2023年全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

2023年全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)及程序文件責(zé)任單位 流程描述備注綜合部質(zhì)量部職能部門(mén)職能部門(mén)主管職能部門(mén)主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門(mén)各部門(mén)質(zhì)量部修改意見(jiàn)記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類(lèi)接收簽字文件評(píng)審YNNNN審核批準(zhǔn)列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運(yùn)行審定YY管理體系文件YY修改意見(jiàn)記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類(lèi)接收簽字文件評(píng)審YNNNN審核批準(zhǔn)列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運(yùn)行審定YY管理體系文件YY記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行

1.目的對(duì)質(zhì)量體管理系中的文件進(jìn)行規(guī)范和控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。2.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件，相關(guān)部門(mén)主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.3各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制其他管理性文件，相關(guān)部門(mén)主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.4技術(shù)部和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制主管的技術(shù)文件、支持性文件，包括《工序標(biāo)準(zhǔn)操作卡》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》等，并由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.5各部門(mén)設(shè)兼職文件管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和資料的管理工作。4.工作程序和要求4.1文件的分類(lèi)4.1.1凡質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門(mén)（含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)）、場(chǎng)所、班次，使用的文件均為受控文件，包括：質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報(bào)告等）。管理文件：如制度等。技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、試驗(yàn)程序等。外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。因評(píng)審、考察等用的，向上級(jí)機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。“非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。外來(lái)文件由各相關(guān)部門(mén)接受后進(jìn)行識(shí)別，對(duì)需執(zhí)行的文件按受控文件進(jìn)行控制和管理。各相關(guān)部門(mén)文件由各部門(mén)進(jìn)行控制和管理。4.2文件編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)SJ/QM–001–BB版文件順序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)組織簡(jiǎn)稱(chēng)4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/SJ/××—×××文件順序號(hào)文件代號(hào)組織簡(jiǎn)稱(chēng)文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外來(lái)文件-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁(yè)的修改標(biāo)識(shí)，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，初始為0，中間不允許有空號(hào)。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大寫(xiě)字母順序表示，初始為A，中間不能有間隔。4.3文件編制與審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.3.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則4.3.34.4文件的發(fā)放與接收4.4.1發(fā)放：文件下發(fā)時(shí)，要加蓋紅色文件“受控章”4.4.24.4.34.5文件的修訂、換版及銷(xiāo)毀4.5.14.5.2管理文件需修改/換版時(shí)，由文件的編制者填寫(xiě)《文件修改/4.5.3綜合部對(duì)修改/換版的管理文件下發(fā)《文件修改/4.5.4技術(shù)文件的更改填寫(xiě)《技術(shù)通知單》，具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。4.5.5各單位在收到新修改的文件后，及時(shí)查看對(duì)應(yīng)的《文件修改4.5.4.6文件的保管4.6.14.6.24.6.34.6.44.6.54.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和審批，要在兩個(gè)工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實(shí)施，包括影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實(shí)施的日期。4.6.7文件使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時(shí)與新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8收回的作廢文件一律無(wú)痕銷(xiāo)毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員《文件銷(xiāo)毀記錄》“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章,由文件需要部門(mén)自行管理。4.7文件評(píng)審、換版由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)，綜合管理部及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)行文件適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。4.8記錄的管理記錄是特殊形式的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5.相關(guān)文件目錄5.1《記錄控制程序》5.2《技術(shù)文件管理規(guī)定》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《受控文件清單》 長(zhǎng)期保存6.2《文件審批》 保存期隨文件壽命6.3《文件修改/換版通知單》 保存期隨文件壽命6.4《文件銷(xiāo)毀記錄》保存期五年6.5《收文登記簿》長(zhǎng)期保存XXX有限公司記錄控制程序文件編號(hào)：SJ/QP-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制綜合部審核批準(zhǔn)記錄控制流程圖責(zé)任部門(mén)流程描述備注相關(guān)部門(mén)綜合部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)N1Y確認(rèn)記錄形式、備案、標(biāo)識(shí)銷(xiāo)毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過(guò)有效期編目建立記錄清單收集使用記錄N1Y確認(rèn)記錄形式、備案、標(biāo)識(shí)銷(xiāo)毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過(guò)有效期編目建立記錄清單收集使用記錄11《記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳》22《借閱登記臺(tái)帳》

1.目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)及其追溯。2.適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括來(lái)自供方和顧客指定的記錄。3.職責(zé)3.1綜合部是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審定和建立。3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制和管理。工作程序及要求4.1記錄清單建立、備案、標(biāo)識(shí)4.1.1各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理過(guò)程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、保存部門(mén)、保存期限，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批。4.1.2綜合部對(duì)各部門(mén)擬定的記錄形式和內(nèi)容進(jìn)行審核，各部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，確保符合質(zhì)量管理體系規(guī)定要求。4.1.3各部門(mén)把經(jīng)過(guò)審批的記錄清單、記錄和空白表格報(bào)綜合部備案。4.1.4綜合部對(duì)記錄空白表格給予文件編號(hào)，具體編碼規(guī)則如下：記錄編號(hào)版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫(xiě)SJ/JL—×××—×記錄編號(hào)版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫(xiě)4.2記錄的使用4.2.1各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。4.2.2記錄應(yīng)做到字跡清晰，記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時(shí)采用劃改，劃去原文后寫(xiě)上更改內(nèi)容，更改人簽名。4.2.3記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫(xiě)，不必填寫(xiě)處要用“/”劃去，不能留有空白。4.3記錄收集的內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)其職能，確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：管理評(píng)審、合同評(píng)審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄；過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄；供方評(píng)價(jià)記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄；設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、安全、過(guò)程控制的有關(guān)記錄；對(duì)過(guò)程、設(shè)備、人員的鑒定記錄；進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄（包括讓步放行記錄）檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記錄；不合格品控制的有關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗(yàn)證記錄；各種培訓(xùn)記錄；與服務(wù)有關(guān)的記錄；與統(tǒng)計(jì)分析有關(guān)的記錄；搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付有關(guān)的記錄；來(lái)自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；可靠性分析、驗(yàn)證記錄；其它質(zhì)量活動(dòng)完成后的記錄或所達(dá)到的結(jié)果的記錄；對(duì)顧客或供方的PPAP相關(guān)記錄；滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；效益、效率、成本相關(guān)記錄。4.4記錄的編目、歸檔、貯存4.4.1各部門(mén)對(duì)記錄進(jìn)行分類(lèi)并按順序編好目錄。4.4.2各部門(mén)所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對(duì)要?dú)w檔的記錄應(yīng)按記錄的時(shí)間順序或編號(hào)序進(jìn)行分類(lèi)裝訂，對(duì)已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫(xiě)《記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳》，且歸檔記錄要標(biāo)準(zhǔn)明確、分類(lèi)清楚、易于存取、追溯、查閱。4.4.3貯存4.4.3.1各部門(mén)自行貯存本部門(mén)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。4.4.3.2記錄的保管要做到臺(tái)帳清晰，便于識(shí)別、查閱、存取。4.4.3.3記錄保存期限如下：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄保留3年。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、措施記錄保留15年；b.生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)單和修改單的保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年（當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行）；c.質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年予以保留；d.以上規(guī)定的保留時(shí)間必須理解為“最短的”保存時(shí)間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；e.所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。4.5記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查4.5.1查閱4.5.1.1記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在《借閱登記臺(tái)帳》上登記，簽名，標(biāo)明借閱份數(shù)和返還日期等。4.5.1.2歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。4.5.1.3合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.5.2作廢處置4.5.2.1超出保存期限的記錄，如無(wú)繼續(xù)保存的價(jià)值，各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行作廢處理。4.5.2.2記錄需作廢處理應(yīng)列出處理清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)、綜合管理部備案后方能進(jìn)行處理，作廢的處理方式一般采取無(wú)痕銷(xiāo)毀。4.5.3綜合管理部不定期對(duì)各部門(mén)的記錄的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件目錄5.1《文件控制程序》相關(guān)記錄及保存期6.1《記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳》長(zhǎng)期保存6.2《表格管理樣冊(cè)》長(zhǎng)期保存6.3《借閱登記臺(tái)帳》長(zhǎng)期保存XXXXX有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)------精選應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-----質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖責(zé)任單位流程描述備注質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表審核組審核組審核組審核組相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)審核組審核組相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)綜合管理部綜合管理部審核組審核組管理者代表管理者代表相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部YNYNN制訂糾正措施編寫(xiě)審核報(bào)告提交管理評(píng)審編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告跟蹤驗(yàn)證實(shí)施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項(xiàng)通知參加末次會(huì)議實(shí)施審核參加首次會(huì)議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計(jì)劃Y確定內(nèi)審員及審核組長(zhǎng)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃批準(zhǔn)YNYNN制訂糾正措施編寫(xiě)審核報(bào)告提交管理評(píng)審編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告跟蹤驗(yàn)證實(shí)施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項(xiàng)通知參加末次會(huì)議實(shí)施審核參加首次會(huì)議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計(jì)劃Y確定內(nèi)審員及審核組長(zhǎng)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃批準(zhǔn)

