頂新集團倉庫完全手冊

頂新國際集團杭州頂育食品有限公司頂新國際集團杭州頂育食品有限公司成品科總冊撰寫單位:成品科版本:第A版發(fā)行日期:１99６年1２月機密等級：□機密□一般合計頁數(shù):共37頁核審制準(zhǔn)核定成品科工作人員管理制度文件類別:程序文件文件編號:P－-001撰寫單位:成品科版本：第A版發(fā)行日期:19９6年12月機密等級:□機密□一般合計頁數(shù):共5頁核審制準(zhǔn)核定頂新國際集團杭州頂育食品有限公司頂新國際集團杭州頂育食品有限公司成品科管理制度文件類別：程序文件文件編號：P-－0０２撰寫單位：成品科版本:第A版發(fā)行日期:1９９6年12月機密等級:□機密□一般合計頁數(shù)：共3２頁核審制準(zhǔn)核定頂新國際集團杭州頂育食品公司文件修正履歷表日期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科總冊文件編號:目錄頁數(shù)成品科工作人員管理制度………………．.5

２.成品科管理制度……………3２生效日期頁次版序A表號:P-□□□□-00２－Ａ文件標(biāo)號頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號：Ｐ-－０02?１.目的:為加強生產(chǎn)部成品庫管理,使成品出、入工作有章可循,特制定此制度2．范圍：成品科，生管科，營管部，品管部，財務(wù)部,警衛(wèi)科３．權(quán)責(zé)成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲存和發(fā)貨;及日報、周報、月報的上呈;品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科;財務(wù)部負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀;警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過磅。４.定義ＳHAPE\＊ＭEＲＧEFOＲMAT庫區(qū)定義待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達的生產(chǎn)任務(wù)（非試車任務(wù)）而生產(chǎn)進入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產(chǎn)品（一般為七天周期）。1.２良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。次品庫:由于各種緣由造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已經(jīng)品管檢測內(nèi)容物完好,可以飲用的產(chǎn)品(此類產(chǎn)品可作內(nèi)部處理)。待處理品庫：由于各種緣由而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過整理再確定、或需經(jīng)過品管（研發(fā))進一步檢測再確定、或需等待報廢；其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品廢品等。退回產(chǎn)品:由于運輸或營銷緣由經(jīng)營管同意必需退回公司處理之產(chǎn)品。QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判定造成困難,需要進一步檢測或整理的產(chǎn)品。試車樣品：為了測試機器設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況或更改配方、或使用新的包生效日期頁次1/32版序A表號:P－□□□□－0０2－A文件標(biāo)號頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P－-002裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。廢品：已由品管確認(rèn)需由財務(wù)來監(jiān)毀,但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。５.作業(yè)內(nèi)容5.1總則倉庫重地,未經(jīng)當(dāng)班班長同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。成品庫內(nèi)禁止吸煙。禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)，不得動用明火，電氣焊，接明線等。未經(jīng)本科主管同意,庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。1.５禁止在庫房內(nèi)睡覺,喝酒,打牌，看書報做與工作無關(guān)的事情。進入成品倉庫應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴員工證。成品庫內(nèi)任何設(shè)施(如叉車,堆垛機，打檢機等),只允許專業(yè)人員使用,其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意,一律不得動用。本倉庫為食品倉庫,因此應(yīng)保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生,不準(zhǔn)隨手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶(司機)索取任何物品。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度5.2庫管員管理制度嚴(yán)格遵守公司及成品科各項規(guī)章制度。庫管員應(yīng)有很強的工作責(zé)任心,保證成品出入的合理性,嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真認(rèn)真。