建筑企業(yè)管理體系培訓(xùn)講義

建筑企業(yè)管理體系培訓(xùn)講義第1頁/共171頁2023/4/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)相關(guān)方要求顧客要求輸入相關(guān)方滿意顧客滿意產(chǎn)品輸出增值活動信息流管理職責(zé)顧客資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量分析和改進(jìn)D２CD1p2P１A行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)國際標(biāo)準(zhǔn)Ｆ企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客滿意度圖例

質(zhì)量管理體系以過程為基礎(chǔ)的管理模式第2頁/共171頁2023/4/4

從圖中看出，ISO9001：2000版把質(zhì)量管理體系的內(nèi)部管理分成四個大過程：即“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”和“測量、分析和改進(jìn)”，四個過程彼此相連，最后通過體系的持續(xù)改進(jìn)這一動力而進(jìn)入更高的階段。從水平方向看，相關(guān)方（國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求）形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最終產(chǎn)品。產(chǎn)品交付給顧客后，相關(guān)方（顧客）滿意程度的意見反饋給組織的“測量、分析和改進(jìn)”過程，作為體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。在新的階段里，“管理職責(zé)”過程把新的決策反饋給相關(guān)方（顧客），后者可能據(jù)此而形成新的要求，促使組織持續(xù)改進(jìn)。第3頁/共171頁2023/4/4從企業(yè)內(nèi)部管理看，“管理職責(zé)”過程確立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)后，應(yīng)準(zhǔn)備或配備的必需的資源（人力、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等），建立組織機(jī)構(gòu)，按“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程要求實(shí)施操作和管理、形成產(chǎn)品、進(jìn)行自我“測量、分析”，形成數(shù)據(jù)分析報告，尋找改進(jìn)的機(jī)會，實(shí)施“改進(jìn)”并將經(jīng)評審有效的改進(jìn)措施提供給“管理職責(zé)”過程，進(jìn)行新的決策。管理綜合水平是在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方滿意度連線上的管理圓，持續(xù)改進(jìn)是它的唯一動力。要想提高顧客滿意度，就必須加大改進(jìn)力度?！皵?shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)”是ISO9001：2000版的核心，這一思想完全體現(xiàn)了21世紀(jì)是“改革創(chuàng)新的世紀(jì)”的思想。第4頁/共171頁2023/4/4過程的概念

1、定義過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值,通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“特殊過程”（GBT190003.4.1）注4：過程是一個系統(tǒng)的活動。既由輸入、輸出、資源和活動構(gòu)成的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。因此，一個過程可能包括多個子過程。質(zhì)量的概念

1、定義質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。注2：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。第5頁/共171頁2023/4/4質(zhì)量管理的概念

1、定義質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。注：在質(zhì)量方面指揮和控制活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。（GBT19000

3.1.1）2、理解要點(diǎn)（1）組織的管理與質(zhì)量管理（2）關(guān)于質(zhì)量管理的相互協(xié)調(diào)的活動質(zhì)量管理通常包括下述各項(xiàng)活動，這些活動都是質(zhì)量管理的一部分，但目的各不相同：－－質(zhì)量策劃，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；－－質(zhì)量控制，致力于滿足質(zhì)量要求；－－質(zhì)量保證，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任；－－質(zhì)量改進(jìn)，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。組織可通過建立質(zhì)量管理體系來實(shí)施質(zhì)量管理。第6頁/共171頁2023/4/4質(zhì)量管理體系的概念

1、定義

質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面，指揮和控制組織建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。

2、理解要點(diǎn)質(zhì)量管理體系包括：

---顧客要求和期望

---建立方針和目標(biāo)

---設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和明確職責(zé)分配

---識別過程及其相互關(guān)系和接口

---制定程序明確工作方法

---提供資源

---過程實(shí)施及其監(jiān)視測量

---評價過程的有效性和效率

---使過程經(jīng)濟(jì)、有效、協(xié)調(diào)進(jìn)行,這樣組成的有機(jī)整體或管理體系就是質(zhì)量管理體系。程序的概念

1、定義程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：當(dāng)程序形成文件時，通常稱為“書面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可稱為“程序文件”。第7頁/共171頁2023/4/4ISO9001質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)工作a)系統(tǒng)地識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用（程度）；b)確定這些過程的順序和相互作用(組織結(jié)構(gòu)圖、管理網(wǎng)絡(luò)圖或工藝流程圖)；c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法(制度、考評辦法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn))；對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。第8頁/共171頁2023/4/45、管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃(5.4.1質(zhì)量目標(biāo)，5.4.2質(zhì)量管理體系策劃)5.5職責(zé)權(quán)限和溝通(5.5.1職責(zé)和權(quán)限，5.5.2管理者代表；5.5.3內(nèi)部溝通)5.6管理評審(5.6.1總則，5.6.2評審輸入，5.6.3評審輸出)第9頁/共171頁2023/4/46.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則(基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的)。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)[a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c)評價所采取措施的有效性；d)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見4.2.4）]6.3基礎(chǔ)設(shè)施[基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）]6.4工作環(huán)境[組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境]注：與ISO14001的區(qū)別，本條款是指產(chǎn)品/設(shè)備/服務(wù)對工作/生產(chǎn)環(huán)境的要求，不是如何保護(hù)環(huán)境，確切的說，應(yīng)是GB/T28001中的部分要求。

第10頁/共171頁2023/4/47.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)有過程(7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，7.2.3顧客溝通)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制)7.4采購(7.4.1

采購過程，7.4.2采購信息，7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供(7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，7.5.3標(biāo)識和可追溯性，7.5.4顧客財產(chǎn)，7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

(確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求（見7.2.1）提供證據(jù)；建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施；為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄；當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。第11頁/共171頁2023/4/48.測量、分析和改進(jìn)8.1總則(組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定)。8.2監(jiān)視和測量(8.2.1顧客滿意；8.2.2內(nèi)部審核；8.2.3過程的監(jiān)視和測量；8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)；8.3不合格品控制(應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付；應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄；在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

8.4數(shù)據(jù)分析(組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d)供方。)8.5改進(jìn)(8.5.1持續(xù)改進(jìn)；8.5.2糾正措施；8.5.3預(yù)防措施)第12頁/共171頁2023/4/4第二講環(huán)境管理體系運(yùn)行模式及其要素之間的關(guān)系第13頁/共171頁2023/4/41.2環(huán)境environment

組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注:從這一意義上,外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。1.3環(huán)境因素environmentalaspect

一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注:重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。1.4環(huán)境影響environmentalimpact

全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。1.5環(huán)境管理體系enviromentalmanagementsystem

整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源第14頁/共171頁2023/4/4環(huán)境管理體系運(yùn)行模式第15頁/共171頁2023/4/4

4.3規(guī)劃(策劃)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.2EMS方針4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)，意識與能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.6管理評審PLANDOCHECKACTION持續(xù)改善EMS標(biāo)準(zhǔn)-十七個要素內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)環(huán)境因素對相關(guān)方的影響第16頁/共171頁2023/4/44.3.1環(huán)境因素4.2EMS方針4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6

管理評審4.5.3記錄4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.3.4環(huán)境管理方案4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.2法律和其他要求4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.5.1測量和監(jiān)測4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的17個要素及其之間的相互關(guān)系4.4.6運(yùn)行控制第17頁/共171頁2023/4/4第三講職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式及其要素之間的關(guān)系第18頁/共171頁2023/4/41.1、安全免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。安全是不發(fā)生不可接受的風(fēng)險的一種狀態(tài)。當(dāng)風(fēng)險的程度是合理的，在經(jīng)濟(jì)、身體、心理上是可承受的，即可認(rèn)為處在安全狀態(tài)。當(dāng)風(fēng)險達(dá)到不可接受的程度時，則形成不安全狀態(tài)。不可接受的損害風(fēng)險指：超出了法律法規(guī)的要求；超出了方針、目標(biāo)和企業(yè)規(guī)定的其他要求；超出了人們普遍接受程度（通常是隱含的）要求等。安全與否要對照風(fēng)險的接受程度來判定。隨著時間、空間的變化，可接受的程度也會發(fā)生變化，從而使安全狀態(tài)也產(chǎn)生變化。因此，安全是一個相對性的概念。1.2、職業(yè)健康安全影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。1.7、危險源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。第19頁/共171頁2023/4/41.8、危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。

