0作業(yè)實(shí)施內(nèi)容及控制要求/作業(yè)控制內(nèi)容及實(shí)施要點(diǎn)/作業(yè)實(shí)施辦法/作業(yè)流程說(shuō)明)；f)6.0支持性文件：列出支持本程序的第二、第三層文件和外來(lái)法規(guī)性文件；g)7.0相關(guān)記錄表單：列出支持本程序的第四層文件(表單)AAh)8.0附件(****作業(yè)流程圖)：使用統(tǒng)一的符號(hào)，以圖解方式作業(yè)說(shuō)明流程步驟；h1)81:作業(yè)圖流程:是指將工作程序以圖形符號(hào)表示,并輔以簡(jiǎn)明文字注記,以表示工作程序先后及訊息流動(dòng)方向,此項(xiàng)常在二級(jí)或三級(jí)文件中運(yùn)用；h2)82:作業(yè)流程圖之標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)與定義要求如下：開(kāi)始：過(guò)程處理流程：決策、確認(rèn)：連接：上頁(yè)頁(yè)尾下頁(yè)頁(yè)首結(jié)束：頁(yè)腳：頁(yè)碼(X/Y);相應(yīng)的符號(hào)----由左至右,由上而下之順序畫出流程；H5.5.3三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)類和管理制度類(及部分無(wú)需特殊格式的技術(shù)指導(dǎo)類)文件的編制結(jié)構(gòu)應(yīng)該具備：封面/修訂頁(yè)/正文內(nèi)容；5.5.3.1三級(jí)文件正文內(nèi)容應(yīng)參照本程序5.5.3.2程序文件所使用的“八步天龍”的編制格式進(jìn)行編制，但是依據(jù)實(shí)際，可以省略8.0附件(作業(yè)流程圖)步驟，也可以有附表和流程圖進(jìn)行補(bǔ)充:5.5.4有封面或無(wú)封面文件之頁(yè)尾編制要求應(yīng)標(biāo)注：編制(制作)/審核/批準(zhǔn)(核準(zhǔn))等。準(zhǔn))等。5.6體糸類文件和技術(shù)類和行政管理類及外來(lái)文件資料的編號(hào)5.6.1各體系類文件通用代碼表:表4.各體系類文件通用代碼表英文英文QualityEnvironmentalManualQualityEnvironmentalProgramfilesWorkInstructionClassManagementSystemClassFormRecordClassExternalImportClassFilesInternalcontrolmanual文件類型一級(jí)文件(質(zhì)量環(huán)境手冊(cè))三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)類文件管理制度類四級(jí)文件(表單記錄類)類文件類型對(duì)應(yīng)代碼QEMQEPWICFRCIM序號(hào)1234565.6.2各技術(shù)類文件代碼表:表5.各技術(shù)類文件代碼表文件類型文件類型FMEA潛在的失效模式與后果分析APQP先期策劃與控制計(jì)劃管理文件類型復(fù)性文件類型對(duì)應(yīng)代碼ZYJCJSARZ文件類型對(duì)應(yīng)代碼AQSP序號(hào)89序號(hào)12345675.6.3公司總部代碼及各機(jī)構(gòu)和車間組織代碼：表6.公司總部及各機(jī)構(gòu)和車間組織代碼表所屬管理機(jī)構(gòu)名所屬管理機(jī)構(gòu)名稱所屬管理機(jī)構(gòu)名稱代序代序(CorporateHeadquarters)(Thailandcompany)間(NewMaterialWorkshop)車間(WindTurbinesWorkshop)司碼HMTCZJSWZSGLMJ碼CXNMWTSZTJZHGS號(hào)89號(hào)1234567理部門和管理部門組織職能之特性代碼：POPO--總裁辦(PresidentOffice)GM--總經(jīng)辦(GeneralManagerOffice)BS--營(yíng)銷中心(BusinessSalesCenter)TM--營(yíng)銷部(TheMarketingDepartmen)HR--人力資源部(HumanResourcesDepartment)PU--公共運(yùn)用(Publicuse)MR--管理者代表(ManagementRepresentative)AD--審計(jì)中心(AuditCenter)FM--財(cái)務(wù)管理中心(FinancialManagementCenter)FD--財(cái)務(wù)部(FinanciaDepartment)表7.