人員工作總結(jié)樣本（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)人員工作總結(jié)樣本這一年里，南京公司從試投產(chǎn)到逐漸步入正軌已邁出了成功的一步,同時(shí)我們也隨南京公司共同成長(zhǎng)、共同進(jìn)步。在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，以及部門(mén)全體同志的大力協(xié)助和支持下，按公司生產(chǎn)計(jì)劃安排，我已較好地完成了自己的本職工作?，F(xiàn)將一年的工作總結(jié)如下：一、思想政治方面在公司的領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真完成公司黨委布臵的學(xué)習(xí)任務(wù)，積極參加團(tuán)委組織的活動(dòng)。在參加籃球比賽活動(dòng)中，我和我的同事們，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神，勇敢拼搏，最終我們部門(mén)獲得籃球比賽的冠軍。在工作中，團(tuán)結(jié)同事、勇于創(chuàng)新，具有強(qiáng)烈的責(zé)任心，認(rèn)真積極地完成本崗位工作。二、工作方面在這一年里,我主要負(fù)責(zé)鋼。1.（1）完成各種試驗(yàn)及工藝卡的編制，保證了公司道順利完成。根據(jù)淬火工藝以及機(jī)床工作特點(diǎn)，編制了淬火工藝守則，使操作工能夠快速理解工作流程及操作注意事項(xiàng)，有力的保證了生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品合格品率。（2）完成槽護(hù)引軌器的設(shè)計(jì)。在有效的防止槽型鋼鋼打火的同時(shí)，增加了生產(chǎn)效率，同是時(shí)也增加了操作的安全性。（3）完成淬火機(jī)床新風(fēng)箱改造以及工藝試驗(yàn)。新的風(fēng)箱能夠增加類(lèi)大斷面鋼軌噴風(fēng)面積，有效的提高了鋼軌熱處理質(zhì)量。（4）對(duì)公司道岔系列尖軌進(jìn)行熱處理質(zhì)量復(fù)驗(yàn)。（5）最近正在協(xié)助廠家對(duì)機(jī)加二淬火機(jī)床進(jìn)行控制系統(tǒng)的安裝及調(diào)試。2.壓型后正火熱處理工藝及壓型段形式檢驗(yàn)（1）完成正火試驗(yàn)。（2）完成公司壓型段正火試驗(yàn)及工藝卡的編制。（3）完成壓型產(chǎn)品形式檢驗(yàn)工作。3.熱處理專(zhuān)檢工作根據(jù)相關(guān)要求，每日對(duì)公司現(xiàn)淬火后的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，加強(qiáng)對(duì)熱處理質(zhì)量的監(jiān)督和控制。4.實(shí)驗(yàn)室工作監(jiān)督前期實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及輔助試驗(yàn)設(shè)備安裝調(diào)試。不僅使讓我對(duì)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備有了更深刻的了解和認(rèn)識(shí)和、也加強(qiáng)了自己的動(dòng)手能力，而且豐富了自己在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面的相關(guān)知識(shí)。三、工作中的不足在這一年的不斷學(xué)習(xí)過(guò)程中，無(wú)論是業(yè)務(wù)水平還是思想境界都得到很大的提高。，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足。（1）工作總結(jié)性不強(qiáng)。導(dǎo)致業(yè)務(wù)能力進(jìn)步不快。（2）工作方式需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。必須加強(qiáng)和與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，扎實(shí)仔細(xì)的地把工作落到實(shí)處。，只有這樣才能更高效率的地完成自己的工作。當(dāng)然，我的不足和缺點(diǎn)可能還有許多很多，懇切（可以考慮換個(gè)詞）希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們多多給予批評(píng)指正和幫助。，我將盡快改進(jìn)和彌補(bǔ)，使自己更好的融入到團(tuán)隊(duì)中去，為企業(yè)發(fā)展盡自己的努力。四、下一步的工作思路及重點(diǎn)新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)，我必將決心一定會(huì)再接再厲，努力更上一層樓。（1）在新的一年里，在完成本職工作的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)好道岔產(chǎn)品及本專(zhuān)業(yè)相關(guān)知識(shí)與技能，把讓自己向一個(gè)全面型人才的方向發(fā)展。（2）加強(qiáng)自己的繪圖能力，學(xué)習(xí)感應(yīng)器的設(shè)計(jì)及制作，努力創(chuàng)新。（3）經(jīng)常向同事請(qǐng)教，多多與領(lǐng)導(dǎo)溝通，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作。（4）經(jīng)常總結(jié)自己的工作，加強(qiáng)個(gè)人文筆和文字功底。我一定要在今年的工作基礎(chǔ)上，明確自己的奮斗目標(biāo)，端正工作態(tài)度，虛心向同事們學(xué)習(xí)、請(qǐng)教，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作，爭(zhēng)取在____必將取得更大的進(jìn)步。