ISO9001-2015質量手冊及程序文件模板

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"0.1發(fā)布令 4\o"CurrentDocument"0.2任命書 5\o"CurrentDocument"0.3質量方針和質量目標的聲明 6\o"CurrentDocument"范圍 8\o"CurrentDocument"引用標準和術語 9\o"CurrentDocument"3公司簡介 10\o"CurrentDocument"4組織環(huán)境 12\o"CurrentDocument"5領導作用 14\o"CurrentDocument"6策劃 15\o"CurrentDocument"7支持 178,運行 20\o"CurrentDocument"9績效評價 27\o"CurrentDocument"10持續(xù)改進 3011-附錄 31附錄1：組織機構圖 31附錄2：主要過程識別 32\o"CurrentDocument"附錄3：質量職能分配表 34\o"CurrentDocument"附錄4：工藝流程圖 36\o"CurrentDocument"附錄5：文件清單 37形成文件的信息清單（程序） 39\o"CurrentDocument"組織環(huán)境及相關方控制程序QP-01 40\o"CurrentDocument"風險識別和應對控制程序QP-02 44\o"CurrentDocument"質量體系變更策劃控制程序QP-03 46\o"CurrentDocument"人力資源控制程序QP-04 48\o"CurrentDocument"基礎設施控制程序QP-05 53\o"CurrentDocument"監(jiān)視和測量設備控制程序QP-06 59\o"CurrentDocument"組織知識控制程序QP-07 63\o"CurrentDocument"形成文件的信息控制程序QP-08 65\o"CurrentDocument"質量記錄控制程序-09 69\o"CurrentDocument"產品和服務的要求控制程序QP-10 71\o"CurrentDocument"產品應急管理控制程序QPT1 77\o"CurrentDocument"設計和開發(fā)控制程序QPT2 81\o"CurrentDocument"外部提供過程、產品和服務的控制程序QP-13 84\o"CurrentDocument"生產過程控制程序QP-14 88\o"CurrentDocument"生產計劃控制程序QP-15 96\o"CurrentDocument"標識和可追溯性控制程序QP-16 99\o"CurrentDocument"顧客或外部供方財產控制程序QPT7 103\o"CurrentDocument"產品防護控制程序QP-18 105\o"CurrentDocument"產品放行控制程序QP-19 111\o"CurrentDocument"不合格輸出控制程序QP-20 117\o"CurrentDocument"分析評價控制程序QP-21 121\o"CurrentDocument"內部審核控制程序QP-22 124\o"CurrentDocument"管理評審控制程序QP-23 127\o"CurrentDocument"持續(xù)改進控制程序QP-24 131\o"CurrentDocument"試產控制程序QP-25 133\o"CurrentDocument"產品風險評估控制程序QP-26 136\o"CurrentDocument"產品變更控制程序QP-27 141\o"CurrentDocument"附件1：變更申請要求： 143\o"CurrentDocument"附件2：變更申請程序： 144\o"CurrentDocument"來料檢驗控制程序QP-28 146蟲害管理控制程序QP-29 149利器管理控制程序QP-30 151玻璃管理控制程序QP-31 154\o"CurrentDocument"樣品管理控制程序QP-32 156\o"CurrentDocument"模具管理控制程序QP-33 160\o"CurrentDocument"工裝管理控制程序QP-34 164\o"CurrentDocument"快速轉線控制程序QP-35 166\o"CurrentDocument"防靜電控制程序QP-36 170\o"CurrentDocument"倉庫管理控制程序QP-37 173客戶抱怨處理控制程序QP-38 177產品召回控制程序QP-39 179實驗室管理控制程序QP-40 181完成品檢驗控制程序QP-41 183\o"CurrentDocument"客戶驗貨控制程序QP-42 185\o"CurrentDocument"首件確認控制程序QP-43 186\o"CurrentDocument"測量系統(tǒng)分析控制程序QP-44 187\o"CurrentDocument"SPC程序QP-45 192\o"CurrentDocument"成本控制程序QP-46 197\o"CurrentDocument"化學品控制程序QP-47 200第第4頁共203頁第第4頁共203頁0.1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產品質量滿足顧客要求，提高公司信譽和產品競爭能力，使質量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質量管理體系。該體系符合GB/T19001-2015idtIS09001：2015標準的要求，編制了《質量手冊》，規(guī)定了質量管理體系的組織結構、管理職責和質量管理體系過程的控制要求。根據公司發(fā)展和管理提升的需要，結合IS09001：2015和GB/T19001：2016版標準轉換，經領導層決策，對現版文件改版換版，發(fā)布了2018/B版《質量手冊》。2018/B《質量手冊》闡述了我公司新階段的質量方針和質量目標，是實施、保持公司質量管理體系的綱領性文件和進行質量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質量保證的證實文件，并作為第三方質量管理體系認證的依據，同時發(fā)布了2018版《程序文件》，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從2018年09月20日起正式實施。特批準發(fā)布！總經理：2018年08月20日第第#頁共203頁5.1.6危險品儲存在危險品倉并由倉管人員列出《化學、危險品清單》。5.1.7《MSDS表》要張貼在相對應的物品附近。5.1.8部門領料時，倉管人員要確認該部門有無所領用化學品的《MSDS表》，若無時復印一份給領用單位。5.1.9各使用部門的規(guī)定：a） 化學危險品儲存場所不能設立在安全出口處，或與其它易燃物品一起存放，且周圍1米內不可堆放任何物品；b） 工作場所領用的化學危險品總量，不應超過一天的用量；c） 收到化學危險品，要在儲存場所及使用場所張貼相應的《MSDS表》；d） 生產要使用化學危險品時，必須配戴相應的安全防護裝置和用具（如：口罩、手套等勞保用品）；e） 盛裝化學危險品的容器，在使用前后，必須進行檢查，消除隱患，防止火災、爆炸、中毒等事故發(fā)生；f） 常用化學危險品儲存、使用依照《MSDS表》；g） 安委會生產安全小組對各部門保管人員及使用者進行教育、訓練，使其務必了解《MSDS表》的內容，以便異常情況發(fā)生時，做相應的應變措施；h） 銷毀、處理有燃燒、爆炸、含有危害健康毒素的廢棄化學品、危險品前應先報知行政部，由行政部交由政府許可單位處理。5.2危險化學品儲存管理規(guī)定5.2.1危險品倉庫應單獨規(guī)劃一個專用儲存場所、周圍1.0M范圍內嚴禁放置任何物品，嚴禁在危險品倉庫內吸煙和使用明火。5.2.2危險品倉庫外，務必標示其危險化學品放置分布圖及張貼《MSDS表》以便異常時，做相應的應變措施。5.2.3危險品倉庫內根據物品的種類、性質、設置相應的通風、防火、防雷、防漏、報警、防曬、調溫、除靜電等安全設施和滅火設施。5.2.4所有化學品、危險品都應有《MSDS表》，部門領料時，確認其有無《MSDS表》，若無時倉管人員應復印一份給該單位。5.2.5倉庫所有化學品、危險品都應有《MSDS表》，同時應復印一份給安委會指定的負責人，以便有關負責人巡檢時追蹤確認。5.2.6危險品倉庫須由專人每天巡視并記錄，巡查內容為：a） 桶（罐）裝化學品有無異常狀態(tài)（如明顯鼓起、裂開、銹蝕、桶（罐）蓋未蓋緊等）；b） 氣瓶有無滲漏；c） 地面有無漏出或溢出的殘漬；標志是否殘缺或不清晰；d） 空氣中是否有明顯異常的化學異味；。）環(huán)境溫度是否合乎要求。5.2.7安委會管