每周七日工作重點(diǎn)管理規(guī)范每天一個(gè)活動(dòng)日分別開(kāi)展工作

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改每周七日治理規(guī)范（ISO9001-2015）1、目的為規(guī)范日?；A(chǔ)治理，根據(jù)公司實(shí)際情況，總結(jié)確定出日常治理工作的重點(diǎn)和要害點(diǎn)，并在一周內(nèi)安排每日有的放矢、各有側(cè)重、逐一進(jìn)行落實(shí)，從而減少基礎(chǔ)治理的盲點(diǎn)，保證各項(xiàng)工作順利順暢進(jìn)行。2、范圍 適用于生物工程公司日?；A(chǔ)治理。3、職責(zé)調(diào)度室負(fù)責(zé)“七日”治理制度的制定、修改、完善，并對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、落實(shí)；各部門(mén)根據(jù)本制度要求嚴(yán)格執(zhí)行。4、內(nèi)容4.1“七日”治理制度治理項(xiàng)目將日常治理分為七個(gè)治理重點(diǎn)，要求各部門(mén)在一周內(nèi)每日各有側(cè)重、嚴(yán)格落實(shí)，一周內(nèi)每日的重點(diǎn)治理項(xiàng)目如下：星期一：安全日；星期二：衛(wèi)生日；星期三：報(bào)表日；星期四：設(shè)備日；星期五：數(shù)據(jù)日；星期六：質(zhì)量日；星期日：反省日。4.2“七日”治理制度領(lǐng)導(dǎo)小組成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，以項(xiàng)目副經(jīng)理和調(diào)度室主任為副組長(zhǎng)，以各部門(mén)主管為組員的“七日”治理制度領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、組織本制度的具體實(shí)施，對(duì)本制度在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行最終的審核、確認(rèn)、把關(guān)。4.3“七日”治理制度檢查小組成立以調(diào)度室主任為組長(zhǎng)，以各部門(mén)生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、調(diào)度、安全等主要治理人員為組員的“七日”治理制度檢查小組，每日對(duì)各部門(mén)“七日”治理制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查、記錄、匯總、通報(bào)，并督促及時(shí)整改。4.4各部門(mén)應(yīng)開(kāi)展的“七日”治理項(xiàng)目調(diào)度室組織開(kāi)展公司級(jí)及本部門(mén)全部“七日”治理項(xiàng)目；生產(chǎn)車(chē)間、設(shè)備工程部、庫(kù)房等開(kāi)展與本部門(mén)相關(guān)的安全日、衛(wèi)生日、報(bào)表日、設(shè)備日、數(shù)據(jù)日、質(zhì)量日、反省日全部“七日”治理項(xiàng)目。4.5“七日”治理制度具體實(shí)施內(nèi)容4.5.1安全日4.5.1.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)安全工作的重要性，并做安全日相應(yīng)工作安排，對(duì)上周安全情況予以總結(jié)，著重對(duì)上周出現(xiàn)的安全方面問(wèn)題及不足之處進(jìn)行強(qiáng)調(diào)指正，明確本周安全工作的重點(diǎn)。4.5.1.2相應(yīng)部門(mén)抽查職工關(guān)于安全及消防基本知識(shí)的了解及把握情況，并進(jìn)行安全法律法規(guī)教育和安全知識(shí)教育。4.5.1.3相應(yīng)部門(mén)組織本班組成員進(jìn)行安全知識(shí)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及討論，要求做好具體的安全培訓(xùn)記錄。4.5.1.4相應(yīng)部門(mén)組織對(duì)本部門(mén)所屬區(qū)域安全隱患、設(shè)備隱患和規(guī)范操作情況等進(jìn)行全面檢查，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時(shí)匯總，并進(jìn)行整改。4.5.1.5相應(yīng)部門(mén)要對(duì)存在的需協(xié)助解決的安全隱患及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總，以書(shū)面形式發(fā)調(diào)度室和設(shè)備工程部，設(shè)備工程部要及時(shí)安排專(zhuān)人進(jìn)行整改，調(diào)度室做好整改進(jìn)度跟蹤。4.5.1.6調(diào)度室組織對(duì)各部門(mén)安全日工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，同時(shí)組織對(duì)安全隱患進(jìn)行復(fù)查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全方面問(wèn)題及時(shí)記錄、通報(bào)、限期整改，對(duì)于檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的較嚴(yán)重安全問(wèn)題或隱患，及時(shí)向“七日”治理制度領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.5.1.7相應(yīng)部門(mén)要對(duì)安全巡查記錄、安全培訓(xùn)記錄、特種設(shè)備檢查記錄、消防設(shè)施檢查記錄、危險(xiǎn)化學(xué)品檢查記錄、防火巡查記錄等安全方面記錄進(jìn)行仔細(xì)檢查。