合格供應商管理制度（精選7篇）2023年

2/2合格供應商管理制度（精選7篇）合格供應商管理制度（精選7篇）在現(xiàn)在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調整人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種詳細法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我?guī)痛蠹艺淼暮细窆坦芾碇贫龋ňx7篇），歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。

合格供應商管理制度篇1

第一章：總則

第一條：為加規(guī)范選購行為，強供應商管理，保證電力物資的選購質量，依據(jù)《中國國電集團公司物資管理方法(試行)》，制定本方法。

其次條：本方法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

第三條：方案經營部是公司物資選購供應商管理的主管部門之一。

第四條：本方法所稱潛在供應商是指因業(yè)務需要，未經過審核評議程序而直接發(fā)生選購服務活動的供應商。潛在供應商必需在第一次活動過程結束后的后續(xù)過程中，經審核評議后成為合格供應商。

其次章：管理要求

第五條：選購物資使用部門及方案經營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或依據(jù)需要由方案經營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

第六條：方案經營部應建立公司物資選購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應依據(jù)以下信息確定:

(一)供應商供應的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

(二)供應商供應產品在同容量電廠的使用情景;

(三)供應商資質證明、質量、平安、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;

(四)公司專業(yè)技術人員的推舉;

(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業(yè)績、代理權限、履約本領、履約信用等。

第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立擔當民事職責本領的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

(一)遵守國家法律、法規(guī)，具有良好的信譽;

(二)具有履行合同的本領和良好的履行合同的記錄;

(三)具有必需規(guī)模和良好的資金財務狀況。

第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供應下列資料:

(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

(二)機構的設置(含修理、服務網(wǎng)點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

(三)業(yè)務經營情景及相關業(yè)績證明

(四)特約經銷、修理等有關資格證明文件。

第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關選購合格供應商的資格變更或注銷手續(xù)。

第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可依據(jù)情節(jié)輕重，賜予警告或取消其公司合格供應商資質等懲罰;給公司造成損失的，應當擔當賠償職責。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

(二)供應虛假投標材料的;

(三)采納不正值手段抵毀、排擠其他供應商的;

(四)與其它選購單位或者社會中介機構違規(guī)串通的;

(五)中標后無正值理由不簽訂選購合同的;

(六)擅自變更或者終止選購供貨合同的;

(七)向選購部門、人員行賄或者供應其他不正值利益的;

(八)供應的產品消失重大質量問題，并造成后果的;

(九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

(一)對其他供應商在公司供應選購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

(二)參加公司規(guī)定范圍內的議價、比價選購及招投標活動;

(三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。

第十六條合格供應商擔當以下義務:

(一)遵守相關選購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;

(二)供應貼合規(guī)定質量標準的選購服務;

(三)理解公司物資使用部門及方案經營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;

(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。

第四章：附則

第十七條：本方法經總經理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十八條：本方法由總經理授權公司方案經營部負責制訂、修訂和解釋。

合格供應商管理制度篇2

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產、建設供應牢靠的物資供應保障，特制定本制度。

其次條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和掌握等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發(fā)、掌握是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是選購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

其次章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情景、與xx集團的合作年限，集團各公司產品使用情景(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務情景，價格水平，財務付款與欠款情景。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務本領、主要產品技術指標、主要用戶使用情景(業(yè)績、使用壽命)，售后服務情景，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

依據(jù)調查工作方案，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司選購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推舉人所在公司選購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(選購部)都必需進取協(xié)作集團工程管理部和其他公司進行的調查，供應相關真實數(shù)據(jù)。調查后，調查小組必需撰寫調查報告、照實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體)、經營性質(生產貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段商定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實精確?????、準時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

其次十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織支配?，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

其次十一條供應商年度評估必需于年底前完成，并準時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

其次十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關選購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

其次十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

其次十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等緣由，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情景。

其次十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采納欺詐、脅迫、串標等不正值手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

