2022年全省安全生產(chǎn)專項督導共性任務清單(企業(yè))

企業(yè)名稱：

全省安全生產(chǎn)專項督導共性任務清單（企業(yè)，含個體經(jīng)營戶）所在地址： 市 縣（市、區(qū)、功能區(qū)） 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 行業(yè)安全生產(chǎn)主管部門：督導時間：序號 督導事項 相關要求和依據(jù) 督導方式

行業(yè)領域：督導人員：落實情況制修訂安全生產(chǎn)主體責任清單

強化企業(yè)董事長、總經(jīng)理等法定代表人和實際控制人的第一責任人責任，落實全員安全生產(chǎn)責任。（依據(jù)省政府安委會《關于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）結合本單位崗位設置等實際情況，及時修訂全員安全生產(chǎn)責任清單。（依據(jù)省政府安委會辦公室《關于印發(fā)ft東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任清單的通知》魯安辦發(fā)〔2021〕50號）

□已制定符合本單位實際、體現(xiàn)本單位特點的安全生產(chǎn)主體責任清單。對照魯安辦發(fā)〔2021〕50號督導查閱安全生產(chǎn)主□安全生產(chǎn)主體責任清單不完善或體責任清單。 符合本單位實際?！跷粗贫ɑ蚣皶r修訂安全生產(chǎn)主體責任清單。

制定時間： 年 月 日修訂時間： 年 月 日覆蓋主要負責人 人，分管負責人 人，部門（車間） 個、班組 個崗位 個；本單位共 人，共覆蓋 人，覆蓋率 %問題描述：_制定時間： 年 月 日修訂時間： 年 月 日覆蓋主要負責人 人，分管負責人 人，部門（車間） 個、班組 個崗位 個，共覆蓋 人，本單位共 人，覆蓋率 %其中清單未細化到：主要負責人_人/分管負責人_人/部門_個/車間_個/班組_個/崗位_個其它情形 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_全面落實安全生產(chǎn)主體責任清單

企業(yè)員工了解自身安全生產(chǎn)職責，并掌握落要負責人（實自身安全生產(chǎn)職責的基本技能。（依據(jù)省經(jīng)營業(yè)主）政府安委會《關于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項少于5名員工是整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號、省政府安委會辦公室《關于印發(fā)ft東生產(chǎn)職責；并省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責任清單的通不少于2名員工知》魯安辦發(fā)〔2021〕50號） 演示崗位安全。

□企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任落實到位?！跞珕T安全生產(chǎn)責任落實尚有不到位的地方。□全員安全生產(chǎn)責任未有效落實，抽查人員對自身職責均不了解?！跻崖鋵嵃踩偙O(jiān)制度，依規(guī)配備安

抽查人員均能清楚說明自身安全生產(chǎn)職責，能正確演示落實崗位安全生產(chǎn)職責的做法。抽查人員中， 人不能清楚說明自身安全生產(chǎn)職責， 人不能正確演示位安全生產(chǎn)職責的做法。原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_按要求配備安全總監(jiān)

人員總數(shù)超過100人的高危企業(yè)、超過300人的一般企業(yè)配備安全總監(jiān)；國有和國有控股企業(yè)安全總監(jiān)落實委派制。（依據(jù)《ft東省人民政府辦公廳關于印發(fā)ft東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度實施辦法（試行）的通知》魯政辦字〔2021〕60號）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全風險分級管控制

總監(jiān)任命文件和相關部門關于該企業(yè)安全總監(jiān)的備案文件；國有企業(yè)查部門委派文件；查安全總監(jiān)工程師或注冊安全工程師資格證書等，驗證是否完全滿足任職要求等。

全總監(jiān)。 安全總監(jiān)任命時間： ;監(jiān)管部門備案或同意時間： 。□已配備安全總監(jiān)，但存在部分問題□安全總監(jiān)任命未經(jīng)部門同意；□安全總監(jiān)不具備工程師或注冊安全工程師資。 格；□安全總監(jiān)不具備其他任職資格；□其它_□未按要求配備安全總監(jiān)。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□其它_度，按照安全風險分級采取相應的管控措施。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》）定期開展安全風險評估和危害辨識，針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態(tài)分級管控，落實風險防控措施，實現(xiàn)可防可控，2021年年底前各類企業(yè)建立完善的安全風險防控體系。（依據(jù)省政府安委會《