公司產(chǎn)品功能代碼表TR--技術(shù)研究院(TechnologyResearchInstitute)PB--黨支部(PartyBranch)TE--技術(shù)工程部(TechnicalEngineeringDepartment)LB--團(tuán)支部(LeagueBbranch)PA--采購(gòu)開(kāi)發(fā)部(ProcurementDevelopmentDepartment)PA--采購(gòu)部(PurchasingAdministrationDepartment)OP--外協(xié)加工管理部 (OutsourcingProcessingManagementDepartment)EM--設(shè)備管理部(EquipmentManagementDepartment)PM--生產(chǎn)制造部(ProductionAndManufacturingDepartment)QA--品質(zhì)保證部(QualityAssuranceDepartment)IM--綜合管理部(IntegratedManagementDepartment)ST--6S工作組(SixTeam)EM--企業(yè)管理部EnterpriseManagementDepartmentLW--物流倉(cāng)儲(chǔ)部(LogisticsWarehousingDepartment)DC--文控中心(DocumentControlCenter)IA--內(nèi)部審核組(InternalAuditTeam)LA--法務(wù)管理部門(LegalAdministrationDepartment)IT--信息化技術(shù)管理中心(InformationTechnologyManagementCenter)IS--基建部(InfrastructureSectorDepartment)5.6.5各類產(chǎn)品代碼硅芯管料型WLGXZS型WBWPCXGLZLLX序號(hào)789序號(hào)123456均可共同運(yùn)用該文件時(shí)，則以PU表示)碼一級(jí)文件代碼職能部門/組織職能特性代碼；編號(hào)原則類型代碼技術(shù)類文件代碼分公司和分廠與車間組織代碼三級(jí)文件代碼*****行政類管理辦法等管理類三級(jí)文件的編號(hào)原則(紅頭文件除外)WIC/ZJIM-001/A1權(quán)責(zé)部門/組織職能特性代碼；總部代碼及各分公司和分廠與車則FRC/ZJDC-001/A-20170109001管理號(hào)(按某階段內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)類推，際可標(biāo)也可不標(biāo))以此類推；能部門/組織職能特性代碼；若單記錄文部門使用或多個(gè)公司或和分廠與車間組織.6.6導(dǎo)入本司運(yùn)用的各外來(lái)文件之編號(hào)原則： 流水號(hào)改修訂或廢止及識(shí)別時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改：盾時(shí)；時(shí)；/修訂/廢止申請(qǐng)表》說(shuō)明更改、修訂或廢止規(guī)定執(zhí)行簽署審批手續(xù)；文件標(biāo)準(zhǔn)格式修7.3.7在執(zhí)行過(guò)程中，為使文件更適用而需實(shí)施更改時(shí)，任何提出的人員均須填寫《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》，寫明更改原因，詳細(xì)描述更改(前、后)內(nèi)容，且應(yīng)明確寫出第幾頁(yè)、第幾條款等；填寫(換頁(yè))，做好版本更新記錄，如：A0或無(wú)版本號(hào)的文件(記錄表單)為試示。示CA職進(jìn)行執(zhí)行；則上由原審批人員進(jìn)行再審批，當(dāng)原審批人員不在崗位時(shí)，由崗位替代人員，且獲取有關(guān)背景資料的前提下方可準(zhǔn)許進(jìn)行審批作業(yè),具與收回之管控紙，則應(yīng)作為準(zhǔn)之文件為進(jìn)行管控，并應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放的分發(fā)范圍；申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》8.1.1.3對(duì)于復(fù)印后的外來(lái)文件，則應(yīng)在每頁(yè)頁(yè)眉右上角空白處，均應(yīng)加蓋紅色“外來(lái)文件”印章和相應(yīng)好分發(fā)號(hào)；C書籍登記表》和《外來(lái)文件總覽表》進(jìn)行備案保存；文控人員則應(yīng)將其儲(chǔ)存于公司內(nèi)文件服務(wù)器(或中轉(zhuǎn)站專用加密文檔貯存)，且5.8.1.5對(duì)于外來(lái)文件，則以掃描件或PDF格式儲(chǔ)存于公司內(nèi)文件服務(wù)器(或中為(禁止影印)；聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)單位止9文件的存檔5.9.1發(fā)布文件的原稿(或電子文檔)由文控中心存檔并列冊(cè)保管，收回及廢止單位不得保留舊版，但DCC文控中心若需要對(duì)歷次舊版的原版予以保存(原稿應(yīng)保存至少近三版)作廢文件時(shí)，需文件每一頁(yè)加蓋紅色“作廢”印章(加蓋在左上角)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.10文件的廢止處置辦法保持和備查；銷毀作業(yè)；用部門則在《作9.2.5對(duì)于收回的失效文件銷毀作業(yè)，超出有效期限的質(zhì)量記錄，則由各保存5.11文件標(biāo)識(shí)：正本“印5.11.3所有補(bǔ)發(fā)受控文件除蓋有“受控文件”紅色印章外，還應(yīng)加蓋有“補(bǔ)發(fā)”5.12使用中的文件管控AA.