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文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼1/10文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A00初版發(fā)行無B00一、職責(zé)與權(quán)限中采購部參與供應(yīng)商交付業(yè)績的考核工作更改為:采購部主導(dǎo)供應(yīng)商交付業(yè)績的考核工作。二、品質(zhì)部參與供應(yīng)商交付業(yè)績考核工作,提供《供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表》給采購部。三、5.1中增加了“供應(yīng)商開發(fā)計劃的編制”四、5.2.3.1與5.2.3.2中的樣品檢測合格后,《新材料確認(rèn)書》改為需經(jīng)系統(tǒng)辦對其進行授控交采購部一份,若樣品檢測不合時,由R&D直接將《新材料確認(rèn)書》交采購部一份,采購部要求供應(yīng)商重新送樣,若連續(xù)三次送樣不合格時,采購部重新開發(fā)新的供應(yīng)商。2/83/82005C00一、根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整情況,將文件中PMC部改為物控部;工藝部改為標(biāo)準(zhǔn)辦;采購副總及總經(jīng)理改為采購主管領(lǐng)導(dǎo)。二、5.9中要求特殊工序相關(guān)供應(yīng)商提交PPAP項目改為提供樣品檢驗實驗報告、初始過程能力分析、關(guān)鍵材料之合格證明等。當(dāng)客戶對原材料供應(yīng)商有PPAP要求時,按客戶要求等級要求供應(yīng)商提供。三、5.12.1惟需要進行定期體系評估的供應(yīng)商安排體系評估改為:對關(guān)鍵供應(yīng)商進行定期體系評估。四、供應(yīng)商交付業(yè)績評審標(biāo)準(zhǔn)1.2中品質(zhì)得分計算公式改為品質(zhì)得分=合格批數(shù)得分所有4/84/87/82005年10月13日D00一、公司組織架構(gòu)的調(diào)整,將原來由研發(fā)中心分為產(chǎn)品開發(fā)部和基礎(chǔ)研發(fā)部,原來由研發(fā)中心完成的工作分為產(chǎn)品開發(fā)部和基礎(chǔ)研發(fā)部分別完成,并且使用的相關(guān)表單也進行變更。二、5.1.1中研發(fā)中心提出《物料采購申請單》改為提出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》。三、5.7.2中評估供應(yīng)商使用的表單由原來的《供應(yīng)商體系評估表》改為《供應(yīng)商綜合評估表》。四、5.7.3中和供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議由原來的《品質(zhì)保證協(xié)議》改為《物料采購質(zhì)量協(xié)議》。五、供應(yīng)商輔導(dǎo)按照年度稽核計劃進行,使用的表單也進行了相應(yīng)的改變。六、《供應(yīng)商開發(fā)與管理策劃表》把包裝材料供應(yīng)商列入供應(yīng)商輔導(dǎo)范圍內(nèi)。所有2/83/83/83/8,4/88/82006年6月27日D01一、原5.2.1、5.7、5.8、5.11.1項展開的工作包括所有供應(yīng)商,現(xiàn)修改為只針對國內(nèi)供應(yīng)商。二、原5.4項產(chǎn)品開發(fā)部提出《試產(chǎn)/放產(chǎn)通知單》給物控部,2/8,3/8,4/83/82006年7月25日

文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼2/10先改為提出備料的內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單。三、增加了ROHS相關(guān)內(nèi)容全部D02一、原5.2.3增加了備注。4/92006年9月1日D03一、5.7.4項原要求供應(yīng)商全部過ISO改為一般要求供應(yīng)商通過ISO;二、增加了“2”項規(guī)定不合格分?jǐn)?shù)。三、公司組織架構(gòu)調(diào)整,本程序文件做相關(guān)調(diào)整5/98/9全部2006年10月23日文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼3/10.目的建立穩(wěn)定的合格的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建立與供應(yīng)商互利互惠的穩(wěn)定的合作關(guān)系為評審新供應(yīng)商和對供應(yīng)商交付業(yè)績的評估和管理供應(yīng)商提出一個作業(yè)的方法。.范圍本程序適用于原材料、包裝材料供應(yīng)商的開發(fā)和管理。.定義供應(yīng)商交付業(yè)績評估:是指本公司在與原被評定為合格供應(yīng)商,并與其進行相關(guān)采購后,對其交貨的交期、品質(zhì)、價格、配合度等方面進行的綜合評估。.