工程審計(jì)工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范本

第12頁(yè)共12頁(yè)工程審?計(jì)工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范本?審計(jì)?部較好?地完成?了__?__年?全年的?審計(jì)工?作。_?___?年內(nèi)審?工作應(yīng)?以內(nèi)部?控制制?度審計(jì)?為基礎(chǔ)?，經(jīng)營(yíng)?業(yè)績(jī)審?計(jì)為中?心，嘗?試經(jīng)營(yíng)?決策審?計(jì)，提?高審計(jì)?工作質(zhì)?量，加?強(qiáng)審計(jì)?意見的?落實(shí)，?體現(xiàn)審?計(jì)價(jià)值?。因此?，要做?好以下?五個(gè)方?面的工?作：?一、以?內(nèi)控制?度審計(jì)?為基礎(chǔ)?，促進(jìn)?公司內(nèi)?控制度?健全和?完善。?1、?先是要?完善公?司內(nèi)審?制度，?___?_年已?對(duì)現(xiàn)行?的內(nèi)審?制度進(jìn)?行了修?改，_?___?年為使?審計(jì)工?作有標(biāo)?準(zhǔn)可依?，根據(jù)?現(xiàn)有審?計(jì)業(yè)務(wù)?的類型?，準(zhǔn)備?建立《?公司內(nèi)?部控制?制度審?計(jì)辦法?》、《?公司合?同管理?審計(jì)辦?法》、?《內(nèi)部?審計(jì)檔?案管理?辦法》?、《委?托社會(huì)?審計(jì)管?理辦法?》四項(xiàng)?內(nèi)審制?度。?2、內(nèi)?部控制?制度是?指公司?為實(shí)現(xiàn)?經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)，保?障資產(chǎn)?完整，?保證會(huì)?計(jì)信息?真實(shí)、?促進(jìn)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)?健康有?序進(jìn)行?而制定?的一種?內(nèi)部協(xié)?調(diào)、組?織、制?約、檢?查的控?制系統(tǒng)?，包括?對(duì)與會(huì)?計(jì)記錄?、會(huì)計(jì)?業(yè)務(wù)處?理直接?有關(guān)的?會(huì)計(jì)控?制系統(tǒng)?和間接?有關(guān)的?管理控?制系統(tǒng)?。_?___?年內(nèi)審?工作就?應(yīng)該建?立在公?司內(nèi)部?控制的?基礎(chǔ)上?，對(duì)其?執(zhí)行情?況進(jìn)行?檢查和?評(píng)價(jià)，?主要是?評(píng)價(jià)內(nèi)?控是否?健全、?有效，?可依賴?程度如?何;評(píng)?價(jià)在其?內(nèi)控制?度健全?、有效?、可依?賴的前?提下，?在運(yùn)行?中是否?得到認(rèn)?真的貫?徹和執(zhí)?行，是?否有利?于公司?的經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)、?促進(jìn)公?司的發(fā)?展等，?以便及?時(shí)發(fā)現(xiàn)?管理中?的薄弱?環(huán)節(jié)，?從而確?定審計(jì)?重點(diǎn)，?提高審?計(jì)工作?效率，?保證審?計(jì)工作?質(zhì)量，?有針對(duì)?性的提?出審計(jì)?意見，?促進(jìn)下?屬企業(yè)?健全和?完善內(nèi)?控制度?，保證?其經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)正?常運(yùn)行?。二?、以經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?審計(jì)為?中心，?結(jié)合經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，?嘗試經(jīng)?營(yíng)決策?審計(jì)。?內(nèi)審?必須以?公司經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?審計(jì)為?中心，?主要是?對(duì)下屬?企業(yè)的?每季度?經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)審計(jì)?，通過?經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)審計(jì)?