分工負(fù)責(zé),控管好成品的數(shù)量、品種,監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機按要求碼垛。生效日期頁次２/32版序A表號：P-□□□□-002-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P－-０02做好上下班的盤點工作,做到賬物相符。應(yīng)當(dāng)隨時依據(jù)成品的發(fā)貨、入庫狀況,明確把握各品種的庫存數(shù)量、批號,依照各品種的實際庫存,在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可依此入帳。2.6遇到有改票特別狀況，必需按公司管理制度方法或準(zhǔn)時向當(dāng)班主管匯報反映,共同解決。不準(zhǔn)任憑脫崗和睡崗,不準(zhǔn)在崗位上打逗,做與工作無關(guān)的事情。保證庫區(qū)衛(wèi)生潔凈，成品按庫位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天必需整理好;并且報品管簽認(rèn)后，處理。全部成品必需按批號碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進先出的原則。待檢品不得發(fā)貨,特殊狀況必需按批號發(fā)貨并且登記備查。立體庫的貨物必需按批號、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一層的原則，不得任憑出貨。為了提高發(fā)貨速度,實行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到其次天所出的貨物夜班一次下清。庫管員在立體庫出貨時必需按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下齊必需做到電腦與實際貨格相符。3出庫管理制度成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必需規(guī)嚴(yán)格遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度。出庫員必需按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。出庫員必需提前進入本崗位,做好簽字及發(fā)貨預(yù)備,接庫管員通知后馬上開頭發(fā)貨。生效日期頁次3/３2版序A表號：P-□□□□-0０２-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P－-00２３.４工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺),如需要離開時,要得到當(dāng)班主管同意支配好替代人員才能離崗。出庫員必需嚴(yán)格依據(jù)出庫的工藝流程出庫，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn)真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符,要求數(shù)字精確,品種精確,若發(fā)覺出庫的貨物與單據(jù)不符準(zhǔn)時通知庫管員改正。出動庫員負(fù)責(zé)站臺的全面管理，要求車支站臺清,對于站臺全部物品準(zhǔn)時清理。出庫員負(fù)責(zé)運貨車輛的管理。5．4庫房衛(wèi)生管理制度每天交接班時,接班組長在當(dāng)班組長的伴隨下檢查整個庫房的衛(wèi)生狀況,特殊是死角地帶,要求做到地面潔凈,無雜物,無衛(wèi)生死角棧板內(nèi)無贓物。每發(fā)完一垛位,工人必需馬上打掃潔凈，然后才能重新碼放。立體庫通道內(nèi)無雜物、無積水,每天由工人打掃并用拖把拖一次。每個月底整個庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止。５．５交接班規(guī)定本班入庫員下班之前,必需將本班所入貨物的狀況在交接班本上填寫清楚。本班入庫之貨物由本班開出入庫單。接班入庫員依據(jù)入庫單清點上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫員清掃潔凈。６棧板管理操作制度發(fā)完貨的空棧板必需碼放整齊，并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。好、壞棧板必需在進庫區(qū)前分好，壞棧板必需準(zhǔn)時送修理處修理。生效日期頁次4/32版序A表號:P－□□□□-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號：P－－００25.７推垛機管理平安操作規(guī)程為保證堆垛機的正常運行,確保成品按時出、入庫，應(yīng)明確以下操作規(guī)程:A只有下列人員才能操作堆垛機：a指定的操作人員;b在指定人員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；ｃ修理調(diào)試時為執(zhí)行任務(wù),而必需操作機器的人員；d檢驗人員。B操作人員應(yīng)當(dāng)生疏堆垛機的性能和操作方法,對于突發(fā)事故應(yīng)迅速并堅決處理。C通電開機前必需按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物,必需檢查確認(rèn)操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機。D通電后,應(yīng)檢查各信號燈顯示和機器的狀態(tài),如有不正常不得使用自動作業(yè)方式。