收貨制度采購物料入庫驗收規(guī)定采購貨物讓步接收辦法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改一、采購物料入庫驗收規(guī)定1．目的對本公司采購物料入庫的數(shù).量進行控制，保證進料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。2．適用范圍適用于本公司對外采購的物料及發(fā)外加工的半成品。3．職責(zé)3.1倉儲部：負(fù)責(zé)貨物的清點與入庫工作。3.2品質(zhì)治理部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作。3.3物控部：負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。4．工作程序4.1供給商送貨4.1.1供給商送料車到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送料單》呈交給物控部收料組，由收料組人員安排在指定的待驗區(qū)，若是生產(chǎn)急需的用料，收料組人員可將物料安排至生產(chǎn)備料區(qū)。4.1.2物料到達指定待驗區(qū)后，收料組人員應(yīng)將大件箱數(shù)與《送料單》進行核對，無誤后開具《進料驗收單》與《送料單》，并一起呈交至相關(guān)貨倉。4.2進料數(shù)量驗收4.2.1貨倉治理員收到單據(jù)后，即核對《送料單》與《訂購單》是否一致，假如有誤，應(yīng)及時通知采購部，并確認(rèn)出錯原因。4.2.2貨倉治理員安排人員再次核對大件箱數(shù)是否有誤，再按5%~15%比例抽查，若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)與供給商送貨人員一起確認(rèn)，并加大抽樣比例進行檢查。4.2.3加大抽樣比例后，計算包裝不足的平均數(shù)量，然后計算總的包裝不足數(shù)量，并開具《物料異常報告》經(jīng)供給商送貨人員簽字。4.2.4貨倉治理員將實際的數(shù)量填入《進料驗收單》中，然后將《進料驗收單》和《物料異常報告》轉(zhuǎn)交至品質(zhì)治理部IQC組。4.2.5數(shù)量驗收處理時間A．物控部收料組處理一般物料的時間應(yīng)在30分鐘內(nèi)，處理急料的時間應(yīng)在10分鐘內(nèi)。B．倉儲部處理數(shù)量驗收的時間應(yīng)在2小時內(nèi)，急料應(yīng)在1小時內(nèi)，特急料應(yīng)在30分鐘內(nèi)。4.3進料品質(zhì)驗收4.3.1品質(zhì)治理部IQC組收到《進料驗收單》后，按《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規(guī)范》進行檢驗。4.3.2經(jīng)檢驗合格者，在《進料驗收單》上注明“ACCEPT”并標(biāo)明檢驗損耗數(shù)，同時在物料外包裝明顯位置上貼上“IQCPASS”標(biāo)簽，做好檢驗記錄，將《進料驗收單》和《物料異常報告》的回執(zhí)交倉儲部。4.3.3經(jīng)檢驗不合格者應(yīng)在《物料異常報告》上注明，呈交至上級主管，召集相關(guān)部門進行會審，按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》進行處理。4.4入庫與入賬4.4.l貨倉收到進料檢驗回執(zhí)的單據(jù)后，若包裝存在不足，則將《物料異常報告》呈交采購部處理。4.4.2貨倉治理員安排人員將合格品搬運到指定庫區(qū)，并掛上《物料卡》。4.4.3貨倉治理員按《進料驗收單》的實際數(shù)量入賬。4.4.4貨倉治理員將當(dāng)天的單據(jù)分散或集中分送到相關(guān)部門。二、采購貨物讓步接收規(guī)定1.目的

為了規(guī)范來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，盡量減小產(chǎn)品的損耗，降低成本,特制定該流程。

2.范圍

本規(guī)范適用于公司進料檢驗對供給商產(chǎn)品判定不合格讓步接收的治理。

3.職責(zé)

3.1IQC負(fù)責(zé)原材料品質(zhì)異常反饋單的填寫，負(fù)責(zé)跟據(jù)讓步接收申請單處理結(jié)果對物料進行標(biāo)識。3.2倉管人員負(fù)責(zé)按讓步接收申請單處理結(jié)果對讓步接收物料入庫。3.3采購人員負(fù)責(zé)讓步接收申請的提出，組織各相關(guān)部門對讓步接收進行評審。4.工作內(nèi)容4.1IQC在進料檢驗過程中，對不符合技術(shù)規(guī)范要求的采購物料，應(yīng)及時填寫材料質(zhì)量異常反饋單，給出具體的說明，包括供給商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、來料日期、來料數(shù)量、不合格內(nèi)容以及不合格數(shù)量（比例），記錄其真實的質(zhì)量狀況,并反映到相關(guān)部門及人員（如生產(chǎn)部主管，研發(fā)部主管和采購部采購人員）。4.2采購部在接到質(zhì)量異常反饋單后，跟據(jù)讓步接收要求判定物料是否符合，不符合的物料直接退貨處理，符合讓步接收要求的按讓步接收流程處理。4.3讓步接收要求不符合物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)原則上不能讓步接收，但因生產(chǎn)急需，可做讓步接收，不合格品的讓步接收，必須滿足以下二個條件：a、不影響產(chǎn)品功能；b、保證安全可靠；4.4對符合讓步接收要求的物料，采購人員填寫《讓步接收申請單》，采購部、外發(fā)生產(chǎn)部、硬件開發(fā)部分別會簽讓步處理意見。

4.5各部門處理意見均同意讓步接收時此物料才能讓步接收，只要有一個部門不同意讓步接收，則此物料不能讓步接收，只能退貨處理。4.6采購部負(fù)責(zé)將質(zhì)量問題及時通告供給商《質(zhì)量問題反饋單》,并對讓步使用中發(fā)生的費用(挑選,測試等產(chǎn)生的費用)按照簽訂的質(zhì)量協(xié)議對供給商進行索賠信息知會供給商。4.7對于不合格品的質(zhì)量問題，采購部要當(dāng)天（不超過8小時）以《質(zhì)量反饋單》形式將質(zhì)量問題及時通報給供給商，并要求供給商在1天內(nèi)對質(zhì)量問題給出糾正預(yù)防措施，3天內(nèi)給出原因分析報告。

4.8對通過讓步接收申請的物料，IQC需在外包裝箱上粘貼讓步接收標(biāo)識。4.9對通過讓