森強(qiáng)機(jī)電制造廠倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)日常工作與收發(fā)貨流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉(cāng)庫(kù)治理制度1、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2、范圍公司所有物品進(jìn)出，包括原材料、成品、工具、輔料等。3、工作職責(zé)倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)、裝卸、搬運(yùn)工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；4、倉(cāng)庫(kù)治理工作內(nèi)容：4.1日常工作治理4.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、不良品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。4.1.2必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)治理的流程規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，保證物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺(tái)帳，保證帳物一致。4.1.3做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。4.1.4生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。4.2入庫(kù)治理工作4.2.1物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必須憑送貨單、采購(gòu)計(jì)劃單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。4.4.2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。4.4.3收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)數(shù)量、金額必須與發(fā)票上的數(shù)量、金額一致。4.3出庫(kù)治理4.3.1各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由生產(chǎn)部長(zhǎng)指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，由領(lǐng)料和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。4.3.2成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)治理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記。4.3.3倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4.3.4庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。4.4在庫(kù)治理4.4.1倉(cāng)庫(kù)治理員隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行整理,做到目視治理,庫(kù)存卡與實(shí)物相一致.堆放安全、便于取放。4.4.2對(duì)一些長(zhǎng)期滯留品進(jìn)行盤點(diǎn)、查明原因，做成報(bào)表，上報(bào)主管部門；對(duì)一些常規(guī)物品估算月使用量，上報(bào)采購(gòu)，由采購(gòu)按月使用量做成采購(gòu)計(jì)劃，保證安全在庫(kù)。4.4.3月末庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，匯總盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)主管部門。4.5工具治理4.5.1在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥當(dāng)保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行治理。4.5.2對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。4.5.3生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持車間內(nèi)的整潔。4.6刀具治理4.6.1做好刀具的在庫(kù)治理,根據(jù)生產(chǎn)部門的使用情況估算月使用量,報(bào)請(qǐng)采購(gòu)。4.6.2做好刀具的保管、置換、回收再利用。4.6.3做好刀具的臺(tái)帳，便于查找。5、工作流程及規(guī)定5.1入庫(kù)工作流程及規(guī)定：5.1.1采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃擬定采購(gòu)計(jì)劃，并將物料到貨計(jì)劃交于倉(cāng)管員。5.1.2供給商到貨，倉(cāng)管員根據(jù)到貨計(jì)劃及送貨單驗(yàn)貨。如實(shí)物與送貨單上品名、規(guī)格、數(shù)量一致，貨物驗(yàn)收入庫(kù)存放于原材料待檢區(qū)。如不一致則聯(lián)系采購(gòu)，不予入庫(kù)。待拿到采購(gòu)的處理結(jié)果后方可簽收入庫(kù)。5.1.3如貨品為非凡品，如改善品、樣品等，應(yīng)與正常品分開，并做好明顯標(biāo)識(shí)，以免混淆。5.1.4部品驗(yàn)收入庫(kù)后，針對(duì)一些需要品檢部做受入檢查的部品，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)品檢部，起草受入部品檢查申請(qǐng)書，由品檢部開具領(lǐng)料單，抽樣檢查。倉(cāng)管員要在在庫(kù)卡上登記。5.1.5質(zhì)量部對(duì)部品進(jìn)行檢查后開具檢查報(bào)告。如抽檢OK，將抽樣品返回至正常品一起放置于原材料良品區(qū)，如檢查NG，則將抽樣品區(qū)分放置，將批量品做好區(qū)分放置并做好NG標(biāo)識(shí)，并聯(lián)絡(luò)采購(gòu)與供給商協(xié)商等待退貨。5.1.6如入庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或不完整，倉(cāng)管員應(yīng)補(bǔ)齊相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.1.7所有不良品或拒收品都必須張貼標(biāo)識(shí)說明理由。5.1.8成品入庫(kù)需根據(jù)完成品報(bào)告核對(duì)入庫(kù)。完成品報(bào)告上標(biāo)明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號(hào)、檢驗(yàn)人