1.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4各部門(mén)接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4.工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。4.1.2總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。4.1.3管理者代表提名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長(zhǎng)。4.1.4審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，并進(jìn)行分工。4.1.5審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6制訂和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：a.審核的目的和范圍；b.審核依據(jù)、過(guò)程要求；c.審核組成員；d.審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門(mén)、場(chǎng)所和班次。4.1.7審核組應(yīng)將審核計(jì)劃提前7天通知受審核部門(mén)，受審核部門(mén)接到審核計(jì)劃后如有異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出更改建議，最終審核時(shí)間安排由審核組長(zhǎng)和受審核部門(mén)共同商定。4.2實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有審核組成員和受審核部門(mén)有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，介紹審核計(jì)劃，說(shuō)明審核要求，落實(shí)具體安排。4.2.2實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核審核員按審核計(jì)劃和審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行記錄，不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949：2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。一般不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c.審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見(jiàn)，并填寫(xiě)《不符合項(xiàng)通知單》，《不符合項(xiàng)通知單》應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。4.2.34.3.編寫(xiě)審核報(bào)告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.3.1.審核的目的和范圍；4.3.2審核依據(jù)；4.3.3審核組成員、審核日期、受審核部門(mén)、審核的過(guò)程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4審核項(xiàng)目中符合及不符合情況；4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6對(duì)前次審核后不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及控制效果的評(píng)價(jià)。4.4審核組長(zhǎng)把內(nèi)部審核報(bào)告報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)。4.5責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合事實(shí)和不符合項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、分析，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項(xiàng)通知單》返還審核組。4.6審核組對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。4.7責(zé)任部門(mén)必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書(shū)面報(bào)告質(zhì)量部。4.8質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗(yàn)證其不符合項(xiàng)整改的效果。4.9根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫(xiě)對(duì)不符合項(xiàng)整改后的驗(yàn)證報(bào)告。4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實(shí)施效果提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件目錄5.1《管理評(píng)審程序》5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《審核檢查表》保存期三年6.2《不合格項(xiàng)分布表》保存期三年6.3《不符合項(xiàng)通知單》保存期三年6.4《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》保存期三年6.5《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》保存期三年6.6《首/末次會(huì)議簽到表》保存期三年XXXX有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)：SJ/QP-004文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX管理評(píng)審流程圖責(zé)任單位流程描述備注質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部Y歸檔Y批準(zhǔn)YNN審核實(shí)施效果驗(yàn)證實(shí)施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準(zhǔn)N審核編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告提供評(píng)審輸入資料發(fā)評(píng)審?fù)ㄖ狽審核YNNN批準(zhǔn)主持會(huì)議制定評(píng)審計(jì)劃Y歸檔Y批準(zhǔn)YNN審核實(shí)施效果驗(yàn)證實(shí)施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準(zhǔn)N審核編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告提供評(píng)審輸入資料發(fā)評(píng)審?fù)ㄖ狽審核YNNN批準(zhǔn)主持會(huì)議制定評(píng)審計(jì)劃目的定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和績(jī)效進(jìn)行評(píng)審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，向總經(jīng)理提出召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí)；3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。工作程序4.1質(zhì)量部制定評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每年至少一次。若因市場(chǎng)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問(wèn)題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時(shí)增加管理評(píng)審。4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審頻次、時(shí)間、評(píng)審范圍、參加部門(mén)和人員、地點(diǎn)，明確輸入要求和責(zé)任單位。4.2管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。4.3評(píng)審輸入4.3.1綜合部按計(jì)劃內(nèi)容書(shū)面通知各部門(mén)準(zhǔn)備好評(píng)審輸入資料。4.3.2質(zhì)量部書(shū)面提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督情況。4.3.3綜合部書(shū)面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.3.4財(cái)務(wù)部書(shū)面提供質(zhì)量成本分析和評(píng)估報(bào)告。4.3.5技術(shù)部書(shū)面提供過(guò)程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。4.3.6生產(chǎn)部書(shū)面提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/工裝管理情況。4.3.7采購(gòu)部書(shū)面提供采購(gòu)控制和供方供貨情況。4.3.8質(zhì)量部書(shū)面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評(píng)價(jià)及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9銷(xiāo)售部書(shū)面提供產(chǎn)品銷(xiāo)售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿(mǎn)意度以及合同完成情況和對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析。4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包括：4.4.1方針、目標(biāo)適宜情況；4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告；4.4.3采取糾正、預(yù)防措施的效果，以及存在的問(wèn)題；4.4.4質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持及其效果做全面的匯報(bào)、分析并提出改進(jìn)建議。4.5組織評(píng)審4.5.1管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括失效、績(jī)效和效率及改進(jìn)建議。4.5.2各部門(mén)經(jīng)理對(duì)主管的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和/或本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在問(wèn)題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。4.5.3與會(huì)人員提出評(píng)審意見(jiàn)。4.5.4總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)審結(jié)論，并對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對(duì)方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。4.6評(píng)審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；4.6.2對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的決定和措施，必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；4.6.3與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；4.6.4資源配置的需求改進(jìn)。4.7管理者代表審核評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。4.8整改及跟蹤驗(yàn)證4.8.1質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要求。4.8.2責(zé)任部門(mén)在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。4.8.3責(zé)任部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施整改。4.8.4質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行《文件控制程序》。4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。4.8.6質(zhì)量部按《記錄控制程序》歸檔。5.