不良品管理制度流程

各位：有關(guān)不良品、報(bào)廢品管理流程，請(qǐng)各位審閱，以便討論后實(shí)施，涉及修改請(qǐng)如下標(biāo)識(shí)：1、如內(nèi)容需去除：用黃底標(biāo)識(shí)。2、補(bǔ)充內(nèi)容用紅字加下劃線標(biāo)識(shí)。3、請(qǐng)于20XX年X月XX日前反饋給我。XXX（姓名）20XX-X-XX不良品、報(bào)廢品管理流程

1.總則

1.1.制定目的

為了減少不良品報(bào)廢、明確不良品責(zé)任劃分,規(guī)范不良品、報(bào)廢品的管理流程，使之有章可循。

1.2.適用范圍

本公司制造、檢測(cè)等作業(yè)中產(chǎn)生之不良品或報(bào)廢品，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1.3職責(zé)1.3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定與標(biāo)識(shí)，制定退件整改計(jì)劃。負(fù)責(zé)工廢件臺(tái)帳管理及報(bào)廢件的評(píng)審。1.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行隔離、存放，協(xié)助退件判定與降級(jí)處理。負(fù)責(zé)工廢件責(zé)任分解與追溯。1.3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行分類管理,建立不良品臺(tái)帳與報(bào)廢品臺(tái)帳。1.3.4生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對(duì)異常品爭(zhēng)爭(zhēng)議仲裁與報(bào)廢件的審批，負(fù)責(zé)對(duì)成品換件的審批。1.3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)報(bào)廢件的處理。2.定義

2.1不良品

本公司之物料、在成品，不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)不可降級(jí)處理不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報(bào)廢品。2.2報(bào)廢品

本公司之物料、在低溫樣檢測(cè)、高溫樣檢測(cè)中，因具有嚴(yán)重缺陷，無法降級(jí)處理，因而不可再使用或銷售的，稱為報(bào)廢品。3.不良品管理規(guī)定

3.1.不良品的種類

1)品管部在過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)之不良品。

2)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)在生產(chǎn)、重檢、盤點(diǎn)等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不良品。

3)品質(zhì)、研發(fā)等單位用于試驗(yàn)、測(cè)試等工作之良品，試驗(yàn)、測(cè)試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。

4)存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不良品。

5)客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生不良品。

6)其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生之不良品。

3.2.不良品判定依據(jù)

品管部判定不良品的依據(jù)，有：

1)設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)。

2)EPS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）品質(zhì)歷史資料。

4)能否降級(jí)處理及其他可供參考之依據(jù)。

3.3.不良品確認(rèn)流程

1)品管、生產(chǎn)經(jīng)辦人員在3.1列及之各項(xiàng)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不符（影響外觀、可靠性、安全性）或不易分辨之產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將其視為異常品予以隔離,開具《異常品鑒定單》。

2)經(jīng)辦人員提請(qǐng)品管部檢驗(yàn)員作不良鑒定工作，以確認(rèn)隔離之異常品是否屬于不良品。品管人員對(duì)不良品逐一確認(rèn)，并貼上不良標(biāo)簽，以明示不良原因，并在《異常品鑒定單》簽署檢驗(yàn)結(jié)論并簽名。品管部檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)判斷異常品是否屬于不良品。

4)判定良品件或可降級(jí)處理的，則繼續(xù)使用；判定屬不良品應(yīng)提出處置方式。

5)品管部檢驗(yàn)人員無法判定，或經(jīng)辦部門人員及經(jīng)理不認(rèn)同品質(zhì)檢驗(yàn)人員的判定時(shí)，應(yīng)向副總以上、技術(shù)部門提報(bào)并組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

6)逐級(jí)評(píng)審由品管經(jīng)理作最后之核定，特殊情況報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理核定。

3.4.不良品處置規(guī)定

不良品由品質(zhì)部判定后，處置方式有如下幾種：

6.報(bào)廢品管理規(guī)定

6.1倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)嚴(yán)重不良的成品，予以隔離,并匯總填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明制造命令、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、報(bào)廢原因及數(shù)量,每月一次報(bào)品品管部評(píng)審判定。

6.2品質(zhì)部根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，判定是否應(yīng)予報(bào)廢，對(duì)可降級(jí)處理的，提出建議，不準(zhǔn)予報(bào)廢，由用料單位會(huì)同相關(guān)人員處置6.3倉(cāng)庫(kù)持品質(zhì)簽準(zhǔn)的《報(bào)廢申請(qǐng)單》，將報(bào)廢品集中存放,并報(bào)公司綜合辦統(tǒng)一處理。a）變賣b)廢棄6.4《報(bào)廢申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、資材部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部各存一聯(lián)。7、記錄7.1《成品回退單》7.2《報(bào)廢申請(qǐng)單》7.3《成品換件審批表》

附件一：《異常品回退單》退料單位：年月日序號(hào)物料名稱規(guī)格料號(hào)數(shù)量原因判定結(jié)論退料人:______檢驗(yàn)員：______倉(cāng)庫(kù)：____填單：_______

附件二：《報(bào)廢申請(qǐng)單》

年月日序號(hào)物料名稱規(guī)格料號(hào)數(shù)量原因評(píng)審結(jié)論

倉(cāng)庫(kù)：____評(píng)審組:___________生產(chǎn)副總:附件三江蘇麗天新材料有限公司異常品換件審批表序號(hào)申請(qǐng)班組申請(qǐng)人申請(qǐng)日期申請(qǐng)事由

或問題描述成品名稱成品規(guī)格成品編號(hào)需換成品名稱附件規(guī)格附件編號(hào)被拆成品名稱成品規(guī)格成品編號(hào)品質(zhì)部確認(rèn)

品管部經(jīng)理：年月日車間審核

班組負(fù)責(zé)人：年月日副總批準(zhǔn)生產(chǎn)副總：年月日倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)