澄邁縣土地項目可研報告摘要六部分

xx省xx縣二00八年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目可行性研究報告補充材料xx縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室xx目錄一、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀部分的說明……1-3二、復(fù)核水資源供需平衡分析……4-9三、現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖圖例…………10四、投資估算、組織實施和運行管理、環(huán)境影響與評價………11-22五、效益計算中應(yīng)扣除農(nóng)作物增產(chǎn)所增費用……22-27六、提高土壤肥力方面的規(guī)劃和目標(biāo)……………28-29一、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀部分的說明（一）水利骨干工程現(xiàn)狀我縣今年中低產(chǎn)田改造項目區(qū)位于xx縣xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)，土地總面積517平方公里，耕地面積12.1萬畝。項目區(qū)改造中低產(chǎn)田2.0萬畝，其中：大坡洋8500畝、加巨坡洋5500畝、侍郎洋6000畝。三田洋現(xiàn)有水利骨干斗渠4條，長9.1km，已硬化3條，長6.83km，硬化率75%，硬化完好率40%。以上三個田洋屬于松濤水庫、促進水庫、侍郎水庫聯(lián)合灌區(qū)，其中促進水庫集雨面積19.11km2，促進水庫多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248萬m3，總庫容1245萬m3，興利庫容855萬m3，侍郎水庫集雨面積16.91km2，侍郎水庫多年平均降雨量1751mm，多年平均來水量1260萬m3，總庫容379萬m3，興利庫容151萬m3，項目區(qū)地下水資源極為豐富，水質(zhì)良好，可開采系數(shù)為48.95%。地下水位高，挖井一般10m左右就能見到水，單井出水量為0.059%。項目區(qū)雨水量多，根據(jù)歷年的生產(chǎn)情況分析，晚造生產(chǎn)基本上依靠自然降雨量來解決生產(chǎn)用水問題，早造生產(chǎn)則依靠水源工程的灌溉解決。促進水庫基本情況見表3-1。促進水庫基本情況表表3—1渠道名稱長度流量已防滲長度未防滲長度建筑物灌溉面積已配套設(shè)計設(shè)計現(xiàn)達KMm3/sKMKM宗宗畝畝合計70.22.5533.736.5137205165006000干渠8.71.68.7243042002000旺商支渠1.50.31.514201600800善井支渠20.141.011720700700山口支渠1.50.371.512181900900果園支渠1.50.1410.51527700700福安支渠5520202500500斗農(nóng)渠50203035704900400項目區(qū)農(nóng)田排水主要排入天然小溪、田洋中的排水溝多年沒有疏浚，淤積阻塞，河道彎曲，排水不暢，田洋幾乎年年受洪水沖淹，水土保持能力差，旱、澇災(zāi)害較嚴(yán)重。（二）田間工程現(xiàn)狀及田間道路2008年度我縣國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目包括2個鎮(zhèn)，即xx鎮(zhèn)的大坡洋、加巨坡洋與xx鎮(zhèn)的侍郎洋，改造中低產(chǎn)田面積2.0萬畝，上世紀(jì)70年代進行了一些簡單的農(nóng)田建設(shè)，三田洋僅有簡易機耕路5條，長6.5km，機耕橋6宗，引水渡槽3宗，長0.45km。田間農(nóng)、毛土灌渠129條，長38.7km,土排渠49條，長19.6km。田間渠道完全沒有硬化，水源流失嚴(yán)重，水源利用率僅30%，灌溉效率低，水源從斗渠進入田間農(nóng)、毛渠后，形成自流漫灌，田間道路年久失修，田間工程及田間道路布局極不合理，耕作非常困難，對農(nóng)作物生長造成極大的影響。（三）農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務(wù)設(shè)施目前，全縣農(nóng)業(yè)機械總動力168689千瓦。其中：大、中型拖拉機182臺，農(nóng)用排灌柴油機5828臺，排灌電動機3022臺，農(nóng)用水泵7131臺，農(nóng)用載重汽車370輛，農(nóng)用運輸車5724輛，飼料粉碎機665部，推土機23臺。收割機55臺，脫粒機2924臺，旋耕機784臺。其中：項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械總動力30357千瓦。其中：大、中型拖拉機46臺；農(nóng)用排灌柴油機1160臺；排灌電動機604臺；農(nóng)用水泵1780臺；農(nóng)用載重汽車65輛；農(nóng)用運輸車500輛；飼料粉碎機130部；推土機6臺；收割機13臺；脫粒機530臺；項目區(qū)內(nèi)雖有農(nóng)機服務(wù)站，但由于條件有限，僅在收割、脫粒、機耕和運輸上部分使用農(nóng)機，項目區(qū)現(xiàn)有耕地面積121000畝，可以進行農(nóng)機機械作業(yè)面積僅42560畝，絕大部分農(nóng)活還是靠畜力和人力操作，機械化程度還很低。（四）交通與電力項目區(qū)周圍道路暢通，交通運輸比較方便?，F(xiàn)有鄉(xiāng)村道路6條，長11.5km，已進行水泥硬化1條，長1.5km。項目區(qū)電力充足，現(xiàn)有電力裝機容量為900/千伏安，村村架通照明電路及田間農(nóng)用抽水線路。現(xiàn)有的交通、電力設(shè)施完全可以滿足施工期間和今后項目區(qū)各種運輸和用電的需求。