相關(guān)文件目錄5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《持續(xù)改進(jìn)工作程序》5.3《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》5.4《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》5.5《文件控制程序》5.6《記錄控制程序》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《管理評(píng)審記錄》保存期五年6.2《管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告》保存期五年6.3《會(huì)議記錄》保存期一年6.4《管理評(píng)審報(bào)告》保存期五年6.5《管理評(píng)審計(jì)劃》保存期五年XXXX有限公司人力資源管理與培訓(xùn)程序文件編號(hào)：SJ/QP-005文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XX審核XX批準(zhǔn)XX人力資源管理與培訓(xùn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注綜合部綜合部綜合部綜合部各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部各部門(mén)各部門(mén)綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門(mén)綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門(mén)綜合部年度培訓(xùn)效果評(píng)審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績(jī)效考核建立培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知受委托培訓(xùn)部門(mén)確定培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)提交培訓(xùn)需求申請(qǐng)招聘批準(zhǔn)提出人員需求申請(qǐng)制訂本部門(mén)崗位規(guī)范年度培訓(xùn)效果評(píng)審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績(jī)效考核建立培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知受委托培訓(xùn)部門(mén)確定培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)提交培訓(xùn)需求申請(qǐng)招聘批準(zhǔn)提出人員需求申請(qǐng)制訂本部門(mén)崗位規(guī)范目的保證人力資源需求得到滿(mǎn)足，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核，提高員工質(zhì)量意識(shí)，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對(duì)質(zhì)量有影響的各級(jí)人員的培訓(xùn)和資格考核。職責(zé)3.1綜合部職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)人員的招聘和管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3協(xié)助各部門(mén)確認(rèn)部門(mén)人員的任職資格。3.1.4負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急計(jì)劃。3.1.5負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行管理，建立員工培訓(xùn)檔案。3.1.7負(fù)責(zé)制定員工激勵(lì)管理過(guò)程并總結(jié)。3.1.8負(fù)責(zé)對(duì)年度培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審總結(jié)。3.1.9負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作的組織和管理。3.2各部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)人員需求計(jì)劃和員工的培訓(xùn)需求。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4.工作程序和要求4.1綜合部根據(jù)勝捷電機(jī)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展計(jì)劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2綜合部組織各部門(mén)制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對(duì)各類(lèi)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)做出規(guī)定。4.3各部門(mén)依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計(jì)劃，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)綜合部。4.4人員需求申請(qǐng)的審批4.4.1綜合部審核各部門(mén)人員需求申請(qǐng)。4.4.2總經(jīng)理審批《人員需求申請(qǐng)單》。4.5綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實(shí)施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4.6各部門(mén)每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.8總經(jīng)理對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.9培訓(xùn)的內(nèi)容4.9.1質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3安全生產(chǎn)知識(shí)、相關(guān)規(guī)章制度。4.9.4臨時(shí)安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.10培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.10.1綜合部依據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，制訂《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。4.10.2對(duì)需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項(xiàng)目，受委托部門(mén)同時(shí)擬制考試試題，報(bào)綜合部備案。4.10.3綜合部組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.10.4對(duì)需考試、考核的培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)結(jié)束后，由受委托部門(mén)和綜合部組織考試、考核，在《培訓(xùn)檔案》上填寫(xiě)考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門(mén)意見(jiàn)及培訓(xùn)結(jié)果填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》、《培訓(xùn)效果調(diào)查表》，對(duì)此次培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a.培訓(xùn)的目的；b.培訓(xùn)時(shí)間；c.培訓(xùn)方式；d.培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容；e.效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)。4.11對(duì)從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核，對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可，持證上崗。4.12綜合部組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)各崗位上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能等要求，對(duì)新進(jìn)廠(chǎng)員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)知識(shí)、技能考核達(dá)到要求后進(jìn)行登記。4.13質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。4.14對(duì)國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的管理，建立培訓(xùn)檔案。4.16綜合部負(fù)責(zé)對(duì)全員職責(zé)、技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級(jí)，以便明確培訓(xùn)方向，做到知人善任。能力等級(jí)劃分如下：a．不合格；b．可以在監(jiān)督下進(jìn)行工作；c．可以獨(dú)立完成工作；d．有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。4.17綜合部每年組織召開(kāi)一次由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)全年培訓(xùn)工作的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作，并保留記錄。4.18綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵(lì)的管理過(guò)程和管理辦法，通過(guò)調(diào)研、評(píng)審予以總結(jié)，并實(shí)施表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)以促進(jìn)質(zhì)量工作的開(kāi)展和改進(jìn)。4.19任職資格的確定4.19.1綜合部協(xié)助各部門(mén)確定部門(mén)人員任職資格。4.19.2特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應(yīng)崗位的資格證。4.19.3電氣設(shè)備的維修由持有電工證的電工負(fù)責(zé)。4.19.4特殊工序人員必須經(jīng)理論、實(shí)際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。4.19.5技術(shù)部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)儀器設(shè)備，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中具有使用APQP、FMEA、SPC、MSA以及CAD等技術(shù)的能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4.19.6任職不合格者經(jīng)再培訓(xùn)或重新招聘。4.20總經(jīng)理審批綜合部報(bào)送的人員的任職資格評(píng)定情況。4.21績(jī)效考核4.21.1綜合部負(fù)責(zé)組織新員工在試用期的考核。4.21.2綜合部負(fù)責(zé)勝捷電機(jī)員工的績(jī)效考核工作。4.21.3綜合部負(fù)責(zé)招聘有效性及績(jī)效考核有效性的評(píng)價(jià)。5.相關(guān)文件目錄無(wú)6.相關(guān)記錄及保存期6.1《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 保存期二年6.2《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 保存期二年6.3《員工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》 保存期二年6.4《培訓(xùn)效果調(diào)查表》 保存期一年6.5《培訓(xùn)檔案》保存期長(zhǎng)期6.6《員工培訓(xùn)記錄表》保存期一年6.7《特殊工種人員情況表》 保存期一年XXXX有限公司持續(xù)改進(jìn)工作程序文件編號(hào)：SJ/QP-006文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX持續(xù)改進(jìn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)NY持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施改進(jìn)實(shí)施的檢查提供資源收集信息改進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)改進(jìn)效果的推廣應(yīng)用改進(jìn)中存在問(wèn)題的處理批準(zhǔn)制定改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)的驗(yàn)證和報(bào)告業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)NY持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施改進(jìn)實(shí)施的檢查提供資源收集信息改進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)改進(jìn)效果的推廣應(yīng)用改進(jìn)中存在問(wèn)題的處理批準(zhǔn)制定改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)的驗(yàn)證和報(bào)告業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