危害-----致傷、致命、中毒、設(shè)備損壞或財產(chǎn)損失等的一種或幾種組合。根據(jù)能量釋放理論，只要存在能量差，就存在危險源。能量差存在是危害發(fā)生的原因，約束或限制破壞是危害發(fā)生的條件。1.5、風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險是對某種可預(yù)見的危險情況發(fā)生的概率及后果嚴(yán)重程度這兩項(xiàng)指標(biāo)的綜合描述。危險情況可能導(dǎo)致人員傷害和疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等。對危險情況的描述和控制主要通過其兩個主要特性來實(shí)現(xiàn)，即可能性和嚴(yán)重性。可能性是指危險情況發(fā)生的難易程度，通常使用概率來描述。嚴(yán)重性是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的程度和大小。兩個特性中任意一個過高都會使風(fēng)險變大。如果其中一個特性不存在，或?yàn)榱?，則這種風(fēng)險不存在。1.9.風(fēng)險評價評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程.1.6、可容許風(fēng)險根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。第20頁/共171頁2023/4/4職業(yè)安全健康方針計(jì)劃危險辨識、危險評價和危險控制計(jì)劃法律及法規(guī)要求目標(biāo)職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施與運(yùn)行結(jié)構(gòu)與職責(zé)培訓(xùn)意識和能力協(xié)商與交流文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)檢查與糾正措施績效監(jiān)測與測量事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄審核管理評審持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式第21頁/共171頁2023/4/4

4.3策劃4.3.1對危險辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4OHS管理方案4.2OHS方針4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)，意識與能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.6管理評審PLANDOCHECKACTION持續(xù)改善OHS標(biāo)準(zhǔn)十七個要素內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)危險源對轄區(qū)內(nèi)人員的影響第22頁/共171頁2023/4/44.3.1對危險辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃4.2OHS方針4.5.4審核4.6

管理評審4.5.3記錄和記錄管理4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.3.4管理方案4.3.3目標(biāo)4.3.2法規(guī)及其他要求4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商與交流4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.5.1績效測量與監(jiān)測4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的17個要素及其之間的相互關(guān)系14.4.6運(yùn)行控制第23頁/共171頁2023/4/44.3.1對危險辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃4.2OHS方針4.5.4審核4.6

管理評審4.5.3記錄和記錄管理4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.3.4管理方案4.3.3目標(biāo)4.3.2法規(guī)及其他要求4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商與交流4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.5.1績效測量與監(jiān)測4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的17個要素及其之間的相互關(guān)系24.4.6運(yùn)行控制第24頁/共171頁2023/4/4第四講職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的管理機(jī)制及其基礎(chǔ)工作第25頁/共171頁2023/4/4持續(xù)改進(jìn)檢查與糾正措施對組織的績效進(jìn)行經(jīng)?；蚨ㄆ诘谋O(jiān)測、測量與評價，確保體系有效運(yùn)行

計(jì)劃對如何實(shí)現(xiàn)EM/OHS方針作出明確規(guī)劃PLANDOCHECKACTION管理評審根據(jù)EM/OHS績效目標(biāo)，組織對EM/OHSMS整體績效進(jìn)行評審和持續(xù)改進(jìn)。EMS、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)-科學(xué)的管理機(jī)制

EM/OHS方針規(guī)定組織發(fā)展方向和行動綱領(lǐng)，確定組織整體OHS績效目標(biāo)，表明組織的正式承諾。實(shí)施與運(yùn)行