二、水資源評價及供需平衡分析（一）、項目區(qū)水資源概況我縣今年中低產(chǎn)田改造項目位于xx縣北部，項目區(qū)位于xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)，土地總面積517平方公里，耕地面積12.1萬畝。項目區(qū)改造中低產(chǎn)田2.0萬畝位于xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)范圍內(nèi)，包括大坡洋8500畝、加巨坡洋5500畝、侍郎洋6000畝。以上三個田洋屬于松濤水庫、促進水庫、侍郎水庫聯(lián)合灌區(qū)，其中促進水庫集雨面積19.11km2，促進水庫多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248萬m3，總庫容1245萬m3，興利庫容855萬m3，侍郎水庫集雨面積16.91km2，侍郎水庫多年平均降雨量1751mm，多年平均來水量1260萬m3，總庫容379萬m3，興利庫容151萬m3，項目區(qū)地下水資源極為豐富，水質(zhì)良好，可開采系數(shù)為48.95%。地下水位高，挖井一般10m左右就能見到水，單井出水量為0.059%。項目區(qū)雨水量多，根據(jù)歷年的生產(chǎn)情況分析，晚造生產(chǎn)基本上依靠自然降雨量即可解決生產(chǎn)用水問題，早造生產(chǎn)則依靠水源工程的灌溉解決。（二）、供需平衡分區(qū)大坡洋（8500畝）、加巨坡洋（5500畝）和侍郎洋（6000畝）分別屬松濤水庫(東干渠嶺蒙斗渠)灌區(qū)、促進水庫灌區(qū)、侍郎水庫灌區(qū)水利工程主要技術(shù)指標(biāo)見表4-1。項目區(qū)水利工程主要技術(shù)指標(biāo)表表4-1水庫名稱集水面積（kmm2）特征水位（m）庫容（萬m3）可利用水量（萬m3）灌溉面積（萬畝）正常設(shè)計校核總庫容興利庫容P=50%P=90%設(shè)計實際松濤水庫（嶺蒙斗渠）210810541.51.0促進水庫19.11104.6106.57107.1124585512486241.650.6侍郎水庫16.9138.541.3379151.7512606301.350.65合計36.0216241006.7461623084.52.25項目區(qū)各田洋設(shè)計水平年和枯水年P(guān)=50%和P=90%的來水量計算主要查《1989年xx水利第二期》、《廣東省水文圖集1991年版》兩書，同時根據(jù)根據(jù)相近處水源工程的實測水文數(shù)據(jù)進行水文水利計算得到。見表4-2各田洋不同設(shè)計頻率來水量表4-2單位：萬m3田洋名稱設(shè)計頻率大坡洋8500畝加巨坡洋55000畝侍郎洋6000畝P=50%370239298P=90%185119149各田洋可利用水源工程的來水量（水庫供給田洋水量）是根據(jù)各田洋面積與其水源工程實際現(xiàn)達灌溉面積之比分配水源工程的不同設(shè)計頻率P=50%、P=90%的天然來水量得到。見附表4-3-1和表4-3-2（三）、現(xiàn)狀供需平衡分析1現(xiàn)狀需水量分析(1)、灌溉需水量項目區(qū)缺乏作物灌溉試驗資料，規(guī)劃時各種作物灌溉定額參照《xx水利》1991.2期《一年三熟月灌溉凈定額表》、《甘蔗、春花生凈灌溉定額表》和《各站甘蔗、春花生月灌溉定額分配表》選用，根據(jù)各田洋的土壤分布情況，全部按砂壤土選用。項目區(qū)按一年三熟（稻、稻、薯）灌溉凈定額計算，春冬輪作定額以春季種花生、冬季種薯輪種作為代表，熱帶作物定額以甘蔗為代表。經(jīng)對灌區(qū)各田洋現(xiàn)狀調(diào)查分析，渠系水利用系數(shù)取0.6。按上述確定項目區(qū)的灌溉凈定額進行計算，現(xiàn)將各田洋現(xiàn)狀灌溉需水量保證率P=50%和P=90%的計算結(jié)果見下附表4-4-1、表4-4-2。(2）生活用水生活用水采用定額法計算，農(nóng)村人口的生活用水定額采用0.31m3/人·d。各田洋生活用水計算結(jié)果列表4-5。各田洋生活用水計算成果表表4-5分區(qū)人口用水定額（m3/人·d）年用水量（萬m3）大坡洋農(nóng)村人口50210.3156.81加巨坡洋農(nóng)村人口37420.3142.34侍郎洋農(nóng)村人口31500.3135.64(3)工業(yè)用水工業(yè)用水定額參照《xx水利》1991.2期采用290m3/萬元，各田洋的萬元工業(yè)產(chǎn)值經(jīng)過調(diào)查得到。各田洋現(xiàn)狀工業(yè)用水量計算結(jié)果見表4-6。各田洋工業(yè)用水計算成果表表4-6分區(qū)工業(yè)產(chǎn)值(萬元）用水定額（m3/萬元）年用水量（萬m3）大坡洋65029018.85加巨坡洋53029015.37侍郎洋3212909.312、現(xiàn)狀水量平衡分析各田洋現(xiàn)狀水量平衡分析見附表4-7-1到表4-7-6。通過對項目區(qū)內(nèi)各田洋現(xiàn)狀水量平衡分析結(jié)果，現(xiàn)狀設(shè)計平水年（P=50%）和現(xiàn)狀設(shè)計枯水年（P=90%）田洋可利用來水量都大于田洋灌溉需水量，則能滿足供需平衡；但是項目區(qū)現(xiàn)狀沒有配套田間硬化渠道或已建的渠系建筑物工程年久失修，渠系水利用系數(shù)較低，水資源不能得到充分利用，嚴(yán)重影響項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所以有必要對項目區(qū)進行全面的整治。（四）、設(shè)計水平年供需平衡分析1、水平年為了適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、并與xx縣經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合，采用設(shè)計水平年為2010年。