1目的為確保本公司的未來(lái)，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿(mǎn)意程度，使相關(guān)方受益。2范圍適用于本公司的過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程）、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。3職責(zé)3.1各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報(bào)，并營(yíng)造本部門(mén)人員積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。3.2總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)。3.3公司各部門(mén)各級(jí)人員均有對(duì)相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。3.4質(zhì)量部為各部門(mén)各種改進(jìn)建議的匯總立項(xiàng)歸口管理部門(mén)。3.5相關(guān)部門(mén)或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見(jiàn)及實(shí)施方案的責(zé)任。3.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目登記、監(jiān)控。3.7相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施、評(píng)價(jià)和結(jié)果的利用。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測(cè)算。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立本公司各級(jí)管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，從而識(shí)別本公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。可通過(guò)下述活動(dòng)做到這一點(diǎn)：確定人員、項(xiàng)目和本公司的目標(biāo)，見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》；與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)和最佳做法進(jìn)行水平對(duì)比，見(jiàn)《信息溝通管理程序》；對(duì)改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)，《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》；開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，包括各級(jí)管理者對(duì)改進(jìn)建議及時(shí)做出的反應(yīng)。4.2持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域（方向）產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程以及各項(xiàng)活動(dòng)：提高有效性（如滿(mǎn)足要求的輸出），如：減少報(bào)廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過(guò)程等，見(jiàn)《不合格品管理程序》和《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》；提高效率（如每單位時(shí)間和金錢(qián)所用的資源），如：減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間，減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時(shí)間，減少非增值使用的場(chǎng)地空間，減少人力和材料的浪費(fèi)，減少庫(kù)存和資金占用等，具體見(jiàn)《設(shè)備管理程序》；減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響《SWOT》分析中的法律法規(guī)影響；加強(qiáng)對(duì)潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過(guò)大的變差，提高低于100％的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力，減少過(guò)程均值與目標(biāo)值的差異等，見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》的生產(chǎn)和過(guò)程確認(rèn)結(jié)果管理；使用更好方法的機(jī)會(huì)，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運(yùn)和儲(chǔ)存等；加強(qiáng)對(duì)已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔(dān)心和憂(yōu)慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸周期等，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，PPM統(tǒng)計(jì)結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗(yàn)和分析結(jié)果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；加強(qiáng)對(duì)已策劃的收益的測(cè)量，如：提高競(jìng)爭(zhēng)力，增加利潤(rùn)，降低不良質(zhì)量成本。4.3持續(xù)改進(jìn)的信息來(lái)源確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和過(guò)程確認(rèn)的結(jié)果，見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》；生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力；產(chǎn)品和過(guò)程試驗(yàn)數(shù)據(jù)；自我評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)；相關(guān)方明示的要求和反饋；本公司的人員的經(jīng)驗(yàn)；財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；服務(wù)提供數(shù)據(jù)。4.4持續(xù)改進(jìn)分類(lèi)4.4.1重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^(guò)程；它們通常由日常運(yùn)作之外的跨職能的小組來(lái)實(shí)施；重大戰(zhàn)略項(xiàng)目通常包含對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì)，重大戰(zhàn)略項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來(lái)管理。更改完成之后，新的過(guò)程計(jì)劃應(yīng)為過(guò)程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。4.4.2一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來(lái)源，并通常參加工作組。本公司應(yīng)對(duì)漸進(jìn)的持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。參與改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過(guò)程應(yīng)重復(fù)用于遺留問(wèn)題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過(guò)程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進(jìn)活動(dòng)并提高他們的意識(shí)，各級(jí)管理者應(yīng)考慮以下活動(dòng)：成立小組并由組員選出組長(zhǎng)；允許本公司的人員對(duì)他們的工作場(chǎng)所進(jìn)行控制和改進(jìn)；將培養(yǎng)本公司的人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能作為本公司整個(gè)質(zhì)量管理活動(dòng)的組成部分。4.5持續(xù)改進(jìn)流程重大改進(jìn)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程：確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架；對(duì)現(xiàn)有的過(guò)程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會(huì)；確定并策劃過(guò)程改進(jìn)；實(shí)施改進(jìn)；對(duì)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià)，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)流程職責(zé)依據(jù)文件表單1確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》2對(duì)現(xiàn)有的過(guò)程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會(huì)管理者代表《質(zhì)量策劃管理程序》《質(zhì)量計(jì)劃控制表》3確定并策劃過(guò)程改進(jìn)4實(shí)施改進(jìn)按計(jì)劃5對(duì)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)按計(jì)劃6對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià)，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)管理者代表7獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)部《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》《獎(jiǎng)懲單》一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程：改進(jìn)的動(dòng)機(jī)：識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；目前的狀況：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類(lèi)問(wèn)題最常發(fā)生；選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；確定可能解決問(wèn)題的辦法：尋求解決問(wèn)題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問(wèn)題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；評(píng)價(jià)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生；針對(duì)已完成的改進(jìn)措施，評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作出評(píng)價(jià)，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法；獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)流程名稱(chēng)要求職責(zé)依據(jù)文件表單1改進(jìn)的動(dòng)機(jī)：識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工《合理化建議書(shū)》2目前的狀況：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類(lèi)問(wèn)題最常發(fā)生；選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；建議者或小組4確定可能解決問(wèn)題的方法：尋求解決問(wèn)題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問(wèn)題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5評(píng)價(jià)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表6實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員擅長(zhǎng)7針對(duì)已完成的改進(jìn)措施，評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評(píng)價(jià)，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表8獎(jiǎng)勵(lì)。財(cái)務(wù)部《獎(jiǎng)懲單》4.6持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的管理：管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過(guò)程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿(mǎn)足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。5相關(guān)文件5.1《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》5.2《信息溝通管理程序》5.3《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》5.4《不合格品管理程序》5.5《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》5.6《設(shè)備管理程序》5.7《質(zhì)量策劃管理程序》5.8《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》6相關(guān)記錄6.1《質(zhì)量計(jì)劃控制表》保存期二年6.2《合理化建議書(shū)》保存期二年6.3《合理化建議登記表》保存期二年6.4《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃匯總表》保存期二年6.5《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施記錄表》保存期五年6.6《持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告書(shū)》保存期五年6.7《獎(jiǎng)懲單》保存期一年XXXXX有限公司業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序文件編號(hào)：SJ/QP-007文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX業(yè)務(wù)計(jì)劃控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)綜合部綜合部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)綜合部總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門(mén)綜合部總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門(mén)制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料起草業(yè)務(wù)計(jì)劃起草業(yè)務(wù)計(jì)劃NN審核、批準(zhǔn)審核、批準(zhǔn)YY業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施組織實(shí)施評(píng)審組織實(shí)施評(píng)審編制評(píng)審改進(jìn)報(bào)告編制評(píng)審改進(jìn)報(bào)告審核、批準(zhǔn)NY備案匯總評(píng)審改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)審核、批準(zhǔn)NY備案匯總評(píng)審改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)目的正確有效的制訂組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，保證公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓顧客滿(mǎn)意。