E堆垛機作業(yè)中途發(fā)生故障停車,應(yīng)到機器跟前觀看現(xiàn)場狀況,分析判明故障緣由,或者愛護現(xiàn)場,請修理人員前來檢查,確定故障緣由，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼手動操作時，操作人員必需登機站在工作臺上，堆垛機運行時身體的任何部分都不得延長出把握柜以外。Ｇ手動操作伸叉時必需當(dāng)心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查,確認(rèn)正確后才能伸叉,貨叉伸出后,不得開動運行機構(gòu)和高速升降,只能在高位和低位的90MＭ之間升降。SHAPE\*MERＧEFＯＲＭＡＴ生效日期頁次５／32版序A表號:Ｐ－□□□□-0０2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P－－002操作保養(yǎng)要求Ａ保持水平運行軌道表面清潔,以不粘油污以及果汁為主,堅持每周擦洗一次。B保持電氣把握箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必需每天擦洗。Ｃ每次操作前請留意光電開關(guān)、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是否有臟物，發(fā)覺臟物準(zhǔn)時對其清理。D入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，主要尺寸是弓高1４0MM、總高180MＭ。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。Ｅ每次入庫操作請留意觀看叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正確如有歪斜準(zhǔn)時校正,否則嚴(yán)禁入庫。Ｆ當(dāng)修理人員進行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時,請操作人員協(xié)作,客觀反映設(shè)備的運行狀況。G堆垛機運行遇到故障,操作人員不要擅自離開,請準(zhǔn)時與修理人員聯(lián)系，協(xié)作修理人員檢查緣由直至排解故障。H一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。5.８入庫作業(yè)內(nèi)容A當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必需全部按指定貨位入立體庫或成品庫區(qū)。B入立體庫的貨物必需按品種、貨層依次入庫,在入的過程中,中間不許有空格,同一品種當(dāng)一層放滿后，必需另起巷道入庫。生效日期頁次6/32版序A表號:P-□□□□-0０2-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P--０0２D入成品庫區(qū)的貨物，必需在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一品種垛位集中碼放，要求垛位必需沿庫位線碼放，做到條塊整齊,成行成列。E在一個垛位放滿成品后,庫管員準(zhǔn)時封垛,寫好標(biāo)識牌并掛在垛位的最前一拍上。F當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū),必需集中放入待處理品區(qū),并且封垛,垛前必需有標(biāo)識牌。G當(dāng)班入庫的產(chǎn)品,當(dāng)班庫管員,必需按入庫單的數(shù)量于下班前進行盤點。H成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財務(wù),倉庫自留一份；成品入入庫單分別送生管、制造、財務(wù),倉庫自留一份。場附《成品科入庫作業(yè)流程》5.９出庫作業(yè)內(nèi)容Ａ庫管員必需把握先進先出的原則,同一品種發(fā)完一個批號之后再發(fā)另一個批號,對沒有成品檢驗報告單之待檢品,須由品管開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要貨。Ｂ為了提高發(fā)貨速度，實行夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管員依據(jù)所來單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物預(yù)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。C庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。Ｄ立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨,同一品種必需一層取完之再取另一層,對于小品種將貨物提前預(yù)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。E發(fā)貨之零頭，必需按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提生效日期頁次７/３２版序A表號:Ｐ-□□□□－0０2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P--0０2前預(yù)備好,由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之后再將其余部分部分叉回。F發(fā)貨過程中假如有損壞之貨物,將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其數(shù)量補足。Ｇ當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必需處理完畢。Ｈ調(diào)拔單之1、2、３聯(lián)返回營管,4聯(lián)送財務(wù)，5聯(lián)留成品庫,司磅單留門衛(wèi)。