貨品盤點(diǎn)管理制度倉儲部盤點(diǎn)流程、工作要求、考核標(biāo)準(zhǔn)

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改××依蝶雅供給鏈貨品盤點(diǎn)治理制度文件編號：CW13-BF2.0-1608(2019年3月第2次修訂)文件編號：CW13-BF2.0-1608目的保證貨主存貨及資產(chǎn)安全性，完整性，正確性，及時真實(shí)有效的反映貨品結(jié)存情況，特制定盤點(diǎn)治理制度，并以此制度促進(jìn)倉庫盤點(diǎn)工作的制度化，標(biāo)準(zhǔn)化，持續(xù)化，強(qiáng)化庫管員的責(zé)任，提升庫存正確率，客戶滿足度。適用范圍本制度規(guī)范了存貨的盤點(diǎn)方法，要求和責(zé)任，適用于所有存貨盤點(diǎn)。商品庫存保管責(zé)任適用于倉庫全體員工，包含試用期員工部門職責(zé)營運(yùn)部：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排各倉盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)及監(jiān)控存貨盤點(diǎn)工作，抽查復(fù)盤，盈虧分析及庫存調(diào)整，責(zé)任落實(shí)，數(shù)據(jù)上報等工作。倉儲部：負(fù)責(zé)貨品保管，盤點(diǎn)整理，盤點(diǎn)，復(fù)盤，終盤等系列工作?？蛻簦簬齑娉楸P，全盤，盈虧確認(rèn)名詞解釋定點(diǎn)盤點(diǎn)法：通過固定貨架或過道，先清點(diǎn)數(shù)量并標(biāo)簽標(biāo)識，再由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)量的盤點(diǎn)方法，主要涉及多SKU品牌均可采用此類盤點(diǎn)方法。包干盤點(diǎn)法：是在存貨存放地點(diǎn)逐一對其進(jìn)行清點(diǎn)確定實(shí)存數(shù)量并記錄的一種方法，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)及統(tǒng)計(jì)。盤點(diǎn)范疇：凡倉庫貨品，不論大小，產(chǎn)品或淘汰品或過期品或報廢品均列入盤點(diǎn)范疇盤點(diǎn)方式：定期盤點(diǎn)：每月定期對全倉各貨品組織月度盤點(diǎn)（靜態(tài)盤點(diǎn)）.循環(huán)盤點(diǎn)：每月針對一些盤點(diǎn)力度強(qiáng)，庫存量大，清點(diǎn)要求高的貨品組織循環(huán)盤點(diǎn)，分?jǐn)偟矫咳眨ＷC盤點(diǎn)開展的正確性，合理性（動態(tài)盤點(diǎn)）及時盤點(diǎn)：針對批進(jìn)批出貨品，出庫完成，隔天進(jìn)行盤點(diǎn)工作，保證發(fā)貨正確，庫存正確，避開時間長，流水多，無法查清錯誤根源年終盤點(diǎn)：每年12月底對各個倉庫進(jìn)行年終大盤點(diǎn)盤點(diǎn)預(yù)備質(zhì)控主管與倉儲主管（客戶）共同制定《盤點(diǎn)計(jì)劃書》（見附件1），確定盤點(diǎn)時間品牌治理員，貨維專員提前2-3天將盤點(diǎn)存貨預(yù)先按貨品治理制度的要求擺放整潔，標(biāo)識清楚，整理相關(guān)報廢殘次品等影響正常盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的產(chǎn)品退包專員提前三天對盤點(diǎn)周期內(nèi)因掃描失誤引起的少貨、發(fā)錯貨的訂單，按售后登記本上記載商品進(jìn)行調(diào)整，并由倉儲主管申報審核。退包專員提前兩天停止盤點(diǎn)品牌退包入庫上架工作，只收貨不入庫，已入庫訂單實(shí)物通知收貨專員核對并上架涉及預(yù)包裝貨主盤點(diǎn)，提前3天將產(chǎn)品整理清楚，分類碼放，區(qū)分開，并控制預(yù)包數(shù)倉儲主管檢查本倉各項(xiàng)賬務(wù)均已完結(jié)，如相關(guān)調(diào)整單、移倉單、采購單、退貨出庫單均呈“已完成狀態(tài)”倉儲主管檢查入庫單，銷售單，退貨單等相關(guān)單據(jù)回傳情況，未回傳單據(jù)及時處理倉儲主管負(fù)責(zé)對系統(tǒng)發(fā)貨訂單出庫確認(rèn)，包含未驗(yàn)貨但有攬件記錄訂單。（未掃描且無物流攬件記錄的訂單不可確認(rèn)出庫）倉儲主管保證當(dāng)日所有缺貨訂單，無論是否部分已揀實(shí)物的，訂單狀態(tài)均應(yīng)“駁回確認(rèn)”，實(shí)物全部上架。