其次十六條對于有實力的新增供應商，經過資料卡的建立、綜合本領評估，適時納入《合格供應商名冊》。

其次十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

其次十八條新供應商添加審批流程見附件13、

其次十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規(guī)考核與懲罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情景考核懲罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情景的檢查與考核，對于違反制度的情景，準時下發(fā)《整改與懲罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的選購人員，調離選購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于供應虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

合格供應商管理制度篇3

第一章：總則

第一條：為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開、公正、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經營風險，保證物資選購質量，切實服務好平安生產和項目建設，依據(jù)《合格供應商入網(wǎng)管理方法》的相關規(guī)定，結合公司實際，特制定本方法。

其次條：本方法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資選購的合格供應商管理工作。

第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統(tǒng)一管理，合格供應商檔案資料及日?？己速Y料（以下統(tǒng)稱檔案資料）有分公司選購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

第四條：供應商管理堅持以下原則：

（一）薦優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動態(tài)考核原則；

（二）供應商資源內部共享，合格供應商優(yōu)先使用原則；

（三）常用供應商必入庫原則；

（四）公正、公正、公開錄用，誰推舉誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條：合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格根據(jù)xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理方法》執(zhí)行，合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格根據(jù)xx集團《合格供應商管理制度》執(zhí)行。

其次章：管理機構和職責分工

第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統(tǒng)稱辦公室）統(tǒng)一由集團總經理負責。

第七條：合格供應商管理職責劃分

（一）分公司物資供應部或選購部（以下統(tǒng)稱選購部）職責：

1、參加制定xx集團合格供應商管理制度和方法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和方法并監(jiān)督；

2、對供應商進行入網(wǎng)推舉和資質初審，推舉企業(yè)信譽好、產品質量牢靠的供應商；

3、依據(jù)辦公室支配組織或參加對擬入網(wǎng)的供應商進行考察；

4、根據(jù)合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日?？己撕捅O(jiān)督；

5、準時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業(yè)績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

6、收錄和維護合格供應商信息，對入網(wǎng)在庫的合格供應商協(xié)作辦公室的管理進行動態(tài)管理；

7、參加調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

（二）合格供應商管理辦公室職責：

1、制定和審核合格供應商管理相關制度與方法；

2、辦理合格供應商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；

3、審批合格供應商日?？己撕湍甓葘徍私Y果；

4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。

6、監(jiān)督xx集團合格供應商入網(wǎng)推舉、考察和定期評審工作；

6、審查監(jiān)督物資選購中合格供應商使用及管理工作；

7、查糾合格供應商管理中的違規(guī)違紀行為；

8、其他相關工作。

第三章：供應商分類

第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

（一）合格供應商：經審核經過入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續(xù)的供應商；

（二）不合格供應商：經審核未經過入網(wǎng)條件的供應商；

（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿意xx集團平安生產和基本建設所需產品的生產廠商。

（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿意xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

第四章：檔案管理

第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司選購管理部門統(tǒng)一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網(wǎng)資格預審的全部文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推舉及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態(tài)維護和考核，辦公室必需準時將與檔案庫內合格供應商業(yè)務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并準時更新。第十二條：合格供應商入網(wǎng)入庫實行職責追究制度。對因有意或工作嚴峻失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴厲?職責追究。

第五章：合格供應商日常考核評價

第十三條：對合格供應商采納日?？己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商亦參加考評。

第十四條：選購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，依據(jù)使用部門反映的產品質量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據(jù)。

第十五條：對合格供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)覺的問題，選購部負責準時填寫《xx集團合格供應商違規(guī)違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據(jù)。

（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網(wǎng)管理方法》和《合格供應商管理制度》要求執(zhí)行。

（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價通知；

2、各部門依據(jù)通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

3、辦公室依據(jù)考核結果，結合日?？己诵畔盐涨榫?，依據(jù)是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特別情景維持原評價結果。