員、日期等信息。5.1.9不良品入庫(kù)需憑不良品報(bào)告，不良品報(bào)告需標(biāo)明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號(hào)、判定部門、判定人員簽名，部門最高領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、日期、處理措施等。5.2貨物保管及存放5.2.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分為：不良品倉(cāng)庫(kù)、待定品倉(cāng)庫(kù)、工裝夾具倉(cāng)庫(kù)、毛坯倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)。5.2.1.1不良品倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)檢驗(yàn)判定為NG的貨品放置區(qū)域。5.2.1.2待定品倉(cāng)庫(kù)：初檢NG，需要進(jìn)一步判定的貨品放置區(qū)域。5.2.1.3工裝夾具倉(cāng)庫(kù)：生產(chǎn)線用工裝、夾具、刀具放置區(qū)域。5.2.1.4毛坯倉(cāng)庫(kù)：加工前毛坯放置區(qū)域。5.2.1.5半成品倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)過部分加工，未總裝或指未能出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.1.6成品倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)過最后一道加工，可以出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.2所有物品不能直接放置于地面，以防生銹，潮濕和灰塵需要放置于木托上，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.2.3部品需根據(jù)產(chǎn)品類型，固定地點(diǎn)，定位和數(shù)量存放,不同的批號(hào)分開放置,一個(gè)批號(hào)小于1托的按批號(hào)分托放置,一個(gè)批號(hào)有幾個(gè)托盤的同一批號(hào)集中放置。所有部品需有更大范圍和足夠搬運(yùn)空間，高度一般不超過隔板。5.2.4所有部品需放置在指定標(biāo)記區(qū)，在裝載時(shí)必須考慮到重量。5.2.5要求存放在特定溫度和濕度下的部品應(yīng)放在特定區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)需常常檢查部品狀態(tài)

和包裝。假如有異常，倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)預(yù)備溫度控制記錄表格。5.2.6接收到危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)必須檢查現(xiàn)存MSDS，危險(xiǎn)化學(xué)品需放置在特定區(qū)域并進(jìn)行常規(guī)檢查（參考《危險(xiǎn)品治理規(guī)定》）。5.2.7連續(xù)6個(gè)月未被使用的直接材料部品及6個(gè)月內(nèi)未有采購(gòu)的在庫(kù)消耗材作為長(zhǎng)期滯留品處理,長(zhǎng)期滯留品使用前需通知質(zhì)量部門重新檢查。只有檢測(cè)為OK的部品才能使用。5.2.8所有超過存放期限的且需做廢棄物處理的部品，倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)起草’廢棄申請(qǐng)書’并得到部門最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.9部材放置應(yīng)經(jīng)過處理，如涂防銹油、密封包裝，除報(bào)廢品外，嚴(yán)禁裸露存放。5.3貨品出庫(kù)流程及規(guī)定：5.3.1用料部門指定專人，根據(jù)需要開具領(lǐng)料單，由部門最高領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5.3.2倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單配貨，如貨物短缺，需在領(lǐng)料單上注明或更改數(shù)量。5.3.3倉(cāng)管員要及時(shí)登帳，包括在庫(kù)卡及電子帳，及時(shí)把握庫(kù)存狀態(tài)，聯(lián)絡(luò)采購(gòu)及時(shí)補(bǔ)貨。5.3.4成品出貨需憑銷售部品的出貨通知單，開具出庫(kù)單。5.3.5開具出庫(kù)需以舊換新，如無(wú)舊品更換，需在領(lǐng)料單上注明，并由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字方可發(fā)貨。5.3.6如用于設(shè)備調(diào)試等物料，需注明，不計(jì)入生產(chǎn)成本。用后如無(wú)損壞，經(jīng)檢測(cè)后返還到倉(cāng)庫(kù)，如損壞的，則作廢品處理。5.3.7無(wú)論何種原因出庫(kù)，皆應(yīng)辦理手續(xù)。嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)發(fā)貨。5.4在庫(kù)盤點(diǎn)流程及規(guī)定：5.4.1每初對(duì)上月物料的收發(fā)存進(jìn)行匯總。5.4.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)。5.4.3由財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。5.4.4根據(jù)上月庫(kù)存+本月入庫(kù)-本月出庫(kù)＝本月庫(kù)存的公式進(jìn)行試算平衡。5.4.5根據(jù)庫(kù)存結(jié)果作成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤虧盤贏作出說明，并提出改善方案。5.4.6盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的正確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度6.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。6.2倉(cāng)庫(kù)工作人員提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、老實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。6.3上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。6.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，