品牌專員，貨維專員將入庫緩存儲位，出庫異常儲位全部系統(tǒng)上架。揀貨專員，掃描專員發(fā)貨結(jié)束后將揀錯商品實(shí)物上架，并檢查掃描區(qū)域、揀貨區(qū)域有無遺漏產(chǎn)品品牌治理員，貨維專員盤點(diǎn)當(dāng)天檢查貨架頂部，底部，后面及揀貨區(qū)域有無遺漏貨品包裝專員包裝結(jié)束，檢查包裝區(qū)域，傳送帶底部有無遺漏產(chǎn)品倉儲主管盤點(diǎn)前檢查各項(xiàng)預(yù)備工作，完成后通知質(zhì)控主管導(dǎo)出庫存，并開展盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)（流程見附件2）初盤，盤點(diǎn)員按照所盤品牌開展初盤，并計(jì)入盤點(diǎn)表格中（見附件3），盤點(diǎn)完成簽字確認(rèn)倉儲主管負(fù)責(zé)收集盤點(diǎn)表格并轉(zhuǎn)交質(zhì)控主管，質(zhì)控主管根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，并分析差異，庫位移庫，將產(chǎn)品按照盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整到正確儲位復(fù)盤開展，針對有差異產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤工作，復(fù)盤結(jié)束單證提交至質(zhì)控主管差異分析，質(zhì)控主管針對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，找出盈虧原因，并形成最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)確認(rèn)，盤點(diǎn)結(jié)束質(zhì)控主管與客戶進(jìn)行確認(rèn)，并溝通處理方案（表格模板見附件4）損益調(diào)整，確認(rèn)后對庫存進(jìn)行損益調(diào)整，并分析損益指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)盤點(diǎn)歸檔，質(zhì)控主管將盤點(diǎn)文件歸檔，便于季度或年度質(zhì)量分析匯總盤點(diǎn)要求按照盤點(diǎn)表從上到下，從左到右，按照庫位順序依次盤點(diǎn)，嚴(yán)禁跳著盤點(diǎn)或按照庫位盤點(diǎn)，盤點(diǎn)唯一來源，按照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)中無庫位或無盤點(diǎn)信息的手寫到盤點(diǎn)清單，填寫內(nèi)容包含產(chǎn)品條碼，庫位編碼，產(chǎn)品數(shù)量，無相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫產(chǎn)品名稱初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人所負(fù)責(zé)品牌差異進(jìn)行復(fù)盤，原則上不安排同一個人操作初盤與復(fù)盤盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與庫位數(shù)據(jù)相符，打√，不符的填寫實(shí)際數(shù)量，庫位不符的填寫實(shí)際庫位多數(shù)據(jù)相加，盤點(diǎn)結(jié)束核算總數(shù)量，表格中嚴(yán)禁亂寫亂畫，保持干凈整潔盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人必須簽名，填寫日期，并按照要求提交至相應(yīng)負(fù)責(zé)人盤點(diǎn)獎懲原則：通過有效的激勵措施，充分調(diào)動倉庫每位員工的主動性與責(zé)任性，保證倉庫庫存正確性，獎罰人員包含倉庫全體員工。盤點(diǎn)正確性罰款：通過復(fù)盤確定初盤時存在盤點(diǎn)錯誤的，包含錯盤、漏盤，盤點(diǎn)人員每處處以5元/SKU。