以上是我的本年度的工作總結(jié)，如有紕漏，望敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)并指正。人員工作總結(jié)樣本（二）學(xué)校實(shí)驗(yàn)室是完成教學(xué)任務(wù)的重要場(chǎng)地，是根據(jù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱中要求培養(yǎng)學(xué)生初步的科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰烷_(kāi)展科技活動(dòng)的場(chǎng)所，并對(duì)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)教學(xué)，提高教學(xué)質(zhì)量具有十分重要的作用。對(duì)于一個(gè)擁有各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室且實(shí)驗(yàn)儀器基本配套齊全的學(xué)校來(lái)講，管理是關(guān)鍵，因?yàn)橹挥泄芾砀先チ耍拍芨侠?、有效地使用好各?lèi)儀器設(shè)備。對(duì)此，作為一所中學(xué)的實(shí)驗(yàn)室人員，我們?cè)陂L(zhǎng)期的工作實(shí)踐中做了如下幾個(gè)方面的工作：一、努力提高自身素質(zhì)實(shí)驗(yàn)人員是科學(xué)管理實(shí)驗(yàn)室的基本隊(duì)伍，在整個(gè)實(shí)驗(yàn)室的管理和運(yùn)作中起著決定性的作用。一個(gè)好的實(shí)驗(yàn)員，可以改變整個(gè)實(shí)驗(yàn)室的面貌，推動(dòng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的發(fā)展；而一個(gè)差的實(shí)驗(yàn)員，可導(dǎo)致整個(gè)實(shí)驗(yàn)室變成臟、亂、差的劣境，從而使實(shí)驗(yàn)教學(xué)無(wú)法正常進(jìn)行。因此，我們每一個(gè)實(shí)驗(yàn)員，一方面在平時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，使大家在平凡的點(diǎn)滴工作中認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)工作的重要性，從而更加熱愛(ài)本職工作。另一方面，我們還不斷去兄弟學(xué)校和單位進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，參加實(shí)驗(yàn)設(shè)備和成果展覽。這不僅使我們開(kāi)闊了視野，了解了實(shí)驗(yàn)儀器發(fā)展的新情況，更看到了兄弟單位的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，有利于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越梃b和改進(jìn)。同時(shí)學(xué)校還鼓勵(lì)我們總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)，撰寫(xiě)論文，或進(jìn)行業(yè)余進(jìn)修，以增強(qiáng)我們?cè)诟鞣矫娴男摒B(yǎng)。由于平時(shí)有著嚴(yán)格的要求和業(yè)務(wù)考核，現(xiàn)有的每一位理、化、生實(shí)驗(yàn)員都能很好地勝任自己的工作，做到實(shí)驗(yàn)室整潔有序，實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備快捷無(wú)誤，從而保證了各項(xiàng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)的順利完成。二、健全各項(xiàng)規(guī)章制度俗話說(shuō)沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓。我們學(xué)校根據(jù)上級(jí)的規(guī)定和本校的具體情況，制定了比較健全的規(guī)章制度：如《實(shí)驗(yàn)室管理守則》、《學(xué)生實(shí)驗(yàn)守則》、《實(shí)驗(yàn)室工作人員職責(zé)》、《實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)制度》等，進(jìn)而做到使每項(xiàng)工作都有章可循，有據(jù)可查。除此以外，我們還對(duì)危險(xiǎn)品的使用實(shí)行了“領(lǐng)用登記手續(xù)”，從而保證了對(duì)危險(xiǎn)品的安全管理。由于各位實(shí)驗(yàn)員的同心協(xié)力，齊抓共管，保證了各項(xiàng)制度的順利貫徹和實(shí)驗(yàn)室工作的正常開(kāi)展。三、科學(xué)管理儀器設(shè)備儀器設(shè)備的規(guī)范管理是合理使用儀器的保證，為此我們做了以下的工作：首先，我們根據(jù)建帳要求，設(shè)立了總帳、分類(lèi)明細(xì)帳、低值易耗帳，并建立了櫥卡，注明儀器的編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量。平時(shí)對(duì)購(gòu)進(jìn)或調(diào)撥來(lái)的儀器設(shè)備物品都按統(tǒng)一編號(hào)順序進(jìn)行登記入帳，且對(duì)消耗掉的物品及時(shí)記入各分類(lèi)記錄薄上。每學(xué)期末都進(jìn)行一次帳、物、卡核實(shí)，并把報(bào)廢報(bào)損的儀器遣‘報(bào)損單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批審后銷(xiāo)帳，最后把核查的數(shù)目轉(zhuǎn)入總帳、分類(lèi)帳上，這樣就能做到巾長(zhǎng)物卡三統(tǒng)一了。其次，在儀器物品的存放上做到有系統(tǒng)、有條理。我們按國(guó)家教委新編的《中學(xué)理科教學(xué)儀器設(shè)備目錄》進(jìn)行分類(lèi)保管。