附《成品科出庫作業(yè)流程》5.10盤點操作規(guī)程平日盤點：A庫管員在下班前半小時左右開頭初盤。B當(dāng)班庫管員必需伴隨接班庫管員盤點,并在雙方認(rèn)可狀況下在盤點單上簽字確認(rèn)。Ｃ由接班庫管員將盤點數(shù)字通知帳務(wù)記帳。月底盤點:A盤點前一天的夜班必需做好歸檔整理工作,全部庫區(qū)垛位必需貼好標(biāo)識牌，填好盤點單。B夜班必需做好庫房庫存平面圖,交盤點人員。Ｃ盤點人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長伴隨盤點。5．１1領(lǐng)用作業(yè)內(nèi)容A對于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單,由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備經(jīng)確認(rèn)后,依據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。Ｂ若非特殊說明或特殊需要，一律發(fā)給次品。生效日期頁次８/3２版序A表號:P－□□□□-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號：P－-０0２Ｃ領(lǐng)用單送財務(wù)，領(lǐng)用人一份,倉庫自留一份。附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》5.1２退庫作業(yè)內(nèi)容Ａ對于營管部由于各種緣由退回成品庫之貨物,由營管部開出退貨單（必需有部門經(jīng)理簽字)。經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，退貨單有效后，由品管依據(jù)退貨單所填退貨緣由,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字,出庫員依據(jù)退貨單所開品種,數(shù)量清點退庫。B對于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品,由制造處開出退料單,經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，出庫員依據(jù)退料單所開之品種,數(shù)量清點退庫。C對于退回倉庫的產(chǎn)品,一律進待處理品庫，經(jīng)倉庫人員整理，品保確認(rèn)后,放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登賬處理。附《成品科退貨作業(yè)流程》５.13報損作業(yè)內(nèi)容Ａ每天所發(fā)貨物在裝車過程中,由現(xiàn)場品管檢驗,凡未經(jīng)品管檢驗的貨物不得出庫,檢驗不合格的應(yīng)由出庫員準(zhǔn)時調(diào)換，補發(fā)良品。Ｂ經(jīng)品管檢驗不合格的貨物，由出庫員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。C每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫管準(zhǔn)時清理,按良品，次品,報廢品分別整理，良品返回車間準(zhǔn)時收縮,次品放入次品區(qū)，報廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳，填寫報廢緣由及報廢單。D對于營管部由于各種緣由退回成品庫的貨物，由營管部開退貨單,經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管依據(jù)退貨單所生效日期頁次９/32版序A表號:P－□□□□-002－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號：Ｐ--００2填退貨緣由，檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員依據(jù)退貨單所開品種,數(shù)量清點退庫。Ｅ營管部所退貨物，首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品保確認(rèn)，按良品,次品,報廢品分別放入各自庫區(qū)，帳務(wù)作登帳處理。F營管部所退貨物在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退庫(火車站退庫),由成品科準(zhǔn)時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用，以簽呈的形式上報有關(guān)部門,由營管部報損。G立體庫在正常的運作過程中,由于各種緣由發(fā)生事故后,入庫員和庫管員應(yīng)準(zhǔn)時實行應(yīng)急措施,停止入庫或出庫。H庫管員準(zhǔn)時通知工務(wù)進行故障分析，修理并填寫事故報表,準(zhǔn)時通知品管現(xiàn)場清點損壞狀況。I倉庫在品管確認(rèn)后,準(zhǔn)時整理現(xiàn)場,清點損壞數(shù)字,并由品管簽字確認(rèn)。J倉庫在品管簽字確認(rèn)后，以簽呈的形式上報有關(guān)部門處理。Ｋ每天早8:3０-9：０0由品管派專人進行清點，并在報廢單上簽字,成品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監(jiān)毀。Ｌ每周周末,成品科全部非良品庫存狀況要在周報表中反映，上報。Ｍ每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好,將全部報廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。Ｎ成品科帳務(wù)員接到返回的報損單后，準(zhǔn)時記帳,輸入電腦,列入當(dāng)月的損耗中。