職責(zé)與權(quán)限采購部:負(fù)責(zé)編寫新供應(yīng)商開發(fā)計劃,供應(yīng)商的初步選擇、聯(lián)系、向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商環(huán)境問題調(diào)查報告》和供應(yīng)商相關(guān)環(huán)境資料提交的跟進;負(fù)責(zé)樣品申請的初步確認(rèn),向供應(yīng)商聯(lián)系符合要求的樣品和樣品的初步確認(rèn);負(fù)責(zé)提出試產(chǎn)需求和合格樣品的小批量試訂(試產(chǎn)使用);負(fù)責(zé)編寫《供應(yīng)商綜合評估表》并主導(dǎo)與對新供應(yīng)商的綜合評估工作,將新的合格供應(yīng)商登錄到《合格供應(yīng)商名單》中;負(fù)責(zé)按照《原材料及包裝材料采購程序》進行采購;負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商交付業(yè)績的考核工作,編制《供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表》;負(fù)責(zé)參與對供應(yīng)商的定期體系評估,對評估不合格的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。品質(zhì)部:負(fù)責(zé)對試訂材料(試產(chǎn)使用)的檢驗;負(fù)責(zé)整理試產(chǎn)材料的相關(guān)數(shù)據(jù)和出具《試產(chǎn)認(rèn)證報告》;負(fù)責(zé)參與對供應(yīng)商的綜合評估工作和供應(yīng)商交付業(yè)績考核工作;負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商的定期體系評估工作;對供應(yīng)商品質(zhì)問題的判定、處理和輔導(dǎo)。研發(fā)部:負(fù)責(zé)樣品的確認(rèn),并出具《新材料確認(rèn)書》(內(nèi)附化工材料類《分析測試報告》或者《塑膠、五金類材料檢測報告》);負(fù)責(zé)主導(dǎo)試產(chǎn)工作和召開試產(chǎn)評審會、分發(fā)《試產(chǎn)認(rèn)證報告》。計劃物控部:負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)部的備料內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單提出相關(guān)物料需求;負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)部的《試產(chǎn)通知單》發(fā)放試產(chǎn)物料。制造中心:負(fù)責(zé)試產(chǎn)的生產(chǎn)線運作和試產(chǎn)信息反饋、數(shù)據(jù)統(tǒng)計;文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼4/10負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對試產(chǎn)制程異常情況的分析和處理,及試產(chǎn)合格后的文件轉(zhuǎn)化。.程序根據(jù)本公司需要,編制供應(yīng)商開發(fā)計劃。技術(shù)研發(fā)中心有新材料需求時,提出《新材料認(rèn)證申請單》交采購部尋找新供應(yīng)商;公司大規(guī)模擴大生產(chǎn)時;原有供應(yīng)商不能滿足本公司材料采購需求時;降低采購成本時;公司決策性需增加供應(yīng)商時;采購部依據(jù)上述需求編制供應(yīng)商開發(fā)計劃。供應(yīng)商基本情況的調(diào)查:采購部采購工程師依據(jù)5.1項的要求,通過各種途徑尋找相關(guān)供應(yīng)商,經(jīng)初步比較后,向國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商環(huán)境問題調(diào)查報告》(因國外的供應(yīng)商一般都為代理商或貿(mào)易商,根據(jù)實際情況需要時發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商環(huán)境問題調(diào)查報告》)。采購工程師根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供應(yīng)商環(huán)境問題調(diào)查報告》的情況選擇供應(yīng)商,要求其提供相應(yīng)材料的樣品,并提供相關(guān)樣品檢測報告、“有害物質(zhì)檢驗報告”(第三方機構(gòu)檢測,如SGS等)、MSDS(本公司有需要時提供)。采購工程師對供應(yīng)商所送的樣品進行初步確認(rèn),對符合規(guī)格要求的,轉(zhuǎn)采購部跟單員,跟單員接到樣品后填寫《樣品檢驗通知單》,經(jīng)采購部副經(jīng)理審核(必要時經(jīng)經(jīng)營管理中心總經(jīng)理審批)后連同樣品及檢測報告和“有害物質(zhì)檢驗報告”交研發(fā)部,研發(fā)部依據(jù)《新材料認(rèn)證程序》進行確認(rèn)。(注:1-2004年9月1日前已有批量供貨的物料不列入送樣和試產(chǎn)的認(rèn)證流程;2?由代理商代理的物料,只對原廠家的物料進行送樣和試產(chǎn)的認(rèn)證流程;物料的相關(guān)資料如規(guī)格書、有害物質(zhì)檢驗報告等只接受原廠家的;3.同一廠家的同種材質(zhì)一份報告即可。)樣品檢測結(jié)果出來時,由研發(fā)部填寫《新材料確認(rèn)書》(內(nèi)附化工材料類《分析測試報告》或者《塑膠、五金類材料檢測報告》)交采購部一份存檔。對不合格的樣品采購部要求供應(yīng)商重新送樣,若連續(xù)三次送樣不合格時,采購部將終止其送樣,重新開發(fā)新的供應(yīng)商。