設(shè)施完整性控制程序

設(shè)施完整性控制程序目的為確保與HSE有關(guān)的設(shè)施的設(shè)計、采購、安裝、使用、維護的有效控制，特制定本程序。范圍本程序適用于公司HSE設(shè)施完整性控制。職責(zé)運行處是本程序的歸口管理部門。負責(zé)對公司HSE設(shè)施完整性的監(jiān)督和管理，保證公司HSE設(shè)施能力、技術(shù)狀況滿足生產(chǎn)需要。計劃與投資處、財務(wù)處在項目規(guī)劃及審查時，應(yīng)檢查HSE設(shè)施完整性、“三同時”的執(zhí)行情況，保證為HSE設(shè)施完整性提供資金，并納人投資計劃之中。技術(shù)處負責(zé)新建、改建、擴建項目HSE設(shè)施的設(shè)計管理，編寫可研和初步設(shè)計時必須有職業(yè)安全衛(wèi)生專篇、環(huán)保專篇、消防專篇，并組織實施。采辦處負責(zé)HSE設(shè)施所需材料、設(shè)備、防護用品的采購，確保采購產(chǎn)品滿足HSE要求。質(zhì)量安全與環(huán)保處參與新建、改建、擴建項目HSE設(shè)施的三同時監(jiān)督檢查。各地區(qū)管理處/操作區(qū)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)HSE設(shè)施的日常管理及維護，確保設(shè)施的完整性。工作程序HSE設(shè)施分類：⑴職業(yè)安全衛(wèi)生防護設(shè)施；⑵用電和消防設(shè)施；⑶施工機械的安全裝置；⑷環(huán)保設(shè)施；⑸安全報警裝置、控制裝置；⑹應(yīng)急設(shè)施；⑺各種用于HSE的檢驗、檢測工具、儀器等。設(shè)計控制在進行新建、改建、擴建工程項目設(shè)計時，技術(shù)處在編寫可研和初步設(shè)計時必須有職業(yè)安全衛(wèi)生專篇、環(huán)保專篇、消防專篇。設(shè)計時應(yīng)強調(diào)本質(zhì)安全設(shè)計作為削減風(fēng)險和減少健康、安全與環(huán)境有害影響的最佳預(yù)防措施。選用設(shè)備和工藝及材料盡量采用新型、先進不產(chǎn)生危害和污染,或危害和污染小的。采購控制采購人員在采購HSE設(shè)施所需材料、設(shè)備、防護用品時，依據(jù)《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定，按照經(jīng)評審批準后的《材料、物資采購申請審批單》的規(guī)格性能等進行采購，確保采購設(shè)施、設(shè)備性能滿足HSE要求。采購的設(shè)施、設(shè)備應(yīng)有使用說明書、合格證書等齊全的資料。安裝與驗收質(zhì)量安全與環(huán)保處參與新建、改建、擴建工程項目HSE設(shè)施施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查。工程竣工后，工程調(diào)度處組織質(zhì)量安全與環(huán)保處、技術(shù)處、運行處、各地區(qū)管理處/操作區(qū)對HSE設(shè)施進行竣工驗收，并填寫《工程建設(shè)項目HSE設(shè)施竣工驗收表》。對驗收中達不到要求的項目，要提出整改要求和期限，由工程承包商負責(zé)整改。設(shè)施、設(shè)備安裝驗收合格，移交各地區(qū)管理處/操作區(qū)管理，并填寫《設(shè)備交付驗收單》。設(shè)備的標識、建帳和資料管理設(shè)備標識所有設(shè)備實現(xiàn)單機懸掛《設(shè)備卡》，標識該機的編號、名稱、用途、責(zé)任人等。設(shè)備的建帳各地區(qū)管理處/操作區(qū)應(yīng)建立《設(shè)備臺帳》，臺帳內(nèi)容包括：設(shè)備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、出廠、投用日期等。特種設(shè)備應(yīng)建立《特種設(shè)備臺賬》。設(shè)備資料的歸檔和管理各地區(qū)管理處/操作區(qū)設(shè)備主管部門應(yīng)組織設(shè)備使用單位建立設(shè)備檔案，資料包括：說明書、合格證及設(shè)備維修改造等記錄。所有重要設(shè)施、設(shè)備的資料均應(yīng)由各地區(qū)管理處/操作區(qū)的設(shè)備主管部門負責(zé)保存，并標識清楚。設(shè)施的運行和維護設(shè)施、設(shè)備實行定人、定責(zé)。操作人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程及維護保養(yǎng)規(guī)程，并認真做好運行和日常維護保養(yǎng)記錄。設(shè)施、設(shè)施的監(jiān)督、檢查公司每半年、各地區(qū)管理處/操作區(qū)每季度要定期組織HSE設(shè)施、設(shè)備檢查，并保存檢查記錄。各地區(qū)管理處/操作區(qū)要委托有資格的監(jiān)測（檢測）機構(gòu)對壓力容器、壓力管道、起重機械等特種設(shè)備及環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施、防雷設(shè)施、報警系統(tǒng)等進行定期監(jiān)測（檢測）。設(shè)備使用單位對監(jiān)測（檢測）提出的問題組織整改，并執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。設(shè)施、設(shè)備的維修根據(jù)設(shè)備檢修、維護保養(yǎng)計劃，設(shè)備使用單位組織維修人員對設(shè)備進行檢修或定期維護保養(yǎng)。對所有設(shè)備進行定期保養(yǎng)和檢修，并保存相應(yīng)保養(yǎng)和檢修記錄。發(fā)現(xiàn)維修部件出現(xiàn)問題或隱患時，要及時予以維修或更換。本單位解決不了需對外委托修理的，應(yīng)填寫《設(shè)備維修委托單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，委托專業(yè)單位進行。設(shè)備維修后，應(yīng)組織驗收。一般設(shè)備由設(shè)備使用單位驗收，主要設(shè)備驗收由各地區(qū)管理處/操作區(qū)設(shè)備主管部門組織驗收。驗收結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)備維修驗收單》上，主要設(shè)備的維修記錄應(yīng)保存在設(shè)備檔案內(nèi)。設(shè)施、設(shè)備的更新對一些使用年限較長的設(shè)備，由于技術(shù)落后，損耗大，效率低，又不能滿足工藝要求的設(shè)備，或不能修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備使用單位提出設(shè)備報廢申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，及時更換損壞或達到報廢標準的設(shè)施、設(shè)備，具體執(zhí)行《變更控制程序》有關(guān)規(guī)定。報廢設(shè)備應(yīng)在設(shè)備臺賬上注銷，注明報廢日期，同時封存該設(shè)備的所有檔案和資料。設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障或事故時，應(yīng)按《應(yīng)急反應(yīng)控制程序》，采取應(yīng)急措施，及時通知維修單位組織維修。并按規(guī)定上報《設(shè)備事故報表》。責(zé)任部門和單位負責(zé)組織故障排查，并執(zhí)行《事故報告、調(diào)查與處理控制程序》有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件《特種設(shè)備管理規(guī)定》《設(shè)備管理辦法》《車輛維修管理辦法》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《應(yīng)急反應(yīng)控制程