生效日期頁次１0/３2版序A表號:P-□□□□-０02-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P--００2O對于管制品，品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期，成品科有催辦之責(zé)任。Ｐ單據(jù)的作業(yè)是：ａ首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品，開轉(zhuǎn)移單。b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。ｃ廢品就開報廢單。ｄ良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品，開轉(zhuǎn)移單。附《成品科報損作業(yè)流程》5．1４改制作業(yè)內(nèi)容Ａ對制造處開出的領(lǐng)料單，經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項手續(xù)完備,單據(jù)有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨；同時,制造處要派人核收。Ｂ對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品,要由制造處開出退料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)有效后，退回倉庫,進待處理品庫區(qū)。C有改制動作的產(chǎn)品在改制加工完成以后，由制造處開入庫單，成品科照單核收,并注明`改制入庫｀。附《成品科改制作業(yè)流程》SＨAPＥ＼*MERGEFOＲMAT生效日期頁次１1/32版序A表號：P-□□□□-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號：P--0０2６．相關(guān)文件/資料《成品科管理制度》《堆垛機技術(shù)資料》《叉車技術(shù)資料》《職工獎懲制度》7.使用表單成品周轉(zhuǎn)單成品入庫單成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單成品報損單成品檢驗報告單成品領(lǐng)用單調(diào)撥單司磅單領(lǐng)料單成品科日報表成品科周報表成品科月報表堆垛機故障統(tǒng)計表生效日期頁次12／3２版序A表號：P-□□□□-０02－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:Ｐ--００２入帳過磅是否品質(zhì)檢驗備貨是否審核入帳過磅是否品質(zhì)檢驗備貨是否審核附表１成品科出庫作業(yè)流程項目單位調(diào)拔營管部成品科成品科品管部發(fā)貨成品科否否客戶核收客戶警衛(wèi)科成品科財務(wù)部生效日期頁次1３／３2版序Ａ表號：P－□□□□-0０2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P－-０02附表2成品科入庫作業(yè)流程項目單位生產(chǎn)方案生管科生產(chǎn)制造處--品質(zhì)檢查品管部入庫成品科7天以后品管部品質(zhì)檢驗入帳成品科財務(wù)部生效日期頁次1４/32版序A表號:Ｐ-□□□□－00２-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P--002否是否是附表3成品科領(lǐng)用作業(yè)流程項目單位開始領(lǐng)用人審核成品科發(fā)貨成品科填單成品科入帳成品科財務(wù)部生效日期頁次15/３2版序A表號：Ｐ-□□□□-０02-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號：P-－00２審核是簽收入庫入帳審核是簽收入庫入帳附表４成品科退貨作業(yè)流程項目單位制造處退料營管部退貨制造處營管部品質(zhì)檢驗品管部否否成品科成品科成品科財務(wù)部生效日期頁次１6/32版序A表號:P－□□□□-０02-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P--0０2分類入庫分類入庫附表５成品科報損作業(yè)流程項目單位營管部退貨成品科發(fā)貨立體庫報廢營管部成品科品質(zhì)檢驗品管部整理成品科是否品管確認(rèn)品管部成品科入帳成品科財務(wù)部生效日期頁次１7/32版序A表號：P－□□□□-00２-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號：Ｐ--002核收有加工核收審核核收有加工核收審核附表6成品科改制作業(yè)流程項目單位生產(chǎn)方案生管科領(lǐng)料制造處否成品科是發(fā)料成品科否制造處是制造處是否退料制造處無退料核收否成品科否是成品科是入庫成品科入庫成品科入帳成品科財務(wù)部生效日期頁次18/32版序A表號:P-□□□□-00２－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號：P--001１.目的為加強成品科工作人員的管理,增加全體人員的責(zé)任心和向心力,提高全體人員的樂觀性,特制定此制度。范圍成品科全體人員權(quán)責(zé)成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。定義略作業(yè)內(nèi)容5.1科長職責(zé)負(fù)責(zé)成品科的全面管理。.擬定成品科長,短期的工作目標(biāo)，并督導(dǎo)部屬的實施。制定本部門各項規(guī)章制度,作業(yè)程序。擬定培訓(xùn)方案,培育及提報各種管理人才。協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級的各項命令。5.1．6通曉本部門各個工作崗位的職能，并能依據(jù)實際狀況提出創(chuàng)新,改善措施,使本部門的各項工作更合理,規(guī)范。督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項工作的工作狀況，人員管理狀況。