不僅要?查錯(cuò)防?弊，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)?問題并?予以糾?正，逐?步實(shí)現(xiàn)?由發(fā)現(xiàn)?型向預(yù)?防型的?轉(zhuǎn)變，?更重要?的是要?找出影?響業(yè)績(jī)?提高的?主要因?素，分?析原因?，抓住?關(guān)鍵，?提出建?議和意?見，進(jìn)?而促進(jìn)?下屬企?業(yè)加強(qiáng)?經(jīng)營(yíng)管?理，提?高經(jīng)濟(jì)?效益。?在開?展經(jīng)營(yíng)?業(yè)績(jī)審?計(jì)時(shí)，?內(nèi)部審?計(jì)應(yīng)注?意的問?題是：?經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)審計(jì)?一定要?與經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)以及?其他專?項(xiàng)審計(jì)?相結(jié)合?，經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)也就?是對(duì)下?屬企業(yè)?經(jīng)營(yíng)者?年度或?任期內(nèi)?的經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)、?經(jīng)營(yíng)任?務(wù)完成?情況以?及真實(shí)?性進(jìn)行?審計(jì)。?不僅要?搞離任?審計(jì)，?還應(yīng)搞?任中審?計(jì)，注?重對(duì)下?屬企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)干?部任中?經(jīng)營(yíng)績(jī)?效的評(píng)?價(jià)，以?此作為?津?yàn)I公?司選擇?、任免?下屬企?業(yè)經(jīng)營(yíng)?者及經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)?考核兌?現(xiàn)的依?據(jù)或參?考。?在以上?兩項(xiàng)審?計(jì)的基?礎(chǔ)上，?內(nèi)審還?應(yīng)嘗試?經(jīng)營(yíng)決?策審計(jì)?。經(jīng)營(yíng)?決策審?計(jì)，即?對(duì)決策?程序是?否完整?并符合?公司規(guī)?定、決?策方法?是否科?學(xué)、依?據(jù)是否?可靠、?效果是?否良好?等實(shí)施?審計(jì)。?經(jīng)營(yíng)決?策審計(jì)?包括審?計(jì)參與?決策的?過程和?決策實(shí)?施后的?跟蹤。?通過經(jīng)?營(yíng)決策?審計(jì)，?提高下?屬企業(yè)?經(jīng)營(yíng)者?的決策?水平和?決策質(zhì)?量，為?津?yàn)I公?司總體?決策提?供參考?依據(jù)。?三、?在審計(jì)?部?jī)?nèi)部?實(shí)行審?計(jì)項(xiàng)目?組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)制，?規(guī)范操?作程序?，狠抓?審計(jì)基?礎(chǔ)建設(shè)?，不斷?提高審?計(jì)工作?質(zhì)量，?精心組?織好對(duì)?公司本?部及下?屬企業(yè)?的各類?審計(jì)。?在今?后的審?計(jì)中，?從審計(jì)?項(xiàng)目開?始實(shí)施?到審計(jì)?檔案的?歸檔，?都由專?人負(fù)責(zé)?，并且?崗位定?期輪換?，這樣?既做到?了責(zé)任?明確，?又提高?了審計(jì)?人員的?業(yè)務(wù)能?力。為?下屬企?業(yè)提供?好服務(wù)?，又為?公司領(lǐng)?導(dǎo)當(dāng)好?參謀，?應(yīng)精心?組織好?對(duì)公司?本部及?下屬企?業(yè)的各?類審計(jì)?。1?、對(duì)各?下屬企?業(yè)的經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?審核?在對(duì)各?下屬企?業(yè)__?__年?1至_?___?月份經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?審核的?基礎(chǔ)上?，對(duì)_?___?月份經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?