4.5.1.8安全日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將安全日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.1.9對(duì)存在的安全隱患方面問(wèn)題，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)通報(bào)、整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次出現(xiàn)。4.5.2衛(wèi)生日4.5.2.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生對(duì)食品生產(chǎn)的重要性，并做衛(wèi)生日相應(yīng)工作安排，對(duì)上周現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生方面的工作進(jìn)行總結(jié)，提出現(xiàn)階段存在的主要問(wèn)題，并對(duì)本周的工作進(jìn)行安排部署，明確本周衛(wèi)生工作重點(diǎn)。4.5.2.2相應(yīng)部門(mén)組織對(duì)本部門(mén)所屬室內(nèi)室外衛(wèi)生控制點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)、衛(wèi)生進(jìn)行徹底清掃和整理，重點(diǎn)針對(duì)衛(wèi)生死角徹底進(jìn)行清理。4.5.2.3相應(yīng)部門(mén)對(duì)所屬職工的個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行突擊檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。4.5.2.4相應(yīng)部門(mén)組織對(duì)本部門(mén)所屬區(qū)域衛(wèi)生狀況、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)情況、衛(wèi)生保持情況和消毒情況等進(jìn)行全面檢查，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)匯總，并進(jìn)行整改。4.5.2.5調(diào)度室組織對(duì)各部門(mén)衛(wèi)生日工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)、衛(wèi)生、消毒等不規(guī)范現(xiàn)象及時(shí)給予記錄、匯總、通報(bào)、限期整改。4.5.2.6衛(wèi)生日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將衛(wèi)生日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.2.7對(duì)存在的現(xiàn)場(chǎng)、衛(wèi)生、消毒等問(wèn)題，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)通報(bào)、整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次出現(xiàn)。4.5.3報(bào)表日4.5.3.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)報(bào)表記錄在生產(chǎn)治理方面的重要性，學(xué)習(xí)報(bào)表記錄填寫(xiě)的相關(guān)規(guī)定和要求，布置安排報(bào)表日相關(guān)工作。4.5.3.2相應(yīng)部門(mén)組織對(duì)本部門(mén)所有報(bào)表記錄進(jìn)行仔細(xì)檢查，并匯總存在的問(wèn)題。4.5.3.3報(bào)表記錄填寫(xiě)不規(guī)范項(xiàng)目如下：a.字跡潦草、書(shū)寫(xiě)不規(guī)范。b.報(bào)表填寫(xiě)不完整、不具體、不同步。c.記錄中有缺頁(yè)、少頁(yè)現(xiàn)象。d.未按規(guī)定涂改者，有明顯弄虛作假現(xiàn)象的。e.報(bào)表保存不善，導(dǎo)致有破損現(xiàn)象的。f.報(bào)表填寫(xiě)未標(biāo)明時(shí)間或時(shí)間錯(cuò)誤。g.記錄中有空項(xiàng)，且找不到原始記錄者。4.5.3.4調(diào)度室組織對(duì)各部門(mén)報(bào)表日工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的報(bào)表記錄不規(guī)范現(xiàn)象及時(shí)給予記錄、匯總、通報(bào)、限期整改。4.5.3.5報(bào)表日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將報(bào)表日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.3.6對(duì)存在的報(bào)表記錄問(wèn)題，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)通報(bào)、整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。4.5.4設(shè)備日4.5.4.