CMA內(nèi)部審核檢查表

CMA內(nèi)部審核檢查表第1頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4、要求4.1機(jī)構(gòu)4.1.1查營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)范圍、工商稅務(wù)登記、CMA認(rèn)證范圍、放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書技術(shù)服務(wù)范圍等證明材料查閱質(zhì)量手冊(cè)和檔案資料檢查法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照；檢查公司成立文件；查看法人單位授權(quán)書；查看放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書；查看CMA認(rèn)證范圍；查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.1機(jī)構(gòu)；查看《質(zhì)量手冊(cè)》公司概況；符合?不符合□不適用□4.1.2組織結(jié)構(gòu)是否完善，組織機(jī)構(gòu)框圖是否明確反應(yīng)管理層次和隸屬關(guān)系，人員和設(shè)備配置情況。查閱質(zhì)量手冊(cè)查看《質(zhì)量手冊(cè)》公司概況查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.1機(jī)構(gòu)查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2人員查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.4設(shè)備設(shè)施符合?不符合□不適用□4.1.3公正性聲明內(nèi)容是否覆蓋公正性、獨(dú)立性、利益關(guān)系、外部干擾、人為因素等各種影響查閱質(zhì)量手冊(cè)查看《公正性聲明》；符合?不符合□不適用□4.1.4查閱程序文件AWSD/QP-5-2019-7符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容、方法檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論查閱文件4.1.5查閱程序文件AWSD/QP-5-2019-29符合?不符合□不適用□4.2人員4.2.1查專業(yè)技術(shù)人員一覽表和檔案是否滿足檢測(cè)工作的類型、工作范圍及工作量的需要。是否建立了人員管理程序文件；人員崗位職責(zé)是否明確；相關(guān)人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持是否予以明確；查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和記錄查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2人員2）查看本公司檢測(cè)人員、監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人技術(shù)檔案；3）查看AWSD/QP-5-2019-1人員管理程序4）抽查A/B人員崗位能力確認(rèn)表符合?不符合□不適用□4.2.2查閱質(zhì)量手冊(cè)1）查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2.7.2最高管理者崗位職責(zé)符合?不符合□不適用□第2頁(yè)共14頁(yè)內(nèi)部審核檢查表第3頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.2.3查技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)利、任職能力確認(rèn)、條件及關(guān)鍵管理人員的代理人。查閱質(zhì)量手冊(cè)查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2.7.4技術(shù)負(fù)責(zé)人和4.2.7.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任職要求和職責(zé)符合?不符合□不適用□4.2.4查授權(quán)簽字人能力確認(rèn)表，云南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人，公司對(duì)授權(quán)簽字人的相關(guān)授權(quán)、職責(zé)及簽字范圍。查閱文件查看權(quán)簽字人能力確認(rèn)表；2）查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2.7.13授權(quán)簽字人任職要求和職責(zé)符合?不符合□不適用□4.2.5查設(shè)備操作人員、檢測(cè)技術(shù)人員、報(bào)告簽發(fā)等相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及人員考核情況，監(jiān)督情況。查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和記錄查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.2人員；查看AWSD/QP-5-2019-2人員培訓(xùn)程序；抽查設(shè)備管理員A、檢測(cè)人員B的培訓(xùn)記錄表符合?不符合□不適用□4.2.6是否建立了人員培訓(xùn)程序文件，是否有培訓(xùn)計(jì)劃、人員的教育、培訓(xùn)及培訓(xùn)的有限性評(píng)價(jià)記錄表。查閱程序文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-2人員培訓(xùn)程序查看人員培訓(xùn)計(jì)劃表；抽查設(shè)備管理員A、檢測(cè)人員B的培訓(xùn)記錄表符合?不符合□不適用□4.2.7是否建立了技術(shù)人員檔案，記錄是否完整，是否有相關(guān)人員的授權(quán)和能力確認(rèn)。查閱文件抽查技術(shù)人員A檔案記錄;查看設(shè)備A的儀器使用授權(quán)抽查技術(shù)人員B的崗位能力確認(rèn)表符合?不符合□不適用□4.3場(chǎng)所環(huán)境4.3.1查房屋租賃相關(guān)的證明文件符合?內(nèi)部審核檢查表第4頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察查看房屋租賃證明文件；現(xiàn)場(chǎng)觀察實(shí)驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境，滿足所有試驗(yàn)的環(huán)境設(shè)施要求；不符合□不適用□4.3.2是否建立了環(huán)境條件控制程序文件；程序文件是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的因素進(jìn)行了做出了明確的要求查閱程序文件查看AWSD/QP-5-2019-3設(shè)施和環(huán)境條件控制程序；抽查三月份的個(gè)人劑量檢測(cè)環(huán)境條件記錄表符合?不符合□不適用□4.3.3查看是否有環(huán)境條件控制記錄查閱環(huán)境條件控制記錄抽查三月份的個(gè)人劑量檢測(cè)環(huán)境條件記錄表符合?