(管理制度)作業(yè)指導書及制度

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銅川市王益區(qū)全新食品有限公司作業(yè)指導書及管理制度版本號/修改號：2008/01受控狀態(tài)：2008年5月31日發(fā)布2008年6月1日實施銅川市王益區(qū)全新食品有限公烤雞蛋作業(yè)指導書過程檢驗作業(yè)指導書成品檢驗作業(yè)指導書質量管理制度不合格品管理制度設備管理制度采購管理制度關鍵工序管理制度安全文明生產衛(wèi)生管理制度工藝管理制度檢驗管理制度檢驗規(guī)范管理制度化驗室管理制度員工培訓管理制度成品庫管理制度原材料庫房管理制度文件管理制度質量方針和質量目標管理制度衛(wèi)生管理實施細則檢測設備管理制度車間規(guī)章制度員工獎罰制度配料過程生產記錄烘烤過程生產記錄包裝車間原始記錄產品檢驗報告供應商資格認可表人員名單采購進貨單不合格原材料采購處理單不合格品處理單企業(yè)主要檢測儀器、設備一覽表廠區(qū)環(huán)境檢查記錄個人衛(wèi)生檢查記錄設備維修保養(yǎng)記錄食品添加劑入庫記錄食品添加劑出庫記錄領料單半成品檢驗記錄消毒記錄烤雞蛋作業(yè)指導書1適用范圍本作業(yè)指導書適用于本公司烤雞蛋。使用設備蒸籠、烤箱工藝流程選蛋:應選擇表面光亮無裂痕的鮮雞蛋。清洗：應將雞蛋表面的糞便、血絲等洗干凈。剝殼：將雞蛋的外殼全部去掉，要求表面光滑無雜物。腌制：將剝好的雞蛋放在腌制槽里腌制1個半小時。烘烤：前半小時150℃后一個半小時300℃，要求烤出的雞蛋色澤金黃、蛋清勁道，蛋黃沙暄，裝袋、根據(jù)產品不同使用不同的包裝材料，進行包裝，要求袋外干凈無雜質，袋口和袋外無油污。滅菌：將包裝好的雞蛋放入滅菌箱內溫度126℃時間8小時。成品：將滅菌好的雞蛋放入成品庫里待售。過程檢驗作業(yè)指導書1目的和使用范圍本作業(yè)指導書規(guī)定了對生產過程工藝和各項指標進行控制的職責和工作流程，以確保產品符合質量要求。2職責生產部負責抽查生產工藝條件，并對生產過程中的半成品進行檢驗。3、工藝流程3.1抽樣與抽樣頻率3.1.1更衣室消毒設施抽查，每天兩次；3.1.2烘烤溫度每天抽查兩次；3.1.3熟制時間每天抽查兩次；3.1.5半成品抽樣每天抽取兩次。3.2檢驗步驟3.2.1對于烘烤溫度、熟制時間、配料比例，每天將檢驗結果記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時責令整改；3.2.2對包裝檢驗，按照標準檢驗包裝的合格程度、外觀、衛(wèi)生程度；3.2.3半成品檢驗，對抽取的半成品進行理化指標、外觀、各種菌類的檢驗，并保持相關記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時上報處理，必要時擴大檢驗范圍，嚴禁不合格品流入下一道工序。成品檢驗作業(yè)指導書1目的和適用范圍本作業(yè)指導書規(guī)定了對烤雞蛋成品各項指標進行控制的職責和工作流程，以確保產品符合質量要求。2職責生產部化驗室負責成品檢驗工作3工作流程3.1方法3.1.1組批方法每周新生產的產品合并為一批。3.1.2抽樣方法物理感官、理化指標、微生物指標。按標準每批在包裝后抽取3袋外觀正常的樣品。檢驗設備天平（0.1g）、分析天平、滅菌鍋、無菌室、生物顯微鏡、微生物培養(yǎng)箱、干燥箱。檢驗內容3.3.1物理感官：重量、凈重、外觀、色澤、包裝；理化指標：硬度、含水量；微生物檢驗：大腸菌群、菌落總數(shù)。檢驗判定該批次經審查生產操作記錄，均屬正常，抽樣經感官、理化、微生物等項目檢驗無微生物增殖現(xiàn)象，則判定為商業(yè)無菌；如有一項不合格，應擴大抽檢范圍，如再發(fā)現(xiàn)不合格本批次即為不合格。質量管理制度生產技術準備過程，質量目標要明確，把質量和產品的費用聯(lián)系起來分析，保證產品既有高質量又有良好的經濟效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質量和產品質量；加強生產流程的工藝質量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產；嚴格執(zhí)行各項檢驗、檢查制度，不合格產品不出廠；掌握好質量動態(tài)，堅持預防為主的指導思想，做好每道工序的質量控制；產品包裝時，要十分注意工具、容器、計量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、標志清楚、無滲漏、無污染，入庫要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產品使用說明書，建立用戶檔案，每年主動訪問顧客不少于1次，認真聽取顧客對產品質量的意見，并加以改進，對出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產品包退包換；加強工人的技術培訓，開展質量取勝的思想教育，對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業(yè)務水平；每月，有關人員進行一次質量活動，研究保證質量和進一步提高產品質量的措施；質量否決權。