適用范圍適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂和管理。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)長(zhǎng)期和短期業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施、跟蹤、考核和管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層評(píng)審，批準(zhǔn)并組織實(shí)施年度和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。3.3各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)向綜合管理部提供業(yè)務(wù)計(jì)劃需要的相關(guān)資料和信息，并負(fù)責(zé)本部門(mén)年度計(jì)劃的展開(kāi)和實(shí)施。工作程序4.1總經(jīng)理根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、公司發(fā)展目標(biāo)等情況制定勝捷經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。4.2相關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定：業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定必須基于對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、企業(yè)歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上確定基準(zhǔn)，在基準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。4.2.1銷(xiāo)售部提供市場(chǎng)方面的信息和分析及市場(chǎng)占有率規(guī)劃目標(biāo)。4.2.2技術(shù)部提供產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)備、設(shè)施、安全、環(huán)保的發(fā)展動(dòng)態(tài)和分析及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.3采購(gòu)部提供材料市場(chǎng)的價(jià)格分析和趨勢(shì)及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.4生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標(biāo)和改進(jìn)建議。4.2.5財(cái)務(wù)部提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.6質(zhì)量部門(mén)年度計(jì)劃可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要進(jìn)行適當(dāng)修改，修改須遵循《文件控制程序》，并報(bào)綜合部備案。4.5年度計(jì)劃的評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)4.5.1綜合部對(duì)各部門(mén)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，內(nèi)容如下：4.5.1.1對(duì)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)；4.5.1.2對(duì)措施、計(jì)劃及其實(shí)施情況的評(píng)價(jià)；4.5.1.3對(duì)各職能部門(mén)和人員協(xié)調(diào)工作的評(píng)價(jià)；4.5.1.4對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃管理工作的評(píng)價(jià)。4.5.2各部門(mén)編制所負(fù)責(zé)的年度計(jì)劃的評(píng)審改進(jìn)報(bào)告。4.5.3各部門(mén)年度計(jì)劃每季度評(píng)審一次，評(píng)審改進(jìn)報(bào)告由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，綜合管理部備案。4.5.4綜合部匯總各部門(mén)計(jì)劃評(píng)審改進(jìn)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。4.5.5提出的改進(jìn)建議按《持續(xù)改進(jìn)工作程序》進(jìn)行。4.5.6企業(yè)的《業(yè)務(wù)計(jì)劃》，不向外提供，不接受外部審核。5.相關(guān)文件目錄5.1《持續(xù)改進(jìn)工作程序》5.2《長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃》5.3《短期業(yè)務(wù)計(jì)劃》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核記錄》保存期五年XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量成本控制程序文件編號(hào)：SJ/QP-008文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制綜合部審核批準(zhǔn)目的通過(guò)分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的價(jià)值，使顧客與組織都獲得滿(mǎn)意。適用范圍適用全廠(chǎng)質(zhì)量成本形成過(guò)程的費(fèi)用和損失的控制管理。3.術(shù)語(yǔ)及定義3.1質(zhì)量成本：是指為保證顧客得到滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，以及沒(méi)有達(dá)到顧客滿(mǎn)意的質(zhì)量損失。3.2內(nèi)部損失成本：是指產(chǎn)品在出廠(chǎng)前由于發(fā)生質(zhì)量而造成的損失，以及為處理質(zhì)量故障所發(fā)生的費(fèi)用之和。3.3外部損失成本：是指產(chǎn)品在顧客使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和損失總和。3.4鑒定成本：是指為檢驗(yàn)和評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量而發(fā)生的各種費(fèi)用。3.5預(yù)防成本：是指為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，控制工序質(zhì)量，減少故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。4.職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本計(jì)劃及考核辦法并分解落實(shí)到職能部門(mén)。4.1.2負(fù)責(zé)具體制定成本核算方法和成本計(jì)劃、成本分析、內(nèi)部損失成本、外部損失成本以及不良質(zhì)量成本(內(nèi)部+外部)、鑒定成本、預(yù)防成本的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系咨詢(xún)費(fèi)、審核費(fèi)；收集工廢、料廢、返工/返修工時(shí)、復(fù)檢費(fèi)用、鑒定、計(jì)量、預(yù)防等發(fā)生的數(shù)量信息數(shù)據(jù)定期反饋給財(cái)務(wù)部。4.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集記錄產(chǎn)品出廠(chǎng)后所發(fā)生的索賠、包換、包退等三包損失費(fèi)用的憑據(jù)和發(fā)生的質(zhì)量情報(bào)費(fèi)用。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供停工損失工時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.5綜合部負(fù)責(zé)文件報(bào)表印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和管理。4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審、試驗(yàn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和管理。4.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查研究費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和管理。5.質(zhì)量成本內(nèi)容及工作程序財(cái)務(wù)部每年年初在相關(guān)部門(mén)協(xié)助下編制質(zhì)量成本計(jì)劃表，分解指標(biāo)落實(shí)到各部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)根據(jù)計(jì)劃落實(shí)本部門(mén)質(zhì)量成本工作，每月收集核算質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并上報(bào)財(cái)務(wù)部。預(yù)防成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部、管理部按月填報(bào)。鑒定成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部按月填報(bào)。內(nèi)部損失成本由質(zhì)管部填報(bào)不合格品處理費(fèi)用（篩選和重復(fù)檢查），生產(chǎn)部按月填報(bào)廢品、反修和停工損失。外部損失成本由銷(xiāo)售部按月提報(bào)。財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)提供的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)資料按月進(jìn)行核算匯總,指定人員編寫(xiě)質(zhì)量成本報(bào)告,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后將報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理并分發(fā)各部門(mén).并定期用適當(dāng)?shù)姆绞?如圖表形式)張榜公布告知全體員工.對(duì)質(zhì)量成本偏高的項(xiàng)目(尤其是外部、內(nèi)部損失)要特別標(biāo)注，要求相關(guān)部門(mén)在規(guī)定期限內(nèi)采取改進(jìn)措施。質(zhì)量成本的分析和改進(jìn)質(zhì)量成本分析是以一定時(shí)期的質(zhì)量成本計(jì)劃為基礎(chǔ)，計(jì)算質(zhì)量成本的增減幅度，查明原因，提出改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量成本的控制。質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析、各比較基數(shù)的比較分析、構(gòu)成分析。質(zhì)量成本總額分析：總質(zhì)量成本=內(nèi)部損失+外部損失+預(yù)防成本+鑒定成本。比較分析銷(xiāo)售收入質(zhì)量成本率=銷(xiāo)售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本銷(xiāo)售收入×100%銷(xiāo)售收入外部損失率銷(xiāo)售收入外部損失率=外部損失銷(xiāo)售收入×100%質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為各成本（預(yù)防、鑒定、內(nèi)部、外部損失）占總質(zhì)量的百分比。質(zhì)量成本分析的方法對(duì)比分析法：這種方法是將實(shí)際的質(zhì)量成本指標(biāo)與計(jì)劃對(duì)比，與上年同期、上月對(duì)比，通過(guò)對(duì)比找出差異原因，必要時(shí)提出改進(jìn)措施。趨勢(shì)分析:對(duì)本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析.用排列圖對(duì)成本進(jìn)行分析.質(zhì)量成本的控制與考核將質(zhì)量成本控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程,即事前預(yù)防、事中控制、事后處理，其中要著重于事前預(yù)防。質(zhì)量成本考核分為：各部門(mén)質(zhì)量成本；公司總的質(zhì)量成本。根據(jù)各部門(mén)質(zhì)量成本的控制情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量成本報(bào)告，分析質(zhì)量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降低內(nèi)損和外損的質(zhì)量成本。責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)內(nèi)損和外損成本用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治龈黜?xiàng)成本構(gòu)成及生產(chǎn)原因。對(duì)存在問(wèn)題的方面采取糾正和預(yù)防措施。相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施隨下月的質(zhì)量成本報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施實(shí)施的效果。6.相關(guān)文件目錄6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》7.質(zhì)量記錄和保存期7.1《質(zhì)量成本臺(tái)帳》保存期三年7.2《內(nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表》保存期三年7.3《質(zhì)量成本分析報(bào)告》保存期三年7.4《預(yù)防、鑒定成本統(tǒng)計(jì)表》保存期三年7.5《外部損失成本統(tǒng)計(jì)表》保存期三年7.6《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》保存期三年附錄：質(zhì)量成本范圍明細(xì)表二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門(mén)費(fèi)用來(lái)源一、預(yù)防成本1、工藝改進(jìn)費(fèi)用為達(dá)到更高的質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支付的費(fèi)用。工藝人員的有關(guān)書(shū)籍費(fèi)、資料費(fèi)及人工費(fèi)用。技術(shù)部