進(jìn)行審?核，并?匯總出?具審核?報(bào)告，?提交公?司考核?小組，?作為對(duì)?各下屬?企業(yè)考?核的依?據(jù)。?2、對(duì)?銀行存?款大宗?項(xiàng)的進(jìn)?出進(jìn)行?跟蹤審?計(jì)。?銀行存?款是反?映公司?經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的第?一手資?料，容?易在此?發(fā)現(xiàn)一?些違規(guī)?問題線?索，因?此在審?計(jì)中應(yīng)?作為重?點(diǎn)進(jìn)行?審計(jì)。?審計(jì)時(shí)?要結(jié)合?銀行對(duì)?賬單進(jìn)?行核對(duì)?，必要?的話對(duì)?原始憑?證和原?始票據(jù)?進(jìn)行核?對(duì)或跟?蹤審計(jì)?。3?、對(duì)往?來款項(xiàng)?的跟蹤?審計(jì)。?往來?款項(xiàng)是?公司本?部及下?屬企業(yè)?財(cái)務(wù)核?算的重?要內(nèi)容?，也是?最容易?出現(xiàn)違?規(guī)的地?方，因?此我們?在審計(jì)?中應(yīng)對(duì)?往來款?項(xiàng)進(jìn)行?重點(diǎn)審?計(jì)。對(duì)?那些數(shù)?額較大?、賬齡?較長(zhǎng)的?應(yīng)收、?應(yīng)付款?項(xiàng)應(yīng)逐?個(gè)進(jìn)行?跟蹤審?計(jì)，特?別是對(duì)?已經(jīng)核?銷的應(yīng)?收款項(xiàng)?，應(yīng)延?伸到對(duì)?方單位?進(jìn)行跟?蹤審計(jì)?，以對(duì)?其經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)和?核銷手?續(xù)的真?實(shí)、合?法進(jìn)行?審查，?確保公?司資產(chǎn)?的安全?和完整?。4?、在各?項(xiàng)成本?費(fèi)用支?出中進(jìn)?行跟蹤?審計(jì)。?津?yàn)I?公司本?部已經(jīng)?與各下?屬企業(yè)?簽訂了?經(jīng)營(yíng)責(zé)?任書，?將各項(xiàng)?成本費(fèi)?用納入?了下屬?企業(yè)績(jī)?效的考?核。因?此，對(duì)?下屬企?業(yè)的各?項(xiàng)成本?費(fèi)用支?出進(jìn)行?審計(jì)，?也是我?們審計(jì)?的重點(diǎn)?內(nèi)容。?不僅要?對(duì)各項(xiàng)?成本費(fèi)?用支出?的開支?范圍和?標(biāo)準(zhǔn)以?及帳務(wù)?處理進(jìn)?行審查?，還要?對(duì)各項(xiàng)?成本費(fèi)?用支出?的原始?票據(jù)的?合法性?進(jìn)行審?查，并?對(duì)大宗?支出去?向進(jìn)行?跟蹤審?計(jì)，以?確定下?屬企業(yè)?各項(xiàng)成?本費(fèi)用?支出的?真實(shí)、?合法，?為津?yàn)I?公司制?定整體?考核責(zé)?任目標(biāo)?提供詳?細(xì)資料?。5?、對(duì)合?同簽訂?及履行?情況的?審計(jì)?合同審?查可采?用事前?、事后?兩種方?式進(jìn)行?，事前?審計(jì)是?依據(jù)津?濱公司?有關(guān)規(guī)?定由各?能各部?門聯(lián)合?審批的?合同，?審計(jì)部?要嚴(yán)格?審計(jì)監(jiān)?督，做?好審計(jì)?記錄;?事后審?計(jì)是審?計(jì)部采?取備案?合同抽?審辦法?，即每?季度對(duì)?下屬企?業(yè)簽訂?的合同?進(jìn)行抽?審，可?采取結(jié)?合其他?審計(jì)項(xiàng)?目和單?獨(dú)抽審?的辦法?進(jìn)行。?6、?做好工?程項(xiàng)目?的竣工?結(jié)算和?財(cái)務(wù)決?算審計(jì)?工程?竣工結(jié)?算審計(jì)?均聘請(qǐng)?具有甲?級(jí)工程?造價(jià)資?質(zhì)的咨?詢公司?進(jìn)行，?工程財(cái)?務(wù)決算?審計(jì)原?則上由?審計(jì)部?自行完?成，特?殊情況?由公司?領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)聘請(qǐng)?外部審?計(jì)。_?___?年應(yīng)完?成的工?程項(xiàng)目?審計(jì)有?以下五?項(xiàng)。?（1）?、津?yàn)I?高科技?園三期?C區(qū)工?程竣工?結(jié)算和?財(cái)務(wù)決?算審計(jì)?。