檢驗員有質量否決權。在原輔材料、外協(xié)件、外購件采購過程中，經檢驗如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質檢員有權制止其入和使用，并及時向有關部門反映和處理。在車間，生產工序有質量問題時，檢驗員有權制止車間繼續(xù)生產和轉入下道工序生產，并即使向有關部門反映和處理。公司負責質量的領導，對公司存在的質量問題有權處理和采取措施，所有下屬都應服從，不得違抗，公司其他領導不得隨意干預。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日不合格品管理制度一、不合格品控制原則1、以檢驗報告通知各相關部門；2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，各相關部門要及時做好標識；3、做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；4、由生產部對不合格品評價，提出處理意見；5、相關部門根據(jù)處理意見對不合格品進行處理。二、原輔料及包裝材料不合格品控制1、發(fā)現(xiàn)不合格品應及時隔離存放；2、銷售采購部接到不合格品信息時，及時聯(lián)系供應商進行處理；3、不合品嚴禁進入生產。三、不合格半成品的控制1、發(fā)現(xiàn)不合格要及時隔離存放；2、生產部負責對不合格半成品進行處理；3、不合格半成品嚴禁流入下一道生產工序。四、成品不合格品的控制1、發(fā)現(xiàn)不合格及時隔離；2、生產部負責返工或銷毀處理；3、返工后的必須重新檢驗；4、不合格品嚴禁入庫。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日設備管理制度1、設備操作人員素質要求：設備操作人員應通過崗位培訓，對所使用設備做到三會，才能獨立操作；2、設備操作人員工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，精心維護保養(yǎng)設備，嚴格交接班制度，與維修人員積極配合做好設備檢修工作；3、設備管理人員應了解設備運行環(huán)境，不斷改進設備管理工作；4、設備維修堅持為生產服務的原則，以預防為主，維護和檢修并重，有計劃的做好設備維修工作，保證設備運行良好；5、對使用率較低的設備應采取一定的保護措施；6、設備要加強三級保養(yǎng)工作，即：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)；一級保養(yǎng)：運行500小時進行一次；二級保養(yǎng)：運行2500小時進行一次。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日采購管理制度1、采購原輔材料時，應向供應商了解采購物品的生產工藝、衛(wèi)生質量狀況、必要時對供應商倉庫、生產場地進行審查。在初次采購時必須索要衛(wèi)生許可證、檢驗報告等相關證明文件。2、物資訂購，按質優(yōu)價廉的原則進行采購，必要時簽訂供貨合同；3、采購銷售部編制采購計劃，經批準后按采購計劃實施；4、采購回的物資須經檢驗方可入庫，并保持相關記錄；5、未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料不得入庫。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日關鍵工序管理制度1、從事關鍵工序的員工必須有高度的組織紀律，有較高的技術素質，有良好的職業(yè)道德；2、關鍵工序員工，每月進行一次業(yè)務學習，以提高業(yè)務水平；3、從事關鍵工序的員工，必須按公司的規(guī)定，每年進行健康檢查；4、關鍵工序崗位人員要嚴格按設備操作規(guī)程進行操作，并記錄設備運行情況，保證生產正常運行；5、嚴格按工藝規(guī)程操作，嚴守安全文明衛(wèi)生制度，保持現(xiàn)場清潔。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日安全文明生產衛(wèi)生管理制度1、上班前，對車間要進行清潔；2、生產人員及其他人員在進入生產車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產人員不得擅自進入車間；3、所有上崗人員都要經過崗前培訓；嚴格遵守生產工藝、崗位操作規(guī)程、設備操作規(guī)程。