生產(chǎn)部管理費(fèi)用-教培費(fèi)

應(yīng)付工資2、設(shè)備改進(jìn)費(fèi)用為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設(shè)備改進(jìn)與維修費(fèi)用。設(shè)備改進(jìn)與維修所材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。、生產(chǎn)部制造費(fèi)用

應(yīng)付工資3、客戶(hù)走訪(fǎng)費(fèi)用為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶(hù)的最終產(chǎn)品所支付的費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。銷(xiāo)售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用4、質(zhì)量教育審核費(fèi)為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)的目的，提高職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)，審核所支付的費(fèi)用。授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書(shū)籍費(fèi)、文具費(fèi)、資料費(fèi)及采用授課補(bǔ)助費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用

其他應(yīng)付款-教培費(fèi)5、質(zhì)量管理活動(dòng)及改進(jìn)費(fèi)用為維持質(zhì)量管理及改進(jìn)支付的費(fèi)用，為執(zhí)行質(zhì)量政策、計(jì)劃、目標(biāo)編制質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)文件等一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及質(zhì)量管理部門(mén)的辦公費(fèi)。質(zhì)量管理協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量管理咨詢(xún)費(fèi)、QC小組活動(dòng)費(fèi)、工藝整改保養(yǎng)及有關(guān)行政費(fèi)用（招待費(fèi)等）。質(zhì)量部管理費(fèi)用6、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)對(duì)在建立、健全質(zhì)量體系，保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻(xiàn)的職工所支付的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用

制造費(fèi)用

應(yīng)付工資二、鑒定成本1、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)為保證原料質(zhì)量，對(duì)原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。質(zhì)量部制造費(fèi)用

應(yīng)付工資2、商檢費(fèi)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由商檢部門(mén)發(fā)生的一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及商檢部門(mén)的審核費(fèi)。商檢代理費(fèi)，商檢費(fèi)，商檢年審費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用3、檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)及檢修費(fèi)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)部門(mén)為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工作所支付的費(fèi)用。檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)，辦公費(fèi)及大中小修理費(fèi)。財(cái)務(wù)部質(zhì)量部制造費(fèi)用二、鑒定成本4、檢驗(yàn)設(shè)備鑒定/校準(zhǔn)費(fèi)為保證檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性而對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。檢驗(yàn)設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)用。質(zhì)量部制造費(fèi)用5、質(zhì)量審核費(fèi)用用于產(chǎn)品和體系的審核費(fèi)用。內(nèi)審費(fèi)用及外審費(fèi)用。質(zhì)量部管理費(fèi)用6、第三方試驗(yàn)費(fèi)對(duì)外購(gòu)原材料和外協(xié)件以及生產(chǎn)過(guò)程忠告的在制品、半成品、產(chǎn)成品按質(zhì)量要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)及產(chǎn)品審核所支付的費(fèi)用。委托外部檢驗(yàn)和鑒定支付的費(fèi)用、材料費(fèi)、能源費(fèi)、破壞性檢驗(yàn)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。質(zhì)量部管理費(fèi)用

制造費(fèi)用7、客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查費(fèi)為了了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意程度而進(jìn)行相關(guān)調(diào)查分析的費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。銷(xiāo)售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用8、其他鑒定費(fèi)用為保證生產(chǎn)，原料與輔料供應(yīng)商的認(rèn)證費(fèi)用。認(rèn)證費(fèi)用質(zhì)量部營(yíng)業(yè)費(fèi)用三、內(nèi)部損失成本1、廢品損失費(fèi)因產(chǎn)成品、半成品、在制品達(dá)不到質(zhì)量要求且無(wú)法修復(fù)后經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用，以及原材料，外購(gòu)件在采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、篩選過(guò)程中因質(zhì)量問(wèn)題所損失的費(fèi)用。報(bào)廢產(chǎn)品、半成品、在制品、原材料費(fèi)用及人工費(fèi)用和能源動(dòng)力等消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本

制造費(fèi)用2、返工費(fèi)為修復(fù)不合格品并使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。人工費(fèi)及原材料，能源動(dòng)力消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本

制造費(fèi)用3、停工損失費(fèi)因質(zhì)量問(wèn)題造成停工所損失的費(fèi)用。停工期間損失的凈產(chǎn)值。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本4、不合格品處理費(fèi)因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所支付的費(fèi)用。重復(fù)檢驗(yàn)費(fèi)用、重新篩選費(fèi)用。生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費(fèi)用

制造費(fèi)用5、故障分析損失費(fèi)用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所支付的費(fèi)用及防止再發(fā)的相關(guān)費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)，管理費(fèi)。技術(shù)部質(zhì)量部管理費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用四、外部損失成本1、索賠費(fèi)應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品責(zé)任事故，對(duì)用戶(hù)及受損方提出的申述進(jìn)行賠償，處理所支付的費(fèi)用。支付用戶(hù)及受損方的賠償金（包括罰金）、索賠處理費(fèi)及差旅費(fèi)。生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用2、超額運(yùn)輸費(fèi)用因公司的原因造成成品運(yùn)費(fèi)的增加。預(yù)計(jì)費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的差值。銷(xiāo)售部采購(gòu)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用3、折價(jià)損失費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶(hù)退貨、換貨、折價(jià)所損失的費(fèi)用。產(chǎn)品包裝損失費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和退回產(chǎn)品的損失等。生產(chǎn)部質(zhì)量部銷(xiāo)售部管理費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用4、無(wú)形資產(chǎn)損失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題影響公司商譽(yù)或引起潛在訂單的減少而對(duì)公司造成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成公司信譽(yù)評(píng)級(jí)下降等經(jīng)濟(jì)損失金額或訂單減少造成預(yù)計(jì)利潤(rùn)的減少。綜合部管理費(fèi)用XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量策劃控制程序文件編號(hào)：SJ/QP-009文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖責(zé)任單位流程描述備注顧客/市場(chǎng)調(diào)查技術(shù)部總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理多方論證小組多方論證小組技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門(mén)技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門(mén)多方論證小組N4Y審核、批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)Y35過(guò)程設(shè)計(jì)工藝方案評(píng)審N6過(guò)程流程實(shí)施（有關(guān)文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》N會(huì)簽、批準(zhǔn)過(guò)程流程實(shí)施（有關(guān)輸出文件的實(shí)施）2NY評(píng)審項(xiàng)目來(lái)源編制《APQP進(jìn)度計(jì)劃》多方論證小組會(huì)議Y成立多方論證小組1N審核、批準(zhǔn)編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》N4Y審核、批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)Y35過(guò)程設(shè)計(jì)工藝方案評(píng)審N6過(guò)程流程實(shí)施（有關(guān)文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》N會(huì)簽、批準(zhǔn)過(guò)程流程實(shí)施（有關(guān)輸出文件的實(shí)施）2NY評(píng)審項(xiàng)目來(lái)源編制《APQP進(jìn)度計(jì)劃》多方論證小組會(huì)議Y成立多方論證小組1N審核、批準(zhǔn)編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》11《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》22《多方論證小組名單》33《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》44《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》55《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》66《包裝規(guī)范》《FMEA》《特殊特性清單》《過(guò)程流程圖》77《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》過(guò)程質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖（續(xù)）責(zé)任單位流程描述備注多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)服務(wù)部及相關(guān)部門(mén)技術(shù)部多方論證小組多方論證小組多方論證小組技術(shù)部技術(shù)部1213管理評(píng)審119Y產(chǎn)品和方法確認(rèn)試生產(chǎn)編制《控制計(jì)劃》10N評(píng)審過(guò)程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持生產(chǎn)件批準(zhǔn)反饋、改進(jìn)試生產(chǎn)調(diào)試1213管理評(píng)審119Y產(chǎn)品和方法確認(rèn)試生產(chǎn)編制《控制計(jì)劃》10N評(píng)審過(guò)程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持生產(chǎn)件批準(zhǔn)反饋、改進(jìn)試生產(chǎn)調(diào)試99《測(cè)量系統(tǒng)分析》、《初始能力研究》、《包裝評(píng)價(jià)》110《控制計(jì)劃》111《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》112《會(huì)議紀(jì)要》1313《PPAP資料》2222