行安全風險防控

□已建立健全安全風險防控機制，定期開展安全風險評估和危害辨識，并落實風險防控措施。

制定時間： 年 月 日;最近一次修訂時間： 年 月 日;現(xiàn)有風險點 個，其中一級風險點個，二級風險點個，三級風險點個。建立健全安全風險防控機制度

危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態(tài)分級管控，落實風險防控措施，實現(xiàn)可防可控，2021年年底前各類企業(yè)建立完善的安全風險防控體系。（依據(jù)省政府安委會《關于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）建立風險隱患雙重預防體系，組織全體職工參與對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的風險進行辨識并分級管理。（依據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)大排查大整治行動方案〉的通知》魯辦發(fā)電〔2021〕10號）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，要建立臺賬，逐項落實整改責任、措施、時限，并及時整改。建立并落實職工隱患排查獎勵制度，鼓勵對查出隱患的職工參照發(fā)明創(chuàng)新、技術革新獎勵標準予以獎勵，發(fā)動全體職工全面參與隱患排查整治，獎勵情況作為政府部門督查檢查的重要內(nèi)容。

查閱企業(yè)建立運行安全風險防控機制、定期開展□安全風險防控機制不健全，安全風安全風險評估和險評估和危害辨識不到位，或風險防危害辨識工作有控措施不可靠。關記錄?！跷唇踩L險防控機制，已建立安全風險防控機制但實際未運行。□已建立隱患排查治理臺賬，逐項落實整改責任、措施、時限，并及時整改。查閱隱患排查治□隱患排查治理臺賬記錄不規(guī)范、未理臺賬和整改相明確整改責任、措施、時限，或未及關記錄。時整改?！跷唇㈦[患排查治理臺賬?！跻呀⒉⒙鋵嵚毠る[患排查獎勵制度。查閱隱患排查獎勵制度，對照隱□隱患排查獎勵制度不符合本單位實患排查治理臺賬際或?qū)嶋H未落實。查看隱患排查獎勵落實情況。

制定時間： 年 月 日;最近一次修訂時間： 年 月 日;現(xiàn)有風險點 個，其中一級風險點個，二級風險點個，三級風險點個。未辨識風險的崗位_個，主要是_；未辨識風險的場所_個，主要是_；未制定管控措施的風險_個，主要是_；未落實管控措施的風險_個，主要是提問發(fā)現(xiàn)職工對本崗位風險點不了解或不熟悉的人，分別是（崗位） （姓名）；……原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_2021年以來發(fā)現(xiàn)隱患項，已整改項，整改率％；其中重大隱患_問題描述：_2021年以來發(fā)現(xiàn)隱患項，已整改項，整改率％；其中重大隱患_最近一次隱患排查治理記錄時間：_年_月_日其中，未及時整改問題共項，未落實整改責任的隱患建立職工隱患排查獎勵制度的時間： 獎勵最高項目： 獎勵最高金額： 獎勵最低金額： 已兌現(xiàn)的最高獎勵事項： 問題描述： 其中，缺少獎勵措施的_項，未明確獎勵金額的_項。其它： 落實重點行業(yè)領域安全整治要求

分別落實危險化學品，煤礦，非煤礦ft，消防道路運輸，交通運輸（民航、鐵路、郵政、水上和城市軌道交通），漁業(yè)，城市建設，工業(yè)園區(qū)（含物流倉儲園區(qū)、港口園區(qū)）等功能區(qū)，電力，特種設備，冶金等工對照魯安發(fā)〔貿(mào)行業(yè)，學校，農(nóng)業(yè)機械，危險廢物、垃圾2020〕9號，督填埋場、污水儲存處置等，農(nóng)村地區(qū)“煤改導核查企業(yè)落實

□未建立并落實職工隱患排查獎勵制度?！跻寻雌谕瓿砂踩我蟆！跷窗雌谕瓿砂踩我蟆?/p>

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_存在問題：未完成事項_項，分別是其它 氣”，文化和旅游，油氣管道，民用爆炸物 相關要求情況?！跷撮_展本行業(yè)領域安全整治品，醫(yī)院等重點行業(yè)領域安全整治要求（依據(jù)省政府安委會《關于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_示教育情況

警示片、現(xiàn)身說法等方式開展全員警示教育。

查閱警示教育記錄，訪談安全管理人員、車間（或班組）負責

□已組織開展全員警示教育，通過觀看事故警示片、現(xiàn)身說法等方式開展全員警示教育。

2021年以來開展全員警示教育情況：(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 ……開展全員警定期組織開展全員安全培訓，通過觀看事故