依據(jù)狀況調(diào)配本科內(nèi)的人員支配。臨時交辦事項。5．2組長職責(zé)督導(dǎo)本班內(nèi)全部人員之工作。生效日期頁次１／5版序A表號:P-□□□□-ＯO1－Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:Ｐ－-00１依據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨狀況,支配好本班的各項工作。協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。聽從上級主管做出的工作支配。做好庫區(qū)的5S工作,并負(fù)責(zé)檢查,督導(dǎo)。幫忙科長做好各項工作。按肯定時間提報庫存待處理品的數(shù)量，品種及緣由。臨時交辦事項。5．3事務(wù)職責(zé)處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。做好考勤工作。做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。庫內(nèi)衛(wèi)生督促,檢查。負(fù)責(zé)科內(nèi)文書,電腦打印工作。臨時交辦事項。5.4帳務(wù)職責(zé)匯總?cè)霂?出庫,庫存的各種單據(jù),輸入電腦。審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。電腦的維護與保養(yǎng)。填報成品庫的各種報表。負(fù)責(zé)盤點前后電腦的帳務(wù)處理。提報待處理品的各種數(shù)據(jù)。臨時交辦事項。５庫管員職責(zé)生效日期頁次2/5版序Ａ表號:Ｐ－□□□□-0０1-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P--001與入庫員做好成品的入庫工作。按先進先出的原則,做好倉庫內(nèi)成品出貨的發(fā)放。做好倉庫的日常管理工作。對待處理品進行分類,處理,做好每天的盤點工作。保證倉庫成品數(shù)量的正確性。做好月底的盤點。做好倉庫內(nèi)的５Ｓ工作。臨時交辦事項。5．6入庫員職責(zé)接收制造部門當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫。負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦，做好立體庫的入庫工作。填報成品入庫的各種單據(jù)。與庫管員做好當(dāng)班入庫產(chǎn)品的數(shù)量，庫存工作。臨時交辦事項。5.7出庫員職責(zé)審核提貨單。按營管的調(diào)撥單做好成品的出庫工作。監(jiān)督裝卸作業(yè),調(diào)整進入站的車輛,保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量。按退貨單據(jù)做好成品的退庫工作。做好站臺的5S工作。臨時交辦事項。5.８打檢工職責(zé)完成八寶粥的打檢任務(wù)。生效日期頁次3/5版序A表號:P-□□□□-00１-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號:Ｐ－-0０1負(fù)責(zé)打檢機的保養(yǎng)及使用。臨時交辦事項。5.9叉車修理工職責(zé)做好全廠叉車的修理及保養(yǎng)。制定叉車修理的各種方案及使用的規(guī)章制度,并檢查實施狀況。制定叉車司機的培訓(xùn)方案，定期檢查司機的工作狀況。管理叉車用汽油，機油,備件的管理。做好叉車備品備件的管理及選購方案的制定。臨時交辦事項。５.1０叉車司機職責(zé)完成每天成品入庫,出庫過程中的運輸工作。維護保養(yǎng)叉車。臨時交辦事項。生效日期頁次4／5版序A表號：P-□□□□-０0１-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理文件編號:P－-0０1目錄頁次1.目的…………….．１/５2.范圍………………1／53.權(quán)責(zé)……………．．１/5４．定義…………….．1／55.工作內(nèi)容…………1/5６.相關(guān)文件／資料…………………．５／57.使用表單…………5／５ＳHＡＰE＼*MＥＲＧＥFORＭＡT生效日期頁次版序A表號:P－□□□□-001-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理文件編號：P－－０016．相關(guān)文件/資料<<職工獎懲制度>＞７．使用表單略生效日期頁次5／５版序A表號：P－□□□□－00１－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號:P－-002目錄頁次1.目的…………….1／322.范圍…………….1/323.權(quán)責(zé)……………．1/３2４.定義…………….１／3２5.工作內(nèi)容……………………….2/326.相關(guān)文件／資料………………..12/３27.使用表單……………………….１2/３2生效日期頁次版序A表號:P-□□□□－002－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：P－-０02品名品名期初庫存入庫狀況出庫狀況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純潔水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計主管：制表：杭州頂育食品有限公司成品科周報表日期:生效日期頁次１9/3２版序A表號:Ｐ－□□□□-002－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：Ｐ--002杭州頂育食品有限公司領(lǐng)用單位及代碼成品領(lǐng)用單庫位代碼本單編碼Date:Ｎo．