文件受控管制印章(紅色)受控文件禁止影印B.文件廢止印章(紅色)8作廢文件未經(jīng)許可作廢生CC.技術(shù)圖紙印章(紅色)D.外來(lái)文件管制印章(紅色)日8外來(lái)文件發(fā)文EE.廢止銷毀件印章(紅色)F.廢止轉(zhuǎn)參考件印章(紅色)日參考件銷毀件88作廢作廢5.13文件與資料可行性的檢討報(bào)告質(zhì)量管理體系的有效發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理文件的有效正確性由檢討會(huì)議中確定納入質(zhì)量管理體，其文件外來(lái)文件(圖紙和資料及書籍刊物等)。5.14外來(lái)文件之管控5.14.1.1各單位人員直接收到外來(lái)文件資料(包含標(biāo)準(zhǔn)文件、技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)資料、法律法規(guī))等)或信件時(shí)，如有電子檔案，則應(yīng)一并提交；員則依據(jù)外來(lái)文件資料或外來(lái)信件(公司和私人、外來(lái)文件資料和外來(lái)信件)等交由當(dāng)事人和在《外來(lái)文件書籍/信件登記表》上辦理發(fā)放簽收手續(xù)；分；技術(shù)資料、法律法規(guī)等外來(lái)文件；評(píng)審表》用；上(作廢)章后，進(jìn)行保存。5.14.4.1統(tǒng)一由DCC文控中心人員依據(jù)信件內(nèi)容進(jìn)行分發(fā)(該分發(fā)無(wú)需作任何行處理(該分發(fā)不需要作任何記錄)；律DCC件部門人員確認(rèn)無(wú)誤的(標(biāo)準(zhǔn)文件、技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)資料、法5.14.6.2綜合性的傳真件(例如收件人是公司的)則由DCC文控人員依據(jù)各部6.0支持性文件：7.0相關(guān)記錄表單----------FRC/ZJDC-001/A------------------------FRC/ZJDC-002/A---------FRC/ZJDC-003/A--------FRC/ZJDC-004/A-----FRC/ZJDC-005/A-----FRC/ZJDC-006/A------------------------FRC/ZJDC-007/A------------------------FRC/ZJDC-008/A----------FRC/ZJDC-009/A-------FRC/ZJDC-010/A.11內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單---------------------------FRC/ZJMD-00/A.12記錄控制一覽表---------------------------FRC/ZJDC-00/A-----------FRC/ZJDC-00/A---------FRC/ZJDC-000/A--------------------------FRC/ZJDC-000/A-------FRC/ZJDC-000/A-------FRC/ZJDC-000/A8.附件8.1體系管理文件的擬定、修訂/廢止申請(qǐng)及變更貯存于發(fā)行流程：部組織擬定；的各職能部門分別負(fù)責(zé)編寫；組織人員擬關(guān)表單的修能部門提出申→輸入/←輸出止申請(qǐng)表》部門處實(shí)施的修訂/廢止；的審查：理者代表審核；表YES8.1.2.2對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序職能部門各部職能負(fù)責(zé)人實(shí)施會(huì)簽認(rèn)可；領(lǐng)的編號(hào)：本心要求執(zhí)行編制；t簽核后的《文件制/廢止申請(qǐng)》體糸文件編號(hào)原則實(shí)施；準(zhǔn)、頒布：裁批準(zhǔn)；AB管理者代表心表批準(zhǔn)；部須和者代表批準(zhǔn)的→輸入/←輸出→按本程序4.8條款表》止申請(qǐng)表》按文件擬定部門和管理者代表保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)》體權(quán)責(zé)部門權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容說(shuō)明→輸入/←輸出總表》》心8.2技術(shù)文件處置流程圖說(shuō)明：A止：提出修訂/更改和廢止申要求→輸入/←輸出3之規(guī)定；記錄表》錄表》》作日評(píng)審(評(píng)審結(jié)果由相關(guān)評(píng)審部門將評(píng)審記錄檔，包括：對(duì)所有有關(guān)文件的更新(如：當(dāng)這件批時(shí)對(duì)文件和資BC究院程部工程師工程師師究院程部心料及相關(guān)記錄及時(shí)進(jìn)行更新)。