第十七條：對合格供應商年度考核評價采納量化打分方式進行（評價資料和方法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采納百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本領、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中消失扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品消失的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第十八條：合格供應商年度評價等級確認

合格供應商年度評價分別評出三個等級：優(yōu)秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參加評價定級。

第六章：供應商退網(wǎng)

第十九條：發(fā)覺合格供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業(yè)務，準時清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我擔當。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡成員資格的；

(二)供應虛假認證材料的；

(三)采納不正值手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡成員的；

(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規(guī)串通的；

(五)中標后無正值理由拒絕簽訂供貨合同的；

(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

(七)向xx集團各選購主管部門、社會中介機構等行賄或者供應其他不正值利益的；

(八)向xx集團或各子公司供應產品消失重大質量問題，并造成后果的；

(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不照實反映情景、供應材料的；

(十)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未準時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴厲?職責追究。

其次十條：合格供應商在評價及退網(wǎng)處理中發(fā)覺自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供應明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第七章：附則

其次十一條：發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推舉、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人賜予懲罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

其次十二條：本方法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

其次十三條：本方法自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行。

合格供應商管理制度篇4

選購基本上每半年就會對供應商進行一次評價，選購員對供應商的考核主要有哪些項目？

一般來說，選購人員通常從價格、品質、交期交量和協(xié)作度（服務）幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式來計算得分，至于如何配分，各公司可視詳細情景自行打算：

1.價格：

依據(jù)市場同類材料最低價、最高價、平均價、自行估價，然后計算出一個較為標準、合理的價格。

2.品質：

批退率：依據(jù)某固定時間內（如一個月、一季度、半年、一年）的批退率來判定品質的好壞，如上半年某供應商交貨50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，證明其品質越差，得分越低。

平均合格率：依據(jù)每次交貨的合格率，再計算出某固定時間內合格率的平均值來判定品質的好壞，如1月份某供應商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，證明品質越好，得分越高。

總合格率：依據(jù)某固定時間內總的合格率來判定品質的好壞，如某供應商第一季度分5批，共交貨10000個，總合格數(shù)為9850個，則其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，證明品質越好，得分更高。

3.交期交量：

交貨率＝送貨數(shù)量÷訂購數(shù)量×100%，交貨率越高，得分就越多。

逾期率：=逾期批數(shù)÷交貨批數(shù)×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越長，扣分越多；逾期造成停工待料，則加重扣分。

4.協(xié)作度（服務）：

協(xié)作度上，應配備適當?shù)姆謹?shù)，服務越好，得分越多。

將以上三項分數(shù)相加得出總分，為最終考核評比分數(shù)，以此來考核供應商的績效。供應商評估主要有哪些掌握要點？

通常供應商評估的掌握要點主要有以下幾個方面：

1.供應商的安選及選擇條件。

2.供應商的品質保證本領的調查。

3.供應商的樣品品質鑒定。

4.供應商評估資料及步驟的確定。

5.供應商評估結論的審核與批準。

6.合格供應商的批準。

7.合格供應商檔案的建立。

8.合格供應商的供貨情景定期監(jiān)督與考核。

9.依據(jù)供應商定期考核情景，進行優(yōu)勝劣汰或輔導。

10.監(jiān)督以及發(fā)覺問題的處置。

對供應商的掌握方法主要有哪些

對眾應商的掌握可依據(jù)物料選購金額的大小，對供應商進行ＡＢＣ分類，好分重點、一般、非重點供應商，然后依據(jù)不一樣供應商按下列方法進行不一樣的掌握：

1.派常駐代表。

2.定期或不定期到工廠進行監(jiān)督檢查。

3.設監(jiān)督點對關鍵工序或特別工序進行監(jiān)督檢查。

合格供應商管理制度篇5

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立平安、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到準時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的緣由影響產品的質量以及平安事故，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)供應原輔材料、零部件、設備以及配套服務的全部供應商。