2、需水量預(yù)測農(nóng)業(yè)用水量預(yù)測，農(nóng)業(yè)灌溉用水量的估算主要考慮以下因素：灌溉面積的發(fā)展速度，不同保證率情況下的不同灌溉方式，不同作物及組成的灌溉定額，渠系水利用系數(shù)提高程度等四個因素。灌區(qū)整治后渠道的防滲能力有提高，經(jīng)分析計算設(shè)計水平年各片田洋的灌溉利用系數(shù)均取0.9。各田洋設(shè)計水平年年灌溉需水量計算結(jié)果見附表4-8-1和表4-8-2。生活用水量預(yù)測，生活用水量考慮的因素是用水人口和用水定額。根據(jù)項目區(qū)的用水量定額現(xiàn)狀和規(guī)劃發(fā)展情況，在設(shè)計水平年用水定額農(nóng)村生活用定額為0.32m3/(人·d)；人口預(yù)測采用公式Pn=PO·（1+Σ）（Σ為人口增長率取Σ=0.015）。各田洋設(shè)計水平年生活用水見表4-9。各田洋生活用水計算成果表表4-9分區(qū)年份人口20072010用水定額(m3/人.d)年用水量(萬m3)大坡洋農(nóng)村人口502153220.3262.16加巨坡洋農(nóng)村人口374239670.3246.33侍郎洋農(nóng)村人口315033390.3239工業(yè)用水量預(yù)測，工業(yè)用水量包括工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、生活用水量。分析有關(guān)部分的工業(yè)用水定額，確定設(shè)計水平年工業(yè)用水定額為200m3/萬元，根據(jù)項目區(qū)的工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃情況預(yù)測項目區(qū)各田洋設(shè)計水平年工業(yè)萬元總產(chǎn)值如下表4-10。設(shè)計水平年各田洋工業(yè)用水計算成果表表4-10分區(qū)工業(yè)產(chǎn)值（萬元）用水定額（m3/萬元）年用水量（萬m3）大坡洋68020013.6加巨坡洋55020011侍郎洋3412006.823、設(shè)計水平年供需平衡分析2010年P(guān)=50%和P=90%，田洋水量平衡計算結(jié)果見附表4-11-1至表4-11-6。通過對項目區(qū)內(nèi)各田洋水平年水量平衡分析結(jié)果，設(shè)計水平年（P=50%）和設(shè)計枯水年（P=90%）項目區(qū)內(nèi)各田洋可利用來水量都大于各田洋灌溉需水量，都能滿足供需平衡；主要是對項目區(qū)進行全面的整治后，各灌溉渠系水利用系數(shù)得到提高，水源工程充分發(fā)揮效益，從而保證項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三、現(xiàn)狀圖、規(guī)規(guī)劃圖圖例例（附后）四、投資估算、組組織實施運運行管理、環(huán)環(huán)境影響與與評價（一）、投資估算一）估算依據(jù)1、工程概算依據(jù)據(jù)xx省水利利局瓊水利利基[20004]422號頒發(fā)的的①《xx省水利水電電建筑工程程預(yù)算定額額》；②xx省水利局瓊瓊水利基[20000]1003號文頒發(fā)發(fā)的《xxx省水利水水電工程設(shè)設(shè)計概算編編制方法及及費用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》；③水利部文件水建建[19994]2443號頒發(fā)《水水利水電建建筑工程補補充預(yù)算定定額》。2、砼U槽及預(yù)制塊構(gòu)件件工程單價價，參照xxx省農(nóng)發(fā)發(fā)辦頒發(fā)單單價。①C20砼U槽單單價：509元/立方米（材材料限價單單價）（包包括：制作作、5KMM運輸、安安裝）；②C20砼預(yù)制塊塊單價：404元/立方米（材材料限價單單價）（包包括：制作作、5KMM運輸、安安裝）；3、運輸費按省交交通廳和省省物價局文文件“瓊交運[19991]0111號”及“瓊價[19994]455號”文及《xxx省汽車貨貨物運價實實施細(xì)則》規(guī)規(guī)定計算。2004年xx建筑市市場價格水水平編制。二）基礎(chǔ)價格人工預(yù)算單價1、對于專業(yè)隊伍伍施工的工工程，人工工預(yù)算單價價為20.71元/工日；2、田間土方、草草皮等項目目及其他部部分項目，以以民工施工工為主的工工程，人工工預(yù)算單位位為15.877元/工日。材料預(yù)算單價1、主要材料限價價材料名稱水泥鋼筋板枋材汽油柴油砂碎石塊石單價ttM3ttM3M3M3價格（元）3002700110032002700304530說明：（1）當(dāng)材料預(yù)算價價格低于限限價時，按按材料預(yù)算算價格直接接進入工程程單價；（2）當(dāng)材料預(yù)算價價格高于限限價時，按按材料限價價進入工程程單價，超超出限價部部分作為價價差處理。2、主要預(yù)算價格格計算材料預(yù)算價格==市場供應(yīng)應(yīng)價+運輸+裝卸費運輸費：按省物物價局和省省交通廳文文件瓊交運運[19991]0111號文瓊價[19994]455號文規(guī)定定計算。裝卸費：參照下下表材料名稱水泥鋼筋板枋材砂碎石塊石單位ttM3M3M3M3價格（元）101510555注：沒有發(fā)生裝裝卸費不計計。列入大材料限價價與預(yù)算價價對照表3、施工用電、風(fēng)風(fēng)、水預(yù)算算價格施工用電、用風(fēng)風(fēng)和用水可可執(zhí)行如下下綜合價格格：電價：0.900元/kwh；風(fēng)價：0.122元/M3；水價：0.600元/M3。以上價格，直接接進入工程程單價，一一般不作調(diào)調(diào)整補差。具具備就近使使用電網(wǎng)供供電的工程程應(yīng)作用電電價價格分分析。三）、施工機械械臺班費執(zhí)行《xx省水水利水電建建筑工程預(yù)預(yù)算定額》附附錄里的《施施工機械臺臺班費定額額》的第一一類、第二二類費用和和第三類費費用（養(yǎng)路路費、牌照照稅及車船船使用稅等等）的合計計數(shù)。