開發(fā)、培訓(xùn)并落實(shí)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)所必須的意識、能力和支持機(jī)制。明確機(jī)構(gòu)和職責(zé)，對包含危險因素的活動、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施運(yùn)行控制或具體管理方案，制定預(yù)防事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。五大過程以危險源/環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價和控制為中心第26頁/共171頁2023/4/4的基礎(chǔ)工作a)系統(tǒng)地識別企業(yè)各項(xiàng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的區(qū)域及所需的過程；b)辨識這些活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險因素和環(huán)境因素；c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的法律法規(guī)、規(guī)章制度、控制措施和管理方案；針對企業(yè)所涉及到的任何影響環(huán)境的產(chǎn)品/與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。ISO14000環(huán)境管理體系GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系第27頁/共171頁2023/4/4E/OHS對不可接受風(fēng)險的控制圖企業(yè)活動EM/OHS危險法律和法規(guī)要求EM/OHS方針不可接受的風(fēng)險培訓(xùn)與意識目標(biāo)與指標(biāo)作業(yè)控制緊急預(yù)案EM/OHS管理方案大的危險源要寫控制措施或預(yù)案內(nèi)部審核可接受的標(biāo)準(zhǔn)檢查糾正預(yù)防沒有此要素，其他很多要素很難建立與開展第28頁/共171頁2023/4/4重要環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素活動、過程或問題點(diǎn)環(huán)境影響控制措施1污水、廢油排放(1)食堂、廁所、浴室、盥洗處等生活污水處理不當(dāng)。(2)船機(jī)艙底污水、廢機(jī)油處置。(3)水下基槽開挖。(4)外加劑、脫模劑、機(jī)油和油漆等化學(xué)品存放不當(dāng)或散落。污染水體或土壤(1)執(zhí)行當(dāng)?shù)匾?guī)定或公司程序文件、管理規(guī)定2煙氣排放(1)機(jī)動車、船等設(shè)備尾氣排放(2)鍋爐、灶間等煙氣排放污染空氣(1)執(zhí)行當(dāng)?shù)匾?guī)定或公司程序文件、管理規(guī)定3噪聲排放(1)電鋸、沖床、振動篩、振搗棒等機(jī)電設(shè)備使用噪聲(2)模板、腳手架支拆、打樁等建筑施工噪聲影響社區(qū)環(huán)境(1)執(zhí)行當(dāng)?shù)匾?guī)定或公司程序文件、管理規(guī)定4固體廢棄物排放(1)建筑垃圾存放不分類或不按規(guī)定處理。(2)生活垃圾存放不分類或不按規(guī)定處理。(3)含油棉紗、電池、硒鼓等有害垃圾不按規(guī)定處置。污染土壤或水體(1)執(zhí)行當(dāng)?shù)匾?guī)定或公司程序文件、管理規(guī)定5粉塵排放(1)水泥、砂石料等物料裝卸、存放、篩分和使用。(2)施工現(xiàn)場、生活區(qū)域硬化、綠化不夠或撒水不及時。(3)建筑、生活垃圾存放或運(yùn)輸覆蓋不嚴(yán)。影響社區(qū)環(huán)境或植物生長(1)執(zhí)行當(dāng)?shù)匾?guī)定或公司程序文件、管理規(guī)定(2)制定專項(xiàng)控制措施6資源、能源消耗(1)水、電、油品超消耗。(2)砂石料、水泥、鋼材、木材等原材料超消耗。(3)施工臨時用地過多或復(fù)耕不到位。破壞自然資源和生態(tài)環(huán)境(1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)專項(xiàng)控制措施第29頁/共171頁2023/4/4重大危險源清單序號活動或過程危險源或危險點(diǎn)危害影響控制措施1水上、水下作業(yè)(1)沉箱、方塊等出運(yùn)、拖帶、安裝時纜邊、臨邊、臨水作業(yè)；淹溺或高處墜落(1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)制定專項(xiàng)控制措施(2)胸墻模板支拆等施工的臨邊、臨水作業(yè)；淹溺或高處墜落(3)船舶防臺防風(fēng)措施不合理或錨位布設(shè)不當(dāng)；設(shè)備傾翻、淹溺(4)船舶長途拖航安檢不到位、通訊不暢或避風(fēng)港選擇不當(dāng)；設(shè)備傾翻、淹溺(5)潛水人員、潛水作業(yè)設(shè)備未經(jīng)鑒定合格或存在缺陷；淹溺或窒息(6)吊索具的布設(shè)不合理或使用前未進(jìn)行檢查；起重傷害、物體打擊(7)錨系設(shè)施強(qiáng)度不夠或使用中影響范圍內(nèi)未設(shè)警示/防護(hù)標(biāo)志2高處作業(yè)(1)沉箱等高大構(gòu)筑物模板支拆、鋼筋綁扎、砼澆注及立面修補(bǔ):坍塌、高處墜落(1)技術(shù)交底；(2)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)組合式鋼模板、腳手架支拆等及相關(guān)臨邊作業(yè)。坍塌、高處墜落(3)“四口”、“五臨邊”未加防護(hù)護(hù)欄或護(hù)欄設(shè)置不當(dāng)?shù)取８咛帀嬄?、物體打擊(4)操作平臺周邊未設(shè)防止工具或重物墜落設(shè)置或設(shè)施。高處墜落、物體打擊(5)塔吊、物料提升機(jī)、施工電梯安裝、拆除。坍塌、高處墜落3施工用電(1)避雷設(shè)施失效；觸電、火災(zāi)、爆炸(1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)制定專項(xiàng)控制措施(2)機(jī)電設(shè)備、電氣裝置漏電；觸電(3)導(dǎo)線等帶電體老化、破損或裸露觸電、火災(zāi)第30頁/共171頁2023/4/4序號活動或過程危險源或危險點(diǎn)危害影響控制措施3(4)保護(hù)設(shè)施配置不適宜或失效觸電(5)手持電動工具接零或配線不當(dāng)觸電4基礎(chǔ)施工(1)深基坑邊坡支護(hù)方案不當(dāng)或支護(hù)不到位。坍塌(1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)制定專項(xiàng)控制措施(2)深基坑排水方案不當(dāng)或排水不及時。坍塌(3)坑邊堆載不規(guī)范或超載。物體打擊或坍塌(4)上下通道設(shè)置不當(dāng)或坑邊圍護(hù)設(shè)施不符合要求高處墜落或物體打擊(5)強(qiáng)、重夯實(shí)時警界管理不到位。物體打擊5機(jī)械設(shè)備使用(1)塔吊、外用電梯等附墻裝置與夾軌鉗不符合要求設(shè)備傾翻或機(jī)械傷害(1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)制定專項(xiàng)控制措施(2)多塔吊作業(yè)防碰撞措施不符合要求設(shè)備傾翻或機(jī)械傷害(3)塔吊、外用電梯等限位保險裝置不符合要求設(shè)備傾翻或機(jī)械傷害(4)地面耐力或鋪墊措施不符合要求設(shè)備傾翻或機(jī)械傷害(5)木工、沖剪等通用機(jī)械限位保險裝置不符合要求機(jī)械傷害(6)起重吊裝超載作業(yè)設(shè)備傾翻或起重傷害(7)吊裝物堆放不當(dāng)物體打擊或起重傷害(8)警戒管理不到位物體打擊或機(jī)械傷害6意識培訓(xùn)和人員管理(1)違章指揮或指揮失誤；人身傷亡或財產(chǎn)損失1)執(zhí)行運(yùn)行控制文件(2)制定專項(xiàng)控制措施(2)違章作業(yè)或誤動作；人身傷亡或財產(chǎn)損失(3)個體防護(hù)不當(dāng)。