（?2）、?金融街?二期工?程竣工?結(jié)算和?財(cái)務(wù)決?算審計(jì)?。（?3）、?津?yàn)I雅?都天元?居工程?階段性?結(jié)算審?計(jì)。?（4）?、公司?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其?他工程?審計(jì)。?7、?做好下?屬企業(yè)?改制前?的審計(jì)?工作?對(duì)需要?改制的?下屬企?業(yè)的資?產(chǎn)、負(fù)?債及潛?虧情況?進(jìn)行審?查，協(xié)?助下屬?企業(yè)摸?清家底?，加快?企業(yè)改?制進(jìn)程?。四?、依照?“審而?要究、?審而要?改、審?而要用?”的原?則，建?立審計(jì)?結(jié)果落?實(shí)反饋?制度，?加強(qiáng)對(duì)?審計(jì)意?見落實(shí)?情況的?跟蹤，?并定期?組織開?展審計(jì)?成果運(yùn)?用執(zhí)行?情況的?檢查。?對(duì)下?發(fā)整改?通知責(zé)?令限期?整改的?下屬企?業(yè)，要?及時(shí)進(jìn)?行回訪?，監(jiān)督?審計(jì)意?見的落?實(shí)，使?企業(yè)存?在的問?題逐漸?減少，?同樣的?問題不?重復(fù)出?現(xiàn)，從?而達(dá)到?查違糾?偏、防?范未然?、強(qiáng)化?管理、?規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)的目?的。同?時(shí)，與?津?yàn)I公?司各職?能部門?尤其是?財(cái)務(wù)總?監(jiān)室要?進(jìn)一步?加強(qiáng)合?作與工?作溝通?，將審?計(jì)部掌?握的相?關(guān)信息?及時(shí)通?報(bào)，避?免監(jiān)督?、考核?脫節(jié)。?五、?加大宣?傳力度?，改善?內(nèi)審環(huán)?境，加?強(qiáng)審計(jì)?人員培?訓(xùn)，進(jìn)?一步提?高審計(jì)?工作質(zhì)?量。?我們要?利用司?刊宣傳?內(nèi)審，?報(bào)道一?些通過?內(nèi)審使?被審計(jì)?單位增?加效益?的事例?，或定?期與公?司各職?能部門?及下屬?企業(yè)老?總、相?關(guān)部門?進(jìn)行座?談，讓?所有員?工知道?內(nèi)審在?企業(yè)中?的作用?，特別?是讓下?屬企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)從?了解、?重視到?全力支?持內(nèi)審?工作，?為內(nèi)審?工作的?進(jìn)一步?開展打?下更好?的基礎(chǔ)?。另外?要對(duì)現(xiàn)?有的內(nèi)?審人員?進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，不斷?豐富業(yè)?務(wù)知識(shí)?，提高?審計(jì)人?員自身?素質(zhì)，?適應(yīng)新?形勢(shì)、?新任務(wù)?的需要?。工?程審計(jì)?工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范本（?二）?尊敬的?各位領(lǐng)?導(dǎo)、各?位同事?：大?家好!?我進(jìn)?入公司?這個(gè)大?家庭至?今，在?這緊張?又忙碌?的日子?里，我?學(xué)習(xí)了?很多專?業(yè)及專?業(yè)以外?的知識(shí)?。感謝?公司，?讓我在?這個(gè)充?滿希望?的舞臺(tái)?上自由?的成長(zhǎng)?與發(fā)揮?;感謝?領(lǐng)導(dǎo)，?是你們?的鼓勵(lì)?與包容?讓我感?受到了?公司這?個(gè)大家?庭的溫?暖;感?謝同事?，是你?們無私?幫助與?關(guān)心，?讓我各?方面得?到了全?面的提?升。時(shí)?光匆匆?，轉(zhuǎn)眼?今年即?將過去?，回望?這大半?年來所?做的工?作，從?最初的?經(jīng)歷挫?折，風(fēng)?雨同舟?，到后?來的辛?勤耕耘?，初見?成果，?真的只?有經(jīng)歷?過的人?才能體?會(huì)。?工程審?計(jì)在工?程項(xiàng)目?全過程?控制當(dāng)?中，是?一個(gè)非?常關(guān)鍵?的崗位?，為公?司在工?程上的?每一分?錢支出?把好第?一道關(guān)?口，是?一個(gè)涵?蓋專業(yè)?知識(shí)非?常廣的?工作，?又是一?項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?細(xì)致的?工作，?同時(shí)專?