不符合□不適用□4.3.4檢測(cè)相關(guān)區(qū)域是否進(jìn)行了有效隔離，隔離設(shè)施是否符合技術(shù)條件或規(guī)范的要求?，F(xiàn)場(chǎng)觀察經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢測(cè)區(qū)域有明顯的標(biāo)識(shí)隔離帶符合?不符合□不適用□4.4設(shè)備設(shè)施4.4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查儀器設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)、功能是否與計(jì)量認(rèn)證附表對(duì)應(yīng)；儀器設(shè)備的量程與被測(cè)參數(shù)是否符合技術(shù)指標(biāo)范圍。查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查查看AWSD/QP-5-2019-4儀器設(shè)備管理程序查看設(shè)備一覽表；現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備標(biāo)識(shí)；查看設(shè)備租用記錄表符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表第5頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.4.2是否制定了儀器設(shè)備管理程序文件；程序文件中是否對(duì)儀器設(shè)備的管理過(guò)程做出了明確要求。查閱程序文件查看AWSD/QP-5-2019-4儀器設(shè)備管理程序，對(duì)儀器設(shè)備的管理做出了具體的要求符合?不符合□不適用□4.4.3是否制定了設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備及其軟件所要求的準(zhǔn)確度是否符合檢測(cè)的技術(shù)要求；是否建立了設(shè)備期間核查程序文件及設(shè)備量值。查閱程序文件和質(zhì)量記錄1）查看AWSD/QP-5-2019-4儀器設(shè)備管理程序;2）查看AWSD/QP-5-2019-5儀器設(shè)備期間核查程序;3）查看AWSD/QP-5-2019-6儀器設(shè)備量值溯源程序；4）抽查儀器A的儀器設(shè)備送檢計(jì)劃表；5）抽查儀器A的儀器設(shè)備期間核查記錄表；6）抽查儀器C的儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄,，發(fā)現(xiàn)設(shè)備管理里沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)；7）抽查儀器A的量值溯源跟蹤表；符合□不符合?不適用□內(nèi)部審核檢查表第6頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.4.4儀器設(shè)備是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否明確反應(yīng)設(shè)備信息；是否制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和使用登記制度是否建立設(shè)備檔案，檔案是否按要求建立；是否有服務(wù)和供應(yīng)商信息、說(shuō)明書、檢定記錄、維護(hù)維修記錄等。現(xiàn)場(chǎng)檢查和質(zhì)量記錄抽查設(shè)備ABC的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2_)抽查設(shè)備B的維護(hù)記錄和使用登記表3）抽查設(shè)備C的檔案符合?不符合□不適用□4.4.5質(zhì)量文件中是否對(duì)曾經(jīng)過(guò)載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度設(shè)備的處置做出了明確要求；是否有相關(guān)記錄；查閱文件查看AWSD/QP-5-2019-4儀器設(shè)備管理程序;查看儀器設(shè)備維修記錄；儀器設(shè)備停用報(bào)廢審批記錄表；符合?不符合□不適用□4.4.6是否建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源程序文件。查閱文件查看AWSD/QP-5-2019-30標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序;符合?不符合□不適用□4.5管理體系4.5.1查看質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全文件內(nèi)容描述和要求是否覆蓋了準(zhǔn)則所要求的全部條款；質(zhì)量文件培訓(xùn)、發(fā)放記錄。查閱文件查看質(zhì)量手冊(cè)4.5.1管理體系總則；查看質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書件、質(zhì)量記錄表格符合?不符合□不適用□4.5.2方針目標(biāo)查質(zhì)量方針、質(zhì)量方針聲明及質(zhì)量目標(biāo)。查閱文件現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)查看質(zhì)量手冊(cè)4.5.21質(zhì)量方針目標(biāo)；抽查三名員工復(fù)述質(zhì)量方針和目標(biāo)，員工A無(wú)法準(zhǔn)確復(fù)述符合□不符合?不適用□內(nèi)部審核檢查表第7頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.5.3文件控制體系文件控制程序是否查閱文件查看質(zhì)量體系文件發(fā)布審批記錄、質(zhì)量體系文件發(fā)放、回收記錄、質(zhì)量體系文件修（更）改審批記錄符合?不符合□不適用□4.5.4合同評(píng)審是否建立了合同評(píng)審程序文件；程序文件關(guān)于合同評(píng)審的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄。查閱文件查看《質(zhì)量手冊(cè)》4.5.4合同的評(píng)審；查看AWSD/QP-5-2019-9客戶要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序；抽查2份非常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目合同評(píng)審記錄；符合?不符合□不適用□4.5.5分包是否建立了分包管理程序文件；程序文件關(guān)于分包管理的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄。本公司業(yè)務(wù)暫不涉及分包符合?不符合□不適用□4.5.6采購(gòu)是否建立了服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序文件；程序文件關(guān)于服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄；查閱文件查看AWSD/QP-5-2019-10服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序;查看服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表第8頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.5.7服務(wù)客戶是否建立了服務(wù)客戶程序文件；程序文件關(guān)于服務(wù)客戶的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄。查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-11服務(wù)客戶程序;抽查1份客戶滿意度調(diào)查表符合?不符合□不適用□4.5.8投訴是否建立了投訴和申訴處置程序文件；程序文件關(guān)于投訴和申訴處置的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄。查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-12投訴和申訴處理程序;抽查1份申訴投訴處理審批記錄符合?不符合□不適用□4.5.9不符合工作控制是否建立了不符合項(xiàng)工作控制程序文件；程序文件關(guān)于不符合工作處置的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄；查閱文件和記錄1）查看AWSD/QP-5-2019-13不符合工作的處理程序;2）抽查1份糾正措施要求通知單；符合?不符合□不適用□4.5.10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)是否建立了預(yù)防糾正措施程序；程序文件是否正確是否具有可操作性；是否有相關(guān)記錄；查閱文件和記錄1）查看AWSD/QP-5-2019-14糾正措施管理程序;2）查看AWSD/QP-5-2019-15預(yù)防措施管理程序；3）抽查1份糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證記錄4）抽查1份風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施記錄符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表第9頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.5.11記錄控制是否建立了記錄管理程序；查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-16記錄管理程序；2）抽查3份檢測(cè)原始數(shù)據(jù)，其中編號(hào)A的原始記錄沒(méi)有檢測(cè)人員的簽字符合□不符合?不適用□4.5.12內(nèi)部審核a)b)c)d)e)f)是否建立了內(nèi)部審核程序文件；程序文件關(guān)于內(nèi)部審核的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；查看內(nèi)審員數(shù)量，是否具有內(nèi)審員證；查看內(nèi)部審核報(bào)告；內(nèi)部審核記錄是否清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-17內(nèi)部審核程序；查看內(nèi)審員證件；查看內(nèi)審報(bào)告；查看內(nèi)審記錄符合?不符合□不適用□4.5.13管理評(píng)審e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f）糾正措施；g）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；是否建立了管理評(píng)審程序文件；程序文件關(guān)于管理評(píng)審的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；查看管理評(píng)審報(bào)告；查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-18管理評(píng)審程序；查看管審報(bào)告；查看管審記錄；符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表第10頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論h）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；i）客戶和員工的反饋；j)投訴；k）實(shí)施改進(jìn)的有效性；l)咨詢配備的合理性；m)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；n)結(jié)果質(zhì)量的保障性；o）其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)；管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系及其過(guò)程的有效性；b）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改進(jìn)；c）提供所需的資源；d）變更的需求。4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)是否建立了檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)程序文件；程序文件關(guān)于檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；查看檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)的記錄表；查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-19方法確認(rèn)程序；查看檢測(cè)方法偏離審批記錄；查看檢測(cè)方法確認(rèn)記錄；符合?不符合□不適用□4.5.15測(cè)量不確定度是否建立了不確定度評(píng)定與應(yīng)用程序。查閱文件查看AWSD/QP-5-2019-20測(cè)量不確定度評(píng)定程序不確定度的評(píng)定與應(yīng)用程序符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表第11頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.5.16數(shù)據(jù)信息管理c）建立和保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性、正確性和保密性的保護(hù)程序；d)定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備，保持其功能正常。是否建立了保證數(shù)據(jù)完整性和安全性的數(shù)據(jù)保護(hù)程序；查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1）查看AWSD/QP-5-2019-21數(shù)據(jù)控制程序；2）查看檢測(cè)報(bào)告發(fā)放、歸檔記錄3）詢問(wèn)檢測(cè)人員A報(bào)告審核制度，準(zhǔn)確復(fù)述三級(jí)聯(lián)審的相關(guān)內(nèi)容符合?