樣品檢測合格后,結(jié)合研發(fā)部的《新材料試產(chǎn)分類暫行規(guī)定》,如不需要試產(chǎn),按照5.7項進行下一步工作;符合試產(chǎn)的材料由采購部跟單員填寫《試產(chǎn)申請單》向研發(fā)部提出試產(chǎn)要求。研發(fā)部根據(jù)采購部的《試產(chǎn)申請單》,以內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單的形式通知計劃物控部備料。計劃物控部根據(jù)研發(fā)部的備料通知向采購部提出《物料需求申請單》,采購工程師根據(jù)《物料需求申請單》做訂貨單進行試訂。試產(chǎn)的物料到位以后,研發(fā)部出具《試產(chǎn)通知文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼5/10單》給制造中心、品質(zhì)部、計劃物控部進行試產(chǎn)。制造中心根據(jù)《生產(chǎn)計劃》、《試產(chǎn)通知單》和試產(chǎn)工藝文件安排試產(chǎn)作業(yè);試產(chǎn)結(jié)束后品質(zhì)部出具《試產(chǎn)認(rèn)證報告》,由研發(fā)部召集相關(guān)部門對試產(chǎn)進行綜合評審,并把評審會簽后的《試產(chǎn)認(rèn)證報告》分發(fā)一份采購部存檔。對試產(chǎn)不合格的由采購部按照《試產(chǎn)認(rèn)證報告》的結(jié)果與研發(fā)部、品質(zhì)部及制造中心進行協(xié)商,確定是否重新進行試產(chǎn),若需要重新試產(chǎn)則按照5.5、5.6項執(zhí)行。對試產(chǎn)合格需要開始批量采購的物料,采購部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式通知研發(fā)部、計劃物控部該試產(chǎn)合格物料將開始批量采購。綜合評估:對試產(chǎn)合格的材料供應(yīng)商由采購部提出綜合評估需求,品質(zhì)部等相關(guān)部門組成評審小組對供應(yīng)商進行現(xiàn)場的綜合評估(該款項不適用于進口物料)。對供應(yīng)商評審時需主要考慮以下方面:提供有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證;具有穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)能力、實際生產(chǎn)量,可滿足比克公司的需求,具有100%的按時交付能力;質(zhì)量符合要求并能保持穩(wěn)定;要求對產(chǎn)品性能及品質(zhì)有重要影響的原材料(如正極、負(fù)極等原材料)供應(yīng)商通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,并朝著QS9000/TS16949方向發(fā)展;其余原材料、包裝材料一般要求通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證;有良好的客戶服務(wù)體系;有健全的企業(yè)生產(chǎn)、管理體系制度;具有良好的價格競爭優(yōu)勢,承諾保守商業(yè)秘密,遵守合作協(xié)議;供應(yīng)商的生產(chǎn)及產(chǎn)品符合國家安全、環(huán)境法規(guī)的要求;客戶指定的供應(yīng)商可直接列為合格供應(yīng)商;對有ROHS要求的供應(yīng)商應(yīng)符合ROHS要求;以上項目依據(jù)《供應(yīng)商綜合評估表》進行評審組根據(jù)對供應(yīng)商評審的結(jié)果,完成《供應(yīng)商綜合評估表》(該款項不適用于進口物料)。若評審組給其綜合得分在80分以上時,則評審?fù)ㄟ^,由經(jīng)營管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后,登錄《合格供應(yīng)商名單》。并與其簽訂《物料采購質(zhì)量協(xié)議》、《陽光守則》、《供貨商環(huán)境協(xié)議》及《限用物質(zhì)承諾保證書》。如經(jīng)營管理中心總經(jīng)理考慮其它原因沒有批準(zhǔn),不能列為合格供應(yīng)商中,應(yīng)列為備用合格供應(yīng)商。當(dāng)公司有需要時,重新報經(jīng)營管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列為合格供應(yīng)商。若評審組給其綜合得分在80分以下時,則評審不通過,由評審組依據(jù)評審結(jié)果決定由采購部重新開發(fā)新的供應(yīng)商或由品質(zhì)部對該供應(yīng)商進行體系輔導(dǎo)改善,輔導(dǎo)方式不做規(guī)文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼6/10定。當(dāng)經(jīng)過輔導(dǎo)改善的供應(yīng)商能滿足本公司對供應(yīng)商綜合評估要求時,重新申請評審組依據(jù)5.7項進行,當(dāng)評審?fù)ㄟ^時,依據(jù)5.8.1辦理。采購部按照合格供應(yīng)商名單,依據(jù)《原材料及包裝材料采購程序》執(zhí)行采購工作。供應(yīng)商交付業(yè)績考核:本公司依據(jù)“供應(yīng)商交付業(yè)績評審標(biāo)準(zhǔn)”每月對供應(yīng)商的交付業(yè)績進行評估。采購部對價格、交期、配合態(tài)度進行評估;品質(zhì)部對進料的品質(zhì)及品質(zhì)異常處理(CAR)的執(zhí)行情況、配合情況進行評估;采購部編制《供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表》并知會供應(yīng)商。