3職責

3.1選購部門負責對外原材料的選購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責選購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4資料

4.1實施程序

4.1.1選購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以幫助。

4.1.2選購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水公平。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由選購部門通知供應商送交樣品，選購人員需對樣品提出具體的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據(jù)，一件留在質量部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，選擇出值得進一步評審的供應商，召集本部門、選購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業(yè)依據(jù)所選購材料對產品質量的影響程度，將選購選購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的掌握等級。

2）對于供應關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織選購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，選購部、技術部簽署評審意見。

3）對于供應一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1選購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需預備兩家或兩家以上的合格供應商，以供選購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供應供應商名單，選購部必需按客戶供應的供應商名單進行選購，客戶供應的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監(jiān)督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的選購物資，應準時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停選購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的'合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1選購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

合格供應商管理制度篇6

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權責單位

（1）選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2．供應商管理規(guī)定

2．1供應商開發(fā)

供應商開發(fā)程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、選購

訂購、選購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。

（4）依規(guī)定獎懲。

2．5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。

（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

2．6供應商輔導

（1）對C等以下之供應商實行必要的輔導。

（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7供應商獎懲

2．7．1嘉獎方式

對優(yōu)秀之供應商有下列嘉獎方式：

（1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行嘉獎。

（5）A、B、C等供應商，可參與本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”嘉獎。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（5）因上述緣由停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采納逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的選購流程能夠劃分為戰(zhàn)略選購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略選購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料選購方案，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統(tǒng)一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供應的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本領等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本領、供應的穩(wěn)定性、資源的牢靠性，以及其綜合競爭本領。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致選購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款認真分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析，報價中包包含許多的信息，假如可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

A：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

B：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“選購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，打算簽批，報總經理批準后，進入“選購程序”。

C1：在財務部審核后打算簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請選購程序”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請選購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“選購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“選購程序”后，由供應部經理依據(jù)選購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額選購，則由供貨商處直接選購。

E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部依據(jù)供貨商供應的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由選購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

1、目的

評定、選擇合格供應商，經過評審以證明供應商具有供應滿意本公司規(guī)定要求的產品或服務的本領。

2、適用范圍

適用于全部向本公司供應產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義

3.1【供應商】為本公司供應產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商——直接為我公司供應標準產品的制造廠商。

b)外部協(xié)作加工商——根據(jù)特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。

c)物料代理商——依據(jù)協(xié)議要求為我公司供應標準產品的經銷商。

d)OEM--根據(jù)規(guī)定要求供應完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

B類:由可信或有親密合作關系的外部組織推舉其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料?；疚锪戏譃檫x購物料和外協(xié)加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的幫助性物料。

3.5【選購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應選購。

3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危急的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能選購標準物料情景下，行使風險選購方式，選購能夠滿意使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，選購不行簡潔二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產品數(shù)量、特指有限的非標產品、一個限定的選購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

4、職責

4.1選購部

a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供應滿意本公司規(guī)定要求的產品或服務的本領。

c)選購部經理或其授權人負責選購合同的批準，和對物料的緊急選購的批準；

d)分派選購任務，負責對選購訂單的批準。按方案與認證結果進行選購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成選購任務。

e)理解各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，幫助改善供應商的產品或服務質量。

4.2公司領導

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

4.3技術工程部

a)按規(guī)定程序驗收選購物料。

b)負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。

5、過程要求

過程過程資料與要求職責者執(zhí)行依據(jù)和輸出

01初次甄別供應商獵取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。選購部（初定方案）

02實地考察

溝通依據(jù)初定方案，進行有目的的考察。

對供應有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照：供應商評定表

03技術認證

在基本滿意02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。評定小組04商務談判

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。

評定小組

05綜合評議

適當時，組織品質、工藝、生產、選購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表

06意向協(xié)議

當雙方基本確定時，應溝通、確定操作方式和方案日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備遺忘錄。評定小組