人身傷亡(4)未經(jīng)允許開展工作人身傷亡或財產(chǎn)損失(5)未對相關(guān)方告知危險；人身傷亡或財產(chǎn)損失第31頁/共171頁2023/4/4中港第一航務(wù)工程局第二工程公司危險源清單序號作業(yè)活動分類主要危險源可能造成的危害影響控制措施一1設(shè)計(jì)控制水文/氣象/地質(zhì)等設(shè)計(jì)輸入資料與實(shí)際不符,有潛在的地質(zhì)軟弱層、斷裂帶等結(jié)構(gòu)坍塌等各類傷害2安全設(shè)施設(shè)計(jì)或?qū)Ξa(chǎn)品的安全特性和接收準(zhǔn)則、規(guī)范的條文引用理解不一致坍塌、功能失效等各類傷害3未對產(chǎn)品的安全性或安全設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)評審坍塌、功能失效等各類傷害4未按策劃的接收準(zhǔn)則對產(chǎn)品的安全性或安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)坍塌、功能失效等各類傷害5未對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行有效控制或未對更改對其他相關(guān)部分的影響進(jìn)行評審坍塌、功能失效等各類傷害二1土方開挖施工機(jī)械有缺陷機(jī)械傷害，傾倒等2施工機(jī)械的作業(yè)位置不符合要求傾倒，觸電等3挖土機(jī)司機(jī)無證或違章作業(yè)機(jī)械傷害等4其他人員違規(guī)進(jìn)入挖土機(jī)作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害等第32頁/共171頁2023/4/4三1深挖方路基、深基坑支護(hù)和地基加固支護(hù)方案或設(shè)計(jì)缺乏或者不符合要求坍塌等2臨邊防護(hù)措施缺乏或者不符合要求坍塌等3坑壁支護(hù)不符合要求物體打擊或坍塌等4成孔方案或設(shè)備固定不符合要求物體打擊或機(jī)械傷害等5錨索或錨桿材質(zhì)或施工(張拉)方案不符合要求機(jī)械傷害或坍塌等6排水措施缺乏或者措施不當(dāng)坍塌等7施工便道、積土料具堆放或機(jī)械設(shè)備施工不合理造成坑邊荷載超載坍塌等8人員上下通道缺乏或設(shè)置不合理高處墜落等9基坑作業(yè)環(huán)境不符合要求或缺乏垂直作業(yè)上下隔離防護(hù)措施高處墜落，物體打擊等10強(qiáng)、重夯實(shí)方案不符合要求設(shè)備傾翻、機(jī)械傷害11強(qiáng)、重夯實(shí)時警界管理不到位。物體打擊第33頁/共171頁2023/4/41腳手架搭設(shè)施工方案缺乏或不符合要求高處墜落等2腳手架材質(zhì)不符合要求架體倒坍，高處墜落等3腳手架基礎(chǔ)不能保證架體的荷載架體倒坍，高處墜落等4腳手板鋪設(shè)或材質(zhì)不符合要求高處墜落等5架體穩(wěn)定性不符合要求架體倒坍，高處墜落等6腳手架荷載超載或堆放不均勻架體倒坍、傾斜等7架體防護(hù)不符合要求高處墜落等8無交底與驗(yàn)收架體傾倒等9人員/物料到達(dá)工作平臺方法不合理高處墜落、物體打擊等第34頁/共171頁2023/4/4五1模板工程施工方案缺乏或不符合要求倒坍、物體打擊等2無針對混凝土輸送的安全措施機(jī)械傷害等3接高連接件或?qū)B接件不符合要求模板傾翻，物體打擊等4混凝土模板支撐系統(tǒng)不符合要求模板傾翻，物體打擊等5支撐模板的立柱的穩(wěn)定性不符合要求模板傾翻等6吊點(diǎn)、吊具設(shè)置不合理或臨時封固不符合要求模板傾翻、物體打擊等7模板存放無防傾倒措施或存放不合要求模板傾翻等8支拆模板作業(yè)與管理違章物體打擊等9模板工程無驗(yàn)收與交底倒坍、物體打擊等10防護(hù)措施缺乏或不符合要求高處墜落等11腳手板/欄桿設(shè)置不當(dāng)或無防止工具等墜落擋板高處墜落或物體打擊等第35頁/共171頁2023/4/4六1高處作業(yè)個體防護(hù)用品佩帶不當(dāng)或違章作業(yè)高處墜落、溺水等2安全網(wǎng)防護(hù)或材質(zhì)不符合要求高處墜落、物體打擊等3臨邊與“四口”防護(hù)措施缺陷高處墜落等七1施工用電作業(yè)用電防護(hù)措施缺乏或不符合要求觸電等2接地與接零保護(hù)系統(tǒng)不符合要求觸電等3配電箱、開關(guān)箱配置不符合要求觸電等4現(xiàn)場照明系統(tǒng)的設(shè)置與保護(hù)不符合要求觸電等5配電線路的設(shè)置或材質(zhì)不符合要求觸電等6電器裝置與變配電裝置不符合要求觸電等7用電施工組織設(shè)計(jì)缺乏觸電等第36頁/共171頁2023/4/4八1物料提升作業(yè)物料提升機(jī)不符合要求機(jī)械傷害等2物料提升機(jī)限位保險裝置不符合要求吊盤冒頂機(jī)械傷害等3架體穩(wěn)定性不符合要求架體傾倒等4鋼絲繩有缺陷機(jī)械傷害等5卸料平臺防護(hù)措施不符合要求高處墜落、物體打擊等6吊籃提升與安全裝置不符合要求機(jī)械傷害等7傳動系統(tǒng)及其安全裝置配置不符合要求機(jī)械傷害等8避雷裝置不符合要求火災(zāi)，觸電等9聯(lián)絡(luò)信號管理不符合要求機(jī)械傷害等第37頁/共171頁2023/4/4九1外用電梯作業(yè)電梯安全裝置不符合要求機(jī)械傷害等2防護(hù)棚、防護(hù)門等防護(hù)措施不符合要求高處墜落、物體打擊等3電梯司機(jī)違章作業(yè)機(jī)械傷害等4電梯超載運(yùn)行機(jī)械傷害等5電梯安裝與拆卸不符合要求高處墜落等6架體穩(wěn)定性不符合要求架體傾倒等7避雷裝置不符合要求觸電、火災(zāi)等8聯(lián)絡(luò)信號管理不符合要求機(jī)械傷害等第38頁/共171頁2023/4/4十1塔吊作業(yè)塔吊力矩限制器不符合要求設(shè)備傾翻等2塔吊限位器不符合要求設(shè)備傾翻等3塔吊保險裝置不符合要求機(jī)械傷害等4超高塔吊附墻裝置與夾軌鉗不符合要求設(shè)備傾翻等5塔吊的安裝與拆卸不符合要求機(jī)械傷害等6塔吊違章指揮機(jī)械傷害等7塔吊路基與軌道不符合要求設(shè)備傾翻等8塔吊電器裝置設(shè)置及其安全防護(hù)不符合要求觸電、機(jī)械傷害等9多塔吊作業(yè)防碰撞措施不符合要求設(shè)備傾翻等第39頁/共171頁2023/4/4十一1陸上起重吊裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)方案不符合要求機(jī)械傷害等2起重機(jī)械設(shè)備有缺陷機(jī)械傷害等3鋼絲繩與索具不符合要求物體打擊等4路面地耐力或鋪墊措施不符合要求設(shè)備傾翻等5司機(jī)操作失誤機(jī)械傷害等6違章指揮機(jī)械傷害等7起重吊裝超載作業(yè)設(shè)備傾翻等8高處作業(yè)的安全防護(hù)措施不符合要求高處墜落等9高處作業(yè)人員違章作業(yè)高處墜落等10作業(yè)平臺不符合要求高處墜落等11吊裝時構(gòu)件堆放不符合要求構(gòu)件傾倒、物體打擊等12警戒管理不符合要求物體打擊等第40頁/共171頁2023/4/4十二1木工作業(yè)木工機(jī)械設(shè)置不符合要求機(jī)械傷害等2木工機(jī)械安全防護(hù)措施不符合要求機(jī)械傷害等十三1手持電動工具作業(yè)保護(hù)接零或電源線配備不符合要求觸電等2作業(yè)人員個體防護(hù)不符合要求觸電等十四1鋼筋(冷拉)作業(yè)鋼筋機(jī)械的安裝不符合要求機(jī)械傷害等2鋼筋機(jī)械的保護(hù)裝置缺陷機(jī)械傷害等3鋼筋大片綁扎不牢或支架不穩(wěn)坍塌或物體打擊4吊點(diǎn)布設(shè)不合理或臨時加固不符合要求坍塌或物體打擊5作業(yè)區(qū)防護(hù)措施不符合要求機(jī)械傷害或物體打擊等第41頁/共171頁2023/4/4十五1電氣焊作業(yè)電焊機(jī)的安裝不符合要求觸電等2電焊機(jī)的保護(hù)或防護(hù)裝置不符合要求觸電等3氣瓶的使用與管理不符合要求爆炸等4焊接作業(yè)工人個體防護(hù)不符合要求觸電、灼燙等5氣瓶違規(guī)存放火災(zāi)、爆炸等十六1拌和作業(yè)攪拌系統(tǒng)的安裝不符合要求機(jī)械傷害等2攪拌系統(tǒng)的保護(hù)與保險裝置不符合要求機(jī)械傷害等3攪拌系統(tǒng)使用的安全防護(hù)不符合要求機(jī)械傷害等4料臺、爬梯、作業(yè)平臺的設(shè)置不符合要求高處墜落等5攪拌系統(tǒng)電氣布設(shè)或設(shè)備的電氣性能不符合要求觸電6攪拌系統(tǒng)降噪、除塵設(shè)施或作業(yè)工人粉塵與噪聲的個體防護(hù)不符合要求塵肺、聽力損傷等第42頁/共171