審：規(guī)定實(shí)施；由技工程部專業(yè)的項(xiàng)部長(zhǎng)或經(jīng)理進(jìn)行審核確認(rèn)；號(hào)：大綱及編號(hào)，均定的辦法實(shí)施；名和執(zhí)行，具體如下描述：止申請(qǐng)表》→本程序第4.8條和料/圖紙資料的編號(hào)均應(yīng)采用隸屬編號(hào)制度(客戶CD→輸入/←時(shí)間+產(chǎn)品功能代碼+規(guī)格型號(hào)+流水號(hào))進(jìn)行編制；及設(shè)計(jì)文件，都應(yīng)有其獨(dú)立代號(hào)；能通用于另一產(chǎn)品圖紙或設(shè)計(jì)文件上；均應(yīng)單獨(dú)編號(hào)；NO批準(zhǔn)SF究院程部師理編號(hào)，在各張圖樣上一代號(hào)，并在圖樣標(biāo)留其原圖樣代號(hào)；原設(shè)計(jì)圖紙和文件代碼；標(biāo)準(zhǔn)和文件時(shí),應(yīng)準(zhǔn)：件均應(yīng)按布：必須經(jīng)的總工批準(zhǔn)后方可辦理歸檔作業(yè)；/廢止申》控總表》記錄表》技技院或技術(shù)工程部的總工程EFH心心師或技術(shù)部長(zhǎng)或各分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍及要求進(jìn)行建帳發(fā)、回收：位發(fā)放技術(shù)保做確保最新部門對(duì)新和易→輸入/←輸出→《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》←《文件發(fā)放/收回記錄表》記錄表》單和更改后的技術(shù)至更改單要求部門和持有該技術(shù)文件的本或判定作廢(即在所回收的文件上加蓋“作廢”印章)的技術(shù)確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)申請(qǐng)，并字審工程部部H→輸入/←輸出單》行毀行毀業(yè)執(zhí)銷作心心部門經(jīng)技術(shù)研究院或技術(shù)工程部確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)更改記錄表》和申請(qǐng)部：“生產(chǎn)停用考”或“備案”章外；術(shù)文件和資料，則銷毀處理；錄表》←《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更錄表/廢止申請(qǐng)表》/廢止申請(qǐng)表》←《文件和資料銷毀記錄表》值的技術(shù)文件或圖紙要終止后下一年度保存：理具有指能部門文件和資應(yīng)及時(shí)心8.3電子文件和檔案管理：8.3.1收集準(zhǔn)備電子化的文件/圖性?！斎?←輸出存的體系來(lái)文件→未轉(zhuǎn)化為本司內(nèi)部的紙質(zhì)文檔和圖資料←審批認(rèn)可頒布發(fā)門心形電子文件，收集部問(wèn)題，不可遺漏相意收集其的文件，8.3.2辦理電子化存儲(chǔ)的申請(qǐng)和料進(jìn)行使用的，但文件和技術(shù)但沒(méi)有轉(zhuǎn)換為本司行覽表》←《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》申請(qǐng)辦理電子檔→貯存的內(nèi)部/外部紙質(zhì)圖文資料和表3之?dāng)M定、審核、簽署職責(zé)一覽表，須申請(qǐng)辦理電子檔工程部部長(zhǎng)初步認(rèn)可，BS電子檔圖NO文資料和表技術(shù)可以納入電子文檔貯存情形時(shí)，則有申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)將該外來(lái)文件核、簽署職責(zé)一覽表的規(guī)定審核申請(qǐng)辦理內(nèi)容相一致，則重新辦理轉(zhuǎn)換；→輸入/←輸出的《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》的紙質(zhì)文件和圖文申請(qǐng)部門向本司信息化心辦理電子檔貯存文件和圖文資料；歸存運(yùn)運(yùn)心辦理電子檔的圖→《文件控制一覽儲(chǔ)工作流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容說(shuō)明→輸入/←輸出保存和使用；應(yīng)光盤等數(shù)碼可移動(dòng)載圖文資料得到長(zhǎng)期資料的數(shù)碼載體予一致，便于識(shí)別；碼可移動(dòng)載體保存的(可參考或培管理中心控總表》訓(xùn)使用)的電子檔文件和圖文資保存和試播抽查進(jìn)行復(fù)檢；應(yīng)電子檔文本及圖文資料被誤用和非預(yù)期使用；8.3.4電子檔文件和圖文資料的使用單》S料及記錄借閱登記表》←專利法、知識(shí)產(chǎn)借閱法審批申請(qǐng)；←公司保密管理規(guī)定息化技→輸入/←準(zhǔn)許辦理借閱使借用和使用借閱和使用)，并做好借閱登記必之心，信息化技術(shù)管理中者在規(guī)定的權(quán)限范求上網(wǎng)(如郵件收發(fā)