四）、建筑筑安裝工程程單價計算算建筑安安裝工程單單價組成建筑安裝工程單單價由：直直接費、間間接費、計計劃利潤和和稅金組成成。1、直接：基本直直接費（不不考慮其他他直接費）?；局苯淤M包括括：人工費費、材料費費、機械作作用費。2、間接費：間接接費＝直接接費×間接費率率。間接費定額序號工程類別計算基礎(chǔ)間接費率（％）1一般土方工程直接費122土方工程（機械械化施工）直接費133石方工程直接費134混凝土工程直接費125基礎(chǔ)處理工程直接費136土壩鉆孔灌漿工工程人工費1107其他工程直接費138設(shè)備安裝人工費1103、計劃利潤：施施工隊按集集體企業(yè)考考慮，利潤潤率為4.5％。計劃利潤＝（直直接費＋間間接費）×4.5％4、稅金：稅金費費率3.22％稅金＝（直接費費＋間接費費＋計劃利利潤）×3.222%。五）投資估算項目計劃總投資資1626萬元，其其中：1、土地治治理項目改改造中低產(chǎn)產(chǎn)田投資1600萬元，包包括：①農(nóng)田水利利措施投資資1267萬元；②農(nóng)業(yè)措施施投資2665萬元；③科技推廣廣投資68萬元。2、項目管理理費26萬元。1、水利措施投資資12677萬元工程靜態(tài)總投資資12677萬元，其其中：建筑筑安裝工程程10233.09萬萬元，施工工臨時工程程費23..96萬元元，其他費費用1899.26萬元，基基本預(yù)備費費30.669萬元。資資金來源包包括中央財財政資金11120萬萬元，群眾眾自籌1447萬元。開挖挖灌溉渠道道98條，總長長57公里；排水水渠道49條，總長長29公里，其中U型槽灌渠渠防滲93條，總長長50公里，土渠5條，總長長7公里，排水水渠道襯砌砌4條，總長長4公里，田間間小排水渠渠U型槽硬化39條，總長長21公里，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)土排渠6條，總長長4公里?？偼晖瓿晒こ塘苛渴牵和练椒?5.2萬方，其其中填方20.7萬方，石石方4405方，混凝凝土6000方，其中中鋼筋砼1250方，鋪設(shè)設(shè)草皮8萬平方，批批檔5210平方，配配套渠道大大小建筑物物1205宗，其中中輸水設(shè)施施200宗，斗閘500宗，汽機機橋105宗，人行行橋400宗。投入入工日40.2萬個，其其中群眾投投勞10.5萬個。2、農(nóng)業(yè)措施計劃總投資2665萬元，其其中財政資資金1100萬元，自自籌資金1155萬元元，具體內(nèi)內(nèi)容如下：：（1）機耕路投資100萬元，新新建修建機機耕路30條，長30公里，其中中：新建田田間簡易公公路13條，長10公里，寬5米；新建田田間機耕路路14條長15公里，寬4米，修建田田間機耕路路3條，長5公里，寬4米。（2）改良土壤投資70萬元，在在項目區(qū)xxx鎮(zhèn)的大大坡洋和加加巨坡洋改改良土壤1萬畝。費費用預(yù)算為為：①增施優(yōu)質(zhì)質(zhì)農(nóng)家肥335000擔(dān)，每擔(dān)擔(dān)10元，計355萬元，畝費費用35元。②摻沙入泥50000車，每車車50元，計255萬元，畝費費用25元。③稻桿還田50000畝，深耕耕改土5000畝，每畝畝費用10元，計5萬元。④治酸改土20000畝，每畝畝費用25元購買石石灰，計5萬元。（3）建設(shè)培育新品品種“豐綠苦瓜”種苗基地15畝。投資20萬元，費費用預(yù)算如如下：①技術(shù)人員指導(dǎo)費費2萬元；②購買新品種“豐豐綠苦瓜”種子費200斤×350元/斤，計7萬元；③購買育秧軟盤1160000個，1元/個，計1.6萬元；④生產(chǎn)輔助設(shè)備等等2.4萬元；⑤化肥、農(nóng)藥費等等5萬元。⑥人工費2萬元。（4）農(nóng)機機械發(fā)展農(nóng)業(yè)機械，補貼農(nóng)民購買農(nóng)機具40臺套，其中大中型拖拉機20臺；聯(lián)合收割機20臺；大中型拖拉機每臺補貼1.5萬元，聯(lián)合收割機每臺補貼1萬元，共補貼50萬元。3、科技推廣措施施計劃投資68萬萬元，其中中財政資金金45萬元，自自籌資金23萬元。項目建設(shè)內(nèi)容是是：（1）投資38萬元元在項目區(qū)區(qū)的xx鎮(zhèn)和xx鎮(zhèn)建設(shè)設(shè)超級水稻稻示范基地地1000畝，全縣縣推廣面積積100000畝，畝產(chǎn)產(chǎn)達到6550公斤以上。主主要推廣品品種為：P88SS/02993和P88SS/03889等。費用用預(yù)算如下下：①購買種子70000斤，20元/斤，計14萬元；②購買化肥60噸噸，3500元/噸，計21萬元；③購買育秧軟盤1100000個，1元/個，計1萬元；④購買農(nóng)藥1萬元元；⑤舉辦栽培技術(shù)培培訓(xùn)班10期，印刷刷技術(shù)資料料等費用1萬元。（2）舉辦水果種植植、瓜菜種種植、淡水水養(yǎng)殖、橡橡膠栽培技技術(shù)、超級級水稻栽培培技術(shù)、農(nóng)農(nóng)作物病蟲蟲害防治和和新農(nóng)藥的的科學(xué)應(yīng)用用等新技術(shù)術(shù)培訓(xùn)班19期。印刷刷技術(shù)資料料、專家費費用及車輛輛其他費用用共計30萬元。其其中印刷技技術(shù)資料費費7萬元；專專家費5萬元；車車輛費4萬元；其其他費用14萬元。4、項目管理費226萬元。說明：a、當(dāng)材料預(yù)算價價格低于限限價時，按按材料預(yù)算算價格直接接進入工程程單價。b、當(dāng)材料預(yù)算價價格高于限限價時，按按材料限價價進入工程程單價，超超出限價部部分作為價價差處理。B、施工臨時工程程投資：按按全部建筑筑安裝工程程費的2％計。C、其他費用：C－1：項目管理費：：按三級財財政資金＊＊4%計；C－2：監(jiān)理費：按三三級財政資資金＊1.5%計；C－3：項目勘測設(shè)計計費：按三三級財政資資金＊1.5%計；C－4：預(yù)備費：按全全部建筑安安裝工程費費用的3%計。