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本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改供給公司倉儲(chǔ)治理制度0、引言為了加強(qiáng)供給公司物資倉儲(chǔ)治理,規(guī)范物資驗(yàn)收入庫、出庫、保管保養(yǎng)治理程序,保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整,特制訂本制度。1、范圍本制度規(guī)定了供給公司物資倉儲(chǔ)治理的基本任務(wù)、基本原則、基本內(nèi)容、物資收支存治理制度、保管保養(yǎng)制度、倉儲(chǔ)治理的檢查和考核等。2、職責(zé)2.1嚴(yán)格執(zhí)行物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管保養(yǎng)制度。2.2建立健全有關(guān)的帳冊(cè)、圖表、資料、仔細(xì)記載,日清月結(jié),正確無誤。2.3及時(shí)編報(bào)庫存收支動(dòng)態(tài)表,提供有價(jià)值得數(shù)據(jù)資料和情況,做到正確、齊全、有分析、有建議。2.4整理和保管好各類收發(fā)憑證,數(shù)字真實(shí)、附件完整、裝訂整潔、保管妥當(dāng)。2.5充分利用各種保管設(shè)施,最大限度地提高倉庫的利用面積,不斷降低保管費(fèi)用和庫存物資損耗。2.6仔細(xì)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。2.7堅(jiān)守崗位,盡職盡責(zé),做好庫房的安全工作,保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整。2.8收發(fā)及時(shí),服務(wù)熱情,保證供給。2.9做好庫區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。3、倉儲(chǔ)治理的任務(wù)3.1按照一定的工作程序,保質(zhì)保量及時(shí)完成物資的收支存和維護(hù)保養(yǎng),保證集團(tuán)(股份)公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。3.2忠于職守,廉潔奉公,保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整。4、倉儲(chǔ)治理的原則4.1收發(fā)及時(shí)正確,服務(wù)熱情周到。4.2物資出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。4.3庫房物資盤點(diǎn)堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的原則。4.4物資的維護(hù)保養(yǎng)堅(jiān)持常常化、制度化。5、倉儲(chǔ)治理制度內(nèi)容5.1物資驗(yàn)收入庫制度5.1.1庫房設(shè)立到貨登記薄,并做好具體記錄。5.1.2到庫物資必須隨貨附列采購計(jì)劃單和物資清單,對(duì)于計(jì)劃外采購,無隨貨清單、數(shù)量短缺、損壞變質(zhì)、質(zhì)次價(jià)高的物資,保管員不予驗(yàn)收入庫。5.13保管員對(duì)到貨物資做到六清(渠道清、用途清、質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清、價(jià)格清),然后按物資類別,如實(shí)點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、換算、驗(yàn)收,一般物資,當(dāng)天驗(yàn)收完畢;大宗物資3天內(nèi)驗(yàn)收完畢,危險(xiǎn)品隨到隨驗(yàn)收。5.1.4保管員會(huì)同交貨人對(duì)到庫物資進(jìn)行驗(yàn)收,如需質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)的,及時(shí)通知有關(guān)單位進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方能辦理正式入庫手續(xù),不合格物資果斷不得入庫。5.1.5各類物資的驗(yàn)收誤差必須符合有關(guān)規(guī)定。5.1.6產(chǎn)品說明書、合格證及其他技術(shù)資料,必須隨貨妥當(dāng)保管。5.1.7入庫物資要做到四號(hào)定位,五五擺放;沒有驗(yàn)收入庫的物資放在待驗(yàn)區(qū)。5.1.8月末發(fā)票未到的材料,采購員應(yīng)按暫估入庫程序辦理入庫。5.1.9保管員根據(jù)入庫單及時(shí)記載物資明細(xì)帳,調(diào)整料卡數(shù)字。做到帳物相等。5.1.10物資驗(yàn)收入庫要做到及時(shí)、正確、全面。5.2物資發(fā)放治理制度5.2.1用料單位領(lǐng)料時(shí),由材料員填寫物資領(lǐng)料單,經(jīng)用料單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),主管計(jì)劃員審批后,到倉庫領(lǐng)料。5.2.2保管員根據(jù)審核無誤的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,嚴(yán)禁無領(lǐng)料單發(fā)料、白條發(fā)料和超定額發(fā)料。5.2.3發(fā)料只對(duì)用料單位的材料員,做到及時(shí)正確,當(dāng)面清點(diǎn),以保證生產(chǎn)需要。