1.目的通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)直至批量生產(chǎn)各階段所涉及的各部門(mén)及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時(shí)完成。在控制計(jì)劃中明確工藝過(guò)程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設(shè)計(jì)要求，最終達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意這一宗旨。2.適用范圍本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點(diǎn)配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也適用于其他顧客要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。對(duì)同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種開(kāi)發(fā)可根據(jù)實(shí)際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。3.術(shù)語(yǔ)3.1新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開(kāi)發(fā)或在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上局部改進(jìn)或改型的產(chǎn)品。3.2小組可行性承諾：由多方論證小組對(duì)所做的設(shè)計(jì)能按預(yù)定的時(shí)間以顧客可以接受的成本以及付諸于制造、裝配、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和100％交貨的承諾。3.3APQP實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多方論證小組制定產(chǎn)品(過(guò)程)開(kāi)發(fā)的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃圖表，進(jìn)度計(jì)劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品（過(guò)程）開(kāi)發(fā)中所有項(xiàng)目的“起始”和“完成”日期，實(shí)施進(jìn)度情況，負(fù)責(zé)人/部門(mén)，以及跟蹤檢查點(diǎn)，評(píng)審會(huì)議日程等，進(jìn)度計(jì)劃要確保進(jìn)度符合或提前于顧客的進(jìn)度計(jì)劃。3.4設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)：顧客對(duì)組織的供貨和服務(wù)的要求總和。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中，必須以使用者的觀點(diǎn)對(duì)各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應(yīng)該是定量的和可檢驗(yàn)的。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中要確定任務(wù)（怎樣做）及目的（為什么）。3.5產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任書(shū)：由組織制定的旨在實(shí)現(xiàn)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的實(shí)施規(guī)定。3.6多方論證小組：由有關(guān)部門(mén)主管或人員及項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組成，又稱(chēng)橫向協(xié)調(diào)小組，小組組長(zhǎng)及成員名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7樣件控制計(jì)劃：制作樣件（品）時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件制作時(shí)具體方法的指導(dǎo)和描述。3.8試生產(chǎn)控制計(jì)劃：試產(chǎn)時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)的描述。3.9生產(chǎn)控制計(jì)劃：批量生產(chǎn)時(shí)的控制計(jì)劃，是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各工序的控制方法加以書(shū)面描述。3.10產(chǎn)品計(jì)劃可行性評(píng)審：多方論證小組對(duì)顧客所完成并提交的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行評(píng)審，確保能按預(yù)定的時(shí)間和要求進(jìn)行產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)或試驗(yàn)、包裝、交付。3.11特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過(guò)程特性，包括政府法規(guī)和安全特性，和/或由多方論證小組通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程了解確定的特性。特殊特性應(yīng)在FMEA、控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上加以標(biāo)識(shí)。3.12工裝樣品（OTS）：指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。4.2技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織多方論證小組并報(bào)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各階段計(jì)劃，協(xié)調(diào)APQP計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題。4.3多方論證小組為非常設(shè)立機(jī)構(gòu)，組成部門(mén)可在各階段變更，但需經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4多方論證小組組長(zhǎng)4.4.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階段的實(shí)施，在資源保證的情況下，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目成敗負(fù)責(zé)。4.4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成各階段的評(píng)審及工藝資料的確認(rèn)。4.4.3制定進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；4.4.4制定項(xiàng)目評(píng)審時(shí)機(jī)和組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)給高層管理者。4.4.5建立與顧客和組織聯(lián)系渠道；4.4.6協(xié)助各部門(mén)配備所需的資源。4.4.7向高層管理者報(bào)告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及出現(xiàn)的情況和新問(wèn)題，以進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。4.4.8在首次產(chǎn)品裝運(yùn)前組織一次評(píng)審，并安排一次管理評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》表。4.5多方論證小組組員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目活動(dòng)中，充分代表本部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限:4.5.1明確需要、期望、標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行可行性分析；4.5.2特殊特性、安全特性的確定；4.5.3潛在失效模式和后果分析（FMEA）；4.5.4制定控制計(jì)劃；4.7在產(chǎn)品質(zhì)量策劃各階段，各部門(mén)應(yīng)按計(jì)劃，按時(shí)完成任務(wù)。程序5.1前期準(zhǔn)備階段5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）任務(wù)來(lái)源5.1.15.1.1.2銷(xiāo)售部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）的技術(shù)資料、訂單／合同或協(xié)議，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。5.1.1.3上級(jí)部門(mén)下達(dá)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)。5.1.2銷(xiāo)售部應(yīng)從顧客處索取相關(guān)技術(shù)資料，如樣品、產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)以及其它有關(guān)規(guī)范等以《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》的形式提出項(xiàng)目申請(qǐng)，由總經(jīng)理組織相應(yīng)部門(mén)評(píng)審會(huì)簽。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)交技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。5.1.2.1客戶(hù)提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)范等按本程序規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.2客戶(hù)提供的樣品由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記并保存。5.1.3技術(shù)部按《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》要求整理相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求信息，并組織力量及時(shí)將顧客提供的資料進(jìn)行消化，并進(jìn)行技術(shù)、工藝論證。技術(shù)要求和顧客要求是否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應(yīng)怎么解決？關(guān)鍵工藝應(yīng)如何保證？產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清楚的方面？顧客所需產(chǎn)品在檢測(cè)、評(píng)價(jià)樣品精度等方面，本公司能否保證。上述存在的問(wèn)題如需要進(jìn)一步與顧客溝通聯(lián)系時(shí)，應(yīng)以傳真或書(shū)面的形式聯(lián)系和反饋。5.1.4成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）5.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員可由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等有關(guān)人員組成。如有必要，供應(yīng)商和顧客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組名單應(yīng)報(bào)公司管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.4.2同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種，APQP小組成員規(guī)定由技術(shù)部、制造部、采購(gòu)部、質(zhì)管部、銷(xiāo)售部等有關(guān)人員組成，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組長(zhǎng)。5.1.5召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議5.1.5.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議內(nèi)容如下：確定小組成員的作用和職責(zé)；確定顧客（內(nèi)、外部）；確定顧客的要求；理解顧客的期望；確定成本、(材料消耗定額、設(shè)備折舊費(fèi)、管理費(fèi))進(jìn)度和限制的條件；確定需要來(lái)自顧客方面的幫助；對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過(guò)程進(jìn)行可行性評(píng)估。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評(píng)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和交貨。當(dāng)顧客有要求時(shí)，可行性評(píng)估報(bào)告的形式按顧客要求進(jìn)行；顧客無(wú)要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《小組可行性承諾》格式進(jìn)行。