附:1、總估算表2、建筑工程估算算表13、主要材料預(yù)算價價格計算表表4、材料價差計算表表5、建筑工程單價分分析匯總表表6、建筑工程單價表表（表8）（二）、組織實施和運行行管護一）組織機構(gòu)設(shè)設(shè)置1、設(shè)立常設(shè)機構(gòu)構(gòu)，加強對對項目工程程的管理。xx縣農(nóng)綜辦成成立于1989年10月，現(xiàn)有干部部職工24人，其中中技術(shù)骨干干5名（包括括水利助理理工程師3人，農(nóng)藝藝師1人，會計計師1人），工工程設(shè)計施施工過程中中臨時聘請請工程師1名，農(nóng)藝藝師1名。確保保了項目實實施過程有有足夠的技技術(shù)力量，保保證工程質(zhì)質(zhì)量。2、設(shè)立工程建設(shè)指揮部部。二00八年農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)土地治理理項目的實實施，xxx縣委、縣縣政府屆時時將成立xxx縣農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)工程指揮揮部，由縣縣政府分管管農(nóng)業(yè)的副副縣長任指指揮，由農(nóng)農(nóng)業(yè)綜合開開發(fā)辦公室室、xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、財財政局的主主要領(lǐng)導(dǎo)任任副指揮，指指揮部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成員由有有關(guān)單位的的領(lǐng)導(dǎo)及項項目區(qū)相關(guān)關(guān)村委會支支部書記組組成。指揮揮部實行統(tǒng)統(tǒng)一指揮，統(tǒng)統(tǒng)一思想，統(tǒng)統(tǒng)一行動，統(tǒng)一協(xié)調(diào)人力、物力、財力的足額投入。指揮部下設(shè)四個組：工程管理組（15人），負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程建設(shè)的有關(guān)工作；技術(shù)施工組（7人），負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)檢工作；宣傳發(fā)動組（3人），負(fù)責(zé)宣傳發(fā)動群眾上工地投工投勞；清理障礙組（10人），負(fù)責(zé)工程施工中障礙物的清理。從各有關(guān)單位抽調(diào)人員組成四個組的骨干力量，切實加強農(nóng)田整治工作的力度，確保各項工作順利進行。二）項目實施管理為確保項目順利利實施，項項目推行項項目法人負(fù)負(fù)責(zé)制，實實行項目法法人具體負(fù)負(fù)責(zé)，分項項目實施。水利措施、農(nóng)機措施由農(nóng)綜辦直接負(fù)責(zé)實施；農(nóng)業(yè)、科技措施由農(nóng)綜辦、農(nóng)技中心和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合實施；推行工程公開招投標(biāo)制，項目工程計劃下達后，我們于8月對水利措施工程進行公開招投標(biāo)，由縣工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和我辦聯(lián)合主持招投標(biāo)工作，在法定時間內(nèi)通過媒體進行項目招投標(biāo)公示，屆時將邀請縣紀(jì)委、監(jiān)察局、審計局、監(jiān)理公司現(xiàn)場全程監(jiān)督招投標(biāo)工作，同時聘請水利專家當(dāng)評委，進行公開招投標(biāo)，從而真正做到依法、公開、公平、公正選拔施工公司。推行工程監(jiān)理制，工程施工過程與驗收委托監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)理公司派員常駐工地，現(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量、進度和任務(wù)完成情況，隨時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保工程按時保質(zhì)、保量完成任務(wù)。根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)項目建設(shè)設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》和《xxx省農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)農(nóng)田整治治工程質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)》，我我們采取切切實有效的的措施，有有計劃、分分步驟組織織項目實施施：1、水利措施實施施計劃：①2-4月組織技技術(shù)力量對對水利措施施工程進行行規(guī)劃、野野外勘測和和設(shè)計，項項目公示。②5-6月編制擴擴充初步設(shè)設(shè)計報告和和概算書。③7月份編制項目實實施方案。④8月份進行工程招招投標(biāo)。⑤9-12月進入入工地全面面施工。⑥次年1-2月進行工工程驗收移移交。2、農(nóng)機措施的實施施計劃；8-12月實施農(nóng)農(nóng)機措施，項目計劃下達后，我辦立即與具有政府補貼定點供應(yīng)資格的農(nóng)機公司簽訂采購合同，確定幾家供貨公司供農(nóng)民自由選擇，并確定屬國家補貼的各類大中型拖拉機、聯(lián)合收割機、旋耕機、犁等農(nóng)機具為補貼機具。9月份在項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)布補貼公告，10月份由購機農(nóng)戶向農(nóng)綜辦提出申請，11-12月份經(jīng)農(nóng)綜辦審核，確定補貼對象進行公示，最后由農(nóng)民自選機型，自選公司購買機械，由縣財政直接向公司撥付補貼資金。