攪拌站汛期工作方案

攪拌站汛期及極端天氣安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案攪拌站各部門：當(dāng)前宜賓地區(qū)已進(jìn)入汛期，主汛期漸入，公司廠區(qū)地處向家壩水電站庫區(qū)下游、緊鄰金沙江，廠區(qū)基礎(chǔ)大部分為砂夾石回填，全廠排水系統(tǒng)壓力劇增，進(jìn)入汛期后，暴雨、大風(fēng)、雷電、高溫等極端天氣頻繁，引發(fā)洪水、泥石流等自然災(zāi)害誘發(fā)事故易發(fā)多發(fā)因素增多、事故風(fēng)險(xiǎn)增大，攪拌站道路運(yùn)輸、商品混凝土生產(chǎn)等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)易受影響，汛期安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻。根據(jù)四川**工業(yè)技術(shù)有限公司20**年12號文件《關(guān)于認(rèn)真做好20**年汛期及極端天氣安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》精神，為有效防范各類安全事故發(fā)生，攪拌站對汛期及極端天氣安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作安排如下，請遵照執(zhí)行:一、高度重視，提前防范各分管負(fù)責(zé)人和管理人員，要牢固樹立安全發(fā)展理念，進(jìn)一步增強(qiáng)紅線意識、責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，充分認(rèn)識做好汛期安全生產(chǎn)工作的極端重要性和緊迫性，將汛期安全防范工作擺到突出位置。二、抓好重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作（一）抓好道路運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控（責(zé)任人：**、**）.嚴(yán)格執(zhí)行駕駛員資格證件審核制度。駕駛員入職前對其進(jìn)行審核，確保其持有B照以上駕駛證，具有普通貨運(yùn)從業(yè)資格，有3年以上安全駕駛經(jīng)歷（以公安交警部門開據(jù)的證明為準(zhǔn)）。.每月按計(jì)劃對運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)完善一車一檔技術(shù)檔案資料，時(shí)時(shí)關(guān)注運(yùn)輸車輛安全技術(shù)狀況，堅(jiān)決杜絕運(yùn)輸車輛帶病運(yùn)行；.每日對項(xiàng)目運(yùn)輸路線中的高速公路、農(nóng)村道路、向家壩專線、山區(qū)道路、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場路況等重點(diǎn)路段進(jìn)行巡查檢查，發(fā)現(xiàn)路況異常的，及時(shí)預(yù)警，科學(xué)合理調(diào)整運(yùn)輸路線；.每日利用GPS監(jiān)控、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等措施，嚴(yán)厲打擊查處超速、疲勞、酒后、帶病駕駛、不按照規(guī)定路線行駛等違法行為，隨時(shí)關(guān)注駕駛員精神狀態(tài)，及時(shí)消除安全隱患；.每日通過天氣預(yù)報(bào)、上級部門天氣預(yù)警通知，收集氣象信息，提前分析、提前研判、提前謀劃、提前部署、提前行動(dòng)、提前防范。對極端天氣下不符合安全行車條件的路段要堅(jiān)決停止發(fā)車，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)涉水行車；.嚴(yán)格實(shí)施攪拌站“三個(gè)教育”和20**年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，5月份由攪拌站**組織開展汛期安全風(fēng)險(xiǎn)分析、汛期典型事故案例警示、汛期安全行車知識等培訓(xùn)；.充分利用每月道路運(yùn)輸專項(xiàng)安全檢查、安全生產(chǎn)責(zé)任清單履責(zé)檢查、考核，督促道路運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位。（二）抓好混凝土生產(chǎn)和泵送作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控.加強(qiáng)壓力容器安全管理，嚴(yán)格落實(shí)特種作業(yè)人員持證上崗和培訓(xùn)考核合格上崗制度，落實(shí)每日重大風(fēng)險(xiǎn)管控安全檢查、班前安全檢查、運(yùn)行監(jiān)測和每月壓力容器專項(xiàng)安全檢查，確保壓力容器安全運(yùn)行；（責(zé)任人：**）.加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、檢維修作業(yè)、有限（受限）空間作業(yè)、攪拌運(yùn)輸車輛占道施工作業(yè)、混凝土泵送作業(yè)等危險(xiǎn)性較大作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格按照公司《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》進(jìn)行作業(yè)，認(rèn)真落實(shí)作業(yè)前審批制度和作業(yè)票（證）制度；（責(zé)任人：**、**、**）.泵送作業(yè)嚴(yán)格按照泵送作業(yè)安全檢查表實(shí)施班前、班中和班后檢查，特別是作業(yè)前，從前、后、左、右、上、下六個(gè)方位全面檢查周邊作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求，查看是否有高壓線、腳手架、易燃、易爆品等危險(xiǎn)源，如不符合要求不得盲目開工作業(yè)。夜間工作現(xiàn)場應(yīng)有足夠的照明。（責(zé)任人：**）三、強(qiáng)化重點(diǎn)環(huán)節(jié)隱患排查治理.對易受雷電、暴雨、高溫、大風(fēng)等極端天氣影響的車間廠房、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、配電房、卷簾門、辦公室、宿舍、道路運(yùn)輸車輛、泵車等重要設(shè)備要提前落實(shí)防護(hù)措施，遇雷雨、大風(fēng)等極端天氣時(shí)，要按規(guī)定立即停止室外泵送作業(yè)（整機(jī)作業(yè)狀態(tài)允許的最高風(fēng)速50KM/h,6級，當(dāng)風(fēng)速超過該值時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，并將布料臂收回成行駛狀態(tài)）；（責(zé)任人：科、**、**）.要認(rèn)真排查治理公司存在的圍墻坍塌、邊坡垮塌、地下排水管網(wǎng)堵塞、洪水、道路運(yùn)輸重要路段路況不具備行車條件等事故隱患；（責(zé)任人：**、**、**）.各分管負(fù)責(zé)人要及時(shí)組織和參與開展專項(xiàng)檢查、自查:查安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；查防汛物資準(zhǔn)備情況；查防汛安全值班執(zhí)行情況等，帶頭遵守和落實(shí)本方案。（責(zé)任人：林、**、杵）.