業(yè)性很?強(qiáng)，要?求具有?高度的?責(zé)任心?與使命?感，準(zhǔn)?確的算?出工程?量及預(yù)?算成本?，完整?的編制?建筑工?程預(yù)算?及對(duì)合?同的執(zhí)?行過程?管理，?才能準(zhǔn)?確無誤?的完成?各類款?項(xiàng)的審?核工作?;所以?對(duì)于我?來說必?須時(shí)刻?保持清?晰的頭?腦與良?好的精?神，因?為每個(gè)?工程都?是新的?機(jī)遇和?挑戰(zhàn)。?___?_公司?工程審?計(jì)部人?員缺省?，我感?覺壓力?非常大?，既要?做到準(zhǔn)?確無誤?，又要?維持各?專業(yè)間?及總價(jià)?控制的?平衡，?是在領(lǐng)?導(dǎo)的鞭?策下，?我做到?了兢兢?業(yè)業(yè)，?恪守職?業(yè)操守?。下面?我就針?對(duì)工程?審計(jì)工?作做以?下總結(jié)?：一?、工作?紀(jì)律方?面1?.做到?積極維?護(hù)企業(yè)?榮譽(yù)，?尊敬領(lǐng)?導(dǎo)，與?同事團(tuán)?結(jié)互助?，儀表?端莊，?舉止文?明。?2.在?履行職?責(zé)時(shí)勤?奮、誠(chéng)?實(shí)、客?觀、公?正、嚴(yán)?謹(jǐn)。?3.遵?守國(guó)家?法律法?規(guī)及公?司的規(guī)?章制度?。4?.尊重?他人，?在審核?過程中?做到有?理有據(jù)?有節(jié)。?5.?保持工?作的獨(dú)?立性和?客觀性?，不參?加有可?能影響?公正性?的工作?及活動(dòng)?，不以?任何方?式與被?審核項(xiàng)?目的各?相關(guān)方?有利益?往來。?6.?慎重地?使用在?履行職?責(zé)過程?中所獲?得的信?息，不?利用機(jī)?密信息?謀取私?利，在?使用信?息時(shí)不?違反法?律法規(guī)?、公司?規(guī)定。?7.?服從主?管領(lǐng)導(dǎo)?安排，?配合、?支持其?他專業(yè)?人員，?協(xié)調(diào)一?致。?8.善?于總結(jié)?實(shí)踐中?的經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，?不斷學(xué)?習(xí)、更?新理論?知識(shí)，?以保持?和提高?工作能?力和水?平。?二、崗?位責(zé)任?方面本?年度我?這個(gè)崗?位的主?要工作?有1?.負(fù)責(zé)?工程項(xiàng)?目的預(yù)?算編制?工作，?做到考?慮周全?、數(shù)據(jù)?嚴(yán)謹(jǐn)合?理、價(jià)?格及時(shí)?準(zhǔn)確。?2.?參與招?標(biāo)方面?工作，?準(zhǔn)確計(jì)?量計(jì)價(jià)?，為招?標(biāo)提供?依據(jù)，?做到公?平、公?正，合?理降低?招標(biāo)項(xiàng)?目造價(jià)?節(jié)約成?本，并?為合同?簽訂鋪?墊;負(fù)?責(zé)做好?招標(biāo)過?程中相?關(guān)文件?的整理?、歸檔?并做好?相應(yīng)的?表格記?錄。?3.參?與起草?及審批?合同，?維持平?等、自?愿、公?平、誠(chéng)?實(shí)守信?四個(gè)原?則。?4.工?程款審?核工作?，按照?合同條?款，對(duì)?照預(yù)算?嚴(yán)格把?關(guān)，為?竣工結(jié)?算預(yù)留?住相應(yīng)?的尾款?。5?.起草?、研討?、審核?工程聯(lián)?系單、?簽證單?，做到?真實(shí)、?有效。?6.?參與隱?蔽工程?及現(xiàn)場(chǎng)?丈量等?不規(guī)則?工程量?的現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)督工?作。?三、預(yù)?算工作?方面?主要完?成有：?物流園?一期工?程前期?各棟樓?的藍(lán)圖?預(yù)算、?二期在?簽訂合?同前完?成藍(lán)圖?預(yù)算，?為合同?中進(jìn)度?付款條?款提供?依據(jù)。?在工作?中，能?夠積極?地完成?領(lǐng)導(dǎo)安?排的各?項(xiàng)工作?及參加?公司組?織的各?項(xiàng)活動(dòng)?，通過?公司組?織的學(xué)?習(xí)如何?提升員?工的自?身能力?、如何?提高團(tuán)?隊(duì)合作?精神、?與企業(yè)?共命運(yùn)?、關(guān)于?提高執(zhí)?行力等?內(nèi)容，?使我對(duì)?自己的?工作有?了更深?的認(rèn)識(shí)?，團(tuán)隊(duì)?合作能?力也進(jìn)?一步加?強(qiáng)。?