同時制定農(nóng)機補貼制度，規(guī)定不能重復(fù)購機，3年內(nèi)不能將補貼購買的農(nóng)機具轉(zhuǎn)賣。由購機農(nóng)戶自行管理和維護農(nóng)機具。3、農(nóng)業(yè)措施的實實施計劃。從8月-20009年7月分項實實施，項目目計劃下達達后，機耕耕道路的隨隨水利措施施同時實施施，超級稻稻由于季節(jié)節(jié)原因必須須于次年開開春方能實實施，一般般我們在次次年1月與農(nóng)技技中心、農(nóng)農(nóng)資公司簽簽訂技術(shù)指指導(dǎo)協(xié)議和和農(nóng)資供應(yīng)應(yīng)合同，和和農(nóng)民簽訂訂推廣協(xié)議議，并于2月組織集集中育秧，定定期發(fā)放肥肥料、農(nóng)藥藥、除草、防防螺等藥劑劑，由財政政統(tǒng)一集中中支付農(nóng)資資費用給農(nóng)農(nóng)資公司，一一般在7月底實施施完畢。4、科技措施的實實施計劃。9月-20009年5月實施科技技措施，項項目計劃下下達后，我我辦立即和和項目區(qū)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)技技中心簽訂訂協(xié)議，由由項目區(qū)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出實實施方案，在在項目區(qū)開開展各類農(nóng)農(nóng)業(yè)實用技技術(shù)培訓(xùn)，包包括超級水水稻栽培管管理，瓜菜菜栽培管理理及病蟲害害防治，割割膠技術(shù)培培訓(xùn)，禽畜飼養(yǎng)及及管理等技技術(shù)培訓(xùn)。由農(nóng)技中心委派科技人員進行授課以及科技指導(dǎo)，一般于次年5月實施完畢。三）運行管理與維護護農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項項目，堅持持建管并重重。農(nóng)業(yè)綜綜合開發(fā)興興建的工程程設(shè)施，是是中央和地地方投資，水水利、農(nóng)業(yè)業(yè)、農(nóng)技等等部門技術(shù)術(shù)人員深入入田間地頭頭規(guī)劃、設(shè)設(shè)計、指導(dǎo)導(dǎo)施工，在在基層黨委委、政府領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，組組織項目區(qū)區(qū)廣大農(nóng)民民群眾集資資投勞建設(shè)設(shè)起來的。項目區(qū)農(nóng)農(nóng)民群眾要要在當(dāng)?shù)劓?zhèn)鎮(zhèn)、村行政政組織的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，依依靠自身力力量，管好好用好農(nóng)業(yè)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)興建的工工程設(shè)施，保保護好耕地地及購置的的農(nóng)業(yè)機械械等，確保保項目區(qū)農(nóng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村村經(jīng)濟持續(xù)續(xù)穩(wěn)定發(fā)展展。為搞好農(nóng)業(yè)綜合合開發(fā)項目目的建后管管護，并借借鑒各地與與往年的經(jīng)經(jīng)驗，具體體有以下做做法：1、明確工程產(chǎn)權(quán)權(quán)，制定管管護制度。在在農(nóng)業(yè)綜合合開發(fā)項目目驗收時，就明確了產(chǎn)權(quán)，移交給管護責(zé)任單位，采取有力措施管好用好各項工程設(shè)施。工程產(chǎn)權(quán)移交和管理形式主要是：一是水利工程、田間道路、渠道經(jīng)固定資產(chǎn)登記后分別移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)和水利管理所管理；二是農(nóng)機具由購機農(nóng)戶自行管理與維護，3年內(nèi)不得將農(nóng)機具轉(zhuǎn)賣。三是制定工程管護規(guī)章制度。2、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)構(gòu)。在項目目區(qū)，因地地制宜建立立工程運行行管理機構(gòu)構(gòu)，管護機機構(gòu)有：鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府成立立管護領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組；行行政村成立立管護隊；；由鎮(zhèn)內(nèi)成成立管護領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分分管農(nóng)業(yè)副副鎮(zhèn)長任組組長，水利利管理所所所長及項目目區(qū)村委會會書記等任任副組長，成成員由鎮(zhèn)、村村和水管所所派員組成成。村組織管護專業(yè)隊隊伍。成員員由村、組組選派村民民組成。分分片分段管管理，各司其責(zé)，進進行管護，確確保工程正正常運行，發(fā)發(fā)揮效益。3、落實管理資金金。從水費費中籌集資資金，作為為管理資金金，不足部部分由鎮(zhèn)、村村補貼。4、制定管護措施施。制訂分分級管理實實施細(xì)則，制制定管護方方案，定期期檢查、定定期管護，按按質(zhì)按量完完成管護工工作。5、搞好項目建后后管護工作作的宣傳，動動員廣大群群眾支持和和參與管護護工作。