敖漢旗衛(wèi)生健康委員會本級2023年預算公開

年度敖漢旗衛(wèi)生健康委員會本級預算公開批復時間：2023年2月17日公開時間：2023年3月2日目錄第一部分敖漢旗衛(wèi)生健康委員會概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況三、2023年主要工作任務及目標第二部分2023年敖漢旗衛(wèi)生健康委員會預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況說明四、財政撥款收支預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明八、政府性基金預算支出預算情況說明九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明十、項目支出預算情況說明十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明十二、政府采購支出預算情況說明十三、國有資產(chǎn)占用情況說明十四、項目績效目標情況說明第三部分名詞解釋第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2023年敖漢旗衛(wèi)生健康委員會預算公開表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、國有資本經(jīng)營預算支出表十、部門項目支出表十一、項目績效目標表十二、政府采購預算表十三、部門整體績效目標表第一部分敖漢旗衛(wèi)生健康委員會概況一、主要職能、職責（一）敖漢旗衛(wèi)生健康委員會職能敖漢旗衛(wèi)生健康委員會是敖漢旗人民政府主管全旗衛(wèi)生健康、公共衛(wèi)生服務、計劃生育服務的綜合經(jīng)濟部門。（二）敖漢旗衛(wèi)生健康委員會主要職責1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負責全旗疾病預防控制工作，組織推進公立醫(yī)院改革，執(zhí)行基本藥物制度。3、指導基層衛(wèi)生和計劃生育工作，負責實施計劃生育的生殖健康家庭健康促進計劃，負責制定全旗人口和計劃生育工作的有關政策并組織實施。4、負責愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作，負責一級醫(yī)療機構設置審批，消毒產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)衛(wèi)生許可。5、醫(yī)療廣告審查，提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策職責。6、承辦旗人民政府交辦的其他事項。二、機構設置及預算單位構成情況從預算單位構成看，敖漢旗衛(wèi)生健康委員會部門預算包括：局本級預算和局屬事業(yè)單位預算。（一）敖漢旗衛(wèi)生健康委員會部門機構及人員基本情況局本級及下設獨立預算單位共有37家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為1家，公益一類事業(yè)單位為33家，公益二類事業(yè)單位2家。2023年部門預算編制單位共有1家，其中：預算編制人數(shù)48人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制24人。截止2022年12月底實在職32人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制12人。離退休1人，其他人員4人。（二）敖漢旗衛(wèi)生健康委員會設置情況納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)敖漢旗衛(wèi)生健康委員會本級財政撥款的行政單位1敖漢旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊參照公務員法管理的事業(yè)單位2敖漢旗疾病預防控制中心財政撥款的事業(yè)單位3旗婦幼保健中心財政撥款的事業(yè)單位4敖漢旗蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院財政撥款的事業(yè)單位5敖漢旗醫(yī)院財政撥款的事業(yè)單位6敖漢旗長勝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位7敖漢旗下洼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位8敖漢旗牛古吐中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位9敖漢旗豐收鄉(xiāng)南塔衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位10敖漢旗貝子府鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位11敖漢旗興隆洼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位12敖漢旗四家子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位13敖漢旗四道灣子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位14敖漢旗古魯板蒿鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位15敖漢旗木頭營子鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位16敖漢旗新惠鎮(zhèn)高家窩鋪衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位17敖漢旗牛古吐鎮(zhèn)敖吉衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位18敖漢旗下洼鎮(zhèn)敖音勿蘇衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位19敖漢旗豐收鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位20敖漢旗貝子府鎮(zhèn)克力代衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位21敖漢旗貝子府鎮(zhèn)王家營子衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位22敖漢旗興隆洼鎮(zhèn)大甸子衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位23敖漢旗四家子鎮(zhèn)林家地衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位24敖漢旗金廠溝梁中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位25敖漢旗薩力巴鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位26敖漢旗瑪尼罕鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位27敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng)康家營子衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位28敖漢旗黃羊洼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位29敖漢旗木頭營子鄉(xiāng)新窩鋪衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位30敖漢旗四道灣子鎮(zhèn)四德堂衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位31敖漢旗新惠鎮(zhèn)新地衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位32敖漢旗黃羊洼鎮(zhèn)雙井衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位33敖漢旗敖潤蘇莫蘇木中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位34敖漢旗新惠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款的事業(yè)單位35敖漢旗新州社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政撥款的事業(yè)單位36敖漢旗惠州社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政撥款的事業(yè)單位三、2023年主要工作任務及目標一、指導思想敖漢旗衛(wèi)生健康委員會貫徹落實黨中央關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領導。目標與任務(一)組織擬訂全旗衛(wèi)生健康工作有關政策，規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出有關政策措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。(三)組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和應急工作，尤其是新冠肺炎疫情的防控工作是2023年的重點工作。組織指導各類突發(fā)自然災害、公共事件、重特大生產(chǎn)安全事故的醫(yī)療衛(wèi)生救援。負責醫(yī)療衛(wèi)生機構的安全生產(chǎn)工作。(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合，負責老年健康工作。(五)組織實施國家藥物政策和基本藥物制度。(六)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健康衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。(七)監(jiān)督實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門組織落實衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善地方計劃生育政策。(九)指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研，文化及相關產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。(十一)負責保健對象的醫(yī)療保健工作，負責全旗重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。