頁2023/4/4十七1打樁(灌注樁和軟基加固)作業(yè)打樁機(jī)的安裝不符合要求機(jī)械傷害等2打樁作業(yè)違規(guī)操作機(jī)械傷害等3安裝或行走路面荷載不符合要求設(shè)備傾翻等4設(shè)備電氣性能、保險裝置或鋼絲繩有缺陷觸電、機(jī)械傷害5打樁機(jī)超高限位裝置不符合要求機(jī)械傷害等6雷雨時使用或沒采取避雷措施雷擊十八1檢驗(yàn)與試驗(yàn)化學(xué)試劑采購、運(yùn)輸和存放時意外泄漏火災(zāi)、中毒、腐蝕皮膚2試驗(yàn)使用攪拌機(jī)、震動臺、烘箱、試驗(yàn)機(jī)、試件養(yǎng)護(hù)、手持電動工具操作不當(dāng)或漏電機(jī)械傷害觸電3化學(xué)分析用高溫爐、烘箱、電爐、火焰光度計(jì)、煮沸箱、玻璃器皿等器具操作不當(dāng)或漏電燙傷觸電4酒精、丙酮等易燃易爆、腐蝕性、揮發(fā)性有毒化學(xué)試劑使用不當(dāng)火災(zāi)、爆炸、燙傷、中毒或其它疾病6鋼筋拉伸試件意外彈出機(jī)械傷害或物體打擊7洗滌儀器用汽油、四氯化碳、篦麻油使用或存放不當(dāng)火災(zāi)、中毒第43頁/共171頁2023/4/4十九1安全管理施工組織設(shè)計(jì)中的安全措施不符合要求或落實(shí)不到位各類事故2未按法規(guī)要求建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制各類事故3未對分項(xiàng)工程實(shí)施安全技術(shù)交底各類事故4安全檢查制度的建立與實(shí)施不符合要求各類事故5安全標(biāo)志的管理不符合要求高處墜落、物體打擊等6防護(hù)用品的管理不符合要求各類事故7未對相關(guān)方進(jìn)行安全教育或安全交底各類事故二十1物料存儲易燃及危險化學(xué)品的存放不符合要求泄漏、火災(zāi)等2料具違規(guī)堆放料具傾倒、物體打擊等二十一1消防管理無消防措施、制度或消防設(shè)施火災(zāi)等2滅火器材配置不合理或超期使用火災(zāi)等3動火作業(yè)管理制度不符合要求火災(zāi)等第44頁/共171頁2023/4/4二十二1生活設(shè)施管理食堂不符合衛(wèi)生要求食物中毒等2廁所及洗浴設(shè)施不符合要求摔倒、傳染病等3鍋爐等壓力容器的管理不符合要求爆炸等二十三1船舶監(jiān)造過程設(shè)備、裝置設(shè)計(jì)缺陷設(shè)備損壞或機(jī)械傷害2沒有或滯后安裝安全設(shè)備、設(shè)置設(shè)備損壞或機(jī)械傷害3設(shè)備安裝工藝不當(dāng)設(shè)備損壞或機(jī)械傷害4沒按規(guī)定采購合格產(chǎn)品設(shè)備損壞、人員傷害二十四1試車驗(yàn)收驗(yàn)收中未嚴(yán)格審核或試驗(yàn)全部項(xiàng)目船舶損壞或機(jī)械傷害2吊重試驗(yàn)未做或有缺陷船舶損壞或機(jī)械傷害3安全設(shè)施短缺或防護(hù)缺陷船舶損壞或機(jī)械傷害第45頁/共171頁2023/4/4二十五1拖航加固備航準(zhǔn)備不好船舶損壞或淹溺2拖船匹配不足失控、淹溺3拖纜、龍須纜檢查不仔細(xì)或有缺陷船舶失控或物體打擊4扒桿、抓斗、錨沒封或封錨不好船舶損壞、淹溺5拖纜、拖鉤不良失控或船舶損壞6門窗、空氣艙封閉不嚴(yán)涌水船舶傾覆、淹溺7可移動設(shè)備加固不牢船舶損壞或物體打擊8起重船大、小鉤封固不當(dāng)船舶損壞或物體打擊9船舶壓載水調(diào)配不當(dāng)造成涌水落水、淹溺10收、放拖纜不當(dāng)物體打擊第46頁/共171頁2023/4/4二十六1船舶(起重)作業(yè)淺水區(qū)域作業(yè)擱淺、進(jìn)水或落水淹溺2風(fēng)浪過大時進(jìn)行作業(yè)船舶損壞或落水淹溺3重物下站立或行走起重傷害4夜間照明不足等作業(yè)環(huán)境不良落水淹溺等其他傷害5吊重時起、落鉤過急起重傷害6滑柄組及鋼設(shè)備潤滑不良起重傷害7卷揚(yáng)機(jī)制動不良機(jī)械傷害8鋼絲繩斷絲超標(biāo)、扭結(jié)、銹蝕起重傷害或物體打擊9指揮錯誤或違章指揮船舶損壞或起重傷害10操作失誤或違章操作船舶損壞或起重傷害11超負(fù)荷作業(yè)船舶傾覆或起重傷害12下錨角度不夠、錨纜過短船舶失控或落水淹溺13帶樁纜不足或角度不好船舶受損或物體打擊第47頁/共171頁2023/4/414船舶(起重)作業(yè)甲板作業(yè)站位不當(dāng)或纜繩周圍警界不當(dāng)纜繩打擊或落水淹溺15甲板作業(yè)操作不當(dāng)擠傷16前后纜不協(xié)調(diào)斷纜、纜繩打擊17水密門、窗、艙蓋失修船舶傾覆、淹溺18電線老化、絕緣下降、電動工具絕緣不良觸電19現(xiàn)場照明沒使用安全電壓觸電20泥門不同步船舶傾覆或機(jī)械傷害21拖纜對拖輪橫向施力船舶傾覆、淹溺22裝泥中邊纜過緊導(dǎo)致斷纜船舶損壞或物體打擊23帶抓斗起吊重物機(jī)損或起重傷害24泥駁靠、抽擋等移船位觀察不周碰撞、擠傷、淹溺25拖鉤前及扇型區(qū)站人物體打擊或機(jī)械傷害26航行中打海水、撈物品落水淹溺27航海資料不全或未及時修改擱淺、碰撞或落水淹溺第48頁/共171頁2023/4/4二十七1防臺、防突風(fēng)避風(fēng)措施不當(dāng)或監(jiān)護(hù)失誤船舶損壞或落水淹溺2避風(fēng)錨地選擇不當(dāng)船舶傾覆或落水淹溺3錨位和停泊不當(dāng)船艙傾覆或落水淹溺4空氣倉門窗封閉不嚴(yán)船艙傾覆或落水淹溺5船上設(shè)施封固不牢設(shè)備損壞或物體打擊6下錨數(shù)量、位置不當(dāng)船舶傾覆或落水淹溺7漏水報警器及排水設(shè)施失靈船舶傾覆或落水淹溺8應(yīng)急措施不當(dāng)或執(zhí)行不力船舶傾覆或落水淹溺9值班不到位或通訊設(shè)備失靈船舶傾覆或落水淹溺第49頁/共171頁2023/4/4二十八1停泊靠碼頭時下錨不當(dāng)造成碰撞船舶損壞，落水淹溺2靠球使用不當(dāng)船舶損壞，落水淹溺3系樁纜不足或過細(xì)導(dǎo)致斷纜物體打擊，船舶損壞4浮橋、跳板狀況差或搭設(shè)不當(dāng)落水淹溺5未掛錨球、亮錨燈失位、撞船6海底總閥未關(guān)或漏水船舶沉沒、淹溺二十九1保養(yǎng)、檢修未執(zhí)行電氣焊等動火規(guī)定灼燙、火災(zāi)、爆炸2電器維修未掛警示牌觸電3傳動裝置、防護(hù)罩不良機(jī)械傷害4油品使用、保管不當(dāng)火災(zāi)、爆炸5敲銹時未戴防護(hù)鏡等個體防護(hù)裝置物體打擊6清艙作業(yè)或油漆作業(yè)通風(fēng)不良中毒和窒息7舷外登高維修作業(yè)時個體防護(hù)不良高處墜落9各卷揚(yáng)機(jī)潤滑、堅(jiān)固不良、卡死起重傷害或物體打擊10維修、保養(yǎng)不及時設(shè)備損壞、機(jī)械傷害第50頁/共171頁2023/4/4三十1出運(yùn)沉箱作業(yè)沉箱出運(yùn)方案不符合要求或沒進(jìn)行交底船舶傾覆或落水淹溺2整體浮游穩(wěn)定計(jì)算失誤，輔助起重設(shè)備配備不當(dāng)船舶傾覆或落水淹溺3沉箱上后塢緊固不良滑移船舶傾覆或落水淹溺4上、下臺座潮水不當(dāng)或兩側(cè)牽引不同步船舶損壞5風(fēng)力過大或涌浪過大船舶傾覆或落水淹溺6沉降時臺座有異物擱底、進(jìn)水7海況不好或航道過窄碰撞、船舶失控、淹溺8高處、臨邊、臨水作業(yè)，冬、雨季施工主甲板、上、下樓梯濕滑高處墜落或落水淹溺9吊裝沉箱蓋板無操作平臺，蓋板控制不良，個體防護(hù)裝置佩帶不良起重傷害、物體打擊或落水淹溺第51頁/共171頁2023/4/4三十一1沉箱拖運(yùn)、存放和安裝等水上、水下作業(yè)船舶長途拖航安檢不到位、通訊不暢或避風(fēng)港選擇不當(dāng)；船舶傾覆或落水淹溺2船舶長途拖航對風(fēng)浪情況估計(jì)不足或航期選擇不適宜；沉箱浮游穩(wěn)定不滿足要求或水密性檢查不到位，拖航過程中漏水。船舶傾覆或落水淹溺3沉箱、方塊等出運(yùn)、拖帶、安裝時纜邊、臨邊、臨水作業(yè)；高處墜落或落水淹溺4胸墻模板支拆等施工的臨邊、臨水作業(yè)；高處墜落或落水淹溺5潛水作業(yè)人員、潛水設(shè)備未經(jīng)鑒定合格或存在缺陷；淹溺或窒息6拖點(diǎn)、拖纜、龍須纜缺陷，吊點(diǎn)、吊索具的布設(shè)不合理或使用前未進(jìn)行檢查；起重傷害、物體打擊7錨系設(shè)施強(qiáng)度不夠或錨纜影響范圍內(nèi)未設(shè)警示/防護(hù)標(biāo)志。起重傷害、物體打擊第52頁/共171頁2023/4/4三十二1