（三）環(huán)境影響響與評價一）環(huán)境現(xiàn)狀分分析二00八年農(nóng)業(yè)綜合開開發(fā)項目區(qū)區(qū)xx鎮(zhèn)和xx鎮(zhèn)屬熱熱帶氣候條條件，項目目區(qū)年降雨雨量充沛，氣氣候溫和，光光溫條件較較好，區(qū)域域地形為丘丘陵地形，地地面植被覆覆蓋良好，多多為人工林林地和次生生林地，區(qū)區(qū)域內(nèi)有水水源豐富的的南渡江從從其經(jīng)過，周周邊有122000畝速生林林木，長勢勢良好，森森林覆蓋率率達43.55%。地面植物物種類繁多多，郁郁蔥蔥蔥，水源源涵養(yǎng)條件件較好，水水土流失現(xiàn)現(xiàn)象極少，環(huán)環(huán)境狀況良良好。二）項目實施對對環(huán)境的影影響該項目的實施，對對田洋的山山、水、田田、林、路路進行綜合合治理，特特別是對田田洋排灌渠渠系和路網(wǎng)網(wǎng)進行改造造、配套，對對田洋周圍圍的土地進進行一定的的開挖、填填筑和平整整，但開挖挖的地點、面面積相對較較小，在開開挖施工時時也注意開開挖的深度度及坡面的的保護，不不至于造成成今后的崩崩塌滑坡現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生，開開挖點及機機耕路渠道道的斜坡均均種植草皮皮，確保不不造成水土土流失現(xiàn)象象的發(fā)生，因因此，田洋洋整治后的的環(huán)境條件件因素不會會發(fā)生改變變，又能起起到水土保保持，保護護農(nóng)田和綠綠化環(huán)境的的作用。因因此，項目目實施不會會對當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)境造成不不良的影響響。三）對策策及措施1、田洋整治工程的的取土點表表土層集中中堆起，施施工完成后后均勻鋪于于取土點地地面上，確確保取土點點可以繼續(xù)續(xù)耕作種植植。2、取土點開挖坡面面坡度比為為1：0.5，確保坡坡面不崩塌塌滑坡，開開挖點種植植速生林木木。3、渠道、機耕路的的邊坡坡度度比為1：1，坡面均均種植草皮皮，保護坡坡面免受沖沖涮。五、效益計算中中應(yīng)扣除農(nóng)農(nóng)作物增產(chǎn)產(chǎn)所增費用用（一）、經(jīng)濟效益一）灌溉效益項目建成后，可可改造2.0萬畝中低低產(chǎn)田，新新增灌溉面面積0.25萬畝，改改善灌溉面面積1.8萬畝，新新增除澇面面積0.20萬畝，改改善除澇面面積0.15萬畝。二）經(jīng)濟效益1、效益分?jǐn)傁禂?shù)數(shù)本工程的效益不不僅是灌溉溉效益，還還有灌溉以以外的其他他效益，如如使用雜優(yōu)優(yōu)種子、科科學(xué)種田等等增加的效效益，因此此本次效益益分?jǐn)傁禂?shù)數(shù)取為0.6。2、三高農(nóng)作物規(guī)規(guī)劃產(chǎn)量指指標(biāo)由于灌區(qū)內(nèi)的作作物種類繁繁多，為了了方便計算算，又能使使效益較為為真實地反反映出來，各各類用地的的效益按以以下代表作作物計算：：（1）水田地按種植植二造水稻稻及40%種植一造造冬季瓜菜菜。（2）春冬雜地以種種植一造花花生、一造造紅薯（以以花生為代代表）。（3）熱作地以種植植香蕉和甘甘蔗（以甘甘蔗為代表表）。根據(jù)《xx縣統(tǒng)統(tǒng)計年鑒2007》資料表表明，xxx縣主要農(nóng)農(nóng)作物歷年年產(chǎn)量統(tǒng)計計資料及當(dāng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)豐豐產(chǎn)經(jīng)驗，分分析和預(yù)測測灌區(qū)各代代表作物在在有項目及及無項目條條件下的多多年平均產(chǎn)產(chǎn)量及增產(chǎn)產(chǎn)量，見表表8—1。按現(xiàn)行行收購價格格計算，稻稻谷為1.8元/kg，蔬菜為2.0元/kg，甘蔗為0.35元/kg，花生為4.0元/kg。代表作物多年平平均畝產(chǎn)量量及增產(chǎn)量量表表8—1單位：kg/畝農(nóng)作物畝產(chǎn)量（kg）面積（萬畝）總產(chǎn)量（萬kg）畝增產(chǎn)量（kg/畝新增總產(chǎn)量（萬萬kg）有項目無項目水稻5253251.4735200280蔬菜235020000.23540.535080.5花生2802000.2568016甘蔗600045000.1710201500255合計2.02351.5631.5效益計算表表8—2農(nóng)作物單價（元/kg）成本單價(元/kg)面積（萬畝）增產(chǎn)量（萬kg）扣除成本效益（萬元）水稻1.81.081.4280308.5蔬菜2.00.80.2380.592花生4.00.850.21640甘蔗0.350.220.1725542.5合計2.0631.5381.75由表8—1和表8—2可得，新增糧食食280萬公斤，新新增瓜菜8萬公斤，新新增花生1萬公斤斤，新增甘甘蔗5萬公斤，新新增產(chǎn)值382萬元,人均年純純收入增加加320元。（二）、社會效益1、可增加勞動就就業(yè)，增加加群眾收入入，同時也也增加了地地方財政的的收入。2、改善了農(nóng)業(yè)生生產(chǎn)條件，農(nóng)農(nóng)業(yè)綜合生生產(chǎn)能力大大大提高，增增強了農(nóng)田田排澇抗旱旱能力，新新增灌溉面面積0.25萬畝，改改善灌溉面面積1.88萬，業(yè)的穩(wěn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)條條件得到保保證。3、通過農(nóng)業(yè)科技技培訓(xùn)，高高新技術(shù)、優(yōu)優(yōu)良品種的的種植示范范、推廣，使使農(nóng)民的技技術(shù)水平得得到進一步步提高，技技術(shù)貢獻率率提高、良良種覆蓋率率增大，農(nóng)農(nóng)民科學(xué)種種田，這樣樣農(nóng)民必能能增產(chǎn)增收收，農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)規(guī)?；鸩讲叫纬伞?