四、工?作不足?方面?1、計(jì)?劃做得?不到位?使我的?工作比?較被動(dòng)?。2?、與同?事之間?的交流?還不夠?深切，?業(yè)務(wù)能?力有待?提高。?3、?通過在?審計(jì)部?日常工?作中發(fā)?現(xiàn)，自?己掌握?的東西?不夠全?面具體?，欠缺?很對(duì)相?應(yīng)的知?識(shí)，學(xué)?習(xí)的主?動(dòng)性還?不夠強(qiáng)?。今?后，我?會(huì)提前?做好工?作計(jì)劃?，變被?動(dòng)為主?動(dòng)，努?力管好?自己，?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，積?極交流?，并將?各項(xiàng)工?作做得?更好。?1.?積極遵?守公司?的各項(xiàng)?管理制?度，進(jìn)?一步加?強(qiáng)工作?責(zé)任感?，更嚴(yán)?格的要?求自己?。2?.做好?每個(gè)工?程的工?作計(jì)劃?安排，?認(rèn)真完?成相應(yīng)?的工作?內(nèi)容，?努力把?每一項(xiàng)?工作內(nèi)?容做好?。3?.利用?工作之?余認(rèn)真?學(xué)習(xí)相?關(guān)的專?業(yè)知識(shí)?，使自?己的工?作能力?不斷提?高，對(duì)?于工作?中存在?的一些?重要問?題，及?時(shí)地向?領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)，使?問題能?夠及時(shí)?有效的?解決。?五、?___?_工作?計(jì)劃?項(xiàng)目現(xiàn)?在正處?于一期?項(xiàng)目收?尾，二?期項(xiàng)目?功能改?造收尾?、E區(qū)?正負(fù)零?以上工?程中旬?基本完?工。項(xiàng)?目收尾?階段是?竣工決?算的重?點(diǎn)控制?時(shí)期，?各種爭(zhēng)?議的焦?點(diǎn)都集?中到預(yù)?算上來?，因?yàn)?決算的?數(shù)額直?接關(guān)系?到公司?的經(jīng)濟(jì)?效益;?重點(diǎn)工?作：?1、收?集好相?關(guān)資料?，參加?竣工圖?審核，?對(duì)各種?修改按?照依據(jù)?準(zhǔn)確核?對(duì)。?2、對(duì)?照各項(xiàng)?依據(jù)嚴(yán)?格把關(guān)?，工程?量細(xì)化?仔細(xì)核?對(duì)。?3、各?分包項(xiàng)?目的分?類決算??；?顧過去?，展望?未來，?總結(jié)得?失，不?斷進(jìn)取?。秉承?公司理?念超越?平凡、?沒有終?點(diǎn)。為?了公司?實(shí)現(xiàn)新?的騰飛?，審計(jì)?部將與?所有公?司同仁?一道努?力拼搏?、銳意?進(jìn)取，?完成公?司布置?的各項(xiàng)?工作任?務(wù)。?工程審?計(jì)工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范本?（三）?今年?在集團(tuán)?公司的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?審計(jì)部?嚴(yán)格遵?守國(guó)家?各項(xiàng)法?律、法?規(guī)，認(rèn)?真履行?集團(tuán)的?《內(nèi)部?審計(jì)管?理制度?》。根?據(jù)集團(tuán)?公司_?___?度工作?的總體?要求和?審計(jì)計(jì)?劃，內(nèi)?部審計(jì)?工作以?集團(tuán)公?司企業(yè)?管理年?為中心?，加強(qiáng)?企業(yè)精?細(xì)化管?理，突?出重點(diǎn)?，切實(shí)?履行職?責(zé)，較?好地完?成了全?年審計(jì)?工作計(jì)?劃和領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的審計(jì)?任務(wù)，?現(xiàn)就_?___?度審計(jì)?工作總?結(jié)如下?：一?、完成?主要工?作_?___?共完成?審計(jì)項(xiàng)?目97?項(xiàng)，其?中年度?財(cái)務(wù)收?支及年?度預(yù)算?執(zhí)行狀?況審計(jì)?12項(xiàng)?，專項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)考?核審計(jì)?1項(xiàng)，?任期經(jīng)?濟(jì)職責(zé)?審計(jì)2?項(xiàng)，投?資企業(yè)?