船機(jī)修造和鋼結(jié)構(gòu)施工船舶進(jìn)塢設(shè)備缺陷或鋼絲纜不符合要求船機(jī)損壞或物體打擊2布墩不當(dāng)或就位不當(dāng)設(shè)備損壞或坍塌3大型構(gòu)配件拆裝、清洗順序、方法不當(dāng)設(shè)備損壞或機(jī)械傷害4船體清理/除銹時舷外作業(yè)防護(hù)不當(dāng)及高處作業(yè)鋼結(jié)構(gòu)安裝時高處作業(yè)高處墜落5船體、鋼結(jié)構(gòu)清理/除銹/校正時噪聲和粉塵排放控制不當(dāng)或個體防護(hù)裝置佩帶不合理塵肺、震動聾6船體、鋼結(jié)構(gòu)防腐處理時噪聲和氣溶膠排放控制不當(dāng)或個體防護(hù)裝置佩帶不合理震動聾、塵肺或中毒7艙內(nèi)作業(yè)通風(fēng)不良、用油品和化學(xué)清洗劑清洗配件防護(hù)不到位窒息、中毒8電氣焊施工不符合要求或防護(hù)不當(dāng)觸電或灼傷、塵肺9電氣線路布置、通用設(shè)備電氣性能或安全防護(hù)裝置不符合要求觸電、機(jī)械傷害10車間立體交叉作業(yè)不協(xié)調(diào)或臨時設(shè)備布設(shè)不合理物體打擊、起重傷害或機(jī)械傷害11塢內(nèi)上下人行通道和塢邊欄桿設(shè)置不符合要求高處墜落12油品和化學(xué)品存放或使用不當(dāng)爆炸第53頁/共171頁2023/4/4三十三1道路與涵洞、隧道工程施工施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛有缺陷、現(xiàn)場路況差機(jī)械傷害、車輛傷害等2攪拌系統(tǒng)的安裝、使用、保護(hù)與保險裝置不符合要求機(jī)械傷害等3攪拌系統(tǒng)降噪、除塵設(shè)施不符合要求塵肺、聽力損傷等4隧道壁襯砌壓漿不及時物體打擊或坍塌等5潮濕環(huán)境未使用安全電器設(shè)備觸電6其他人員違規(guī)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害、車輛傷害等第54頁/共171頁2023/4/4中港第一航務(wù)工程局第二工程公司環(huán)境因素清單序號作業(yè)活動分類主要環(huán)境因素可能造成的環(huán)境影響一1辦公和生活區(qū)域消防設(shè)施不符合要求或臨時性失效火災(zāi)、影響社區(qū)環(huán)境2廁所、盥洗處等生活污水處理不當(dāng)污染水土3辦公、生活垃圾不按規(guī)定存放或處理污染水土、影響社區(qū)二1土方開挖及基礎(chǔ)處理施工機(jī)械尾氣和噪聲排放污染大氣影響社區(qū)環(huán)境2土方裝卸、運(yùn)輸揚(yáng)塵污染大氣影響社區(qū)環(huán)境3基坑開挖和排水造成水土結(jié)構(gòu)破壞污染水土影響社區(qū)環(huán)境4油品運(yùn)輸/存放及維修廢油、垃圾處置不當(dāng)污染水土5基礎(chǔ)爆破時缺少揚(yáng)塵和噪聲控制方案污染大氣影響社區(qū)環(huán)境三1模板工程支拆及整修噪聲排放控制不符合要求影響社區(qū)環(huán)境2混凝土殘?jiān)⒅節(jié){條等處理不符合要求污染水土3脫模劑選擇或管理不符合要求污染水土第55頁/共171頁2023/4/4四1高處作業(yè)圍擋不符合要求造成粉塵排放污染大氣影響社區(qū)環(huán)境五1施工用電現(xiàn)場照明系統(tǒng)的設(shè)置與保護(hù)不符合要求光污染及火災(zāi)六1塔吊作業(yè)安裝、使用與拆卸噪聲控制不符合要求影響社區(qū)環(huán)境2避雷裝置不符合要求火災(zāi)等3塔吊夜間作業(yè)燈光控制不符合要求影響社區(qū)環(huán)境七1木工、鋼筋等通用機(jī)械及手持電動工具作業(yè)木工機(jī)械噪聲控制不符合要求影響社區(qū)環(huán)境2木粉、刨花處置不當(dāng)造成揚(yáng)塵污染大氣影響社區(qū)環(huán)境3設(shè)備潤滑油滲漏處置不當(dāng)污染水土八1電氣焊作業(yè)電焊作業(yè)煙塵排放及殘碴處置不當(dāng)污染大氣、污染水土2氣瓶的使用與管理不當(dāng)造成泄漏污染大氣影響社區(qū)環(huán)境3氣瓶違規(guī)存放火災(zāi)等第56頁/共171頁2023/4/4九1拌和作業(yè)攪拌系統(tǒng)降噪、除塵設(shè)施不符合要求污染大氣影響社區(qū)環(huán)境2化學(xué)性外加劑等保管和使用不當(dāng)污染水土3燃油和設(shè)備潤滑油保管和使用時泄漏污染水土4殘、剩料處置不當(dāng)污染水土影響社區(qū)環(huán)境十1檢驗(yàn)與試驗(yàn)化學(xué)試劑采購、運(yùn)輸和存放時意外泄漏火災(zāi)、污染大氣、水土2酒精、丙酮等易燃易爆、腐蝕性、揮發(fā)性有毒化學(xué)試劑使用不當(dāng)火災(zāi)、污染大氣、水土3洗滌儀器用汽油、四氯化碳、篦麻油使用或存放不當(dāng)及瀝青試驗(yàn)煙氣排放火災(zāi)、污染大氣、水土4試驗(yàn)廢水和廢舊試件處置不當(dāng)污染水土影響社區(qū)環(huán)境第57頁/共171頁2023/4/4十一1施工現(xiàn)場環(huán)境管理施工組織設(shè)計(jì)中的環(huán)保措施和年度環(huán)保工作計(jì)劃不符合要求或落實(shí)不到位各種類環(huán)境影響2未按法規(guī)要求建立健全環(huán)境管理責(zé)任制各種類環(huán)境影響3未按當(dāng)?shù)匾?guī)定采取特殊環(huán)保措施相應(yīng)的環(huán)境影響4未對分項(xiàng)工程實(shí)施環(huán)保技術(shù)交底各種類環(huán)境影響5環(huán)境檢查制度的建立與實(shí)施不符合要求各種類環(huán)境影響6生產(chǎn)和生活區(qū)域硬化不符合要求(揚(yáng)塵)影響社區(qū)環(huán)境7生產(chǎn)和生活廢水、廢油沒得到有效控制污染水土8危險化學(xué)品和危廢垃圾沒得到有效處理污染水土、污染大氣9未對相關(guān)方施加環(huán)境影響各種類環(huán)境影響第58頁/共171頁2023/4/4十二1物料采購、存儲與管理未對供方/產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)保性能評價或確認(rèn)各類污染2油品和危險化學(xué)品的存放不符合要求火災(zāi)、污染水土3未按規(guī)定組織運(yùn)輸或裝卸致有害品泄漏污染水土、污染大氣4水、電、油品超消耗破壞自然資源和生態(tài)環(huán)境5砂石料、水泥、鋼材、木材等超消耗十三1消防管理無消防措施、制度或消防設(shè)施火災(zāi)、影響社區(qū)環(huán)境2消防設(shè)施和防火預(yù)案失效導(dǎo)致事故擴(kuò)大火災(zāi)、影響社區(qū)環(huán)境十九1船舶停泊檢修設(shè)備及生活垃圾不按規(guī)定處理污染(海洋)水體和土壤2潤滑油、清洗劑泄露或沒按規(guī)定處理污染(海洋)水體和土壤3起錨下錨攪動水底泥污染(海洋)水體和土壤4廢舊含油棉紗、手套、廢油、艙底水沒按規(guī)定處理污染(海洋)水體和土壤第59頁/共171頁2023/4/4第五講文件化管理體系的建立