如物理儀器分為計(jì)量?jī)x器、力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)等類(lèi)；化學(xué)儀器分為儀器、玻璃器皿、藥品類(lèi)；生物儀器分為儀器類(lèi)、模型類(lèi)、標(biāo)本類(lèi)等。然后歸類(lèi)定櫥，按照上輕下重、平直和懸掛原則，定層定位入櫥存放。特別對(duì)于化學(xué)儀器中的易燃、易爆物，我們把其專(zhuān)門(mén)存放在了石窯內(nèi)。第三，合理保養(yǎng)各類(lèi)儀器，努力延長(zhǎng)儀器使用壽命。儀器的保養(yǎng)是實(shí)驗(yàn)室管理工作中不可缺少的一項(xiàng)，應(yīng)以防為主，減少自然損耗，以延長(zhǎng)儀器的使用壽命。我校的具體做法是：平時(shí)堅(jiān)持在實(shí)驗(yàn)前檢查所有要用儀器，不讓儀器帶‘病”上崗；實(shí)驗(yàn)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的儀器并加以調(diào)換或妥善處理，保證實(shí)驗(yàn)順利進(jìn)行；實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，便對(duì)所有儀器進(jìn)行小保養(yǎng)。同時(shí)對(duì)不同類(lèi)型的儀器采取不同的方法進(jìn)行保養(yǎng)：如對(duì)顯微鏡，在每個(gè)學(xué)期結(jié)束后，就集中清理擦抹其鏡頭，然后統(tǒng)一放置在干燥器內(nèi)保養(yǎng)；對(duì)電學(xué)儀器就定時(shí)通電，保證線路暢通；對(duì)于金屬制的儀器、工具注意防銹，特別是轉(zhuǎn)動(dòng)或滑動(dòng)部位，每次用后都及時(shí)擦凈并上油；對(duì)光學(xué)儀器做好防塵、防霉工作，特別是梅雨季節(jié)要勤查勤保養(yǎng)。我們還經(jīng)常打開(kāi)儀器室門(mén)窗和儀器櫥窗，進(jìn)行通風(fēng)透氣，并經(jīng)常清理灰塵，確保儀器室干燥、整潔、衛(wèi)生。由于我們平時(shí)加強(qiáng)了對(duì)儀器的維修和保養(yǎng)，使儀器常處于備用狀態(tài)，進(jìn)而保證了各類(lèi)教學(xué)實(shí)驗(yàn)的正常進(jìn)行。四、有效使用儀器設(shè)備管理好實(shí)驗(yàn)室，目的是能用好各類(lèi)實(shí)驗(yàn)儀器。為使教學(xué)儀器發(fā)揮更大的教學(xué)效益，首先在學(xué)期初，我們按照各學(xué)科各年級(jí)的教材內(nèi)容或《教學(xué)大綱》的要求，擬定好本學(xué)期的演示實(shí)驗(yàn)和學(xué)生實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)計(jì)劃，其中包括具體日期及各類(lèi)用品和要求。然后實(shí)驗(yàn)室就根據(jù)任課教師的“實(shí)驗(yàn)通知單”及時(shí)為教師做好演示實(shí)驗(yàn)及學(xué)生分組實(shí)驗(yàn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并協(xié)助教師做好演示實(shí)驗(yàn)的預(yù)演或輔導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。學(xué)生實(shí)驗(yàn)要求“四定”，即定桌、定位、定人、定儀器，以增強(qiáng)其責(zé)任感。為了提高實(shí)驗(yàn)在教學(xué)中的地位，我們有時(shí)還把某些演示實(shí)驗(yàn)改為學(xué)生實(shí)驗(yàn)，教師邊做邊教，學(xué)生邊學(xué)邊做，如長(zhǎng)度的測(cè)量、力的測(cè)量等實(shí)驗(yàn)，我們都是按上述方法進(jìn)行的。這樣既增加了學(xué)生的動(dòng)手動(dòng)腦機(jī)會(huì)，而且使學(xué)生能更牢固地掌握所學(xué)的知識(shí)。且有些簡(jiǎn)易的實(shí)驗(yàn)材料，如：牙膏、橡皮筋、彈簧、氣球、罐頭、可樂(lè)瓶等，我們都鼓勵(lì)學(xué)生自己尋找，且鼓勵(lì)學(xué)生用各種不同的材料和方法，設(shè)計(jì)能得到同樣結(jié)論的實(shí)驗(yàn)。多給學(xué)生提供動(dòng)手機(jī)會(huì)，從而使學(xué)生對(duì)概念的建立有更清晰的印象，同時(shí)又培養(yǎng)了學(xué)生的實(shí)驗(yàn)技能，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。多年來(lái)，我們學(xué)校在管理和使用實(shí)驗(yàn)儀器方面取得了一些經(jīng)驗(yàn)和成績(jī)。去年順利地通過(guò)了蘇州市中學(xué)實(shí)驗(yàn)室“合格實(shí)驗(yàn)室”的驗(yàn)收，今年還被評(píng)為“先進(jìn)集體”的光榮稱(chēng)號(hào)。但我們沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀，因?yàn)槲覀兛吹竭@其中還存在著不少問(wèn)題，特別是在新的形勢(shì)下，實(shí)驗(yàn)手段如何逐步現(xiàn)代化，還需我們不斷摸索，不斷總結(jié)，使實(shí)驗(yàn)室的管理水平得到進(jìn)一步的提高。人員工作總結(jié)樣本（三）今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司____度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就____度審計(jì)工作總結(jié)如下：一、完成主要工作____共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。____度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。