5.1.5.2若APQP小組可行性評(píng)審認(rèn)為部分技術(shù)要求或部分設(shè)計(jì)還需修改才能達(dá)到顧客的要求時(shí)，由銷(xiāo)售部（或技術(shù)部）與顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系，聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)。5.1.5.3若APQP小組可行性評(píng)審認(rèn)為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)無(wú)法達(dá)到或滿(mǎn)足顧客的要求時(shí)，也應(yīng)由銷(xiāo)售部及時(shí)通知顧客，放棄產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。5.1.5.45.1.5.5對(duì)同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要決定并主持召開(kāi)。5.1.6APQP小組在完成上述活動(dòng)后，技術(shù)部應(yīng)編制《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》，生產(chǎn)部編制《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》，內(nèi)容應(yīng)包括：工作項(xiàng)目／任務(wù)；責(zé)任部門(mén)和人員；預(yù)計(jì)生產(chǎn)開(kāi)始、完成時(shí)間等?！懂a(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》中工作項(xiàng)目／任務(wù)可根據(jù)客戶(hù)要求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的實(shí)際需要對(duì)本程序文件中有“＊”標(biāo)記的工作項(xiàng)目作適當(dāng)裁減或參見(jiàn)通用文件；制定完成后，《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》經(jīng)APQP小組組長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》由生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.7技術(shù)部進(jìn)一步對(duì)顧客提供的樣品或產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)消化，在了解顧客愿望的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙，并確定特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性。特殊特性包括顧客指定的特性和公司內(nèi)認(rèn)定的特性，并應(yīng)體現(xiàn)在控制計(jì)劃中，公司內(nèi)認(rèn)定的特殊特性見(jiàn)《特殊特性一覽表》。具體標(biāo)識(shí)方法為：“⊕”標(biāo)示重要特性：①間接影響產(chǎn)品的配合/功能/安裝/外觀特性；②間接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性；③用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷有較大抱怨的?！啊睒?biāo)示法規(guī)特性：①直接影響產(chǎn)品的燃燒特性/車(chē)內(nèi)人員保護(hù)/轉(zhuǎn)向控制/制動(dòng)特性的；②直接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性的?！皑尅睒?biāo)示關(guān)鍵特性：①對(duì)產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷用戶(hù)不能容忍的；②對(duì)配合/功能/外觀/裝配等要求必須保證的。5.1.8技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙編制以下清單，分別提交有關(guān)部門(mén)。新增設(shè)施、設(shè)備以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（專(zhuān)用計(jì)量器具）清單；原材料、配套件清單；工裝夾具（特殊工、夾、模具及刀刃具）清單。5.1.8.1專(zhuān)用計(jì)量器具、工裝夾具由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；5.1.8.2配套件及原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)解決；5.1.8.3新增設(shè)施、設(shè)備（包括特殊工、夾、模具及刀刃具）以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)落實(shí)；5.1.8.4專(zhuān)用計(jì)量器具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，質(zhì)管部配合；5.1.8.5工裝夾具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，采購(gòu)部協(xié)助配合；5.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段5.2.1由設(shè)計(jì)部門(mén)的輸出5.2.1.1設(shè)計(jì)失效模式和后果分析DFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評(píng)審以前選擇的產(chǎn)品和過(guò)程特性和做出必要的補(bǔ)充、改變和刪減的機(jī)會(huì)，以保證合適的設(shè)計(jì)特性。5.2.1.2可制造性和裝配設(shè)計(jì)顧客需要和期望范圍決定供方產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組進(jìn)行此活動(dòng)的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組需考慮以下項(xiàng)目：設(shè)計(jì)、概念、功能和對(duì)制造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)；制造和裝配過(guò)程是否可行；尺寸公差是否合理，并能滿(mǎn)足顧客的要求；性能（包括機(jī)械和電氣性能）要求是否恰當(dāng)；加工數(shù)量的確定；過(guò)程調(diào)整達(dá)到最優(yōu)化；材料搬運(yùn)等達(dá)到最小化。5.2.1.3設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)包括以下方面的評(píng)價(jià)：設(shè)計(jì)／功能要求的考慮；正式的可靠性和置信度目標(biāo)；零部件／子系統(tǒng)／系統(tǒng)工作循環(huán)和設(shè)計(jì)失效模式及后果分析；計(jì)算機(jī)仿真和模擬試驗(yàn)結(jié)果；可制造性和裝配設(shè)計(jì)的評(píng)審；各加工工序產(chǎn)生的變差結(jié)果；破壞性試驗(yàn)；設(shè)計(jì)驗(yàn)證進(jìn)展。5.2.1.4樣件制造和控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃是對(duì)樣件制造過(guò)程中的尺寸和材料與功能試驗(yàn)的描述，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組要確保制定樣件控制計(jì)劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個(gè)極好機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客愿望的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)所有的樣件都應(yīng)被評(píng)審，以便保證產(chǎn)品或服務(wù)符合所要求的規(guī)范和報(bào)告數(shù)據(jù)，保證已對(duì)特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性給予特別注意，使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)以制定初始過(guò)程參數(shù)和包裝要求，將關(guān)注的問(wèn)題、變差和費(fèi)用影響傳達(dá)給顧客。5.2.1.5工程圖樣工程圖樣可包括在控制計(jì)劃上出現(xiàn)的特殊（政府法規(guī)和安全性）特性。如顧客沒(méi)有工程圖樣，應(yīng)由策劃小組評(píng)審控制圖樣，以決定那些對(duì)配合、功能、耐久性和政府法規(guī)有特殊影響的因素。應(yīng)對(duì)工程圖樣進(jìn)行評(píng)審，確定是否具有足夠的數(shù)據(jù)以對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。圖樣中，應(yīng)能清楚地標(biāo)識(shí)控制或基準(zhǔn)平面／定位平面，以便能為現(xiàn)行的控制過(guò)程設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)墓δ芰烤吆凸に囇b備，所有尺寸應(yīng)保證可行性和工業(yè)制造和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)相一致。必要時(shí)，功能小組應(yīng)保證數(shù)據(jù)和顧客的系統(tǒng)兼容以進(jìn)行有效的雙向交流。5.2.1.6工程規(guī)范為了更好地識(shí)別有關(guān)零部件的功能、耐久性和外觀的要求，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)對(duì)工程規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)審。5.2.1.7對(duì)于涉及物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性應(yīng)評(píng)審材料規(guī)范，這些特殊也應(yīng)包括在控制計(jì)劃中。5.2.1.8圖樣和規(guī)范的更改當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)范時(shí)，小組應(yīng)保證這些更改能立即通知到所有受影響的領(lǐng)域并用適當(dāng)?shù)臅?shū)面形式通知這些部門(mén)。5.2.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組的輸出5.2.2.1為了滿(mǎn)足產(chǎn)品制造要求，可能需要添設(shè)新的設(shè)備、工裝和設(shè)施，在進(jìn)度圖表上，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)給予強(qiáng)調(diào)并注明，并保證新的工裝能夠及時(shí)供貨，且需監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)度情況，以確保能在計(jì)劃的試生產(chǎn)前完工。新的設(shè)備、工裝以及試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做好清單。5.2.2.2特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性在初期準(zhǔn)備階段，在了解顧客的愿望的基礎(chǔ)上，功能小組應(yīng)識(shí)別初始特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)根據(jù)特性明細(xì)通過(guò)評(píng)價(jià)技術(shù)信息在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中達(dá)到一致。5.2.2.3在制造時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)將量具和試驗(yàn)設(shè)備的要求增加到進(jìn)度圖表中，然后監(jiān)測(cè)進(jìn)展，以保證滿(mǎn)足所要求的進(jìn)度。5.2.2.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證主要針對(duì)所用原材料、產(chǎn)品的性能、壽命、相關(guān)尺寸以及外觀和環(huán)境進(jìn)行驗(yàn)證，是否滿(mǎn)足顧客的要求。驗(yàn)證時(shí)，要有驗(yàn)證計(jì)劃（包括驗(yàn)證的內(nèi)容、時(shí)間、參加人員和驗(yàn)證方法），并做好驗(yàn)證報(bào)告。5.3過(guò)程（工藝）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段5.3.1包裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備若顧客提供包裝標(biāo)準(zhǔn)的，按顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備；如顧客未提供包裝標(biāo)準(zhǔn)的，技術(shù)部應(yīng)保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性條件下采用公司現(xiàn)有包裝標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)可經(jīng)顧客確認(rèn)。5.3.2產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量管理體系評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的控制要求，控制和／或程序的任何更改，質(zhì)量管