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)維護(hù)設(shè)備對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的重要性，組織學(xué)習(xí)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)基本知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備安全操作規(guī)程，部署設(shè)備日工作安排和機(jī)器維修保養(yǎng)相關(guān)工作。4.5.4.2生產(chǎn)車(chē)間在設(shè)備工程部協(xié)助下，組織相應(yīng)設(shè)備操作機(jī)手對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，檢查是否存在設(shè)備隱患，非凡對(duì)其連接部位、傳動(dòng)部位及潤(rùn)滑部位要仔細(xì)檢查。維修人員要指導(dǎo)各設(shè)備操作機(jī)手對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，非凡要做好設(shè)備和液壓車(chē)的衛(wèi)生清理、潤(rùn)滑、換油工作。4.5.4.3設(shè)備工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)車(chē)間所有設(shè)備、叉車(chē)、運(yùn)輸工具、工器具等進(jìn)行全面的檢修，對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患及時(shí)整改。4.5.4.4庫(kù)房組織對(duì)本部門(mén)區(qū)域設(shè)備、工器具、運(yùn)輸工具等進(jìn)行全面檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)報(bào)設(shè)備工程部整改。4.5.4.5生產(chǎn)結(jié)束后，車(chē)間安排人員對(duì)車(chē)間工器具、料斗等直接接觸物料的設(shè)備及部件進(jìn)行全面清洗消毒。4.5.4.6相應(yīng)部門(mén)要對(duì)目前存在的未解決的設(shè)備問(wèn)題及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總，以書(shū)面形式報(bào)調(diào)度室和設(shè)備工程部，設(shè)備工程部要及時(shí)安排專(zhuān)人進(jìn)行整改，調(diào)度室做好進(jìn)度跟蹤落實(shí)。4.5.4.7相應(yīng)部門(mén)要對(duì)《設(shè)備運(yùn)行記錄》、《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》等設(shè)備方面記錄進(jìn)行全面檢查。4.5.4.8設(shè)備日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將設(shè)備日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.4.9對(duì)存在的設(shè)備方面問(wèn)題，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。4.5.5數(shù)據(jù)日4.5.5.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)治理工作的重要性，并做數(shù)據(jù)日相應(yīng)工作安排，對(duì)上周數(shù)據(jù)排查情況予以總結(jié)，著重對(duì)上周出現(xiàn)的數(shù)據(jù)交接方面問(wèn)題及不足之處進(jìn)行強(qiáng)調(diào)指正，明確本周數(shù)據(jù)檢查工作的重點(diǎn)。4.5.5.2相應(yīng)部門(mén)抽查基層數(shù)據(jù)交接人員對(duì)數(shù)據(jù)的出處及作用的了解情況。4.5.5.3相應(yīng)部門(mén)統(tǒng)計(jì)組織車(chē)間各環(huán)節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.5.4車(chē)間對(duì)于各種數(shù)據(jù)報(bào)表進(jìn)行分類(lèi)整理，并要檢查各種數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)查找原因，并規(guī)范數(shù)據(jù)治理4.5.5.5對(duì)于要求的各種數(shù)據(jù)要仔細(xì)正確填寫(xiě)，及時(shí)上報(bào)4.5.5.6調(diào)度室組織對(duì)各部門(mén)數(shù)據(jù)日工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，同時(shí)組織對(duì)數(shù)據(jù)工作開(kāi)展情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄、通報(bào)、限期整改，對(duì)于檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的較嚴(yán)重問(wèn)題，及時(shí)向“七日”治理制度領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.5.5.7數(shù)據(jù)日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將數(shù)據(jù)日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.5.8對(duì)存在的數(shù)據(jù)治理方面問(wèn)題，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)通報(bào)、整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次出現(xiàn)。