查閱警示教育記錄，訪談安全管

問題描述：_落實安全生產(chǎn)開工“第一課”情況（開工后督導1次）培訓計劃

警示片、現(xiàn)身說法等方式開展全員警示教育。以及上級部門的督促檢查情況。（課”活動〉的通知》魯辦發(fā)電〔2020〕10號）結合自身實際，分層次、分類別、分崗位制定下一年度的全員培訓計劃，并嚴格組織實施。（依據(jù)省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

理人員、車間 □警示教育未覆蓋全部崗位、未全（或班組）負責到場，或存在培訓內(nèi)容不切實際等問人、一線職工。題?！跷撮_展全員警示教育?！跻验_展安全生產(chǎn)開工“第一課”，內(nèi)容包含宣講政策形勢、思想發(fā)動、查閱安全生產(chǎn)開警示教育、安全生產(chǎn)工作部署等內(nèi)容工“第一課”活。動記錄，隨機訪談企業(yè)有關人員□安全生產(chǎn)開工“第一課”形式敷衍。 、宣講內(nèi)容不切實際或未覆蓋全部工?！薄！跻阎贫ńY合自身實際，分層次、分查閱培訓計劃和類別、分崗位制定2021年度全員培訓落實情況，分別計劃并組織實施。抽查不少于1個車間、不少于2個班組（崗位）的培訓計劃和落實情況，訪談企業(yè)有關人員。□2021年度全員培訓計劃制定不規(guī)范或?qū)嶋H未實施。

其中，未覆蓋的崗位個,分別是_，涉及職工 人（本單位共人，未培訓％）未到場職工 人，涉及個崗位，分別是 組織未到場職工重新學習：□是/□否其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_開講時間：_年_月_主講人員： 講授形式：參加人員：涉及內(nèi)容：問題描述： 本單位職工人數(shù)人，參加人數(shù)人，覆蓋率其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_公司（廠礦）級計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 ……車間計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中：(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 ……班組（崗位）計劃組織教育培訓_次，已落實_次，其中(1)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 (2)月日，參加職工_人，宣講人,主要教育內(nèi)容 ……問題描述： 公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）培訓計劃未制定；公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）公司（廠部）/_車間/_班組（崗位）培訓計劃未落實。其它_

加強安全培訓檔案管理，按照“一企一檔、一人一檔，分年度歸集存檔”的原則，如實培訓

查閱企業(yè)安全培訓檔案，隨機抽查不少于2個崗

□未制定2021年度全員培訓計劃。□已建立全員安全生產(chǎn)教育培訓檔案并如實記錄。

原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_本單位職工人數(shù)：_人；已建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案人數(shù)：_人。問題描述：_本單位職工人數(shù)：_人；已建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案人數(shù)：_人。記錄安全培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及

位、不少于4人 □部分員工未建立安全生產(chǎn)教育培

未建立檔案的職工人，分別是：（崗位）（姓名）；……檔案考核結果等情況。（依據(jù)省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

的“一人一檔”，并訪談培訓有關情況。

檔案、記錄不規(guī)范或記錄不實。

未記錄考核結果的職工檔案_個，分別是：（崗位）（姓名檔案缺少或記錄不規(guī)范的內(nèi)容是： 記錄不實的內(nèi)容是： 其它 □未建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_高危行業(yè)企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人持證員及特種作業(yè)人員要依法依規(guī)持證上崗。上崗（依據(jù)省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

查閱企業(yè)持證情況，檢查主要負業(yè)人員各不少于□部分員工未持證或證件超期失效。2人的持證情況，訪談培訓有關情況。

主要負責人持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日；安全生產(chǎn)管理人員持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日特種作業(yè)人員持證情況：姓名： ，證件有效期限至_年_月_日；……問題描述： 未持證的崗位_個，涉及職工_人；未持證的特種作業(yè)人員_人，證件超期脫審的特種作業(yè)人員_人，分別是：其它_□未落實全員持證上崗。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_建立健全本單位的生產(chǎn)安全事故應急預案體應急系，依法編制綜合應急預案、專項應急預案 查閱生產(chǎn)安全預案和現(xiàn)場處置方案，并向本單位從業(yè)人員公布 故應急預案體編制。（依據(jù)《ft東省生產(chǎn)安全事故應急辦法 和公布情況。