以文件化體系建立為基礎(chǔ)第60頁/共171頁2023/4/4文件的概念

★文件是信息及其承載媒體。

★文件概念表明它是由兩個要素構(gòu)成的:1、一是信息，

2、二是承載媒體。

★媒體可以是:紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體（如錄音帶、錄像帶等），照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。

★信息是文件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，信息的不同，決定了文件的性質(zhì)不同。文件的價值文件真正的價值在于通過使用文件傳遞所需要的信息，利用這些信息可以實(shí)現(xiàn)并完成下述活動：

a.滿足顧客要求和質(zhì)量改進(jìn)；

b.提供適宜的培訓(xùn)；

c.重復(fù)性和可追溯性（重復(fù)性是指由不同的人在不同的時間、不同的地點(diǎn)所給出的結(jié)果的一致性）；

d.提供客觀證據(jù)；

e.評價管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。

第61頁/共171頁2023/4/4ISO9001質(zhì)量管理體系對文件的要求4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b)質(zhì)量手冊；

c)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；

d）組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。

e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。注1：本標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。注2：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度應(yīng)取決于：

a）組織的規(guī)模和活動的類型；

b）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

c）員工的能力。注3：文件可采用任何的形式或類型的媒體。第62頁/共171頁2023/4/4ISO9001質(zhì)量管理體系的文件的要求4.2.2質(zhì)量手冊組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：

a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見1.2）；

b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c)質(zhì)量管理體系的過程的相互作用的表述。第63頁/共171頁2023/4/4GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系文件化要求4.4.4文件化組織應(yīng)建立和保持書面或電子形式的信息：對管理體系核心要素及其相互作用的描述;提供查詢相關(guān)文件的途徑。備注：重要的是滿足實(shí)用和有效要求，使文件有序且最少。在制定體系文件時應(yīng)考慮的因素：員工的OHS意識、知識、技能；文件的價值(沒有文件是否影響到體系的運(yùn)行？)

審核的需要(符合性審核)

某一過程或活動是否會因?yàn)闆]有文件而導(dǎo)致事故或不符合發(fā)生。第64頁/共171頁2023/4/4GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系文件化要求

職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求建立文件化的管理體系，但不要求具體的管理手冊和程序文件。當(dāng)單獨(dú)建立職業(yè)健康安全管理體系時，宜參照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的形式建立體系文件。管理手冊內(nèi)容一般包括：

OHS方針，目標(biāo)和指標(biāo)，管理體系17個核心要素描述管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限手冊的評審、修改和控制等。可行時，可包括管理方案。但管理方案宜單獨(dú)成冊，以便于分階段編制、實(shí)施和修正。第65頁/共171頁2023/4/4GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系文件化要求

程序文件---是指為完成體系要求的OHS活動所規(guī)定的方法；是OHS管理手冊的支持性文件；是對各項(xiàng)OHS活動所采取方法的具體描述，應(yīng)具有可操作性和可檢查性；是OHSMS實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。組織應(yīng)建立與OHSMS要求和組織OHS方針描述相一致的有關(guān)文件化的程序。支持文件--包括表格、報告；作業(yè)指導(dǎo)書；危險因素清單；法律法規(guī)登記名錄；

“三同時”報告、安全評價報告；現(xiàn)場平面圖等。它們都可作為相關(guān)文件與程序、手冊一起共同組成一套有機(jī)結(jié)合、接口緊密、互相支持、整體統(tǒng)一的OHSMS文件。第66頁/共171頁2023/4/4ISO14001環(huán)境管理體系文件編制要求4.4.4環(huán)境管理體系文件編制

組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息:

a)對管理體系核心要素及其相互作用的描述

b)查詢相關(guān)文件的途徑。

環(huán)境管理體系規(guī)范要求建立文件化的管理體系，但不要求具體的管理手冊和程序文件。當(dāng)單獨(dú)建立環(huán)境體系時，宜參照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的形式建立體系文件。管理手冊內(nèi)容一般包括：環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)，管理體系17個核心要素描述管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限手冊的評審、修改和控制等?？尚袝r，可包括管理方案。但管理方案宜單獨(dú)成冊，以便于分階段編制、實(shí)施和修正。第67頁/共171頁2023/4/4“三標(biāo)一體”時的文件結(jié)構(gòu)宜采用ISO9000提供的金字塔性文件結(jié)構(gòu)

這種結(jié)構(gòu)提供了完整的文件體系，層次分明，便于運(yùn)作并具有可操作性；

ISO9000與ISO14000文件體系大多數(shù)采用這種結(jié)構(gòu)，多數(shù)組織因先入為主而習(xí)以為常。所以GB/T28001也采用該形式。

管理手冊下一級是上一級的支撐上一級為下一級提供途徑方針手冊程序支持文件記錄第68頁/共171頁2023/4/4意識、能力與書面程序的關(guān)系10002550750100755025能力/意識書面程序第69頁/共171頁2023/4/4公司管理體系文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容公司管理體系文件與三個標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系IS09001:2000質(zhì)量管理體系由8章25節(jié)39條127款構(gòu)成，前3章是范圍/引用標(biāo)準(zhǔn)/術(shù)語和定義；4—8章是質(zhì)量管理體系要求

ISO14001:1996環(huán)境管理體系由4章構(gòu)成，前3章是范圍/引用標(biāo)準(zhǔn)/術(shù)語和定義；第4章是環(huán)境管理體系要求的17個要素GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系由4章構(gòu)成，前3章是范圍/規(guī)范性引用文件/術(shù)語和定義；第4章是職業(yè)健康安全管理體系要求的17個要素管理手冊由前言、公司簡介、手冊發(fā)布令、方針、目標(biāo)和公司管理體系過程及附錄構(gòu)成，其中公司管理體系過程由5章21節(jié)125條構(gòu)成第70頁/共171頁2023/4/4A0管理手冊(規(guī)定采用的過程和應(yīng)用程度)B0規(guī)定每個過程/活動職責(zé)和流程的30個程序文件(其中有B01文件控制程序、B02記錄控制程序、B03內(nèi)部審核程序、B04不合格品控制程序、B05糾正措施控制程序、B06預(yù)防措施控制程序、B21危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序、B22職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、B23環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價控制程序、B24環(huán)境運(yùn)行控制程序、B26績效的監(jiān)控程序、B27不符合、事件、事故控制程序和B17管理評審程序13個核心程序和其他17個支持性程序)C0規(guī)定操作方法/依據(jù)、檢驗(yàn)/評定方法和接收準(zhǔn)則的40組作業(yè)指導(dǎo)書和200多個質(zhì)量、安全環(huán)保記錄表構(gòu)成第71頁/共171頁2023/4/4第六講文件控制三個標(biāo)準(zhǔn)對文件控制的要求第72頁/共171頁2023/4/4三個標(biāo)準(zhǔn)對文件控制的要求ISO9001：2000-4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)條款4.2.4的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

b.必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；

c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d.確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e.確保文件保持清晰、易于識別；