注意安全操作；4、各車間保持暢通，不得堆放雜物；5、生產車間嚴禁吸煙、吃東西，不隨地吐痰、扔雜物；6、工作途中外出車間要更換衣、帽、鞋；返回必須洗手，更換衣、帽、鞋；7、員工必須保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲，患病及時救治，不準帶病上班；8、公司員工每年統(tǒng)一由衛(wèi)生防疫部門進行一次體檢；9、下班及時切斷電源，關好門窗，確認安全后方可離開；10、下班后對車間要進行衛(wèi)生清潔。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日工藝管理制度工藝規(guī)程由生產部經理直接向車間和有關部門下達實施；有關部門在執(zhí)行工藝規(guī)程時，發(fā)現(xiàn)新問題，或對規(guī)程有改進建議，應及時向生產部提出，進行研討后實施修改；每年對工藝程總結檢查一次，提出修改意見，指定新的工藝規(guī)程；修改工藝規(guī)程時，由生產部經理組織有關技術人員進行，經總經理批準，并遺缺工作準備就緒后，向規(guī)程執(zhí)行部門明確宣布，新規(guī)程執(zhí)行起始時間就是舊規(guī)程終止時間；嚴格按工藝文件、技術標準進行生產，生產作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，作到均衡生產；嚴格遵守工藝規(guī)程，嚴肅勞動紀律，不得違規(guī)操作；未經檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產中使用，所有工藝裝備、生產設備均應保持良好工作狀態(tài)；新工人或換崗工人必須學會工藝規(guī)程及學習本制度后才能上崗。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日檢驗管理制度一、原輔材料及包裝材料檢驗制度1、原輔材料及包裝材料進廠時，由庫管員收貨后通知檢驗人員進行檢驗；2、檢驗人員根據(jù)包裝材料有關技術文件或標準對每批材料進行檢驗，如實填寫檢驗報告；3、對于不合格的原輔材料及包裝材料，要禁止使用。二、半成品檢驗制度1、半成品制造完成后，應及時通知檢驗人員抽檢；2、檢驗人員根據(jù)標準進行檢驗；3、對于不符合要求的半成品嚴禁使用。三、成品檢驗1、成品生產出來后，質檢人員進行檢驗；2、檢驗人員根據(jù)產品標準進行檢驗；3、不符合要求的成品，禁止進入倉庫。四、檢驗人員要對監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性負責，有關記錄完整、清晰。五、檢驗應按照檢驗規(guī)程進行，并在規(guī)定環(huán)境條件下完成。六、檢驗記錄應分類妥善保管。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日檢驗規(guī)范管理制度一、原材料及包裝材料的檢驗規(guī)范管理制度原材料及包裝材料應保證無毒、安全，主要原材料及包裝材料應符合有關標準要求；主要原材料及包裝材料檢驗應按有關標準要求；每個品種、每批包裝材料進廠時，由質檢員按規(guī)定檢抽；發(fā)現(xiàn)不清潔的現(xiàn)象或合格率低于80%時，整批貨做不合格處理；合格率大于80%時，車間可以使用，但操作工人要對每個包裝材料都進行檢驗，不合格的要隔離放置，匯總退回供方。二、成品及半成品檢驗規(guī)范管理制度每批半成品都要有相應的、供方提供的檢驗報告；成品及半成品主要檢驗依據(jù)為相應的國家標準；質檢員對每個品種、每批成品及半成品都要按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗項目根據(jù)相應國家標準中所規(guī)定的內容執(zhí)行；每季，至少送防疫站或質檢所委托檢驗一次衛(wèi)生指標；檢驗結果不符合標準要求的產品判定不合格品。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日化驗室管理制度進入化驗室時，應更換上清潔的工作服、工鞋；非工作人員未經允許禁止進入化驗室，不得亂動儀器設備、試劑藥品；化驗室操作人員不得戴手飾、耳環(huán)，不得涂指甲油、擦口紅，私人生活物品不得進入化驗室；化驗室內不得大聲喧嘩，不得隨地吐痰、亂丟雜物；化驗室內禁止吸煙，注意放火、防潮安全；化驗室必須保持清潔，擺放整齊，地面不得有雜物、垃圾、積水等；化驗室的儀器設備要有程序、合理地擺放于固定位置，建立使用檔案，儀器設備定期保養(yǎng)；在下班時，工作人員認真巡查一遍，關閉電源、門窗。