□已建立健全生產(chǎn)安全事故應急預案體系并向本單位職工公布。

預案編制時間：_年_月_日預案最近一次修訂時間：_年_月_日主要負責人簽發(fā)時間:_年_月_日編制綜合應急預案_個編制專項應急預案_個編制現(xiàn)場處置方案_個問題描述： 預案編制時間：_年_月_日預案最近一次修訂時間：_年_月_日主要負責人簽發(fā)時間:_年_月_日編制綜合應急預案_個和演練情況

》） □生產(chǎn)安全事故應急預案體系不健或未向本單位從業(yè)人員公布?！跷唇⑸a(chǎn)安全事故應急預案?！跻寻匆?guī)定定期組織演練。

編制專項應急預案_個編制現(xiàn)場處置方案_個本單位生產(chǎn)安全事故應急預案體系缺少：□綜合應急預案/□專項應急預案現(xiàn)場處置方案；缺少專項應急預案個，分別是_；缺少現(xiàn)場處置方案個，分別是_。提問發(fā)現(xiàn)職工對本崗位現(xiàn)場處置方案不了解或不熟悉的人，分別是（（姓名）；……。其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_最近一次綜合應急預案演練時間： 演練內(nèi)容最近一次專項演練時間： 演練內(nèi)容：外包項目（單位）理情況

每年至少要組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥殻戮幹茟鳖A案頒布前要經(jīng)過演練檢驗，演練后應評估總結，查找不足，及時整改。（依據(jù)省政府安委會《關于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責;生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。(依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及各行業(yè)領域有關外包作業(yè)的具體規(guī)定要求）

查閱應急預案演練記錄和評估總結等資料。查閱企業(yè)外包單位相關資料，分別訪談企業(yè)專門負責外包單位管理的人員、外包單位項目負責人員、外包單位一線崗位職工。

□應急預案演練頻次不夠或未進行評估、總結、整改?！跷唇M織開展生產(chǎn)安全事故應急預案演練?！跻押炗啺踩芾韰f(xié)議并對外包作業(yè)實施統(tǒng)一協(xié)調(diào)、有效管理?！鯇ν獍鳂I(yè)的管理存在漏洞或外包單位存在問題。

問題描述： 最近一次綜合應急預案演練時間： 演練內(nèi)容最近一次專項演練時間： 演練內(nèi)容：未按規(guī)定開展演練的應急預案是： 未進行評估總結的應急演練是年_月_日，內(nèi)容是其它 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_簽訂安全管理協(xié)議的時間:_年_月_日該單位對外承包的作業(yè)所需資質(zhì)要求：_；外包作業(yè)承包單位的資質(zhì)：_；外包作業(yè)承包單位從業(yè)人員_人，接受該單位入廠培訓_人，覆蓋率_％問題描述： 簽訂安全管理協(xié)議的時間:_年_月_日該單位對外承包的作業(yè)所需資質(zhì)要求：_；外包作業(yè)承包單位的資質(zhì)：_；外包作業(yè)承包單位從業(yè)人員_人，接受該單位入廠培訓_人，覆蓋率_％安全管理協(xié)議未明確的安全責任內(nèi)容包括： 外包作業(yè)承包單位未接受入廠培訓_人，分別是：_（崗位）_（姓名）；…其它_有關外包作業(yè)的具體規(guī)定要求）

線崗位職工。

□未對外包作業(yè)進行管理。 原因：□不了解要求/□主觀未落實/□不具備能力/□其它_危險作業(yè)管理情況

生產(chǎn)經(jīng)營單位進行動火、高處、進入受（有）限空間、吊裝以及國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全

查閱企業(yè)動火、高處、進入受（有）

□已對該單位涉及的危險作業(yè)實施有效管理。

該單位涉及的危險作業(yè)類型：_危險作業(yè)管理情況（不少于5項，數(shù)量不足的以實際數(shù)量為準）：（1）_月_日開展作業(yè)，現(xiàn)場監(jiān)護人；……問題描述：_該單位涉及的危險作業(yè)類型：_危險作業(yè)管理情況（不少于5項，數(shù)量不足的以實際數(shù)量為準）：（1）_月_日開展作業(yè)，現(xiàn)場監(jiān)護人,到場駐點監(jiān)管人 管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落

的制度措施規(guī)定□危險作業(yè)管理不規(guī)范，存在現(xiàn)場管

……。實。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及各行業(yè)領域有關危險作業(yè)的具體規(guī)定要求）

及記錄。

理不到位等問題。

其中，_年_月_日，作業(yè)，未履行危險作業(yè)手續(xù)；_年_月_日，作業(yè)，人員（姓名）未持有效證件；_年_月_日，作業(yè)