盤點(diǎn)中無庫位，對應(yīng)貨品治理員及貨維專員每處5元/SKU數(shù)量正確不打勾，盤點(diǎn)表格亂涂亂畫，10元/品牌/人月庫位庫存正確率計(jì)算公式：月庫存正確率計(jì)算公式：盤點(diǎn)答應(yīng)誤差范圍及獎懲考核標(biāo)準(zhǔn)95%<月庫位庫存正確率≤98%，視為合格，不作獎懲93%<月庫位庫存正確率＜95%，視為不達(dá)標(biāo)，罰款100元/人月庫位庫存正確率＜93%，視為不達(dá)標(biāo)，罰款200元/人月庫位正確率＞98%，獎勵200元/人（PS：以上獎懲僅針對品牌治理員，貨維專員）99.9%≤月庫存正確率<99.95%，視為盤點(diǎn)合格，不做獎懲月庫存正確率≥99.95%，視為盤點(diǎn)優(yōu)秀，員工獎勵200元/人，主管組長400元/人99.7%≤月庫存正確率<99.9%，視為盤點(diǎn)不達(dá)標(biāo)，員工罰款100元/人，主管組長200元/人月庫存正確率＜99.7%，視為盤點(diǎn)不達(dá)標(biāo)，員工罰款200元/人，主管組長400元/人（PS：以上獎懲僅針對倉儲部員工，其他部門組別不包含）有下列情況之一者，應(yīng)呈報公司并根據(jù)實(shí)際情況賠償相同的金額：未盡保管責(zé)任或由于過失致使貨物遭受盜竊、損失者。對所保管的財務(wù)有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者。對所保管的資產(chǎn)未經(jīng)保準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者。構(gòu)成犯罪的，處賠償金額外，同時將提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。質(zhì)控主管每月5號前編制《倉庫盤點(diǎn)的獎懲匯總表》（見附件5），發(fā)送倉儲主管倉儲主管根據(jù)質(zhì)控組編制的《倉庫盤點(diǎn)獎懲匯總表》，結(jié)合盤點(diǎn)月倉庫在編人員進(jìn)行分配，生成《倉庫盤點(diǎn)獎懲分配明細(xì)表》（見附件6），經(jīng)質(zhì)控主管審核無誤后，于每月10日前提交人力資源部備案執(zhí)行。人力資源部根據(jù)倉儲部提交的《倉庫盤點(diǎn)獎懲分配明細(xì)表》，匯總到人員薪資冊中，進(jìn)行獎懲（獎懲每月15號與工資一并發(fā)放或扣除）本治理制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，于2019年5月1日起試運(yùn)行，2019年6月1日起正式運(yùn)行，如有調(diào)整以書面通知為準(zhǔn)。附件1：盤點(diǎn)計(jì)劃書××依蝶雅供給鏈_月盤點(diǎn)計(jì)劃書品牌初盤時間復(fù)盤時間盤點(diǎn)方式初盤人盤點(diǎn)區(qū)域復(fù)盤人盤點(diǎn)區(qū)域附件2：盤點(diǎn)流程圖附件3：盤點(diǎn)表XX_____月盤點(diǎn)表盤點(diǎn)人：盤點(diǎn)時間：

盤點(diǎn)錯誤次數(shù)：貨位錯誤次數(shù)儲位名稱庫存數(shù)盤點(diǎn)數(shù)單位規(guī)格型號商品編碼商品名稱商品條碼庫位無庫存統(tǒng)計(jì)欄儲位名稱庫存數(shù)盤點(diǎn)數(shù)單位規(guī)格型號商品編碼商品名稱商品條碼備注附件4：盤點(diǎn)調(diào)整申請單XX月庫存盤點(diǎn)調(diào)整申請單調(diào)整日期：年月日調(diào)整原因：調(diào)整單號：商品編碼商品名稱規(guī)格差異數(shù)差異原因備注客戶簽名：客戶蓋章：附件5：盤點(diǎn)獎懲匯總表倉庫盤點(diǎn)獎懲匯總表盤點(diǎn)月份：年月年月日，主控組協(xié)同相關(guān)部門對倉儲中心存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，總計(jì)獎懲金額元，按照文件編號為CW13-BF2.0-1608的《供給鏈盤點(diǎn)治理制度》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算，核算結(jié)果如下：一、盤虧匯總品牌數(shù)量盈虧數(shù)量錯誤庫位數(shù)量庫存正確率庫位正確率二、獎懲匯總盤點(diǎn)總數(shù)量：盈虧總數(shù)量：庫存正確率：庫位正確率盤點(diǎn)獎懲總金額：（正數(shù)獎勵，負(fù)數(shù)扣款）庫位獎懲總金額三、會點(diǎn)失誤匯總序號姓名出錯次數(shù)庫位錯誤數(shù)罰款金額（元）1234合計(jì)制表人：復(fù)核：此表作為編制《倉庫盤點(diǎn)獎懲分配明細(xì)表》的依據(jù)，于每月5日發(fā)送倉儲主管附件6：盤點(diǎn)獎懲明細(xì)表倉庫盤點(diǎn)獎懲分配明細(xì)表盤點(diǎn)月份：年月本表依據(jù)質(zhì)控組核算的《倉庫盤點(diǎn)獎懲匯總表》匯總數(shù)據(jù)對全倉人員進(jìn)行分配,其中盤點(diǎn)(獎/懲)總金額元，會點(diǎn)失誤元，庫位失誤（獎/懲）總金額元，分配如下：獎勵/處罰（√）負(fù)責(zé)人均攤總額組員均攤總額合計(jì)元元