成渝復(fù)線B合同段成本分析情況

#成渝復(fù)線B合同段成本分析情況一、工程概況我項(xiàng)目部承建的成渝高速公路復(fù)線（重慶境）合同段工程位于重慶市璧山縣境內(nèi)，經(jīng)璧城辦事處馬家橋村、龍井灣村、新堰村和河邊鎮(zhèn)鹽井河村四個(gè)行政村。線路起點(diǎn)為 ，終點(diǎn)為 ，全長(zhǎng)6主要工程量有：縉云山隧道出口段單洞長(zhǎng) 米5路基挖方 萬(wàn)方，填方 萬(wàn)方，防護(hù)排水萬(wàn)圬工方；改移線外道路條，長(zhǎng) 公里;涵洞座， 橫延米；橋梁總長(zhǎng) 公里，樁基米根，預(yù)制梁片，其中冷家灣大橋全長(zhǎng)米（右左米預(yù)應(yīng)力混凝土梁），黃金堡大橋全長(zhǎng) 米（ 預(yù)應(yīng)力混凝土梁），楊家院子大橋全長(zhǎng)米（ 米預(yù)應(yīng)力混凝土梁），匝道橋全長(zhǎng)米（ 連續(xù)混凝土箱梁）璧山互通跨線橋（ 預(yù)應(yīng)力連續(xù)箱梁）和 跨線橋（ 米預(yù)應(yīng)力混凝土空心板橋）。開(kāi)工日期： 年月日，竣工日期： 年月日，合同工期個(gè)月。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況1完成投資情況：截止 年月日，累計(jì)完成投資萬(wàn)元（按業(yè)主下發(fā)的過(guò)程控制清單價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）。向業(yè)主計(jì)價(jià) 萬(wàn)元，其中章萬(wàn)元，章 萬(wàn)元， 章萬(wàn)元， 章萬(wàn)元。已完工未計(jì)價(jià)為 萬(wàn)元。業(yè)主實(shí)際撥付工程款為 萬(wàn)元。2成本支出情況：截止 年月 日，人工費(fèi) 萬(wàn)元，材料費(fèi)萬(wàn)元，機(jī)械使用費(fèi) 萬(wàn)元，臨建費(fèi)用攤銷(xiāo) 萬(wàn)元，其他直接費(fèi) 萬(wàn)元，間接費(fèi) 萬(wàn)元，稅金 萬(wàn)元，模板攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊 萬(wàn)元，工程保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元，中鐵建指揮部管理費(fèi) 萬(wàn)元，公司資質(zhì)使用費(fèi) 萬(wàn)元，項(xiàng)目部駐地房租費(fèi)萬(wàn)元，共計(jì) 萬(wàn)元；三、成本分析及項(xiàng)目盈虧情況

1合同總價(jià)及合同單價(jià)我項(xiàng)目部按重慶市現(xiàn)行人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)以及各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所編制的預(yù)算價(jià)為 億元，業(yè)主暫定合同價(jià)為億元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了7合理中標(biāo)價(jià)為正常預(yù)算下調(diào) 左右。但業(yè)主暫定價(jià)比預(yù)算價(jià)下調(diào)過(guò)多，致使合同單價(jià)普遍偏低，例如：漿砌片石為元合同暫定價(jià)為 元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)Y ，混凝土預(yù)算價(jià)為元 合同暫定價(jià)為 元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了9 基礎(chǔ)混凝土預(yù)算價(jià)為元合同暫定價(jià)為算價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土預(yù)元合同暫定價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了下調(diào)了9 基礎(chǔ)混凝土預(yù)算價(jià)為元合同暫定價(jià)為算價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土預(yù)元合同暫定價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了橋梁預(yù)制混凝土預(yù)算價(jià)為元合同暫定價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了9元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了9隧道土石方開(kāi)挖預(yù)算價(jià)為元合同暫定價(jià)為元，比正常預(yù)算價(jià)下調(diào)了等單價(jià)，業(yè)主暫定各種標(biāo)號(hào)的混凝土、漿砌片石合同單價(jià)與重慶市市場(chǎng)價(jià)格相差較大，單價(jià)偏低是造成項(xiàng)目虧損的直接原因。