排查出的各類事故隱患和問題，要按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)整改，一時(shí)不能完成整改的要嚴(yán)格落實(shí)針對性的安全防范措施并上報(bào)安全環(huán)保部，不能保證安全生產(chǎn)的要堅(jiān)決停產(chǎn)、停工、停用。凡工作未落實(shí)、措施不得力，或?qū)е掳l(fā)生事故的，將依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（責(zé)任人：**、料、科）四、做好高溫天氣防暑降溫工作.各分管負(fù)責(zé)人要針對高溫天氣不利因素，及時(shí)發(fā)放防暑降溫用品。領(lǐng)用注意事項(xiàng)：（1）使用人本人簽字領(lǐng)取，不得代領(lǐng)、代簽字；（2）俗話說“是藥三分毒”，領(lǐng)用人要按照說明書正確使用藥品，服用后發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告、觀察或就醫(yī)（著香正氣水含酒精，服用頭泡期間不得服用，駕駛員服用半小時(shí)后再動(dòng)車，如因服用囊香正氣水等造成交警酒駕誤會，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人并做好解釋；（3）防暑降溫藥品，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)天氣等情況酌情發(fā)放，原則上著香正氣液外勤每人每天限領(lǐng)2支，內(nèi)勤1支,板藍(lán)根每人每天限領(lǐng)1袋，清涼油或風(fēng)油精用完憑空瓶領(lǐng)取。機(jī)操室、駕駛室等作業(yè)場所確保風(fēng)扇、空調(diào)等降溫設(shè)施正常工作；（責(zé)任人：**、林、科）.組織開展預(yù)防中暑和中暑急救知識培訓(xùn)，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，適時(shí)調(diào)整作業(yè)時(shí)間，盡可能避開高溫時(shí)段作業(yè)，時(shí)刻關(guān)注從業(yè)人員身體狀況，切實(shí)做好防暑降溫工作，保障生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)有序開展。（責(zé)任人：科、**、**）五、加強(qiáng)應(yīng)急管理，提高事故防范應(yīng)對處置能力.各分管負(fù)責(zé)人，密切關(guān)注、及時(shí)掌握氣象預(yù)報(bào)和災(zāi)害預(yù)警信息，及時(shí)發(fā)布暴雨、雷電、大風(fēng)等預(yù)警預(yù)報(bào)信息，廣泛進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范、避險(xiǎn)逃生知識技能的宣傳、提示，指導(dǎo)攪拌站全體職工正確做好防范應(yīng)對。（責(zé)任人：**、林、**）.加強(qiáng)值班值守，當(dāng)班人員嚴(yán)格落實(shí)值班安排，確保手機(jī)24小時(shí)開機(jī)（不得以打擾休息、手機(jī)沒電等理由搪塞）,發(fā)現(xiàn)事故險(xiǎn)情及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人和安全環(huán)保部,科學(xué)有效處置。（責(zé)任人：全體應(yīng)急值守人員）.加強(qiáng)汛期防汛物資、消防救援物資、防暑降溫物資和其他必要應(yīng)急物資的管理，及時(shí)采購和維護(hù)，確保應(yīng)急救援物資足用、有效。（責(zé)任人：**、**）附件：1.攪拌站20**年防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作小組名單.攪拌站20**年汛期值班表**攪拌站20**年5月15日攪拌站20**年防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作小組名單組長：**（總經(jīng)理，運(yùn)輸安全第一責(zé)任人）副組長：**（站長，運(yùn)輸安全第二責(zé)任人）成員：**（運(yùn)輸部長，運(yùn)輸安全第三責(zé)任人）*（生產(chǎn)部主管）*（實(shí)驗(yàn)室主任）*（設(shè)備主管）**（安全員）*（GPS專管員）*（GPS專管員）*（后場工長）*（后場工長）*（前場工長）*（前場工長）*（前場工長）附件2：.值班時(shí)間：20**年5月16日-20**年9月30日。.值班人員手機(jī)須保持24小時(shí)開機(jī)并保持暢通（不得以打擾休息、手機(jī)沒電等理由搪塞）。.值班人員應(yīng)如實(shí)做好當(dāng)天巡查記錄。.如遇重大險(xiǎn)情及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。.值班人員嚴(yán)禁私自換班，如需調(diào)班，需至少提前一天書面請示攪拌站站長，經(jīng)審批同意后方可調(diào)班。內(nèi)部控制工作方案單位各科室：為認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》（財(cái)會［202x］1號），以及省、市、區(qū)財(cái)政部門關(guān)于行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制的相關(guān)文件精神，實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高我單位內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，特制定內(nèi)部控制工作方案。一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)：根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會【202x】1號）、財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)施的指導(dǎo)意見》（財(cái)會［2015124號）等文件的要求，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層執(zhí)行層務(wù)層等各個(gè)層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證我單位運(yùn)行理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)息真實(shí)完整，提高運(yùn)行率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)我單位健康可持續(xù)發(fā)展。我單位內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是:按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于202x年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實(shí)施工作，力爭到202x年年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）要求，在全單位范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運(yùn)行。二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋我單位各項(xiàng)運(yùn)行管理的內(nèi)部控制體系；制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進(jìn)內(nèi)部控制制度有執(zhí)行；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的我單位運(yùn)營管理的各個(gè)方面。