f.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。第73頁/共171頁2023/4/4三個標(biāo)準(zhǔn)對文件控制的要求GB/T28001-4.4.5文件與資料控制組織應(yīng)建立并保持程序,管理本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料，以保證：它們能夠定位；對它們定期進(jìn)行評審，視需要進(jìn)行修訂，并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性；凡對OHSMS的有效運(yùn)行具有重要作用的崗位，都能得到相關(guān)文件與資料的現(xiàn)行版本；及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所收回，或采取其他措施防止誤用；法律、知識性文件和資料，予以適當(dāng)標(biāo)識并保存。第74頁/共171頁2023/4/4三個標(biāo)準(zhǔn)對文件控制的要求ISO14001-4.4.5文件管理組織應(yīng)建立并保持一套程序,管理本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保:a.文件能夠定位

b.對文件進(jìn)行定期評審,必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性

c.凡對環(huán)境管理體系運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,均可得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本

d.及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其它措施防止誤用

e.出于法律和保留信息需要而保存的失效文件予以標(biāo)識所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期）標(biāo)識明確，妥善保管，在規(guī)定期間內(nèi)留存，應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。(祥見文件控制程序、公文格式)第75頁/共171頁2023/4/4第七講建筑施工企業(yè)各過程對應(yīng)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)現(xiàn)過程目的的方法第76頁/共171頁2023/4/48.0管理體系及過程的測量、分析和改進(jìn)

8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)顧客投標(biāo)承包要求最高管理者過程5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.3/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)建立6.資源配置5.6管理評審5.5.3內(nèi)部溝通顧客滿意項(xiàng)目投標(biāo)工程設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目施工管理項(xiàng)目保修期管理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程物資采購及分包控制質(zhì)量進(jìn)度控制工作環(huán)境控制承包合同控制支持性過程6.3臨時設(shè)施機(jī)械設(shè)備管理7.6監(jiān)測設(shè)備管理6.2人力資源管理4.2.3文件管理4.2.4記錄管理建筑企業(yè)質(zhì)量管理體系模式框圖第77頁/共171頁2023/4/42.建設(shè)單位招標(biāo)

7.2.1，7.2.31.項(xiàng)目投標(biāo)7.1，7.24.籌建項(xiàng)目部7.1，6.2，7.5.1(3.工程設(shè)計(jì))7.35.項(xiàng)目施工策劃7.1，7.5.1，7.5.2，7.6審定15.建設(shè)單位、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控

7.2.1，7.2.3，8.2.19.施工現(xiàn)場準(zhǔn)備6.3，6.4，7.56.資源、分包需求計(jì)劃及提供6.3，7.4，7.6，7.57供應(yīng)控制分包單位控制機(jī)械設(shè)備管理7.4.1，6.3監(jiān)控審核報批10.項(xiàng)目施工過程控制7.5，6.3，6.4監(jiān)控

、合同管理11.項(xiàng)目施工監(jiān)控7.5，6.4，7.2.2，8.2.3設(shè)計(jì)確認(rèn)8物資供應(yīng)工程分包勞務(wù)分包外委試驗(yàn)

不合格品控制12.產(chǎn)品監(jiān)測7.4.3，8.2.4，8.3，8.414.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收7.5.1，8.2.416.保修期管理7.5.1，8.3

、保修要求17.建設(shè)單位7.2.3，8.3監(jiān)測裝置管理13.試驗(yàn)室及7.4.3，8.2.4，7.6，8.4簽認(rèn)施工企業(yè)典型業(yè)務(wù)流程圖監(jiān)控簽認(rèn)組織、簽認(rèn)、備案第78頁/共171頁2023/4/41.工程投標(biāo)7.1，7.2.1，7.2.2，7.2.32.項(xiàng)目部組建、合同交底7.1，6.2.1，7.2.13.圖紙會審設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)7.1，7.2.1，7.2.2，7.2.34.施工方案7.1，7.3，7.5.1b)，7.2.35.(機(jī)人料環(huán))資源計(jì)劃7.1，7.4(1)，7.4(2)，6.36.(機(jī)人料環(huán))資源供應(yīng)

7.4(1)，7.4(2)，6.3，7.5.5，7.5.3，7.5.4，7.2.37.現(xiàn)場準(zhǔn)備(7.1)，7.5.1，6.3，6.4，7.2.38.開工報告7.5.1f),7.2.316.合同管理造價管理7.2.2，7.2.315.工作環(huán)境管理6.4，7.2.314.進(jìn)度管理7.5.1，7.2.313.分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5(8.2.3),7.2.312.分包工程管理7.4(7.5.1~7.5.5，8.2.3，7.2.311.物資管理7.4(1)，7.5.3，7.5.4，7.5.5，7.2.310.試驗(yàn)室及監(jiān)測裝置管理7.6，7.5.1d)9.施工機(jī)械管理7.5.1c)，6.3，7.2.318.產(chǎn)品交付前防護(hù)7.5.517.質(zhì)量測控8.2.3，8.2.4，7.2.319.不合格品控制8.3，7.2.320.竣工驗(yàn)收7.5.1，8.2.4，7.2.322.保修期管理7.5.1，8.3，7.2.3，8.521.糾正措施8.5.223.各部門對項(xiàng)目監(jiān)控5.5.3，7.5.1，8.2.3，8.2.424.監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控8.2.1，8.2.3，8.2.4，7.2.3施工企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理過程

凡是7.2.3涉及條款的過程，都以8.2.1顧客滿意為管理目標(biāo)外委試驗(yàn)

第79頁/共171頁2023/4/41.工程投標(biāo)

7.1，7.2.1，7.2.2，7.2.32.項(xiàng)目部組建、合同交底7.1，6.2.1，7.2.13.圖紙會審設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)7.1，7.2.1，7.2.2，7.2.34.施工方案

7.1，7.3，7.5.1b)，7.2.35.(機(jī)人料環(huán))資源計(jì)劃

7.1，7.4(1)，7.4(2)，6.36.(機(jī)人料環(huán))資源供應(yīng)7.4(1)，7.4(2)，6.3，7.5.5，7.5.3，7.5.4，7.2.37.現(xiàn)場準(zhǔn)備(7.1)，7.5.1，6.3，6.4，7.2.38.開工報告7.5.1f),7.2.316.合同管理造價管理7.2.2，7.2.315.工作環(huán)境管理6.4，7.2.314.進(jìn)度管理7.5.1，7.2.313.分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5(8.2.3),7.2.312.分包工程管理7.4(7.5.1~7.5.5)8.2.3，7.2.311.物資管理7.4(1)，7.5.3，7.5.4，7.5.5，7.2.310.試驗(yàn)室及監(jiān)測裝置管理7.6，7.5.1d)9.施工機(jī)械管理7.5.1c)，6.3，7.2.318.產(chǎn)品交付前防護(hù)7.5.517.質(zhì)量測控8.2.3，8.2.4，7.2.319.不合格品控制8.3，7.2.320.竣工驗(yàn)收7.5.1，8.2.4，7.2.322.保修期管理7.5.1，8.3，7.2.3，8.521.糾正措施8.5.224.監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控8.2.1，8.2.3，8.2.4，7.2.3施工企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理過程和業(yè)務(wù)流程圖外委試驗(yàn)設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)交底報批批準(zhǔn)

報批

批準(zhǔn)

報批審定

報驗(yàn)

監(jiān)控簽認(rèn)

監(jiān)控組織

監(jiān)控簽認(rèn)

報驗(yàn)

監(jiān)控

23.各部門對項(xiàng)目監(jiān)控5.5.3，.5.1，8.2.3，8.2.4第80頁/共171頁2023/4/4實(shí)現(xiàn)過程目的的方法--------過程方法本標(biāo)準(zhǔn)鼓勵在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。為使組織有效運(yùn)作，必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動。通過使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動可視為過程。通常，一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸過程的系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)