化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理細(xì)則

·ICS13.100G09DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T2972 —2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustryworksafetyriskclassification2017-06-23發(fā)布 2017-07-23實(shí)施發(fā) 布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-·1-·目 錄1范圍.....................................................................................................................52規(guī)范性引用文件.................................................................................................53術(shù)語(yǔ)和定義.........................................................................................................54基本要求.............................................................................................................54.1健全機(jī)構(gòu)..........................................................................................................54.2完善制度..........................................................................................................54.3組織培訓(xùn)..........................................................................................................54.4全員參與..........................................................................................................65隱患分級(jí)與分類.................................................................................................66工作程序與內(nèi)容.................................................................................................76.1編制排查項(xiàng)目清單..........................................................................................76.1.1隱患排查項(xiàng)目清單.......................................................................................76.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單...........................................................................76.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單...........................................................................76.2隱患排查..........................................................................................................76.2.1排查方式.......................................................................................................76.2.2排查要求.......................................................................................................76.2.3組織實(shí)施.......................................................................................................86.3隱患治理..........................................................................................................96.3.1治理要求.......................................................................................................96.3.2治理流程.......................................................................................................96.3.3一般隱患治理...............................................................................................96.3.4重大隱患治理...............................................................................................96.3.5驗(yàn)收...............................................................................................................97成果與應(yīng)用.......................................................................................................107.1文件管理........................................................................................................107.2效果................................................................................................................108持續(xù)改進(jìn)...........................................................................................................102-·前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：3-·引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患）排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和來自化工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱化工企業(yè)）的隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn)，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制。開展隱患排查治理是化工企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)，是安全管理和風(fēng)險(xiǎn)管控的重要內(nèi)容， 是降低和控制事故風(fēng)險(xiǎn)， 保持和提高企業(yè)本質(zhì)安全水平的有效手段。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省化工企業(yè)隱患排查治理工作，保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。4-·化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化工企業(yè)隱患排查治理的基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和實(shí)施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）DB37/T2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016 界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?；疽?.1健全機(jī)構(gòu)化工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 明確責(zé)任部門和責(zé)任人， 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.2完善制度化工企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實(shí)。4.3組織培訓(xùn)5-·化工企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工對(duì)本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.4全員參與化工企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。隱患分級(jí)與分類DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第6.1條、第6.2條的內(nèi)容適用于本條款。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個(gè)要點(diǎn)?；て髽I(yè)的現(xiàn)場(chǎng)有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理 :使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的。易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的 1/2的。爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的。重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的。重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。6-·其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。工作程序與內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 隱患排查項(xiàng)目清單化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附錄 A。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附錄B。6.2隱患排查6.2.1 排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。6.2.2 排查要求6.2.2.1化工企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。7-·——現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)；基層車間管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；——專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；——對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.2.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.2.3 組織實(shí)施化工企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。8-·6.3隱患治理6.3.1 治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883-2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。6.3.2 治理流程應(yīng)按DB37/T2883-2016 第7.4.2 條的規(guī)定執(zhí)行。6.3.3 一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。6.3.4 重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;治理的時(shí)限和要求;防