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求,梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度,細(xì)化、完善各項(xiàng)運(yùn)行管理業(yè)務(wù)(工作)規(guī)程，建立適應(yīng)本單位運(yùn)行管理實(shí)際需要的內(nèi)部控制制度體系1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范我單位管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控的基本保證，可以保障運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和管理水平，促進(jìn)我單位發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：(1)全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋我單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。(2)重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)城和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。(3)制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在我單位治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時(shí)兼顧服務(wù)效率。(4)適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與運(yùn)行規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整制，防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。3、建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：(1)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),主要包括治理機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等(2)風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)評估是我單位及時(shí)識別、系統(tǒng)分析運(yùn)行活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。(3)控制活動(dòng)?？刂苹顒?dòng)是我單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制描施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。(4)信息與溝通。即及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在我單位內(nèi)部、我單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。(5)監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。4、以價(jià)值管理為主線，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)(工作)流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點(diǎn)，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)控制措施在線運(yùn)行。三、建立內(nèi)部控制組織體系。為確保單位內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，我單位將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健內(nèi)部控制的組織體系，使我單位管理層能及時(shí)獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組；執(zhí)行層面包括：我單位內(nèi)部各職能門和各業(yè)務(wù)部門：監(jiān)督層面包括：單位內(nèi)審部門。（一）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：我單位將設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實(shí)施，內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長由我單位主任擔(dān)任，是我內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)部部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。（二）內(nèi)審部門職責(zé)：作為內(nèi)部審計(jì)職能部門，監(jiān)督人員要對內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本單位內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評估。（三）各職能部門及業(yè)務(wù)部門為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜。各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：.聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項(xiàng)資料；.協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；.協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；.編制本部門內(nèi)控評價(jià)報(bào)告；.組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟內(nèi)控建設(shè)工作涉及我單位服務(wù)管理的全過程，包括各個(gè)層面各類業(yè)務(wù)、各項(xiàng)制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，計(jì)劃于202x年中旬完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。實(shí)施步聚：內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃202x年年初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施：(1)前期準(zhǔn)備(202x.『202x.5月)。成立我單位內(nèi)控項(xiàng)目工作小組，召開啟動(dòng)會議，做好動(dòng)員工作；(2)現(xiàn)狀分析階段(202x.6-7月)。通過訪