敖漢旗衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生大健康理念，推動健康敖漢建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層，重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務，一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。2023年敖漢旗衛(wèi)生健康委員會預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年度收入、支出預算總計1550.91萬元，與上年相比收、支預算總計減少444.11萬元，減少22%。其中：（一）收入預算總計1550.91萬元。包括：1．本年收入合計1550.91萬元。（1）一般公共預算撥款收入1550.91萬元，與上年相比增減少444.11萬元，減少22%。主要原因是2022年預算有有疫情支出。（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。2．上年結轉(zhuǎn)結余0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是無。（二）支出預算總計1550.91萬元。包括：1．本年支出合計1550.91萬元。（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出62.58萬元，主要用于主要用于職工的職業(yè)年金、養(yǎng)老保險、工傷保險的繳納。與上年相比減少16.02萬元，減少20.4%。主要原因是2023年年初未做職業(yè)年金以及余命期醫(yī)療保險預算。（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出1456.20萬元，主要用于本單位中各類衛(wèi)生健康服務的各項支出。與上年相比減少429.2萬元，減少22.7%。主要原因是2023年無疫情支出預算。（3）住房保障支出（類）支出32.12萬元，主要用于財政撥款編制人員的住房保障支出。與上年相比增加1.1萬元，增加3.5%。主要原因是2022年有新考錄人員以及人員變動。2．年終結轉(zhuǎn)結余0萬元，主要原因是無。二、收入預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年收入預算總計1550.91萬元，包括本年收入1550.91萬元，上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。其中：本年一般公共預算收入1550.91萬元，占100%；本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)結余的單位資金0萬元，占0%；三、支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年支出預算合計1550.91萬元，其中：基本支出799.62萬元，占52%；項目支出751.29萬元，占48%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年度財政撥款收、支總預算1550.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計減少444.11萬元，減少22%。主要原因是2022年有疫情支出預算。五、一般公共預算支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年一般公共預算財政撥款支出預算1550.91萬元，與上年相比減少444.11萬元，減少22%。具體情況如下：（一）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)為62.58萬元，與上年相比減少16.02萬元。其中：1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算14.77萬元，與上年相比增加2.3萬元，增長18%。變動原因：每年調(diào)整工資基數(shù)。2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算47.23萬元，與上年相比增加0.86萬元，增長2%。變動原因：2022年新考錄人員以及保險基數(shù)變動。3.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算0.59萬元，與上年相比減少0.04萬元，減少6.3%。變動原因：2022年新考錄人員以及保險基數(shù)變動。（二）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)為1459.20萬元，與上年相比減少426.2萬元。其中：1.衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算313.61萬元，與上年相比增加12.47萬元，增長4%。變動原因：2022年新考錄人員。2.衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。年初預算205.74萬元，與上年相比增加76.24萬元，增長58%。變動原因：2022年新調(diào)入人員。3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算188.22萬元，與上年相比減少477.95萬元，減少72%。變動原因：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公用統(tǒng)籌經(jīng)費減少。4.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。年初預算128.10萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%。變動原因：無。5.公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）。年初預算150.50萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：無。6.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算150.77萬元，與上年相比減少50.63萬元，減少25%。變動原因：基本公共衛(wèi)生服務人口減少，服務費用減少。7.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算20萬元，與上年相比增加20萬元，增長100%。變動原因：2023年年初做滅鼠項目預算。8.計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）。年初預算278.6萬元，與上年相比增加163.63萬元，增長142%。變動原因：計劃生育服務政策享受人數(shù)增加，獎勵金增加。9.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算13.3萬元，與上年相比增加1.25萬元，增長10%。變動原因：2022年新考錄人員以及保險基數(shù)調(diào)整。10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算7.36萬元，與上年相比減少0.87萬元，減少10%。變動原因：2022年人員變動以及保險基數(shù)調(diào)整。（三）住房保障支出（類）住房保障支出（類）年初預算數(shù)為32.12萬元，與上年相比減少1.1萬元。其中：1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算32.12萬元，與上年相比減少1.1萬元，減少3.5%。變動原因：2022年人員變動。六、一般公共預算基本支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算825.86萬元，其中：（一）人員經(jīng)費544.39萬元。主要包括：基本工資168.43萬元、津貼補貼99.39萬元、獎金36.08萬元、績效工資28.93萬元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費47.23萬元、職工基本醫(yī)療保險費20.66萬元、其他社會保障費0.59萬元、住房公積金32.12萬元、其他工資福利支出85萬元、離休費14.77萬元、生活補助11.21萬元。（二）公用經(jīng)費255.23萬元。主要包括：辦公費182.8萬元、印刷費8萬元、郵電費5萬元、差旅費8萬元、維修（護）費3萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、公務接待費5.5萬元、勞務費3萬元、公務用車運行維護費5.6萬元、其他交通費用28.33萬元。七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出11.10萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.6萬元，占50.5%；公務接待費支出5.5萬元，占49.5%。具體情況如下：一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出11.10萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增長主要無。2．公務用車購置及運行維護費預算支出5.6萬元。比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，增加主要無。（2）公務用車運行維護費預算支出5.6萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要無。3．公務接待費預算支出5.5萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要無。八、政府性基金預算支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無政府性基金預算支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。十、項目支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年預算安排項目7個，項目預算總金額751.29萬元。其中，財政本年撥款金額751.29萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年機構運行經(jīng)費預算支出255.23萬元，與上年相比減少225.13萬元，減少46.9%。主要原因是：本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)籌公用經(jīng)費減少。十二、政府采購支出預算情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會2023年政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗衛(wèi)生健康委員會共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車2輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設備0臺。十四、項目績