不符合□不適用□4.5.17抽樣是否建立了抽樣計(jì)劃和程序文件；現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)經(jīng)詢問(wèn)，本公司業(yè)務(wù)不涉及抽樣符合?不符合□不適用□4.5.18樣品處置是否建立了樣品管理程序文件；程序文件關(guān)于樣品管理的過(guò)程要求是否正確；是否具有可操作性；查看樣品管理記錄。查閱文件和記錄查看AWSD/QP-5-2019-22樣品管理程序；查看個(gè)人劑量樣品收樣/報(bào)告發(fā)送臺(tái)帳符合?不符合□不適用□內(nèi)部審核檢查表序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論4.5.19結(jié)果有效性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持結(jié)果有效性的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使用經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對(duì)設(shè)備的功能進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作標(biāo)準(zhǔn)與控制圖、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)性檢驗(yàn)檢測(cè)、保存樣品的再次檢驗(yàn)檢測(cè)、分析樣品不同結(jié)果的相關(guān)性、對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所有數(shù)據(jù)的記錄方式應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)，如發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)，應(yīng)采取有效的措施糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，防治出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。防止質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。是否建立了質(zhì)量控制程序文件；程序文件關(guān)于質(zhì)量控制的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性；查看質(zhì)量控制記錄；比對(duì)試驗(yàn)、能力驗(yàn)證報(bào)告等。查閱文件和記錄1）查看AWSD/QP-5-2019-23檢測(cè)有效性質(zhì)量控制程序；2）查看AWSD/QP-5-2019-24能力驗(yàn)證（比對(duì)和能力驗(yàn)證管理）程序；查看質(zhì)量監(jiān)督記錄表；抽查1份檢測(cè)項(xiàng)目能力驗(yàn)證試驗(yàn)評(píng)價(jià)記錄；查看檢測(cè)項(xiàng)目能力驗(yàn)證計(jì)劃表符合?不符合□不適用□4.5.20結(jié)果報(bào)告檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，符合檢驗(yàn)檢測(cè)方法的規(guī)定，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的形式發(fā)出。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書應(yīng)至少包括下列信息：a)標(biāo)題；b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章（適用時(shí)）；c)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，檢驗(yàn)檢測(cè)的地點(diǎn)（如果與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同）；d)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以及表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；e)客戶的名稱和聯(lián)系信息；f)所使用檢驗(yàn)檢測(cè)方法的識(shí)別；g)檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的狀態(tài)描述、狀態(tài)和標(biāo)識(shí)；h)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的日期。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影響是否建立了檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序文件；程序文件關(guān)于檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制的過(guò)程要求是否正確；是否具有可操作性；查看檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、信息等是否符合要求；查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1）查看AWSD/QP-5-2019-25測(cè)報(bào)告編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布程序；查看檢測(cè)報(bào)告發(fā)放、歸檔記錄；查看報(bào)告更改、發(fā)送登記表；符合?不符合□不適用□第12頁(yè)共14頁(yè)內(nèi)部審核檢查表第13頁(yè)共14頁(yè)序號(hào)條款要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況記錄檢查結(jié)論時(shí)，注明樣品的接收日期和抽樣日期；i)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時(shí)，提供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明；j)檢驗(yàn)檢測(cè)檢報(bào)告或證書簽發(fā)人的姓名、簽字或等效的標(biāo)識(shí)和簽發(fā)日期；k)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的測(cè)量單位（適用時(shí)）；l)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)抽樣（如樣品是由客戶提供）時(shí)，應(yīng)在報(bào)告或證書中聲明結(jié)果僅適用于客戶提供的樣品；m)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果來(lái)自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)注；n)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告或證書的申明。查閱文件和記錄查看個(gè)人劑量樣品收樣/報(bào)告發(fā)送臺(tái)帳；抽查2份檢測(cè)報(bào)告；詢