07試合作

a)此期間，我方必需明確并傳遞與對方選購、加工、驗收等要求。

b)需要我方供應技術文件的應予準時供應齊套、有效的文件，以及其他必需品。

c)必要時，我方可派出技術支持人員。選購部

08階段評定

必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。評定小組供應商評定表

09簽訂協(xié)議

條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、選購、質量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。評定小組協(xié)議

10執(zhí)行選購

a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、選購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協(xié)議商定的，按即時條件選購。選購部選購訂單

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

12反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向選購部反饋質量信息；選購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應進行考核。對已不能滿意規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的訂正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。選購部品質報告

13復評與改善

依據(jù)歷次合作、考核等情景，為實施持續(xù)改善，在以下情景進行復評：

a)質量問題頻繁或嚴峻；

b)合作本領不能滿意公司進展需要；

c)成本掌握需要；

d)公司經營策略調整；

e)其他重要緣由。評定小組選購部供應商評定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規(guī)模經營情景下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應商）根據(jù)“過程要求”執(zhí)行。

6.1.2以下情景的選擇廠家和執(zhí)行選購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。

a)試用新物料；；

b)小數(shù)量加工；

c)當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；

i)非基本物料；

j)運輸、服務等供應商；

k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2供應商掌握程序

6.2.1直接選用的外部組織推舉的供應商，各業(yè)務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2風險選購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必需由評審組織進行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本領。

6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必需包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現(xiàn)場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供應可證明質量保證本領的數(shù)據(jù)進行驗證；

d)試合作必需的期限；

f)歷史業(yè)績情景；

g)托付外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有親密合作關系的外部組織推舉其選定的供應商。

6.2.5全部的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7B類供應商在本公司無評審要求。

6.3選購掌握程序

6.3.1選購工作以“選購方案”和“認證結果”為依據(jù)。

6.3.2選購平安性關鍵器件必需是其獲得了安規(guī)認可。

6.3.3在可行時，能夠托付物料加工者或選購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協(xié)議。

6.3.4選購人員必需具備選購活動需要的專業(yè)學問，能嫻熟運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有必需的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5依據(jù)生產方案，選購部下達經批準的基本物料選購方案、零星選購方案，該方案是選購活動中“選購什么？選購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

6.3.6選購部依據(jù)器件的分類，把基本物料選購方案安排給不一樣的選購職責人。

6.3.7選購職責人員在收到選購方案后，應仔細核對方案的可執(zhí)行性，如有不行執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給方案制訂部門，以便方案部門準時調整方案。

6.3.8選購人員將選購方案逐項核對評定的供應商相關信息，擬制選購訂單，選購訂單應清晰列明選購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格型號、選購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿意時，需注明新的定約時間。

6.3.9選購訂單必需按選購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，選購人員將經選購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。選購訂單簽返后即生效，其復印件應由選購部存檔并妥當保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，選購人員應重新評議。

6.3.11選購方案中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險選購；風險選購必需在申請單獲得準許后，方可實施選購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不行簡潔二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

6.3.12訂單下達后，選購人員負責跟單，不斷提示供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，選購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便準時送檢。

6.3.14選購平安關鍵器件必需是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得選購；因技術改善或其他特別要求需作物料替換時，必需履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

6.3.15當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對選購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協(xié)加工掌握

a)外協(xié)加工選購小組負責準時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)選購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也能夠送回AS檢驗，詳細檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由選購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實訂正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必需按公司的要求供應產品生產過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4驗貨掌握程序

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險選購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫依據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

合格供應商管理制度篇7

第1章總則

第1條為加強工廠在選購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本領進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第2章供應商的調查

第3條工廠的選購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業(yè)技術本領。

5.供應商的生產本領。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的財務及信用狀況。

第5條選購人員在查找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品名目。

3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網(wǎng)絡搜尋。

第6條凡是情愿與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據(jù)。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時，選購人員應準時更新供應商調查表中的相關信息