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日員工培訓管理制度1、為提高員工的操作水平和管理素質，適應本公司質量方針、目標的需要，特制定本制度；2、辦公室安排全公司員工的培訓，編制培訓計劃、組織實施；3、培訓的對象為：各級管理人員、技術人員、檢驗人員、特殊工種等；4、培訓內容：工藝紀律、產品標準、生產工藝、安全文明生產、專業(yè)技能、管理知識等；5、各部門協(xié)助做好員工培訓工作；6、所有操作人員必須應知應會和上崗培訓后方可上崗；7、檢驗人員必須經過培訓，獲得上崗證后上崗；8、特殊工種需持證上崗；9、每年進行一次員工考評；10、辦公室保持相關記錄。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日成品庫管理制度1、成品擺放整齊，做到防潮、通風良好；2、成品入庫，庫管員檢查成品箱外包裝是否完整、無損壞、無滲漏痕跡，各種標識是否齊全，合格后核對品種，清點數(shù)量，辦理入庫手續(xù)；3、各種成品應堆放整齊，不同品種成品堆放應有明顯的間隔區(qū)，對方層數(shù)不超過相應規(guī)定；4、成品庫管理，庫管員每周巡視庫房不少于兩次，注意成品箱有無滲漏、受潮、箱體變形等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理；5、成品出庫，庫管員認真核對提貨單據(jù)中品名、數(shù)量防止發(fā)貨錯誤，提醒搬運人員小心輕放；6、帳務管理，做到日清月結，帳物相符；7、防火安全，無關人員不得進入庫房，消防器材按規(guī)定檢修。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日原材料庫房管理制度1、庫房內保證通風良好，防止受潮變質、不漏雨；2、原材料入庫，由庫管員感官檢驗，由化驗室對理化指標抽樣化驗，合格后辦理入庫手續(xù)；3、原材料入庫記錄，庫管員在帳內準確記錄原材料的入庫時間、品名、產地，做到先進先出，防止積壓變質；4、庫房檢查，庫管員每周巡檢庫房一次，檢查原材料有無受潮、變質、發(fā)熱、鼠患、蟲蛀等，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時上報處理；5、原材料出庫，按領料單領取相應的原材料并辦理出庫手續(xù)，認真過磅核對數(shù)量，提醒領料人員防止途中拋灑；6、衛(wèi)生狀況，對入庫原料進行防潮檢查，對入庫時間較長的原材料進行防蟲處理，注意庫房周圍環(huán)境衛(wèi)生；7、帳務管理，做到日清月結，帳物相符。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調行和完整性；技術文件具有保密性，未經批準，不得實施、影印或外借；技術文件由辦公室負責保管，總經理批準后才能發(fā)放；檢驗記錄、檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗負責人保管。原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，便于查詢；各部門的文件應保持整潔、齊全；各部門應保管好使用的文件，本部門不得出現(xiàn)其他部門的文件；每年年末進行清點、歸案工作，對已作廢的文件，須及時處理，避免混用，生產現(xiàn)場要使用現(xiàn)行有效文件；文件保管人員更換時，必須辦妥交接手續(xù)，并當面交接清楚。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日質量方針和質量目標管理制度一、制定質量方針、質量目標的依據(jù)1、國家對質量工作的方針、政策和有關的法律法規(guī)；2、本公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；3、市場信息、需求。二、質量方針、質量目標的制定1、每年由總經理提出下一年公司質量方針、目標，交管理層審議，批準后向公司員工公布實施；2、各部門圍繞質量方針，結合本部門實際情況，制定各級質量目標。三、質量方針、質量目標管理1、經常監(jiān)督各部門的質量目標實施情況；2、各部門的目標要制定實施計劃，針對方針目標開展質量活動，采取有效措施，達到預期效果；3、公司每年組織召開一次全公司的質量分析會議，每季度召開一次質量分析會，各部門定期組織部門有關人員進行質量分析總結；以上會議均要做記錄。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日衛(wèi)生管理實施細則1、目的對全公司生產環(huán)境、設施、設備、操作人員和產品的衛(wèi)生狀況進行控制，確保產品符合規(guī)定的要求及國家法律法規(guī)的要求。2、使用范圍適用于整個生產區(qū)域及生產過程的衛(wèi)生環(huán)境的控制與管理。