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)3?項(xiàng)，基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?38項(xiàng)?，基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)4?1項(xiàng)，?為完善?集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理?、提高?經(jīng)濟(jì)效?益做出?了貢獻(xiàn)?。1?、預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)?務(wù)收支?審計(jì)并?軌同行?預(yù)算?執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)?收支管?理、自?保效益?并軌進(jìn)?行審計(jì)?，在進(jìn)?行預(yù)算?執(zhí)行的?過程審?核時(shí)，?針對(duì)財(cái)?務(wù)收支?、資產(chǎn)?管理、?內(nèi)控制?度執(zhí)行?、內(nèi)控?流程操?作等狀?況進(jìn)行?貼合性?檢查，?發(fā)現(xiàn)各?種問題?，及時(shí)?與各單?位溝通?，針對(duì)?審計(jì)報(bào)?告的存?在問題?，提出?相關(guān)推?薦，指?導(dǎo)整改?。__?__度?完成上?年度財(cái)?務(wù)收支?與預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)12?項(xiàng)，發(fā)?現(xiàn)問題?41項(xiàng)?，提出?推薦3?6項(xiàng)。?___?_月份?審計(jì)部?對(duì)年度?審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題?的整改?狀況與?逾期應(yīng)?收賬款?催收進(jìn)?行審計(jì)?回訪，?個(gè)性是?針對(duì)整?改不到?位單位?，提出?指導(dǎo)性?意見并?敦促其?切實(shí)執(zhí)?行。透?過審計(jì)?，嚴(yán)肅?了集團(tuán)?公司財(cái)?務(wù)管理?制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為?下一年?預(yù)算執(zhí)?行儲(chǔ)備?了動(dòng)力?。2?、開展?專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核?審計(jì)?___?_月，?公司為?扭轉(zhuǎn)汽?車租賃?公司年?年虧損?局面，?重新任?命總經(jīng)?理，并?與之簽?訂經(jīng)營(yíng)?考核職?責(zé)書。?為配合?集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理?，審計(jì)?部精心?研讀文?件精神?，深入?企業(yè)了?解經(jīng)營(yíng)?狀況，?與相關(guān)?單位反?復(fù)磋商?，報(bào)請(qǐng)?主管領(lǐng)?導(dǎo)審核?，最終?確認(rèn)汽?車租賃?公司的?經(jīng)營(yíng)績(jī)?效考核?結(jié)果，?維護(hù)公?司經(jīng)營(yíng)?考核嚴(yán)?肅性，?同時(shí)也?肯定了?二級(jí)企?業(yè)勤奮?、用心?的經(jīng)營(yíng)?成果。?3、?完善投?資企業(yè)?審計(jì)，?帶給投?資評(píng)估?依據(jù)?為評(píng)價(jià)?對(duì)外投?資企業(yè)?的管理?效果的?需要，?根據(jù)集?團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)安?排對(duì)投?資企業(yè)?進(jìn)行審?計(jì)，對(duì)?___?_度省?、等三?家公司?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)，?深入、?綜合評(píng)?價(jià)投資?公司的?管理效?益。個(gè)?性是_?___?公司經(jīng)?營(yíng)合同?到期，?需對(duì)今?后一段?時(shí)間進(jìn)?行經(jīng)營(yíng)?預(yù)測(cè)，?為投資?決策帶?給依據(jù)?。4?、加強(qiáng)?離任審?計(jì)，帶?給人事?管理參?考_?___?，寶原?總經(jīng)理?、新_?