2材料供應(yīng)及工費(fèi)本合同段主要材料均由業(yè)主供應(yīng)，業(yè)主指定的碎石、片塊石、機(jī)制砂運(yùn)距為，產(chǎn)品單價(jià)高、質(zhì)量差、產(chǎn)量小，目前無(wú)法實(shí)際滿足施工需要。中粗砂需從湖南岳陽(yáng)（船加汽車(chē)運(yùn)輸）或四川簡(jiǎn)陽(yáng)（火車(chē)加汽車(chē)運(yùn)輸）等地遠(yuǎn)運(yùn)。造成材料價(jià)格相差較大，預(yù)算上限價(jià)碎石 元立方米，機(jī)制砂元立方米，中粗砂元立方米，鋼筋 元噸，而實(shí)際到場(chǎng)材料碎石元立方米，機(jī)制砂元立方米，中粗砂元立方米，鋼材 元噸，造成原材料采購(gòu)費(fèi)用大幅上漲。人工工費(fèi)也有較大的上漲。 年工費(fèi)為元工日，而 年工費(fèi)為元工日。工費(fèi)及材料費(fèi)價(jià)格上漲是項(xiàng)目虧損的主要原因。、臨建費(fèi)用Cl施工便道本合同段起始點(diǎn)無(wú)既有道路可用，大部分施工便道需重新修建，只有極小部分路段可利用既有公路，但我合同段既有公路一般小于三米，大型施工機(jī)械及生活車(chē)輛無(wú)法通行。受道路兩側(cè)民房限制，便道擴(kuò)建難度極大，大部分地段需新修建便道才能滿足施工機(jī)械及材料運(yùn)輸車(chē)輛通行的要求。新建、改建擴(kuò)建便道預(yù)計(jì)共投入費(fèi)用 萬(wàn)元。由于重慶當(dāng)?shù)囟酁殛幱晏鞖?，便道損壞嚴(yán)重，為了保證各種材料能夠順利進(jìn)場(chǎng)，我項(xiàng)目部每月投入多萬(wàn)元對(duì)施工便道進(jìn)行維護(hù)。（）臨時(shí)用電經(jīng)璧城辦事處馬家橋村、龍井灣村、新堰村和河邊鎮(zhèn)鹽井河村四個(gè)行政村，該四個(gè)行政村現(xiàn)有配電線路不能滿足施工用電需求，為了保證施工正常進(jìn)行，必須重新架設(shè)施工用電線路，共架設(shè)段，全長(zhǎng)，共投入萬(wàn)元。（）項(xiàng)目部駐地建設(shè)業(yè)主對(duì)項(xiàng)目管理的各個(gè)方面下發(fā)了規(guī)范性文件，包括駐地建設(shè)、各專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化施工、人員資質(zhì)等方面均做了強(qiáng)制性規(guī)定，項(xiàng)目部駐地建設(shè)以及場(chǎng)地租賃共計(jì)投入萬(wàn)元。經(jīng)我方測(cè)算，該項(xiàng)目章費(fèi)用預(yù)計(jì)虧損萬(wàn)元。4征地拆遷我合同段大部分處于城鄉(xiāng)接合部，屬經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，施工路段內(nèi)人口、居民住房、廠房、管網(wǎng)線較密集，部分民房離線路較近，主體施工干擾大。由于炮損、施工便道、老百姓阻工等原因，造成各種工效下降，形成實(shí)際成本加大，累計(jì)支付各類(lèi)賠償款多萬(wàn)元。綜上所述， 年人工材料漲價(jià)對(duì)我合同段帶來(lái)了諸多不利影響。造成工程款和材料款拖欠嚴(yán)重，材料供應(yīng)不及時(shí)。造成部分工程工期嚴(yán)重滯后，經(jīng)常處于半停工狀態(tài)，嚴(yán)重影響正常的施工進(jìn)度。截止年月日，虧損金額為 萬(wàn)元。我項(xiàng)目部外欠工程款 萬(wàn)元（其中外欠材料款 萬(wàn)元，外欠工程款 萬(wàn)元）。根據(jù)至年重慶市交通工程人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格及結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，我方按現(xiàn)行人工費(fèi)、材料費(fèi)所做的預(yù)算金額為億元，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行成本預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)總體虧損萬(wàn)元，虧損率為。四、今后總體工作安排年我合同段的主要施工任務(wù)是橋梁上部結(jié)構(gòu)、邊坡防護(hù)工程、隧道二襯及附屬工程。結(jié)合本地的實(shí)際物價(jià)水平，按業(yè)主下發(fā)的過(guò)程控制單價(jià)進(jìn)行計(jì)量，由于單價(jià)較低，后期資金缺