當(dāng)《供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表》同一供應(yīng)商連續(xù)3個月得分不合格時,該供應(yīng)商降級為備用供應(yīng)商,并由VQA判定是否需對相關(guān)供應(yīng)商進行輔導(dǎo),其輔導(dǎo)方式不做規(guī)定。每年的供應(yīng)商體系評估(該款項不適用于進口物料)依據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品類型,對關(guān)鍵供應(yīng)商進行定期體系評估,由品質(zhì)部制定《年度供應(yīng)稽核計劃》,交品質(zhì)經(jīng)理審核后,協(xié)商采購部聯(lián)系供應(yīng)商進行體系評估的安排。對供應(yīng)商稽核以后品質(zhì)部出具《質(zhì)量保證體系稽核報告》。評審組依據(jù)5.7項對供應(yīng)商進行評估若評估不合格則依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)有體系狀況判定對其進行輔導(dǎo),依據(jù)5.8.2項進行,若供應(yīng)商現(xiàn)有體系已不能滿足要求,無輔導(dǎo)價值時,將評審結(jié)果報經(jīng)營管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消合格供應(yīng)商資格。若為重要材料或供方獨占市場時,評估結(jié)果的處理須呈報主管領(lǐng)導(dǎo)進行裁決。若以上評審“合格供應(yīng)商名單”需發(fā)生更改時,采購部須重新登錄并呈報經(jīng)營管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司所有供應(yīng)商需要評估和定期評估的項目依據(jù)《供應(yīng)商開發(fā)與管理策劃表》(附表一)規(guī)定的項目進行。合格供應(yīng)商的“有害物質(zhì)檢驗報告”(第三方機構(gòu)檢測,如SGS等)、《限用物質(zhì)承諾保證書》、MSDS(本公司有需要時提供)每年提供一次(一般為正式確定交易后簽訂到次年的對應(yīng)時間為一年有效期),采購部負(fù)責(zé)跟蹤到位后交品質(zhì)部保存,同時,采購部留復(fù)印件備查。.相關(guān)文件《新材料確認(rèn)程序》 COP7301《原材料及包裝材料采購程序》 COP7402.記錄表單文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼7/10《樣品檢驗通知單》 QR7401-01《供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表》 QR7401-02《供應(yīng)商綜合評估表》 QR7401-05《供應(yīng)商調(diào)查表》 QR7401-06《供應(yīng)商環(huán)境問題調(diào)查報告》 QR4407-01《合格供應(yīng)商名單》 QR7401-07《試產(chǎn)申請單》 QR7301-03《試產(chǎn)通知單》 QR7301-04《試產(chǎn)認(rèn)證報告》 QR7301-05《新材料確認(rèn)書》 QR7301-01《物料需求申請單》 QR7303-01《物料采購申請單》 QR7301-03.附件《供應(yīng)商開發(fā)與管理策劃表》《供應(yīng)商開發(fā)與管理流程》《供應(yīng)商交付業(yè)績評審標(biāo)準(zhǔn)》文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼8/10供應(yīng)商開發(fā)與管理流程圖責(zé)任部門(崗位)應(yīng)用表單備注采購/技術(shù)研發(fā)中《供應(yīng)商調(diào)查表》R1:新材料需求:原有供應(yīng)商不能心《供應(yīng)商環(huán)境問題滿足本公司需采購調(diào)查報告》要;大規(guī)模擴大生產(chǎn);采購樣品規(guī)格書降低采購成本;樣品測試報告決策性需要R2:采購作業(yè)依采購/研發(fā)部《樣品檢驗通知單》據(jù)《原材料及包《新材料確認(rèn)書》裝材料采購程序》執(zhí)行。采購/計劃物控部《物料需求申請單》《試產(chǎn)通知單》研發(fā)部/品質(zhì)/制造中心試產(chǎn)認(rèn)證報告品質(zhì)/采購采購供應(yīng)商綜合評估表采購合格供應(yīng)商名單品質(zhì)/采購供應(yīng)商交付業(yè)績統(tǒng)計表品質(zhì)品質(zhì)/采購年度供應(yīng)商稽核計劃/質(zhì)量保證體系稽核報告采購文件名稱:供應(yīng)商開發(fā)與管理程序文件編號COP7401版本號D/03頁碼9/10供應(yīng)商交付業(yè)績評審標(biāo)準(zhǔn)1、日常交付業(yè)績統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn):1.1交期得分-30分交期得分二達交批數(shù)/交付批數(shù)*100%*301.2品質(zhì)得分-30分品質(zhì)得分二合格批數(shù)得分二合格批數(shù)/交付批數(shù)*100%*301.3價格得分-20分a)當(dāng)供應(yīng)商根據(jù)市場供需狀況對

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