____月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)____月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)____度省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是____公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考____，寶原總經(jīng)理、新____湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。5、完善基建工程審計(jì)____，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。____完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元。根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。____引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額____萬(wàn)元，核減金額____萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。二、主要工作體會(huì)1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵____度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)____，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。三、存在問(wèn)題與今后打算1、存在問(wèn)題由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。2、今后打算堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加____市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。____在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類(lèi)審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。前段時(shí)間對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí)、設(shè)備采購(gòu)不按規(guī)定時(shí)間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒(méi)經(jīng)過(guò)審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單，一個(gè)幾個(gè)億的項(xiàng)目，工程簽證就達(dá)30%（1.8億）還多，有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原預(yù)算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，作出暫停付款的措施。我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn)，由于沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督，即是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無(wú)法核實(shí)，在工程簽證中主要問(wèn)題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng)，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料。許多工程項(xiàng)目通過(guò)虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性?？傊?，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問(wèn)題：1、注意招投標(biāo)是否合規(guī)。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭，只要從源頭開(kāi)始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過(guò)程是否按照“公開(kāi)、公平、公正”的原則進(jìn)行。②審查有無(wú)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo)，有無(wú)為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過(guò)招投標(biāo)。④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無(wú)施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì)，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。檢查工程結(jié)算總額是否超過(guò)預(yù)算總額，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí)、準(zhǔn)確，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)。3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過(guò)程中模仿筆跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無(wú)雙方單位蓋章，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的