___?湖副總?經(jīng)理崗?位變動(dòng)?，根據(jù)?集團(tuán)公?司安排?進(jìn)行離?任審計(jì)?，對(duì)其?任期內(nèi)?經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)的完?成、經(jīng)?營(yíng)、資?產(chǎn)管理?等進(jìn)行?全面評(píng)?價(jià)，為?集團(tuán)人?事考核?帶給參?考。?5、完?善基建?工程審?計(jì)_?___?，基建?工程項(xiàng)?目多，?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管頻繁?、預(yù)結(jié)?算審計(jì)?任務(wù)繁?重。工?程審計(jì)?人員深?入工程?項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)，開?展現(xiàn)場(chǎng)?工程監(jiān)?督、材?料審計(jì)?等，糾?正相關(guān)?部門流?程方面?存在錯(cuò)?誤，做?到實(shí)施?事前項(xiàng)?目審查?、事中?監(jiān)督管?理和事?后造價(jià)?控制的?系統(tǒng)化?工程審?計(jì)模式?。__?__完?成基建?工程項(xiàng)?目預(yù)算?審計(jì)3?8項(xiàng)，?預(yù)算金?額__?__萬(wàn)?元，核?減金額?___?_萬(wàn)元?；基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)4?0項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)?審金額?1，_?___?萬(wàn)元，?核減金?額__?__萬(wàn)?元。?根據(jù)集?團(tuán)公司?要求，?對(duì)工程?結(jié)算超?過百萬(wàn)?的基建?項(xiàng)目，?引進(jìn)外?部腦力?與市場(chǎng)?信息，?公平、?公正進(jìn)?行工程?結(jié)算審?核。_?___?引進(jìn)外?部力量?進(jìn)行工?程造價(jià)?審核1?項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審?金額_?___?萬(wàn)元，?核減金?額__?__萬(wàn)?元。為?集團(tuán)降?低了工?程造價(jià)?，節(jié)省?超多的?資金。?二、?主要工?作體會(huì)?1、?集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視?，是推?動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工?作的關(guān)?鍵_?___?度在集?團(tuán)公司?主管領(lǐng)?導(dǎo)的高?度重視?和支持?下，克?服審計(jì)?部自有?人手不?足等困?難，成?功從二?級(jí)企業(yè)?借調(diào)財(cái)?務(wù)部長(zhǎng)?等業(yè)務(wù)?能手來?支援，?二級(jí)企?業(yè)財(cái)務(wù)?部長(zhǎng)熟?悉管理?與業(yè)務(wù)?流程，?給審計(jì)?工作進(jìn)?展帶來?必須便?利，推?動(dòng)年度?審計(jì)工?作順利?完成。?2、?加強(qiáng)過?程管控?，提升?內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)?量是內(nèi)?部審計(jì)?工作的?生命。?審計(jì)部?從制度?、手段?和成果?管理等?多個(gè)層?面入手?，全面?提升內(nèi)?部審計(jì)?工作質(zhì)?量。?在管理?標(biāo)準(zhǔn)化?方面，?審計(jì)部?在審計(jì)?管理、?內(nèi)部控?制、風(fēng)?險(xiǎn)管理?、審計(jì)?檔案等?方面，?制定和?完善了?管理辦?法和實(shí)?施方案?，詳細(xì)?規(guī)定審?計(jì)年度?計(jì)劃制?定、方?案設(shè)計(jì)?、證據(jù)?收集、?底稿日?志編寫?、報(bào)告?質(zhì)量控?制、檔?案管理?等全流?程標(biāo)準(zhǔn)?體系，?逐步構(gòu)?成一整?套行之?有效的?內(nèi)部審?計(jì)制度?體系。?在信?息化方?面，隨?著企業(yè)?ERP?系統(tǒng)上?線運(yùn)行?，ER?P系統(tǒng)?豐富的?信息量?和強(qiáng)大?的查尋?與信息?分析功?能能夠?大大助