4.5.6質(zhì)量日4.5.6.1相應(yīng)部門(mén)在班前會(huì)上培訓(xùn)質(zhì)量、計(jì)量、工藝等質(zhì)量方面的相關(guān)知識(shí)，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，并強(qiáng)調(diào)質(zhì)量及食品安全對(duì)企業(yè)進(jìn)展的重要性，同時(shí)布置質(zhì)量日工作安排。4.5.6.2相應(yīng)部門(mén)要組織對(duì)所屬范圍內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況、在線(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝執(zhí)行情況、計(jì)量偏差情況、成品庫(kù)庫(kù)存成品質(zhì)量現(xiàn)狀、消毒情況、發(fā)貨情況等進(jìn)行全面檢查，并匯總存在的問(wèn)題。其中，對(duì)成品庫(kù)庫(kù)存成品質(zhì)量的抽查比例不能低于1%（按件計(jì)）。4.5.6.3質(zhì)量日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將質(zhì)量日開(kāi)展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.5.6.4對(duì)存在的質(zhì)量方面問(wèn)題或隱患，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行整改，并吸取教訓(xùn)、舉一反三，避開(kāi)類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。4.5.7反省日4.5.7.1相應(yīng)部門(mén)要在班后組織召開(kāi)本部門(mén)人員會(huì)議，回顧本部門(mén)本周出現(xiàn)的問(wèn)題及取得的成績(jī)，總結(jié)出現(xiàn)的不足，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，討論今后的工作思路，提出合理化建議，對(duì)所屬人員進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)等，并具體做好會(huì)議記錄。4.5.7.2召開(kāi)反省會(huì)期間，部門(mén)主管要現(xiàn)場(chǎng)解答本部門(mén)成員提出的問(wèn)題、要求或建議，不能當(dāng)場(chǎng)解決的會(huì)后研究解決辦法，查漏補(bǔ)缺，提高治理水平，為職工解決實(shí)際困難。4.5.7.3各部門(mén)反省會(huì)議召開(kāi)后，要建立相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要,部門(mén)主管要及時(shí)跟蹤存在問(wèn)題的處理情況，需要公司協(xié)調(diào)解決時(shí)要及時(shí)通知調(diào)度室，以便及時(shí)跟蹤安排。4.5.7.4各部門(mén)反省會(huì)議召開(kāi)時(shí)要采取自由發(fā)言、討論、溝通等靈活多樣的形式，讓職工暢所欲言，便于治理者及時(shí)發(fā)現(xiàn)治理盲區(qū)和治理重點(diǎn)，提升治理水平。4.5.7.5反省日工作開(kāi)展后，相應(yīng)部門(mén)要及時(shí)將反省日開(kāi)展工作內(nèi)容填寫(xiě)在《“七日”治理工作記錄》，存檔備查。4.6《“七日”治理工作記錄》填寫(xiě)要求4.6.1單位：填寫(xiě)開(kāi)展“七日”治理制度的相應(yīng)車(chē)間或部門(mén)名稱(chēng)。4.6.2治理項(xiàng)目：填寫(xiě)當(dāng)日“七日”治理制度開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。4.6.3工作內(nèi)容：填寫(xiě)相應(yīng)部門(mén)在當(dāng)日重點(diǎn)治理項(xiàng)目方面開(kāi)展的主要工作。4.6.4檢查情況及處理措施：填寫(xiě)清楚檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施及處理結(jié)果。4.6.5備注：對(duì)存在問(wèn)題的總結(jié)及下步工作計(jì)劃以及集體檢查的參加人員等。4.6.6責(zé)任人、監(jiān)督人：由相應(yīng)部門(mén)指定人員對(duì)“七日”治理制度工作開(kāi)展情況進(jìn)行匯總、簽名、確認(rèn)。4.7“七日”治理制度開(kāi)展要求4.7.1“七日”治理制度開(kāi)展重在過(guò)程，要求相應(yīng)部門(mén)根據(jù)本制度和本環(huán)節(jié)特點(diǎn)指定專(zhuān)人進(jìn)行“七日”治理工作開(kāi)展的跟蹤、匯總和監(jiān)督工作。4.7.2相應(yīng)部門(mén)“七日”治理制度工作開(kāi)展情況要及時(shí)填寫(xiě)記錄，并在本部門(mén)顯著位置懸掛，作為原