3、職責辦公室負責全公司衛(wèi)生狀況的管理與控制；生產部負責規(guī)定生產過程中的衛(wèi)生要求，并監(jiān)督生產車間的實施；生產部負責產品衛(wèi)生指標的檢驗。4、工作程序環(huán)境衛(wèi)生4.1.1辦公室負責對生產區(qū)域環(huán)境及公用設施衛(wèi)生提出要求，并實施管理；4.1.2廠區(qū)應整潔，地面無雜物，除指定辦公室外，全公司禁止吸煙；4.1.3公用設施齊全、配套，配置合理，廁所應有專人負責清掃，保持清潔、衛(wèi)生；4.1.4辦公室的清潔員應每天巡回檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合要求應立即要求清理；生產車間衛(wèi)生要求4.2.1廠房內應整潔、衛(wèi)生、無雜物，廠房墻壁定期粉刷、不掉皮，保持內外環(huán)境整潔，車間內不得有蟑螂、老鼠等有害昆蟲；生產設備應定期清潔，不得污染產品；貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具、設備和條件必須保持安全、無害、清潔，防止污染；4.2.4生產區(qū)水排放暢通，排放專用污水管道，不得流入生產場地；4.2.5生產用水管道和貯存設備應清潔，無滲漏；4.2.6生產部應經常在生產區(qū)域進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。原、輔材料衛(wèi)生要求不得使用對人體有害的原輔料；4.3.2庫存原輔料保管時嚴格遵守倉庫管理制度，確保原輔料不變質、發(fā)熱、受潮、霉爛變質等；生產過程中產品各階段的衛(wèi)生要求生產過程中各階段的衛(wèi)生指標由生產部制定；半成品、成品應保持清潔、不污染、不變質；貯運器具應清潔、不滲漏、無污染；生產用水應符合GB5719的要求；紙箱紙盒應無污染；與產品接觸的器具應每天清洗消毒，保持清潔；生產部負責生產過程各階段衛(wèi)生指標檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。員工衛(wèi)生要求辦公室負責編制員工年度體檢計劃；員工至少每年進行一次健康檢查；4.5.3生產操作人員必須保持個人衛(wèi)生，工作期間著工作服，包裝工人應戴口罩、帽子；4.5.4操作人員不得佩戴首飾、表等上班；保持個人衛(wèi)生。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日檢測設備管理制度一、周期設定儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。二、年度校驗計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設定的校驗、維護周期制訂儀器維護計劃，做好年度校正及維護的實施。三、校正計劃的實施1、儀器校驗人員應依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校驗、精度校正作業(yè)，并記錄校驗結果。2、有關精密儀器、計量儀器每年應定期由辦公室申請委托校驗，以確保儀器的精確度。四、儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應按操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用。3、使用部門負責人應負責檢查保使用者操作正確性和日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正、指導并扣罰。銅川市王益區(qū)全新食品有限公司二00八年五月三十一日配料過程生產記錄編號：日期項目序號：重量記錄人比例有無剩余/處理烘烤過程生產記錄編號：日期記錄人序號項目時間溫度要求結果結論包裝車間原始記錄編號：序號：日期 規(guī)格裝袋 裝盒 裝箱 總計編號：產品檢驗報告序號：品名 品類 生產日期批量數(shù)序號檢驗項目外檢驗要求抽樣數(shù)要求 1實測檢驗方式2實測3實測單項判定檢驗結果：備注：12觀驗包檢驗要求： 檢驗結果： 備注：裝13檢驗檢驗結論檢驗員： 日期：供應商資格認可表編號：序號：公司名稱供貨產品公司地址法人代表郵政編碼電話傳真聯(lián)系人供貨產品質量標準【】國家標準【】行業(yè)標準【】企業(yè)標準【】其他質量管理體系現(xiàn)狀【】已獲認證【】無【】其他樣序號項目標準檢驗結果結論：品1檢2測3結4簽名：日期：供貨能力【】同意成為合格供貨商【】不同意成為合格供貨商【】繼續(xù)考察總經理：日期：人員名單編號：崗位名稱 人數(shù)人員姓名序號：采購進貨單編號： 序號：原材料名稱類別（原料/輔料）單位 數(shù)量驗收結果供貨商日期：庫管：日期：不合格原材料采購處理單序號：編