5.2.4對(duì)保管的物資必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則;對(duì)有回收利用價(jià)值的物資必須堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則;對(duì)有消耗定額的物資必須堅(jiān)持限額發(fā)料的原則。5.2.5發(fā)放劇毒品、危險(xiǎn)品及珍貴物品時(shí),必須雙人領(lǐng)料、雙人發(fā)料,并做好發(fā)放記錄。5.2.6發(fā)料時(shí)的計(jì)量方法應(yīng)與收料時(shí)的計(jì)量方法一致,以減少發(fā)料誤差和造成經(jīng)濟(jì)損失。5.2.7應(yīng)盡量利用原包裝發(fā)料,技術(shù)資料隨貨同行。5.2.8發(fā)料過程中出現(xiàn)的差錯(cuò),保管員應(yīng)主動(dòng)處理。出庫后的物資不屬物資本身質(zhì)量問題的,原則上不予退庫。5.2.9保管員發(fā)料后立即調(diào)整料卡,及時(shí)記帳,使帳、卡、物、資金四對(duì)口。5.2.10各用料單位領(lǐng)而未用的多余物資,必須辦理退庫手續(xù)。5.2.11各種領(lǐng)料憑證必須妥當(dāng)保管,不得隨意涂改、毀損和丟失。5.2.12門衛(wèi)嚴(yán)格把關(guān),無出庫證或證物不符者,門衛(wèi)不得放行。5.3物資保管保養(yǎng)制度5.3.1物資入庫要按照不同材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)和有關(guān)要求,分類分區(qū)進(jìn)入貨位,使庫內(nèi)物資擺放規(guī)格化、條理化。5.3.2珍貴物資、非凡物資要設(shè)立專柜,單獨(dú)存放,由專人或雙人保管。5.3.3露天存放的物資要上蓋下墊,并定期檢查。5.3.4建立巡回檢查記錄,全面做好庫房的五防工作(防火、防水、防凍、防事故、防盜竊),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)急時(shí)報(bào)告。5.3.5庫內(nèi)物資的日常保養(yǎng)要達(dá)到十不要求(即不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不爆),使在庫物資始終保持完好狀態(tài)。5.3.6每月25日為各庫房結(jié)帳時(shí)間(油和包裝袋月末結(jié)帳),保管員要按時(shí)結(jié)帳,編報(bào)庫存收支動(dòng)態(tài)表,配合財(cái)務(wù)科稽核料單。5.3.7保管員要隨時(shí)把握物資的儲(chǔ)備情況,發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)或低儲(chǔ)時(shí),應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃員反映情況。5.3.8報(bào)廢物資、積壓物資、帳外物資、應(yīng)單獨(dú)存放,劃上標(biāo)記,以示區(qū)別。5.4庫房安全治理制度5.4.1嚴(yán)格執(zhí)行倉庫放火安全治理規(guī)則,非動(dòng)火區(qū)嚴(yán)禁動(dòng)火,庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁攜帶火種入庫。5.4.2各庫房根據(jù)需要適當(dāng)配備消防器材,保管人員要會(huì)使用,會(huì)保養(yǎng),并定期進(jìn)行檢查。5.4.3與倉庫治理無關(guān)人員,不許進(jìn)入庫房,不許帶小孩進(jìn)入庫房,外來人員須在門衛(wèi)登記后方可進(jìn)入庫房。5.4.4嚴(yán)格管好有毒、有害、易燃易爆等各類危險(xiǎn)品,搞好倉庫的工業(yè)衛(wèi)生。5.4.5庫管員要常常檢查庫房通風(fēng)和照明設(shè)施,離開庫房時(shí)必須關(guān)好門窗,切斷電源。5.4.6安排好節(jié)假日的庫房值班工作,值班人員要堅(jiān)守崗位,仔細(xì)負(fù)責(zé),作好值班記錄。5.4.7庫管員遵守倉庫安全操作規(guī)程,防止各類事故發(fā)生,保證人身安全和倉庫物資完整。5.4.8庫管人員和門衛(wèi)要按時(shí)進(jìn)行安全巡回檢查,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告,限期整改。5.4.9加強(qiáng)門衛(wèi)治理,嚴(yán)禁小商小販等閑雜人員進(jìn)入庫區(qū),防止盜竊事故發(fā)生。6、倉儲(chǔ)治理的檢查與考核6.1為保證倉儲(chǔ)治理的順利開展,有關(guān)部門和人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉儲(chǔ)工作進(jìn)行檢查,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)過程中存在的問題,制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。6.2對(duì)倉儲(chǔ)治理工作的檢查應(yīng)采取定性與定量相結(jié)合。6.3倉儲(chǔ)治理檢查的主要依據(jù)是“5S”治理制度;化工一類庫標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量治理體系文件。6.4倉儲(chǔ)治理的檢查和考核應(yīng)堅(jiān)持
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