產(chǎn)品編碼品名單位數(shù)量單價緣由代碼供應(yīng)對象或用途說明ＰｒoduｃtｃｏdePｒｏdｕctＮameUnitQｕantiｔyPricｅResｏｎcodｅReasonforwithdｒawｔ一二三成會領(lǐng)品計用庫處人合計金額大寫(Ｔotal)表S1２２１．公司贈品4.福利品倉儲主管保管員核準(zhǔn)主管領(lǐng)用人２.品保樣品5．其它ＳuｐｅrisｏrApprovaｌsuｐerｖｉserRｅｃｅｉveｒ3.促銷贈品生效日期頁次20/3２版序A表號:P-□□□□－00２-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：P-－0０2品名品名期初庫存入庫狀況出庫狀況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純潔水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計主管：制表：杭州頂育食品有限公司成品科月報表日期:生效日期頁次2１/3２版序A表號:P-□□□□－00２-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：P-－00２成品科立體庫堆垛機故障統(tǒng)計表日期時間機號故障原因工務(wù)當(dāng)班人生效日期頁次２2/32版序A表號:P－□□□□-002－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：P-－00２品名品名期初庫存入庫狀況出庫狀況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報廢小計雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN）合計主管：制表：杭州康蓮食品有限公司成品科周報表日期:生效日期頁次２3/32版序A表號：P－□□□□-０02-Ａ文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P--０02杭州頂育食品有限公司司磅單編號:日期時間序號車號品名一二三倉業(yè)客ＯP.A貨車重Kg庫務(wù)戶PＯ.Ｂ空車重KgOP．Ｃ毛重Ｋg凈重Ｋg業(yè)務(wù)經(jīng)辦:司磅員:倉管:客戶:生效日期頁次２4/32版序A表號：P－□□□□－００２-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P－-00２杭州頂育食品有限公司入庫日期收料庫別生產(chǎn)(繳庫）部門本單編號成品入庫單項次成品編碼品名規(guī)格生產(chǎn)批號單位入庫量備注（包裝材料）一二三會生成計管品處科庫備會計處成品倉庫生產(chǎn)（繳庫）部門注主經(jīng)主經(jīng)管辦管辦生效日期頁次25／３2版序Ａ表號:P-□□□□-００2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P--002杭州頂育食品有限公司成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單單據(jù)編號:No０００888日期:年月日品名單位批號數(shù)量轉(zhuǎn)移原因原庫存狀態(tài)現(xiàn)庫存狀態(tài)良品良品待處理品待處理品一二三次品次品品財倉廢品廢品管務(wù)庫管制品管制品注:除良品轉(zhuǎn)待處理品外,其它轉(zhuǎn)移必需在緣由中注明對應(yīng)的良品轉(zhuǎn)待處理品單據(jù)號。QＣ：倉管員：?生效日期頁次2６／32版序A表號:P-□□□□-002－A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P--０02原料成品備件原料成品備件SHAＰE＼*MERGＥFORMAＴ杭州頂育食品有限公司領(lǐng)(發(fā)）料單(列印)領(lǐng)料日期發(fā)料倉庫存成本負(fù)擔(dān)部門本單編號項次物料編碼品名規(guī)格單位需要數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額備注一二三四生會發(fā)領(lǐng)產(chǎn)料料管部部理計門門類生產(chǎn)性用料包裝材料其它領(lǐng)用生管發(fā)料部門領(lǐng)用部門別主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦領(lǐng)料說明生產(chǎn)用研發(fā)用贈送樣品生效日期頁次27/3２版序A表號：P－□□□□-0０2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P--0０2制表：核準(zhǔn)：制表：核準(zhǔn)：杭州頂育食品有限公司運貨單運貨單編碼發(fā)貨日期調(diào)出庫代碼調(diào)入庫代碼客戶代碼調(diào)撥發(fā)貨客戶名稱:卸貨地址:聯(lián)系人:電話：項次產(chǎn)品編碼及品名單位發(fā)貨量單價金額發(fā)貨狀況一二三四五整板零頭批號銷客客會成管戶戶計品科簽留處倉單存庫合計金額（TOＴＡL)：庫管員備注:客戶簽收收貨狀況承運單位承運人車號出貨員發(fā)站箱號封號司機主管(蓋客戶全名收貨章)收貨時間:出廠時間年月日門衛(wèi)生效日期頁次28/32版序Ａ表號:P－□□□□-０02-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號：P－-０0２杭州頂育食品有限公司成品檢驗報告單日期:品名批號數(shù)量品質(zhì)認(rèn)定檢驗結(jié)果一二三Q財倉C存務(wù)庫經(jīng)理倉管ＱＣ主管ＱC生效日期頁次2９/3２版序A表號:Ｐ-□□□□－００2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國際集團杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號:P－