、輻射帶動非項項目區(qū)農(nóng)民民科學(xué)耕作作，鞏固改改善了農(nóng)村村承包的經(jīng)經(jīng)營體制，為為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)業(yè)現(xiàn)代化奠奠定了基礎(chǔ)礎(chǔ)。（三）、生態(tài)效益在農(nóng)業(yè)措施方面面，通過采采用稻草還還田，配方方施肥等措措施，充分分利用再生生資源，提提高了土壤壤的有機質(zhì)質(zhì)含量，增增大了土壤壤的通風(fēng)透透氣性能，改改善了土壤壤的微結(jié)構(gòu)構(gòu)，提高了了土壤肥力力；在水利利措施方面面，通過對對農(nóng)田進行行平整劃塊塊方格及修修建機耕路路，美觀了了田洋面貌貌，改造中中低產(chǎn)田，改改善農(nóng)業(yè)生生產(chǎn)條件，可可控制水土土流失，減減少地表徑徑流，涵養(yǎng)養(yǎng)地表水源源，另一方方面，由于于通過對農(nóng)農(nóng)田水利工工程配套建建設(shè)，對渠渠道進行硬硬化處理，很很大地節(jié)約約用水，改改善本地區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)小氣候，促促進農(nóng)作物物生長，增增強農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展后勁?？傊?，通過綜合合治理，項項目區(qū)田洋洋將實現(xiàn)渠渠道硬化、道道路連網(wǎng)化化、耕作機機械化、農(nóng)農(nóng)作物良種種化、肥料料有機化和和農(nóng)藥低毒毒處，農(nóng)田田將建成具具有良好生生態(tài)無公害害的農(nóng)業(yè)生生產(chǎn)示范區(qū)區(qū)，項目區(qū)區(qū)農(nóng)村將出出現(xiàn)更加繁繁榮的新景景象。（四）、經(jīng)濟（財務(wù)）評評價（一）財務(wù)盈利利能力1、財務(wù)內(nèi)部收益益率采用的價格水平平、主要參參數(shù)及評價價推測本項目評價的價價格為xxx省xx縣2008年和1季度市場場價格。經(jīng)經(jīng)濟評價主主要依據(jù)是是國家計委委、建設(shè)部部頒發(fā)的《建建設(shè)項目經(jīng)經(jīng)濟評價方方法與參數(shù)數(shù)》（第二二版），1994年水利部部頒發(fā)的《水水利建設(shè)項項目經(jīng)濟評評價規(guī)范》（SL72-94）及項目設(shè)計的有關(guān)文件。本土地治理項目目只做財務(wù)務(wù)評價，其其基準(zhǔn)收益益率暫定為為8%，經(jīng)濟計計算期按15年計算（包包括建設(shè)期期1年）。2、費用計算（1）固定資產(chǎn)投資資調(diào)整本項目靜態(tài)總投投資為1626萬元，其其中水利措措施項目靜靜態(tài)總投資資為1267萬元，從從工程投資資估算總額額中扣除屬屬于國民經(jīng)經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付的的計劃利潤潤和稅金，再再加上基本本預(yù)備費即即為財務(wù)評評價的固定定資產(chǎn)投資資。經(jīng)計算算，調(diào)整后后的固定資資產(chǎn)投資為為1626萬元。（2）工資福利費本土地整治工程程建成后，據(jù)據(jù)初步估算算需要管理理人員11人，年人人工資福利利費平均為為6500元人·年，則年年工資福利利費共需7.15萬元。（3）修理維護費按固定資產(chǎn)投資資的2.0%計算，即16266×2.00%=322.52萬元（4）其他費用其他費用包括消消除或減輕輕項目帶來來不利影響響所需補救救措施的費費用，日常常開支，科科學(xué)試驗和和觀測以及及其他經(jīng)常常性支出等等費用，該該費用按上上述二項費費用的40%估算，即即（7.155+32..52）×40%%=15..87萬元。（5）經(jīng)營成本合計計：7.155+32..52+115.877=55..54萬元（6）流動資產(chǎn)a、水利措施子項項目流動資資金按年運運行費的10%進行估算算，即555.54××10%==5.555萬元b、科技推廣：668萬元流出資金合計：：5.555+68==73.555萬元（7）效益計算本工程建成后年年灌溉效益益為483萬元（詳詳見表8-2）（8）固定資產(chǎn)余值值按3.0%計算，即16266×3.00%=488.78萬元3、財務(wù)評價財務(wù)評價是從核核算單位的的經(jīng)濟利益益出發(fā)，根根據(jù)現(xiàn)行價價格和財務(wù)務(wù)規(guī)定，對對該單位所所需的各項項現(xiàn)金支出出和實際獲獲得的各項項現(xiàn)金收入入，分析和和計算有關(guān)關(guān)的財務(wù)效效果指標(biāo)，據(jù)據(jù)以判別項項目在財力力上的可行行性。財務(wù)務(wù)價格直接接采用現(xiàn)行行市場價格格進行財務(wù)務(wù)評價。根據(jù)上述費用和和效益編制制現(xiàn)金流量量表，可計計算出本項項目財務(wù)評評價指標(biāo)如如下（詳見見表8-3）。財務(wù)內(nèi)部收益率率17.443%財務(wù)凈現(xiàn)值（IIc=8%%時）=962萬元經(jīng)濟效益費用比比=1.448從上述指標(biāo)可以以看出，該該項目財務(wù)務(wù)內(nèi)部收益益率大于8%，財務(wù)凈凈現(xiàn)值大于于零，經(jīng)濟濟效益費用用比大于1.0，說明該該項目在財財務(wù)上是合合理的。4、投資回收期投資回收期一般般從建設(shè)開開始年算起起，基準(zhǔn)投投資回收期期暫定為5年，根據(jù)據(jù)財務(wù)經(jīng)濟濟效益費用用表（詳見見表8-3）計算靜靜態(tài)投資回回收期為6.2年。5、投入產(chǎn)出比：：100::148?，F(xiàn)金流量表（全全部投資）單位：萬元表8-3年份經(jīng)濟效益計算分分析期（年年）投資額項目